Cespite ricevuto (tffam0660m000)

Utilizzare questa sessione per visualizzare i dettagli del cespite ricevuto da Gestione operazioni.

Nota

Per un cespite ricevuto è possibile visualizzare i seguenti dettagli:

  • Le transazioni di integrazione del cespite ricevuto selezionato tramite l'opzione Transazioni di integrazione del menu Riferimenti nella sessione Transazioni di integrazione (tfgld4582m000).
  • Le transazioni di riconciliazione tramite l'opzione Mostra transazione di riconciliazione del menu Riferimenti nella sessione Gestione operazioni - Riconciliazione finanziaria (tfgld4595m000).
  • Per stornare i cespiti ricevuti imputati al conto economico, è possibile utilizzare l'opzione Storno cespiti ricevuti (Imputati al conto economico) del menu Azioni. Questa opzione viene visualizzata soltanto se si verificano le seguenti condizioni:
    • Il campo Stato del cespite ricevuto è impostato su Elaborato.
    • Il campo Azione in fase di elaborazione è impostato su Spesa.
  • È possibile visualizzare la transazione originaria del cespite ricevuto nella sessione Articolo - Magazzino - Transazioni scorte (whinr1510m000) scegliendo l'opzione Zoom su origine transazione dal menu Riferimenti.
  • Durante il trasferimento a prodotto di un prodotto a noleggio correlato a un cespite ricevuto non elaborato, viene creata una transazione di riconciliazione per la dismissione del cespite ricevuto con il campo Tipo inserimento impostato su Cespite ricevuto (Correzione) nella sessione Saldi di apertura per riconciliazione (tfgld4195m000). Ciò serve a garantire la riconciliabilità della transazione Transito provvisorio/23.

Schede

Le schede presenti in questa sessione si riferiscono a:
  • Transazioni

    Fa riferimento alla sessione Transazioni cespiti ricevuti (tffam0161m000).

  • Libri

    Fa riferimento alla sessione Libri cespiti (tffam1510m000).

  • Ubicazioni

    Fa riferimento alla sessione Distribuzioni cespiti (tffam1520m000).

  • Costi transazione

    Fa riferimento alla sessione Storico cespiti-fatture (tffam1530m000).

  • Informazioni aziendali

    Fa riferimento alla sessione Informazioni aziendali per Cespite (tffam2543m000).

  • Chilometraggio auto

    Fa riferimento alla sessione Registrazione chilometraggio auto (tffam1150m000).

Informazioni sui campi

Numero cespite ricevuto
Il numero identificativo univoco del cespite ricevuto generato in base al gruppo e alla serie di numeri specificati nella sessione Parametri FAM (tffam0100s000).
Dettagli cespite ricevuto
Generale
Reparto di appartenenza
Il codice della società logistica del reparto a cui appartiene il cespite.
Reparto di appartenenza
Il codice del reparto a cui appartiene il cespite.
Articolo
Il codice dell'articolo corrispondente al prodotto di noleggio.
Lotto
Il numero di lotto dell'articolo (prodotto di noleggio).
Numero di serie
Il numero di serie dell'articolo (prodotto di noleggio).
Quantità ricevuta
La quantità del cespite ricevuto.
Unità
Il codice dell'unità in cui viene espressa la quantità del cespite ricevuto.
Quantità in elaborazione
La quantità dell'articolo utilizzata durante l'elaborazione del cespite ricevuto.
Quantità rimanente
La quantità dell'articolo rimanente dopo l'elaborazione del cespite ricevuto.
Nota 
Remaining Quantity = Processing Quantity - Disposed Quantity
Stato

...

Valori consentiti

Ricevuto
Annullato
Elaborazione errori in corso
Elaborato
Parzialmente dismesso
Dismesso
Non applicabile
Capitalizza / Spesa
Valore cespite
Il costo della transazione correlata al cespite ricevuto.
Valuta transazione
Il codice della valuta della transazione in cui viene espresso il costo della transazione.
Costo transazione in VL
L'importo del costo della transazione del cespite espresso nella valuta locale.
Currency
Il codice della valuta locale in cui viene espresso l'importo del costo della transazione.
Categoria per soglia
Il codice della categoria di cespite necessaria per l'inserimento e la classificazione dei cespiti.
Sottocategoria per soglia
Il codice della sottocategoria di cespite necessaria per un'ulteriore classificazione dei cespiti.
Soglia di capitalizzazione
Il costo massimo della transazione applicabile al cespite ricevuto.
Nota

Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato nel campo Soglia di capitalizzazione della sessione Parametri FAM (tffam0100s000).

Se il costo della transazione del cespite ricevuto è maggiore di questo valore, LN imposta il campo Azione in fase di elaborazione su Capitalizza.

Valuta
Il codice della valuta in cui viene espresso l'importo della soglia di capitalizzazione.
Nota

Per impostazione predefinita, viene inserita la valuta locale della società finanziaria corrente.

Azione in fase di elaborazione

L'azione da eseguire durante l'elaborazione del cespite ricevuto.

Valori consentiti

Capitalizza
Spesa
Non specificato
Non applicabile
Nota

Se il valore del campo Valore cespite è maggiore o uguale al valore del campo Soglia di capitalizzazione, LN imposta questo valore su Capitalizza. In caso contrario, l'impostazione predefinita è Spesa. È tuttavia possibile modificare questo valore.

Se il valore del campo Soglia di capitalizzazione è zero, LN imposta questo campo su Non specificato. È tuttavia possibile modificare questo valore.

Se il valore del campo Valore cespite è zero, LN imposta questo campo su Spesa e l'impostazione non può essere modificata.

Documento
Il codice del tipo di transazione correlato al documento utilizzato per la registrazione della spesa o della capitalizzazione del cespite ricevuto.
Numero documento
Il numero identificativo univoco del documento utilizzato per la registrazione della spesa o della capitalizzazione del cespite ricevuto.
Numero riga
Il numero di riga del documento utilizzato per la registrazione della spesa o della capitalizzazione del cespite ricevuto.
Immagine
Picture
Viene visualizzata l'immagine del cespite ricevuto.
Origine
Società Business Object
Il codice della società da cui ha origine il documento del Business Object correlato al cespite ricevuto.
Business Object
Il business object della transazione originaria associata al cespite ricevuto.
ID Business Object
L'ID del business object della transazione originaria associata al cespite ricevuto. Ad esempio, può corrispondere all'ID della transazione scorte dell'ordine di trasferimento di magazzino.
Dettagli ordine
I dettagli dell'ordine correlato al Business Object del cespite ricevuto.
Receipt Details
I dettagli di ricevimento del cespite.
Riferimento Business Object
Il riferimento del business object correlato alla transazione del cespite ricevuto. Ad esempio, la riga dell'ordine di magazzino.
GUID riferimento Business Object
Il numero identificativo univoco del riferimento del business object correlato alla transazione del cespite ricevuto.
Business Partner
Il codice del business partner interno dell'unità aziendale associata al magazzino.
Nome
Il nome del Business Partner.
Articolo originario
Il codice dell'articolo originario associato al cespite ricevuto.
Data incasso
La data e l'ora di ricevimento del cespite.
Ricevuto in
Il codice del magazzino in cui viene ricevuto il cespite.
Controllo
Creato da
Il codice di accesso dell'utente che ha creato la transazione del cespite ricevuto.
Data creazione
La data e l'ora di creazione della transazione del cespite ricevuto.
Utente ultima modifica
Il codice di accesso dell'utente che ha apportato l'ultima modifica alla transazione del cespite ricevuto.
Data ultima modifica
La data e l'ora dell'ultima modifica della transazione del cespite ricevuto.
Dettagli cespite
Cespite
Numero cespite
Il numero di cespite.
Nota

Questo campo è applicabile solo se il campo Azione in fase di elaborazione è impostato su Capitalizza.

Questo campo è valido soltanto se si verificano le seguenti condizioni:
  • Il campo Reparto di appartenenza del cespite esistente corrisponde al campo Reparto di appartenenza del cespite ricevuto.
  • Il campo Stato cesp. è impostato su Immesso.

Rimuove il collegamento tra il cespite ricevuto e il cespite originario.
Estensione cespite
L'estensione del cespite associata al numero di cespite della società originaria.
Categ.
Il codice della categoria di cespite in base a cui vengono classificati i cespiti.
Sottocateg.
Il codice della sottocategoria di cespite che viene inserita per impostazione predefinita in base alla categoria selezionata.
Gruppo
Il codice del gruppo di cespiti.
Data entrata in servizio
La data di entrata in servizio del cespite dopo la quale ha inizio l'ammortamento del cespite.
Data di acquisto
La data e l'ora di ricevimento del cespite.
Quantità corrente
La quantità rimanente del cespite. Durante la vita del cespite, la quantità può diminuire a seconda del tipo di cespite.
Importi
Valore cespite
Il costo della transazione del cespite.
Nota

LN calcola l'importo di ammortamento nel modo descritto di seguito:

Depreciation Amount = Transaction Costs / Asset Life

Se, dopo l'arrotondamento in base alla definizione di valuta, l'importo di ammortamento risultante dalla formula sopra descritta è un valore vicino a zero, viene visualizzato un messaggio di avviso.

Valuta transazione
Il codice della valuta in cui viene espresso l'importo del costo della transazione.
Valore recupero
L'importo stimato che si prevede di ricevere, in contanti o sotto forma di abbuono per permuta, al momento della dismissione del cespite al termine della relativa vita utile.
Nota

L'ammortamento del cespite può scendere al di sotto di questo importo soltanto se nella sessione Libri cespiti (tffam1510m000) è selezionata la casella di controllo Ammort. infer. a valore di recupero.

Interessi capital.
L'importo degli interessi capitalizzati per il cespite nel libro cespiti selezionato. Se una società ha acquisito un cespite senza ricorrere ad un prestito bancario, questo valore rappresenta l'importo risparmiato in termini di interessi non versati all'istituto di credito. L'interesse capitalizzato rappresenta un reddito per la società, anche se dal punto di vista formale non è configurabile come tale e non può essere dedotto.

L'importo degli interessi capitalizzati non influisce sulla modalità di calcolo dell'ammortamento in LN, ma può risultare utile a scopi di reportistica.

Costo allocato
I costi allocati rappresentano i costi indiretti sostenuti per l'acquisto di un cespite. Per l'acquisto di un'automobile, ad esempio, il prezzo dell'automobile stessa, il pagamento della tassa di possesso e la stipula del contratto di assicurazione rappresentano costi diretti. I costi indiretti sono invece quelli connessi alla scelta e all'acquisto dell'automobile, ad esempio le ore sottratte alla normale attività lavorativa e impiegate per concludere l'acquisto. In alcuni casi, il governo federale degli Stati Uniti chiede che tali costi indiretti vengano capitalizzati per scopi fiscali.
Commenti
Commento
I commenti del cespite associato al cespite ricevuto.
Classificazione
Propr.

Il codice del proprietario del cespite ricevuto.

Valori consentiti

Di proprietà
Leasing operativo
Leasing finanziario
Terze parti
Percentuale utilizzo scopi aziendali
In questo campo viene indicata la percentuale del cespite utilizzata per scopi aziendali. Per i libri di tipo Imposte federali e Altre imposte, se la percentuale di utilizzo per scopi aziendali è inferiore al 50% il cespite non possiede i requisiti necessari per l'ottenimento di un credito ITC (Investment Tax Credit) o per l'esecuzione dell'ammortamento di gruppo ADR o MACRS. Il campo Metodo ITC viene quindi impostato su Nessuno. In nessun altro libro l'ammortamento viene modificato in base alla percentuale di utilizzo per scopi aziendali.
Automobile
Questo campo indica se il cespite è un'automobile. Alcuni tipi di automobili devono essere identificati come tali ai fini della reportistica fiscale federale degli Stati Uniti.
Nota

Per impostazione predefinita, questa casella di controllo è deselezionata.

Elenc.
In questo campo viene indicato se il cespite è un bene di inventario in base alla definizione fornita dall'IRS (Internal Revenue Service) negli Stati Uniti. Le normative fiscali statunitensi relative alle imposte federali limitano l'importo di ammortamento consentito per i beni di inventario.

Se questa casella di controllo è selezionata, il cespite è definito come bene di inventario e il relativo ammortamento continua fino all'esaurimento dei costi ammortizzabili, indipendentemente dalla vita del cespite stesso.

Nv.
Selezionare questa casella di controllo se, al momento dell'acquisizione, il cespite era nuovo. Deselezionare questa casella di controllo se, al momento dell'acquisizione, il cespite era già utilizzato da altri.
Dettagli
Numero di serie
Il numero identificativo assegnato dal produttore al cespite selezionato, in modo da distinguerlo da altri prodotti di una linea simile.
Numero tag
Il numero assegnato dal proprietario al cespite per un'ulteriore identificazione. LN verifica l'univocità di ogni nuovo numero di tag specificato. Se il numero risulta già utilizzato, LN visualizza un avviso.
Note associate
Note associate
Le note aggiuntive relative al cespite.