Stampa transazioni budget (tfbgc4400m000)

Utilizzare questa sessione per stampare le transazioni di budget per i dati selezionati.

Informazioni sui campi

Anno budget

L'anno per il quale è valido il budget. L'anno corrisponde all'anno finanziario definito nel modulo Contabilità generale.

Descrizione

La descrizione o il nome del codice.

Budget

Il codice di budget.

Descrizione

La descrizione o il nome del codice.

Conto: I campi Da e A consentono di definire un intervallo di conti di budget.
Dimensione 1: I campi Da e A consentono di definire un intervallo di dimensioni.
Periodo: I campi Da e A consentono di definire un intervallo di periodi finanziari.
Data transazione: I campi Da e A consentono di definire un intervallo di date di transazione.

Tipo di saldo

Selezionare un'opzione per la stampa delle transazioni di budget in base al tipo di saldo.

Questo campo può contenere i seguenti valori

Solo transazioni aperte: Se questa casella di controllo è selezionata, è possibile stampare soltanto le transazioni aperte.
Ripartizione conti budget: Se questa casella di controllo è selezionata, è possibile stampare i dettagli relativi alla ripartizione dei conti di budget.
Selez. dettagliata in uso: Se questa casella di controllo è selezionata, tutti i campi presenti nella scheda Filtro dettagli eccezione sono abilitati per consentire di ridefinire i criteri di ricerca.

Tipo transazione: Il tipo della transazione di budget. Ad esempio, Rettifica, Impegno, Impegno in ordine, Spese e così via.
Importo: L'importo della transazione.
Utente: Il codice dell'utente che ha creato il documento.
Causale: Il codice motivo specificato per la rettifica di budget.

Eccezione: Se questa casella di controllo è selezionata, la transazione è bloccata da un'eccezione.
Società documento: Il codice della società.
Descrizione: La descrizione o il nome del codice.
Tipo documento: L'origine del documento. Ad esempio, Ordine di acquisto, Prima nota o Rettifica budget.
Documento: Il numero del documento.
Tipo di documento correlato: L'origine del documento correlato. Ad esempio, Ordine di acquisto, Prima nota. o Rettifica budget.
Documento correlato: Il documento correlato a una società specifica.

Tipo entità: Il tipo di entità.
Entità: Il codice dell'entità.
Business Partner: Il business partner per il quale viene generata la transazione.
Addetto acquisti: Il codice del responsabile acquisti che ha creato la riga dell'ordine di acquisto o la riga della richiesta di acquisto.
Descrizione: La descrizione o il nome del codice.
Art.: Il codice articolo.
Descrizione: La descrizione o il nome del codice.
Quantità: La quantità degli articoli espressa nell'unità di misura scorte.
Prezzo unitario: Il prezzo unitario dell'articolo espresso nell'unità di misura scorte.