Relazioni per Posizione imposta (tfgld0121m000)

Utilizzare questa sessione per aggiungere alla posizione di imposta i codici di imposta che corrispondono a ciascuna casella nella dichiarazione fiscale. Per ciascun codice imposta, è possibile specificare criteri di selezione e altri dettagli sull'imposta.

Informazioni sui campi

Posizione imposta

posizione di imposta

Descrizione

Il nome della casella nel modulo della dichiarazione fiscale. Ad esempio, Cessioni intracomunitarie o Imposta traslata sui servizi.

Riga

Il numero di riga LN generato automaticamente per ciascun codice di imposta.

Relazioni per Gruppo paesi

Se questa casella di controllo è selezionata, è possibile definire, in una sola volta per tutti i Paesi di un gruppo, le relazioni per posizione di imposta nella sessione di dettagli Relazioni per Posizione imposta (tfgld0121m000).

Se questa casella di controllo è deselezionata, è necessario definire, separatamente per ciascun Paese, le relazioni per posizione di imposta nella sessione di dettagli Relazioni per Posizione imposta (tfgld0121m000).

Gruppo di paesi

Se la dichiarazione fiscale viene definita per un set di Paesi, in questo campo viene visualizzato tale set.

Paese

Il Paese per il quale viene definita la dichiarazione fiscale.

Cod.

Il codice imposta che determina l'importo dell'imposta per la casella.

Il codice imposta e il Paese definiscono l'aliquota d'imposta.

Numero di sequenza

Per un codice imposta multipla, il numero di sequenza determina l'aliquota d'imposta.

Descrizione

La descrizione del campo.

Tipo rettif. imposta

I motivi delle correzioni all'IVA. Il valore predefinito è Tutti.

Valori consentiti

Remissione credito inesigibile: La società chiede il rimborso dell'imposta a debito versata per crediti inesigibili o la rettifica dell'imposta a credito se l'importo specificato nella fattura del fornitore non viene pagato.
Recupero credito inesigibile: Viene chiesta la remissione del credito inesigibile e la società paga al fornitore la fattura o una parte di essa.
Sconto su pagamento: La fattura viene pagata e lo sconto viene dedotto in base alle norme vigenti nel Paese.
Differenza di pagamento: La fattura viene pagata, ma viene cancellato un determinato importo come differenza di pagamento.
Ricarico pagam. ritard.: La fattura viene pagata, ma viene dedotto l'importo del ricarico per pagamento ritardato.
Tutte le correzioni
Non applicabile
Tutti

Nota

Se il campo Categoria transazione corrisponde a Sconto su pagamento, questo valore è impostato su Ricarico pagam. ritard., Differenza di pagamento o Cassa.
Se il campo Categoria transazione corrisponde a Remissione credito inesigibile, questo valore è impostato su Recupero credito inesigibile o Prima nota.

Tipo

Il tipo di imposta definisce il tipo di transazione.

I tipi di imposta disponibili sono:

Vendite
Acquisti

Transazione

Di seguito sono elencati i possibili tipi di transazione imposta:

Tutti
Pagamento anticipato
Incasso anticipato
Altro

Tipo di transazione

I tipi di imposta disponibili sono:

Normale
Contropartita per imposta traslata

Stato imp.

Lo stato della riga imposta, che può essere Pagato o Transitorio su incasso/pagamento.

Categoria specifica

Se questa casella di controllo è selezionata, è possibile selezionare una categoria della transazione. Consente di specificare un selezione di categorie di transazioni per le righe da includere nell'analisi delle imposte.

Categoria transazione

categoria della transazione

Tipo importo

Indica se nella riga viene visualizzato l'importo netto della transazione o l'importo imposta.

Il tipo di importo viene utilizzato per la stampa della posizione imposta.

Se il tipo di importo è Imp. netto, vengono specificati i seguenti campi:
- Importo netto
- Importo netto VL
- Imponibile
- Imponibile in valuta locale
Se il tipo di importo è Importo imposta, vengono specificati i seguenti campi:
- Importo imposta
- Importo imposta in valuta locale