Testo fattura per Documento (tppin1105m000)

Utilizzare questa sessione per gestire i testi delle fatture collegati a una riga di fattura.

Durante il trasferimento della riga di fattura nel modulo Fatturazione, il documento rimane collegato alla riga e i campi del documento fattura vengono specificati da LN.

Informazioni sui campi

N. documento: Il codice che identifica il documento.
Trasferito a Fatturazione: Se questa casella di controllo è selezionata, la riga di costo a cui è collegato il documento è stata trasferita al modulo Fatturazione .
Documento fattura: LN inserisce il codice della società finanziaria alla quale emettere la fattura. In genere, questa è la società collegata al progetto.
Tipo di transazione: In LN viene immesso il tipo di procedura relativo alla transazione. Il package Fatturazione identifica una fattura in base a questo campo.
Documento fattura: LN viene immesso un numero di sequenza relativo alla fattura. Il package Fatturazione identifica una fattura in base a questo campo.
Testo fattura: Se questa casella di controllo è selezionata, è presente un testo.