tppdm domains

Indica che la frequenza viene applicata come moltiplicatore delle quantità relative alle attività di riferimento.

Indica che è necessario creare altre attività di assistenza.

Indica che è necessario creare un ordine di assistenza.

Non è possibile aggregare i documenti del progetto in una fattura. Viene generata una fattura separata per ogni documento del progetto.

Le transazioni Costo+Profitto da fatturare, a cui sono allegati diversi documenti del progetto, vengono aggregate in un'unica fattura.

Le transazioni Costo+Profitto da fatturare, a cui è allegato lo stesso documento del progetto, vengono aggregate in un'unica fattura. Se per un singolo cliente sono disponibili più documenti del progetto, verranno generate più fatture.

Vedere: contratto a prezzo fisso.

Vedere: contratto Costo+Profitto

La mansione deve ancora essere assegnata all'impiegato.

La mansione è assegnata all'impiegato e viene creato un appuntamento CRM in base ai parametri di assegnazione delle risorse.

La mansione assegnata all'impiegato è in corso.

La mansione assegnata all'impiegato è completata.

La mansione assegnata all'impiegato è stata riaperta.

La mansione assegnata all'impiegato è chiusa.

La mansione assegnata all'impiegato è stata annullata e l'appuntamento CRM è stato eliminato.

La tariffa di fatturazione stimata definita per la base costi generali specificata.

La tariffa di fatturazione finale definita per la base costi generali specificata.

Quando la preparazione del budget si basa sulla percentuale di avanzamento, la quantità necessaria e la percentuale di avanzamento vengono registrati per elemento o per attività. Le quantità specificate nella riga di budget si riferiscono alla quantità totale dell'elemento o dell'attività.

Il tempo necessario per l'esecuzione del lavoro viene specificato in base alle norme della manodopera. Tali norme determinano il tempo necessario per produrre un'unità. È inoltre possibile inserire le quantità e le percentuali di avanzamento per elemento o attività.

Il progetto viene utilizzato per monitorare il costo degli elementi. Questa opzione è applicabile soltanto se è disponibile un budget in base a elementi per il progetto di origine.

Il progetto viene utilizzato per monitorare il costo delle attività. Questa opzione è applicabile soltanto se al progetto di origine è collegato un budget in base ad attività dal basso verso l'alto.

Le informazioni sul ricarico standard non vengono copiate.

Le informazioni sul ricarico standard vengono copiate ed è quindi possibile utilizzarle nei budget.

Le informazioni sul ricarico standard vengono copiate ed è quindi possibile riutilizzarle nella registrazione e nel controllo dei costi.

Le informazioni sul ricarico vengono copiate ed quindi possibile riutilizzarle sia nei budget che nella registrazione e nel controllo dei costi.

Consente di stampare i dati dal file.

Consente di leggere i dati dal file e di salvare i listini prezzi per fornitore e articolo nei registri prezzi.

Consente di stampare e leggere i dati dal file e di salvare i listini prezzi per fornitore e articolo nei registri prezzi.

La percentuale di completamento è il costo sostenuto per il progetto diviso per il costo totale stimato del progetto. Se per questo metodo non viene utilizzato il livello di controllo costi Progetto, non è possibile utilizzare i Costo effettivo e il Costo previsto per calcolare la percentuale di completamento.

La percentuale di completamento è il numero di ore effettive impiegate per il progetto diviso per le ore totali previste per il completamento del progetto. Se per questo metodo viene utilizzato il livello di controllo costi Progetto/Tipo di costo, sono disponibili i campi Costi effettivi (impegni esclusi) eQuantità prevista per il tipo di costo Manodopera ed è possibile utilizzarli per calcolare la percentuale di completamento.

La percentuale di completamento viene immessa manualmente. È necessario specificare manualmente la percentuale in cui viene espressa la stima del lavoro completato.

Il costo standard dell'articolo materiale viene specificato manualmente. In LN Progetti e commesse il prezzo immesso manualmente può essere utilizzato soltanto per la stima, la preparazione del budget e la registrazione del costo manuale. Questa opzione è pertinente nelle fasi iniziali, quando il costo standard potrebbe non essere definito. Qualsiasi interazione di magazzino sarà comunque basata sul prezzo di costo standard dell'articolo.

Il costo standard dell'articolo materiale viene calcolato in base al relativo prezzo di acquisto.

Il ricarico viene applicato a tutti i costi e/o ricavi a budget e/o registrati per il progetto. Pertanto il ricarico non viene collegato a nessun tipo di costo specifico.

Il ricarico viene calcolato sui costi di manodopera a budget e/o registrati.

Il ricarico viene calcolato sui costi materiale a budget e/o registrati.

Il ricarico viene calcolato sui costi di conto lavoro a budget e/o registrati.

Il ricarico viene calcolato sui costi vari a budget e/o registrati.

I costi generali vengono calcolati per il tipo di costo Manodopera.

I costi generali vengono calcolati per il tipo di costo Costi generali.

I costi generali vengono calcolati per il tipo di costo Materiali.

I costi generali vengono calcolati per il tipo di costo Attrezzatura.

I costi generali vengono calcolati per il tipo di costo Conto lavoro.

I costi generali vengono calcolati per il tipo di costo Costi vari.

Una mansione specifica. È possibile utilizzare i codici manodopera per controllare i costi associati a un singolo codice manodopera o a un gruppo di codici manodopera.

Il materiale di cui è composto un articolo, ad esempio legno, rame, nylon.

Tipo di costo obbligatorio per risorse che non vengono consumate durante lo svolgimento del progetto. Sono esempi di attrezzatura macchinari e strumenti.

Tipo di oggetto di costo che rappresenta servizi acquistati da terzi per l'esecuzione di un progetto.

Vengono registrati come costi vari i costi, diretti e indiretti, non compresi in altri tipi di costo, ad esempio i costi di assicurazione.

Unità di lavoro minima necessaria, ad esempio, per eseguire un'attività di manutenzione.

Il contratto viene eseguito come contratto principale.

Il contratto viene eseguito come conto lavoro.

Il prezzo dell'articolo viene calcolato in base al suo costo standard.

Il prezzo di costo dell'articolo materiale viene calcolato in base al suo prezzo di acquisto.

I costi correlati all'oggetto di costo Conto lavoro vengono calcolati misurando la produttività in base alla quantità.

I costi correlati all'oggetto di costo Conto lavoro vengono calcolati misurando la produttività in base al tempo. Ad esempio, il terzista può essere pagato a ore.

I costi correlati all'oggetto di costo Conto lavoro vengono calcolati solo sulla base di una tariffa concordata.

I costi correlati all'oggetto di costo Conto lavoro vengono calcolati solo sulla base di un importo (somma forfettaria).

Il prezzo netto viene memorizzato nel file.

Per evitare la visualizzazione delle informazioni da parte di utenti non autorizzati, il Business Partner 'Origine vendita' può inviare una lettera contenente il fattore per cui deve essere moltiplicato il prezzo netto per determinare il prezzo netto effettivo.

Il prezzo netto viene determinato in base al prezzo lordo e agli sconti riportati di seguito, registrati per il gruppo di sconti:

• Sconto società
• Sconto gruppi
• Sconto quantità

Per evitare la visualizzazione delle informazioni da parte di utenti non autorizzati, il Business Partner 'Origine vendita' può inviare una lettera in cui sono indicati gli sconti.

La stampa viene ordinata per codice elemento.

La stampa viene ordinata in base alla chiave di ricerca dell'elemento.

La stampa viene ordinata per attività.

La stampa viene ordinata per chiave di ricerca.

La stampa viene ordinata per codice progetto.

La stampa viene ordinata in base alla chiave di ricerca.

La stampa viene ordinata in base alla seconda chiave di ricerca.

La stampa viene ordinata in base allo stato del progetto.

La stampa viene ordinata per progetto principale.

La stampa viene ordinata per codice società.

I dettagli relativi agli articoli vengono stampati in ordine alfabetico in base al codice articolo.

I dettagli relativi agli articoli vengono stampati in ordine alfabetico in base alla chiave di ricerca dell'articolo.

L'ordinamento viene eseguito in base al codice manodopera.

L'ordinamento viene eseguito in base alla chiave di ricerca.

L'ordinamento viene eseguito in base al codice di controllo.

Il testo viene stampato in ordine alfanumerico in base al codice attrezzatura.

Il testo viene stampato in ordine alfanumerico in base alla chiave di ricerca.

Il testo viene stampato in ordine alfanumerico in base al codice di controllo.

In ordine alfanumerico per conto lavoro.

In ordine alfanumerico per chiave di ricerca del conto lavoro.

In ordine alfanumerico per codice di controllo del conto lavoro.

In ordine alfanumerico per codice costi vari.

In ordine alfanumerico per chiave di ricerca.

In ordine alfanumerico per codice di controllo.

In ordine alfanumerico per codice ricavo.

In ordine alfanumerico per codice di controllo.

Output disposto in ordine alfanumerico per codice Business Partner 'Origine vendita'.

Output disposto in ordine alfanumerico in base ai codici articolo.

Oggetti di costo stampati in ordine alfabetico per codice manodopera.

Oggetti di costo stampati in ordine alfabetico per chiave di ricerca.

Oggetti di costo stampati in ordine alfabetico per codice di controllo.

I dettagli relativi all'oggetto di costo vengono stampati in ordine alfabetico per codice attrezzatura.

I dettagli relativi all'oggetto di costo vengono stampati in ordine alfabetico per

• chiave di ricerca

I dettagli relativi all'oggetto di costo vengono stampati in ordine alfabetico per

• codice di controllo

Gli oggetti di costo vengono stampati in ordine alfabetico per codice conto lavoro.

Gli oggetti di costo vengono stampati in ordine alfabetico per chiave di ricerca.

Gli oggetti di costo vengono stampati in ordine alfabetico per codice di controllo del conto lavoro.

I dettagli relativi all'oggetto di costo vengono stampati in ordine alfabetico per codice costi vari.

I dettagli relativi all'oggetto di costo vengono stampati in ordine alfabetico per chiave di ricerca.

I dettagli relativi all'oggetto di costo vengono stampati in ordine alfabetico per codice di controllo.

In ordine alfabetico per codice ricavo.

In ordine alfabetico per chiave di ricerca.

Le terze parti vengono elencate ordinate per progetto.

I progetti vengono elencati ordinati per terze parti.

Le responsabilità dell'impiegato vengono stampate ordinate per progetto.

Le responsabilità degli impiegati vengono disposte ordinate per impiegato.

L'importo viene calcolato in base agli importi finanziari immessi a livello di oggetto di costo più un profitto. Questo tipo è disponibile soltanto se il tipo di contratto è Rimborso costi o Tempo e materiali.

L'importo viene calcolato in base allo stato di avanzamento e alla tariffa di vendita per unità di un elemento o di un'attività. La fatturazione basata su tariffa unitaria è applicabile a tutti i tipi di contratto. Le fatture vengono registrate a fronte dell'importo del contratto e vengono visualizzate nella sessione Righe fatturate tasso unitario trasferite (tppin0550m000).

La fattura non è applicabile.

L'importo della fattura rappresenta una suddivisione del valore. Questo tipo è disponibile soltanto se il tipo di contratto è Prezzo fisso.

L'importo della fattura viene calcolato in base allo stato di avanzamento dell'elemento o dell'attività.

La fatturazione si basa sugli importi di vendita dei deliverable di contratto collegati alle spedizioni di contratto.

Un'eccezione è rappresentata dagli impegni definitivi, nel caso in cui un ordine di acquisto venga consegnato direttamente a una delle ubicazioni del progetto. In questo caso viene creata una riga di impegno definitivo. In caso di consegna diretta a un'ubicazione del progetto, il costo dei semilavorati viene registrato in Contabilità. L'impegno presente in Progetti e commesse viene quindi registrato come costo in Contabilità.

Tale operazione viene eseguita per motivi di tempificazione del passo successivo, “approvazione della fattura". Poiché la fase di approvazione della fattura è controllata da Contabilità e non da Progetti e commesse, il costo semilavorati viene registrato nel package Contabilità.

Da un lato non è quindi possibile attendere l'approvazione della fattura per registrare i costi WIP poiché in numerosi casi sarebbe troppo tardi. Dall'altro lato, l'impegno è ancora valido poiché le merci sono state soltanto consegnate al progetto ma non consumate e possono essere restituite a un magazzino, ad esempio nel caso in cui siano state ordinate ma non utilizzate.

Impegni registrati al momento dell'ordinazione e della consegna (quando le merci oppure i servizi vengono ricevuti) oppure al momento del rilascio dei pagamenti rateali.

Impegni registrati al momento della consegna oppure al momento del rilascio dei pagamenti rateali.

Il totale del valore stimato al completamento dell'attività o del progetto. In base a questo input relativo alla previsione di spesa finale (EAC), LN può determinare l'importo dei costi stimati rimanenti (ETC).

In base a una data specifica, l'importo dei costi stimati rimanenti (ETC) deve essere aggiunto ai costi effettivi (valori effettivi) già registrati per il completamento dell'attività o del progetto. La somma di questi importi deve essere uguale all'importo della previsione di spesa finale (EAC).

La previsione totale è il risultato della somma del budget già definito e dei costi aggiuntivi previsti per tale budget. Questo totale non è necessariamente uguale all'importo della previsione di spesa finale (EAC). Pertanto, LN non calcola questo importo se il metodo di previsione primario è ETC o EAC.

L'avanzamento del progetto viene registrato a livello di elemento.

L'avanzamento del progetto viene registrato a livello di elemento o a livello di codice di controllo.

Viene considerata la tariffa manodopera specifica per il progetto, definita nella sessione Progetti (tppdm6100m000).

Viene considerata la tariffa manodopera associata a gruppi commerciali, come specificato nella sessione Gruppo commerciale (tppdm0130s000).

Viene considerato il tasso di costo specificato nelle sessioni Attività (tppdm0511m000) e Attività progetto (tppdm6511m000).

Viene considerata la tariffa manodopera associata l'impiegato, specificata nella sessione Impiegati - Progetto (tppdm8101m000).

Viene considerata la tariffa manodopera associata al reparto specificato nella sessione Uffici gestione progetti (tppdm0110m000).

Tassi di costo e tariffe di vendita specifici per il progetto, come definiti nella sessione Progetti (tppdm6100m000).

Tassi di costo e le tariffe di vendita associati ai gruppi commerciali, come definiti nella sessione Gruppo commerciale (tppdm0130s000). I tassi e le tariffe vengono copiati dalle tariffe retributive standard.

Tariffe retributive standard definite nella sessione Attività progetto (tppdm6111s000) o Attività (tppdm0511m000).

Indica se vengono visualizzati l'importo totale del progetto principale e dei sottoprogetti collegati.

Indica se viene visualizzato soltanto l'importo di un progetto specifico, ad esempio il progetto principale, un progetto singolo o un sottoprogetto.

È possibile utilizzare questa opzione se è necessario definire l'OBS di un progetto specifico.

È possibile utilizzare questa opzione se è necessario definire un OBS generico.

L'OBS non è applicabile alla struttura specifica definita dall'utente.

Viene considerato il periodo finanziario precedente al periodo finanziario corrente. È il valore predefinito.

Viene utilizzato il periodo finanziario corrente in base alla data corrente.

Il periodo finanziario in base alla data specificata per il periodo. Per impostazione predefinita, viene considerata la data corrente.

Il periodo finanziario e l'anno in base al periodo e all'anno specificati.

Nell'applicazione vengono considerati soltanto gli articoli correlati a PRP della sessione Generazione ordini PRP pianificati (tppss6200m000). Se sono disponibili scorte, vengono generati ordini di magazzino. In caso contrario vengono generati ordini di acquisto PRP. Per gli articoli Attrezzatura e Conto lavoro, viene generato un ordine di acquisto perché non è possibile immagazzinare l'ordine.

LNconsidera solo gli articoli ordinati manualmente nella sessione Generazione budget di acquisto (tpptc4200m000).

Nella pianificazione dei fabbisogni degli acquisti vengono considerati e creati soltanto gli ordini di acquisto PRP pianificati per l'articolo.

Nella pianificazione dei fabbisogni degli acquisti vengono considerati e creati soltanto gli ordini di magazzino PRP pianificati per l'articolo.

L'elemento corrente viene fatturato in base all'avanzamento espresso in quantità.

L'elemento corrente non viene fatturato in base all'avanzamento espresso in quantità.

L'elemento corrente viene fatturato in base all'avanzamento espresso in quantità del progetto.

L'avanzamento basato sulla fatturazione dell'elemento corrente non è applicabile.

I costi generali vengono calcolati a livello di unità aziendale.

I costi generali vengono calcolati a livello di programma.

I costi generali vengono calcolati per i gruppi di progetti.

I costi generali vengono calcolati a livello di progetto.

Una definizione di progetto è stata registrata, ma il progetto non è stato ancora eseguito. Sono ancora possibili tutte le modifiche. È possibile modificare lo stato da Libero in Attivo solo se nella tabella Business Partner è disponibile almeno una definizione del Business Partner acquisito per il progetto.

L'esecuzione del progetto è in corso. È possibile rilasciare ordini di acquisto e di vendita e registrare transazioni di costo.

Il progetto è stato completato, ma non ancora chiuso dal punto di vista finanziario. È ancora possibile registrare transazioni costi. Per il progetto non possono essere presenti ordini di acquisto effettivi.

Il progetto è stato chiuso anche dal punto di vista finanziario e non è più possibile modificarne la definizione. A un progetto viene assegnato lo stato Chiuso quando viene eseguita la sessione Registrazione transazioni (tpppc4202m000).

Il progetto è stato archiviato dalla sessione Archiviazione progetti (tppdm7820m000).

I dati del progetto originale sono stati eliminati.

Il progetto non è chiuso e il risultato deve ancora essere determinato.

È possibile determinare il risultato finanziario utilizzando la sessione Elaborazione transazioni (tpppc4802m000).

Il risultato finanziario viene calcolato nel package Infor LN Contabilità utilizzando la sessione Elaborazione transazioni (tpppc4802m000).

La quantità da saldare viene calcolata in base all'avanzamento degli elementi.

Il calcolo indicato sopra è basato sull'avanzamento delle estensioni.

Specifico del progetto selezionato.

Comune a tutti i progetti

LN consente di specificare il numero della riga di contratto per cui deve essere creato l'ordine di reso.

LN consente di specificare il numero della riga di spedizione del contratto per cui deve essere creato l'ordine di reso.

LN consente di specificare il codice fattura del contratto per cui deve essere creato l'ordine di reso.

Tutti i messaggi di conferma generati nella sessione per la conferma manuale non vengono visualizzati poiché vengono immediatamente rimossi dopo la conferma manuale.

Vengono visualizzati tutti i messaggi di conferma generati nel processo di conferma globale dei costi e dei ricarichi da registrare nel progetto.

Vengono visualizzati tutti i messaggi di registrazione.

Visualizza le ripartizioni costi degli ordini di assistenza.

Visualizza le ripartizioni costi degli ordini di produzione.

Viene creata la definizione della base di applicazione dei costi generali. È possibile modificare la base di applicazione dei costi generali.

La base di applicazione dei costi generali viene utilizzata durante il processo di calcolo in batch e di applicazione dei costi generali ai progetti.

La base di applicazione dei costi generali può essere utilizzata per l'applicazione in batch dei costi generali ai progetti, ma non è possibile apportare modifiche.

Non è possibile utilizzare la base di applicazione dei costi generali per l'applicazione e il calcolo in batch dei costi generali.

Se si seleziona questa opzione, è possibile specificare soltanto la struttura a livello singolo definita dall'utente.

Se si seleziona questa opzione, è possibile definire una struttura gerarchica definita dall'utente con determinati livelli secondari.

Se si seleziona questa opzione, è possibile definire una struttura dettagliata dell'organizzazione.

Un tipo di attività utilizzato in genere per suddividere l'ambito del progetto in unità più piccole. Per un elemento WBS, è possibile definire un lavoro. È inoltre possibile procedere all'aggregazione dei costi a partire dai conti di controllo o dagli scaglioni lavoro. Si tratta di un tipo di attività che non supporta la registrazione dei costi.

L'unico tipo di attività che è possibile collegare a una struttura OBS. A questo livello è possibile assegnare la responsabilità funzionale del lavoro e dei costi. Per analizzare in dettaglio i conti di controllo, è possibile utilizzare gli scaglioni di lavoro.

Questi scaglioni vengono identificati durante la pianificazione per tempificare le attività più importanti all'interno di un conto di controllo. Si tratta di un tipo di attività che non supporta un budget dal basso verso l'alto o la registrazione dei costi.

Tipo di attività. Questi scaglioni consentono di illustrare dettagliatamente lavori di breve durata ed è possibile utilizzarli per eseguire un progetto.

Attività caratterizzata da una durata zero, in genere un evento significativo del progetto. Nella maggior parte dei casi, rappresenta il completamento di una fase o un deliverable di notevole importanza. È ad esempio possibile utilizzare le attività cardine per determinare il momento della fatturazione e calcolare la valorizzazione del lavoro svolto.

Parti e assemblaggi, prodotti o acquistati, e caricati nelle scorte.

Esempi: aerei, motori.

Articoli materiali, non caricati nelle scorte e spediti fisicamente.

Esempi: manuali relativi a test, manuali di formazione, programmi software.

Dati correlati alla manutenzione e all'assistenza (in riparazione in officina).

Le rate vengono suddivise in punti.

La rata non viene applicata.

Le rate vengono suddivise come importi percentuali.

Le rate vengono suddivise in importi fissi.

LN duplica i dati del progetto pertinenti nella società di archiviazione, ma non elimina il progetto originario.

LN sposta i dati del progetto pertinenti nell'archivio. Il progetto viene eliminato dal numero della società corrente.

LN recupera i dati dalla società di archiviazione. I dati del progetto esistenti nella società corrente non vengono comunque sovrascritti. LN copia soltanto i dati non presenti nel progetto.

LN aggrega le righe di budget a livello di progetto. Se nel tipo di costo sono inclusi i ricarichi, verranno aggregati anche i relativi valori.

LN aggrega le righe di budget durante la generazione dei dati di controllo e degli ordini PRP pianificati. È il valore predefinito.

LN collega ciascun ordine PRP pianificato generato a una riga specifica del budget dal basso verso l'alto.