Registro errori (tfacp2580m000)
Utilizzare questa sessione per visualizzare gli errori che si sono verificati durante il processo di associazione e approvazione delle fatture.
Il messaggio di errore viene visualizzato nella parte destra dello schermo. Se necessario scorrere la sessione verso destra o fare doppio clic sulla riga.
Per visualizzare ulteriori dettagli sull'errore, ad esempio la sessione in cui si è verificato, fare doppio clic su una riga.
Dal menu è possibile scegliere diverse opzioni per ordinare i messaggi di errore.
Dal menu appropriato è possibile scegliere i comandi per associare e approvare una fattura, per visualizzare i dettagli relativi alla fattura e per eliminare manualmente i messaggi di errore dal registro errori.
Informazioni sui campi
- Dettagli
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- Doc.
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La parte che designa il tipo di transazione nel numero di documento fattura.
- Doc.
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Il numero documento fattura.
- Utente che ha immesso la fattura
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L'identificativo utente nel sistema LN relativo all'impiegato che ha immesso la fattura.
- Tipo fattura
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Il tipo di fattura.
Valori consentiti
- Fattura costi
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La fattura di acquisto non è collegata ad alcun ordine di acquisto e viene registrata nella Contabilità generale senza essere associata a ordini/ricevimenti. È possibile immettere le righe transazione per la fattura nella sessione Tipo transazione.
- Fattura correlata a ordini di acquisto
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La fattura di acquisto è correlata a uno o più ordini di acquisto presenti in LN. È necessario sottoporre la fattura alla procedura di associazione delle fatture di acquisto.
- Fattura correlata a costi logistici
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La fattura di acquisto è correlata a una o più righe di costi logistici presenti in LN. È necessario sottoporre la fattura alla procedura di associazione delle fatture di acquisto.
- Fattura correlata a ordini di trasporto
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La fattura di acquisto è correlata a uno o più carichi o spedizioni presenti nel package Spedizioni . È necessario sottoporre la fattura alla procedura di associazione delle fatture di acquisto.
- Fattura correlata ad Approvv. di servizi
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La fattura di acquisto è correlata a uno o più ordini di approvvigionamento di servizi in Gestione ordini. È necessario sottoporre la fattura alla procedura di associazione delle fatture di acquisto.
- Anno batch
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L'anno in cui è stato creato il batch per l'elaborazione delle fatture.
- Numero batch fatture
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Il batch per l'elaborazione delle fatture.
- Informazioni processo
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- Tipo di processo
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Il processo che ha generato l'errore.
- Codice sessione
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La sessione utilizzata per eseguire il processo che ha generato l'errore.
- Registra utente
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L'utente che ha eseguito il processo che ha generato l'errore.
- Data registro
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La data e l'ora in cui è stato eseguito il processo che ha generato l'errore.
- Dettagli ordine di acquisto
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- Addetto acquisti
- Società logistica
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La società logistica nella quale è stato creato l'ordine di acquisto o l'ordine di trasporto.
- Tipo ordine
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Il tipo di ordine correlato alla fattura di acquisto.
- Ordine
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Il numero dell'ordine correlato alla fattura di acquisto.
- Riga ordine
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Il numero della riga ordine correlata alla fattura di acquisto.
- Numero di sequenza riga ordine
-
Il numero di sequenza della riga ordine correlata alla fattura di acquisto.
- Riga pagamento rateale
- Il numero di sequenza della riga di pagamento rateale correlata alla fattura di acquisto associata.
- Dettagli ordine di trasporto
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- Carico
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Se la fattura è correlata a ordini di trasporto, in questo campo viene indicato il carico.
- Spedizione
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Se la fattura è correlata a ordini di trasporto, in questo campo viene indicata la spedizione.
- Gruppo ordini trasporto
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Se la fattura è correlata a ordini di trasporto, in questo campo viene indicato il gruppo di ordini di trasporto.
- Numero sequenza
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Il numero di sequenza del messaggio.
Se per una fattura si sono verificati più errori, il numero di sequenza può essere maggiore di uno.
- Messaggio
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La descrizione dell'errore.
- Origine fattura
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Indica l'origine della fattura di acquisto ricevuta.
Valori consentiti
- Autofattura
- Obsoleto
- Manuale
- Fattura interna
- Fattura esterna
- Fattura ricevuta
- Attestazione di pagamento
- Fattura provvigione
- Tipo di documento esterno
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Il tipo di documento della fattura esterna per il quale vengono registrati i dati relativi agli errori.
Valori consentiti
- Scontrino fiscale (Brasile)
- BDE
- Non applicabile
- EDI
- Automatizzazione fatture AP