Ricevimenti per Fattura esterna (tfacp7105m000)
È possibile accedere a questa sessione soltanto se i campi Gruppo numeri e Serie sono definiti nella sessione Parametri ACP (tfacp0100m000) per le fatture di acquisto esterne.
Informazioni sui campi
- Fattura di acquisto ricevuta
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Il numero della fattura di acquisto ricevuta per la quale è necessario gestire i dati relativi al ricevimento.
NotaQuesto valore viene generato in base ai valori definiti nei campi Gruppo numeri e Serie della sessione Parametri ACP (tfacp0100m000).
- Doc. trasp.
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Il numero del documento di trasporto associato al ricevimento della fattura.
- Tipo ordine
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Il tipo di ordine per il quale viene generata la fattura.
Valori consentiti
- Acquisto
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Normali ordini di acquisto sottoposti ad autofatturazione e programmi di ordini di acquisto.
- Vendite (Obsoleto)
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Fatturazione triangolare tra un magazzino e un ufficio vendite o tra un ufficio acquisti e un ufficio vendite.
- Trasferimento (Obsoleto)
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Fatturazione bilaterale tra due magazzini per trasferimenti di magazzino generati automaticamente.
- Trasferimento (Manuale) (Obsoleto)
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Fatturazione bilaterale tra due magazzini per trasferimenti di magazzino creati manualmente.
- Trasferimento semilavorati (Obsoleto)
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Fatturazione bilaterale tra due centri di lavoro.
- Progetti e Commesse (Obsoleto)
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Fatturazione bilaterale tra due magazzini per trasferimenti di magazzino risultanti da fabbisogni di Progetti e commesse .
- Progetti e Commesse (Manuale) (Obsoleto)
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Fatturazione bilaterale tra due magazzini per trasferimenti di magazzino risultanti da fabbisogni di Progetti e commesse .
- Pianificazione aziendale (Obsoleto)
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Fatturazione bilaterale tra due magazzini per trasferimenti di magazzino risultanti da fabbisogni di Pianificazione aziendale .
- Assemblaggio (Obsoleto)
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Fatturazione bilaterale tra due magazzini per trasferimenti di magazzino risultanti da fabbisogni di Controllo assemblaggio in Produzione .
- Ordine
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Il numero dell'ordine di acquisto associato alla fattura esterna.
- Posizione ordine
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Il numero di posizione della riga di ordine di acquisto associata alla fattura esterna.
- Numero di sequenza
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Il numero di sequenza della riga di ordine di acquisto associata alla fattura esterna.
- Società logistica
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Il codice della società logistica in cui è stato creato l'ordine di acquisto correlato alla fattura esterna.
- Ricevimento merci
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Il numero del ricevimento collegato all'ordine associato alla fattura esterna.
- Sequenza incassi
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Il numero di sequenza della riga di ricevimento collegata all'ordine di acquisto della fattura esterna.
- Importo fatturato
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L'importo netto totale della fattura.
- Quantità fatturata
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La quantità dell'articolo specificata nella fattura.
- Riga costo
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Il numero di posizione della riga (di specifica) di costo collegata alla riga di ricevimento selezionata per la stessa fattura esterna.
Nota- La riga di costo include informazioni relative al conto contabile e alle dimensioni utilizzate per specificare i costi.
- È possibile collegare un solo numero di riga di costo dalla riga di ricevimento. È tuttavia possibile creare più righe (di specifica) di costo con numeri diversi per un numero di riga di costo.