Contabilità clienti - Remissione credito inesigibile (tfacr2514m000)

Utilizzare questa sessione per selezionare le fatture per la remissione di credito inesigibile.

Informazioni sui campi

Soc. finanziaria: Il codice della società finanziaria.
Descrizione: La descrizione o il nome del codice.
Business Partner 'Destinazione fattura': I campi Da e A consentono di definire un intervallo di Business Partner 'Destinazione fattura'
Documento: I campi Da e A consentono di definire un intervallo di codici di tre posizioni definiti dall'utente utilizzati per identificare i documenti. Le serie collegate al tipo di transazione assegnano ai documenti il numero di sequenza.
Numero documento: I campi Da e A consentono di definire un intervallo di numeri di documento correlati alla transazione di remissione di credito inesigibile.
Data documento: La data di creazione del documento di remissione di credito inesigibile.
Periodo fattura: I campi Da e A consentono di definire un intervallo di anni finanziari in cui vengono generate le fatture.
Periodo fattura: I campi Da e A consentono di definire un intervallo di periodi finanziari in cui vengono generate le fatture.
Scad. importo in Avere: I campi Da e A consentono di definire un intervallo di scadenze per la selezione delle fatture. Ad esempio, se si definisce un intervallo di scadenze per l'importo in Avere da 6 a 6, vengono selezionate le fatture dei sei mesi precedenti al mese corrente. Se il 3 settembre si definisce un intervallo da 6 a 6, vengono selezionate le fatture con data corrispondente al 1° marzo o successiva e le fatture con data corrispondente al 31 marzo o precedente. Se si definisce un intervallo 6-7, vengono selezionate le fatture con data 1° febbraio o successiva e le fatture con data 31 marzo o precedente.
Società finanziaria: La società finanziaria.
Business Partner: Il business partner 'Destinazione fattura'.
Nome: La descrizione o il nome del codice.
Tipo doc.: Il tipo di documento utilizzato per identificare il tipo di fattura.
Documento: Il tipo di transazione della fattura.
Documento: Il numero di documento.
Data documento: La data di creazione della fattura.
Scadenza: La data di scadenza della fattura.
Pagamenti per Scadenzario: Indica se alla fattura è collegato uno scadenzario pagamenti.
Importo imponibile: Il totale Imponibile, compreso l'importo (corrispondente alla correzione nel documento) indicato nella sessione Analisi delle imposte (tfgld1520m000) per il campo Documento specificato.
Importo imposta: L'importo dell'IVA della fattura, compresa la correzione nel documento.
Imposta traslata: L'importo dell'IVA traslata specificato nella fattura, compresa la correzione nel documento.
Importo fattura: L'importo della fattura compresa la correzione nel documento specificato nella fattura stessa.
Importo ricevuto: L'importo ricevuto espresso nella valuta della fattura.
Importo insoluto: L'importo insoluto da incassare per la fattura.
Importo sollevato: L'importo sollevato per il recupero del credito inesigibile nella valuta locale.
Importo recuperato: L'importo del credito inesigibile recuperato nella valuta locale.
Importo da sollevare: L'importo da sollevare per il recupero del credito inesigibile nella valuta locale.
Elimina: Se questa casella di controllo è selezionata, il processo di remissione di credito inesigibile ignora la fattura selezionata.
Importo imponibile: Il valore Imponibile, compreso l'importo (corrispondente alla correzione nel documento) indicato nella sessione Analisi delle imposte (tfgld1520m000) per il Documento specificato, espresso nella valuta locale.
Importo imposta: L'importo dell'IVA specificato nella fattura, compresa la correzione nel documento, espresso nella valuta locale.
Imposta traslata: L'importo dell'IVA traslata specificato nella fattura, compresa la correzione nel documento, espresso nella valuta locale.
Importo fattura: L'importo della fattura specificato nella fattura stessa, compresa la correzione nel documento, espresso nella valuta locale.
Importo ricevuto: L'importo ricevuto espresso nella valuta locale.
Importo insoluto: La differenza tra l'importo fatturato e le assegnazioni alla fattura espressa nella valuta locale.
Paese destinatario imposta: Il paese destinatario imposta applicabile per la transazione.
Cod. imposta: Il codice imposta applicabile per la transazione.
Riferimento transaz.: Il riferimento della transazione.
Importo ricarico per pagamento ritardato: L'importo del ricarico per pagamento ritardato.
Termini di pagamento: I termini di pagamento.
Metodo pagam./incasso: Il metodo di pagamento.
Commessa: La commessa alla quale è collegata la fattura.
Ordine: L'ordine di vendita correlato alla fattura.
Problema: Il codice problema assegnato alla fattura.
Data problema: La data in cui viene segnalato il problema.
Rif. problema: Il codice che indica il motivo del mancato pagamento delle fatture.
Anno: L'anno finanziario in cui vengono generate le fatture.
Periodo finanziario: Il periodo finanziario in cui vengono generate le fatture.
Batch: Un batch è costituito da un gruppo di transazioni comprese in un unico periodo.
Anno imposta: L'anno per cui viene elaborata una transazione finanziaria di imposta.
Periodo d'imposta: Il periodo per cui viene elaborata una transazione finanziaria di imposta.
Rappresentante: L'impiegato responsabile della fattura di vendita.
Dubbio: Se questa casella di controllo è selezionata, la fattura è di dubbia esigibilità.
BP 'Origine pagamento': Il business partner 'Origine pagamento'.
BP Origine ordine: Il codice del business partner presso cui viene effettuato l'ordine.
Conto controllo: Il conto di controllo.
Descrizione dimensione per Tipo di dimensione 1: Il codice della dimensione.
Richiesta pagamento/fattura anticipata: Indica se la fattura di vendita è una fattura anticipata oppure una fattura rata di pagamento anticipato e se viene utilizzato un conto di controllo separato per le fatture anticipate.
N. pagamento BP: Il numero del documento di pagamento utilizzato dal Business Partner.
Rimessa: Il codice di rimessa.
Nota addebito: Se questa casella di controllo è selezionata, è possibile applicare una nota di addebito.
ID bancario: L'identificativo bancario della fattura o della riga di scadenzario pagamenti.
Ultima data di calcolo interessi: L'ultima data del calcolo dell'interesse.
Tipo vend.: Il tipo di vendita.
N. effetto commerc.: Il numero di documento dell'effetto commerciale attivo (TNR).