Codici imposta per Riga (tfgld1109m000)
Utilizzare questa sessione per modificare gli importi dell'imposta per le aliquote d'imposta non semplice.
Se il tipo di imposta è ritenuta di acconto, in questa sessione verranno visualizzati solo gli importi imposta. Per modificare gli importi dell'imposta, è necessario utilizzare la sessione Importi ritenute di acconto (tfacp2103s000).
Transazioni
- Avviare la sessione Transazioni (tfgld1101m000).
- Dopo aver immesso i dati di intestazione, immettere o selezionare una riga con il tipo di transazione Prima nota.
- Scegliere dal menu appropriato.
- È possibile immettere i normali dati della transazione nella sessione Documenti di Prima nota (tfgld0618m000). È inoltre necessario selezionare un'aliquota d'imposta non semplice per questa transazione.
- È possibile scegliere Dettagli imposta (tfgld1109m000) dal menu appropriato.
Informazioni sui campi
- Documento
-
- Società
- Documento
- Documento
-
Il numero di documento.
- Riga
-
La parte del numero di documento della transazione finanziaria che designa il numero di riga.
- N.sequenza
-
Il numero di sequenza della riga transazione per registrazioni multiple.
- Paese destinatario imposta
-
Il paese nel quale vengono dichiarate le transazioni fiscali.
-
La descrizione o il nome del codice.
- Paese
-
Il Paese nel quale viene pagata l'imposta.
- Cod. imposta
-
Il codice imposta per un determinato Paese o gruppo di Paesi.
- Tasso valuta reportistica imposte
-
- Valuta imposta
-
La valuta in cui viene elaborata la reportistica delle imposte.
Nota- Questo campo è abilitato soltanto se il campo Registrazione per Paese destinatario imposta della sessione Parametri di registrazione globali (tctax2100m000) è impostato su Attivo.
- Per impostazione predefinita, questo valore corrisponde alla valuta dell'imposta specificata nelle seguenti sessioni:
- Parametri imposta per Paese (tctax0101m000)
- Parametri imposta (tctax0100m000) o
- alla valuta locale della società finanziaria.
- Tipo tasso valuta imposta
-
Il tasso di cambio utilizzato per convertire nella valuta di reportistica delle imposte gli importi delle imposte espressi nella valuta della transazione.
Nota- Questo campo è abilitato soltanto se il campo Registrazione per Paese destinatario imposta della sessione Parametri di registrazione globali (tctax2100m000) è impostato su Attivo.
- Per impostazione predefinita, questo valore corrisponde al tipo di tasso di cambio per la reportistica delle imposte specificato nelle seguenti sessioni:
- Parametri imposta per Paese (tctax0101m000)
- Parametri imposta (tctax0100m000) o
- al tipo di tasso di cambio della transazione.
- Tasso in valuta imposta
-
Il tasso da utilizzare per la conversione nella valuta dell'imposta.
NotaPer impostazione predefinita, questo valore corrisponde al tasso di cambio utilizzato per la valuta dell'imposta.
- Data tasso di cambio imposta
-
La data del tasso di cambio utilizzata per la conversione in base al tasso di cambio dell'imposta.
- Determinatore tasso di cambio imposta
-
Il determinatore del tasso utilizzato per la conversione in base al tasso di cambio dell'imposta.
-
La descrizione o il nome del codice.
- Totali
-
- Valuta registrazione
-
La valuta utilizzata nel documento di transazione.
- Importo netto
-
L'importo netto totale.
NotaPer le fatture doganali il valore è 0.
- Valuta transazione
-
La valuta in cui viene espresso l'importo netto.
- Importo netto in valuta imposta
-
L'importo netto ricavato per impostazione predefinita dalla riga del codice imposta nella valuta dell'imposta.
- Imponibile in valuta imposta
-
L'imponibile espresso nella valuta dell'imposta.
- Importo imposta in valuta imposta
-
L'importo totale dell'imposta espresso nella valuta dell'imposta.
- Importo IVA
-
L'importo totale nella valuta della transazione.
- Importo lordo
-
L'importo lordo totale.
- N. sequenza imposta
-
Il numero di sequenza del codice imposta.
Se viene selezionata un'imposta semplice, è possibile avere più numeri di sequenza di imposta. In caso contrario, si ha un solo numero di sequenza di imposta. Vedere il campo Imposta semplice nella sessione Codici imposta per Paese (tcmcs0536m000).
- Dettagli imposta
-
- Conto imposta
-
- Codice di registrazione
-
Il codice di registrazione della giurisdizione per Registrazione.
- Numero identificativo
-
Il numero identificativo associato al codice di registrazione.
- Ragione sociale
-
La ragione sociale associata al codice di registrazione.
- Tipo di registrazione
-
Il tipo di registrazione del Business Partner.
- Ragione sociale
-
La ragione sociale associata al Business Partner.
- Metodo di calcolo
-
Il metodo di calcolo dell'importo imposta.
- Percent. imposta
-
La percentuale di imposta applicata al codice imposta e al numero di sequenza, in base alla data del documento.
- Importo imposta in valuta pagamento
-
L'importo dell'imposta nella valuta della transazione.
- Importo imposta in valuta locale
-
L'importo dell'imposta espresso nella valuta della società.
- Valuta locale
- Dati imposte Business Partner
-
- Numero ID
-
partita IVA
- Paese destinatario imposta
- Regione/Provincia
-
La regione o la provincia.
- Informazioni aggiunt.
-
- Campo aggiuntivo
-
campi di informazioni aggiuntive
- Dimensioni
-
- Conto/Dimensioni
-
- Conto contabile imposta
-
Il conto contabile nel quale viene immesso il conto imposta. Questo conto contabile viene definito nella sessione Righe codice imposta multipla (tcmcs0135s000).
- Stato dichiarazione fiscale
-
Lo stato della dichiarazione fiscale.
Valori consentiti
Stato imposta
- Differita
- Pronto per la dichiarazione
- Selezionato per dichiarazione
- Inoltrato
- Inviato a banca
- Pagato
- Non applicabile
- Dimensione 1
-
In queste dimensioni vengono registrati anche gli importi imposta sulle transazioni.
Se al conto imposta sono collegate dimensioni obbligatorie e non sono state definite le dimensioni per il conto contabile della Prima nota, LN utilizza le dimensioni specificate nella sessione Dati di registrazione per Codici imposta (tfgld0171s000) o Dati di registrazione per codici imposta multipla (tfgld0170s000).
- Imponibile
-
L'imponibile espresso nella valuta della transazione.
NotaQuesto campo è applicabile soltanto se il valore del campo Importo netto è 0.
- Imponibile in valuta locale
-
L'imponibile espresso nella valuta locale.