tfacp domains
- Data documento
-
Il saldo stampato si basa sulla data del documento, ossia la data in cui è stata creata la fattura.
- Periodo finanz.
-
Il saldo stampato si basa sul periodo finanziario.
- Data documento
-
La data documento della fattura.
- Data di scadenza
-
La data di scadenza della fattura.
- Eccezione budget
- Non applicabile
- Non ancora verificato definitivamente
- OK
- Non stampato
-
Lo stato iniziale della fattura se la riga relativa alla provvigione viene creata mediante la sessione Rilascio provvigioni/ribassi a Fatturazione (tdcms2201m000).
- Originale
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Lo stato della fattura quando viene stampata per la prima volta mediante la sessione Stampa fatture provvigioni (vedere 2.3.3).
- Non applicabile
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Lo stato della fattura quando viene nuovamente stampata mediante la sessione Stampa fatture provvigioni (vedere 2.3.3) dopo la prima stampa dell'originale.
- Copia
- Nessuna compressione
-
Per ogni ricevimento viene generata una nota di addebito separata.
- Compressione standard
-
Nella misura possibile, i ricevimenti vengono aggregati in una nota di addebito.
Per comprimere i ricevimenti in una nota di addebito, è necessario che siano specificati gli stessi valori per i seguenti criteri di compressione:
- La società logistica.
- Tipo di ordine
- La valuta dell'ordine.
- Il determinatore di tasso.
- Il paese destinatario dell'imposta. Nelle righe della nota di addebito con autofatturazione possono essere presenti codici imposta differenti, ma il Paese destinatario dell'imposta deve essere uguale.
- Business Partner della nota di addebito
- Tipo di acquisto. Il Business Partner e il tipo di acquisto sono criteri di compressione obbligatori perché insieme determinano il conto di controllo.
Questi criteri di compressione sono obbligatori e non possono essere modificati.
- Compressione per Numero ordine
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Nella misura possibile, i ricevimenti vengono aggregati in una nota di addebito in base agli stessi criteri di compressione utilizzati per l'opzione Compressione standard. Inoltre, tutte le righe ordine per cui vengono effettuati i ricevimenti devono contenere lo stesso numero ordine.
È possibile utilizzare questa opzione per generare note di addebito con autofatturazione per ordine.
- Compressione per Documento di trasporto
-
Nella misura possibile, i ricevimenti vengono aggregati in una nota di addebito in base agli stessi criteri di compressione utilizzati per l'opzione Compressione standard. Inoltre, tutte le righe ordine per cui vengono effettuati i ricevimenti devono appartenere allo stesso documento di trasporto.
È possibile utilizzare questa opzione per generare note di addebito con autofatturazione per documento di trasporto.
- Scontrino fiscale (Brasile)
- BDE
- Non applicabile
- EDI
- Automatizzazione fatture AP
- Non elaborato
- In elaborazione
- Elaborato
- Creato
- Errori di registrazione
- Registrato
- Errori di associazione
- Associato
- Errori di approvazione
- Approvato
- Originario
- Correttivo
- Non applicabile
- Riepilogo
- Autofattura
- Obsoleto
- Manuale
- Fattura interna
- Fattura esterna
- Fattura ricevuta
- Attestazione di pagamento
- Fattura provvigione
- Fattura costi
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La fattura di acquisto non è collegata ad alcun ordine di acquisto e viene registrata nella Contabilità generale senza essere associata a ordini/ricevimenti. È possibile immettere le righe transazione per la fattura nella sessione Tipo transazione.
- Fattura correlata a ordini di acquisto
-
La fattura di acquisto è correlata a uno o più ordini di acquisto presenti in LN. È necessario sottoporre la fattura alla procedura di associazione delle fatture di acquisto.
- Fattura correlata a costi logistici
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La fattura di acquisto è correlata a una o più righe di costi logistici presenti in LN. È necessario sottoporre la fattura alla procedura di associazione delle fatture di acquisto.
- Fattura correlata a ordini di trasporto
-
La fattura di acquisto è correlata a uno o più carichi o spedizioni presenti nel package Spedizioni . È necessario sottoporre la fattura alla procedura di associazione delle fatture di acquisto.
- Fattura correlata ad Approvv. di servizi
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La fattura di acquisto è correlata a uno o più ordini di approvvigionamento di servizi in Gestione ordini. È necessario sottoporre la fattura alla procedura di associazione delle fatture di acquisto.
- Richiesta di acquisto
-
Il pagamento tramite procurement card si riferisce a una richiesta di acquisto immessa nel package Contabilità o in E-Procurement.
- Rettifiche precedenti
-
Il pagamento tramite procurement card è valido per i pagamenti controversi da estratti conto precedenti.
- Altro
-
Il pagamento tramite procurement card è valido per tutti gli altri tipi di pagamento.
- Ordine
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Le righe di fattura sono relative a ordini. È possibile associare queste righe a righe di ordine, ricevimenti, consumi e costi logistici.
- Costi
-
La riga di fattura è relativa a una fattura di costi.
- Costi logistici
-
La riga di fattura è relativa ai costi logistici.
- Non associato
- Parzialmente associato
- Non applicabile
- Completamente associato
- Associa a ordine di acquisto
-
Le fatture di acquisto immesse nella sessione Inserimento fattura di acquisto (tfacp2600m000) vengono associate agli ordini di acquisto provenienti dal package Approvvigionamento .
- Associa a ricevimento di acquisto
-
Le fatture di acquisto immesse nella sessione Inserimento fattura di acquisto (tfacp2600m000) vengono associate ai ricevimenti provenienti dal package Magazzino .
- Associa a consumo di acquisto
-
Le fatture di acquisto immesse nella sessione Inserimento fattura di acquisto (tfacp2600m000) vengono associate ai consumi.
- Non applicabile
- Società singola
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La fattura di acquisto può essere associata solo agli ordini da uffici acquisti collegati alla società finanziaria in cui la fattura viene registrata e associata.
- Multisocietà
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La fattura può essere associata agli ordini da tutte le società finanziarie che condividono i dati dell'ordine di acquisto e del ricevimento in magazzino necessari per l'associazione della fattura.
NotaÈ necessario che le società condividano le tabelle per i dati relativi all'ordine di acquisto e al ricevimento in magazzino: tfacp240, tfacp245, tfacp250 e tfacp251. Queste tabelle possono essere condivise solo dalle società finanziarie appartenenti allo stesso gruppo.
- Non applicabile
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L'associazione delle fatture di acquisto non è consentita nella società finanziaria. Se si seleziona questa opzione, è necessario che sia selezionata l'associazione delle fatture di acquisto multisocietà per un'altra società finanziaria della struttura multisocietà. LN verifica l'impostazione di questa opzione durante l'inserimento della fattura. Se questa opzione è selezionata, non è possibile immettere fatture correlate all'ordine di acquisto. È comunque possibile associare le fatture immesse prima della selezione dell'opzione Non applicabile.
- Manuale
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La fattura di acquisto ricevuta è stata generata manualmente.
- Esterno
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La fattura di acquisto ricevuta è stata generata tramite un dispositivo esterno, ad esempio un software di scansione.
- Entrambi
- Acquisto
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Normali ordini di acquisto sottoposti ad autofatturazione e programmi di ordini di acquisto.
- Vendite (Obsoleto)
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Fatturazione triangolare tra un magazzino e un ufficio vendite o tra un ufficio acquisti e un ufficio vendite.
- Trasferimento (Obsoleto)
-
Fatturazione bilaterale tra due magazzini per trasferimenti di magazzino generati automaticamente.
- Trasferimento (Manuale) (Obsoleto)
-
Fatturazione bilaterale tra due magazzini per trasferimenti di magazzino creati manualmente.
- Trasferimento semilavorati (Obsoleto)
-
Fatturazione bilaterale tra due centri di lavoro.
- Progetti e Commesse (Obsoleto)
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Fatturazione bilaterale tra due magazzini per trasferimenti di magazzino risultanti da fabbisogni di Progetti e commesse .
- Progetti e Commesse (Manuale) (Obsoleto)
-
Fatturazione bilaterale tra due magazzini per trasferimenti di magazzino risultanti da fabbisogni di Progetti e commesse .
- Pianificazione aziendale (Obsoleto)
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Fatturazione bilaterale tra due magazzini per trasferimenti di magazzino risultanti da fabbisogni di Pianificazione aziendale .
- Assemblaggio (Obsoleto)
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Fatturazione bilaterale tra due magazzini per trasferimenti di magazzino risultanti da fabbisogni di Controllo assemblaggio in Produzione .
- Creato
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La richiesta è stata registrata. Se non sono presenti ricevimenti per la richiesta, è tuttavia possibile annullarla.
- Annullato
-
La richiesta è stata annullata. Tale richiesta non può più essere utilizzata. Ad esempio, è possibile annullare una richiesta se l'acquisto correlato è stato annullato.
- Associato
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La richiesta è stata completamente associata alle corrispondenti righe di estratto conto della procurement card. Tale richiesta non può più essere modificata. Per apportare modifiche, è necessario annullare l'associazione della richiesta.
- Registrato
-
La richiesta è stata fatturata.
- Fattura
- Nota di accredito
- Non applicabile
- Nota di addebito
- Codice imposta
- Termini di pagamento
- Non applicabile
- Ricarico pagam. ritard.
- Unità
- Articolo
- Riga di costo
- Business Partner
- Tipo riga
- Importato
- Errori di convalida
- Non applicabile
- Convalidato
- Errori di registrazione
- Registrato
- Bozza
-
La fattura è stata creata manualmente.
- Importato
-
La fattura è stata importata utilizzando un dispositivo esterno, ad esempio uno scanner per fatture. La fattura importata è stata convalidata automaticamente.
- Non applicabile
- Errori di convalida
-
La fattura ricevuta non è stata convalidata correttamente. Nel registro errori sono presenti errori di convalida o avvisi imprevisti relativi alla fattura.
- Convalidato
-
La fattura ricevuta è stata modificata manualmente. Le modifiche manuali vengono registrate e visualizzate nei dati dello storico delle fatture ricevute.
- Errori di registrazione
-
La fattura non è stata registrata correttamente. Pertanto, non è stata creata alcuna partita aperta.
- Registrato
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La fattura ricevuta è stata trasferita alle partite aperte e non può essere modificata.
- Annullato
-
La fattura ricevuta è stata annullata.
- Fattura di vendita
- Ordine di commercio interaziendale
- Registrato
- Transazioni immesse
- Associato
- Approvato
- Tutte
-
Vengono stampate tutte le fatture.
- Fatture registrate
-
Vengono stampate solo le fatture registrate.
- Fatture approvate
-
Vengono stampate solo le fatture approvate.
- Fatture associate
-
Vengono stampate solo le fatture associate.
- Nessuna
-
Non viene stampata alcuna fattura.
- Non verificato
- Nessuna corrispondenza
- Non applicabile
- Accettato
- Sì
- Fattura di acquisto
- Pagamento non allocato
-
pagamento non allocato
- Anticipi di incassi anticipati
- Anticipo non allocato
- Ordine permanente
- Assegnazione
- Effetti commerciali
- Prima nota cassa e banca
- Pagamento normale
- Fattura di vendita
- Nota di accredito
- Correzione
- Differenza valutaria
- Differenza di pagamento
- Anticipo di pagamento
-
anticipi di pagamento
- Pagamento anticipato
- Fattura
- Importo scaduto
- Ricarico per pagamento
- Lettera
- Importo totale interessi
- Costi sollecito
- Importo totale esigibile
- Importo totale aperto
- Numero fattura BP
- Data fattura
- Riferimento
- Importo fattura
- Data di scadenza
- Data ultimo pagamento
- Importo pagato
- Importo interessi
- Importo aperto
- Business Partner
- Intestazione fattura
- Non applicabile
- Righe fattura
- Righe imposta
- Informazioni
- Da accettare
- Non applicabile
- Ignora messaggio di avviso
- Non stampato
- Originario
- Copia
- Non applicabile
- Scontrino fiscale (Brasile)
- BDE
- EDI
- Automatizzazione fatture AP
- Inserimento manuale
- Fattura fornitore BOD
- Tutti gli scenari
- Non applicabile
- Riferimento importazione
- Non applicabile
- Fattura fornitore
- Questo scenario viene utilizzato per la fattura del fornitore relativa a un ordine di importazione. Se la fattura è correlata a un ordine e il riferimento di importazione viene aggiornato per il ricevimento associato, l'applicazione crea automaticamente il collegamento.
In caso di inserimento manuale, è possibile selezionare questo scenario di relazione per la fattura del fornitore che viene creata come fattura costi.
- Fattura costi logistici
- Questo scenario viene utilizzato per le fatture di costi logistici relative a un ordine di importazione. Se la fattura è correlata ai costi logistici e il riferimento di importazione viene aggiornato per il ricevimento associato, l'applicazione crea automaticamente il collegamento.
In caso di inserimento manuale, è possibile selezionare questo scenario di relazione per la fattura di costi logistici che viene creata come fattura costi.
- Fattura doganale
- Questo scenario viene utilizzato per la fattura doganale relativa a un ordine di importazione. Questo scenario è applicabile soltanto se la fattura si riferisce a un Business Partner di tipo ufficio doganale.
Se il riferimento di importazione è specificato nell'intestazione della fattura, il collegamento viene creato automaticamente. Il collegamento viene inoltre creato se il riferimento di importazione nell'intestazione della fattura è vuoto e la fattura è associata al ricevimento per cui è specificato il riferimento di importazione.
Se il riferimento di importazione non è specificato nell'intestazione di una fattura costi, è possibile selezionare questo scenario manualmente.
- Fattura - Varie
- Questo scenario può essere utilizzato per collegare fatture varie correlate a un ordine di importazione, ad esempio una fattura dello spedizioniere doganale, non configurate come costi logistici nell'ordine di acquisto. Poiché si tratta di fatture costi, il collegamento non viene creato. Questo scenario viene utilizzato soltanto per il collegamento manuale.
- Non applicabile
- Sì
- Non verificato
- Incoerente - Blocco
- Incoerente - Nessun blocco
- Non applicabile