Dati associati per Fattura (tfacp2556m100)
Utilizzare questa sessione per visualizzare gli importi assegnati a una fattura.
Informazioni sui campi
- Fattura
- Tipo di transazione fattura
-
Il numero di documento della fattura.
- Numero riga segmento/pagamento
-
Il numero di sequenza della riga della fattura.
Questo valore viene utilizzato per identificare la fattura da associare all'ordine.
- Riga dettagli fattura
-
Il numero di sequenza della riga di dettagli fattura.
Questo valore viene utilizzato per identificare la riga di fattura da associare all'ordine.
- Tipo assoc.
-
Il tipo di transazione della transazione di associazione generata.
- Fiscalmente coerente
- Imposta aggr.
- Tipo di registrazione
- Numero identificativo
- Ragione sociale
- Codice di registrazione
- Business Partner 'Origine vendita'
- Paese imposta
- Regione/Provincia imposte
- Tipo di registrazione
- Numero ID
- Ragione sociale
- Società logistica
- Tipo ordine
-
- Acquisto
-
Normali ordini di acquisto sottoposti ad autofatturazione e programmi di ordini di acquisto.
- Vendite (Obsoleto)
-
Fatturazione triangolare tra un magazzino e un ufficio vendite o tra un ufficio acquisti e un ufficio vendite.
- Trasferimento (Obsoleto)
-
Fatturazione bilaterale tra due magazzini per trasferimenti di magazzino generati automaticamente.
- Trasferimento (Manuale) (Obsoleto)
-
Fatturazione bilaterale tra due magazzini per trasferimenti di magazzino creati manualmente.
- Trasferimento semilavorati (Obsoleto)
-
Fatturazione bilaterale tra due centri di lavoro.
- Progetti e Commesse (Obsoleto)
-
Fatturazione bilaterale tra due magazzini per trasferimenti di magazzino risultanti da fabbisogni di Progetti e commesse .
- Progetti e Commesse (Manuale) (Obsoleto)
-
Fatturazione bilaterale tra due magazzini per trasferimenti di magazzino risultanti da fabbisogni di Progetti e commesse .
- Pianificazione aziendale (Obsoleto)
-
Fatturazione bilaterale tra due magazzini per trasferimenti di magazzino risultanti da fabbisogni di Pianificazione aziendale .
- Assemblaggio (Obsoleto)
-
Fatturazione bilaterale tra due magazzini per trasferimenti di magazzino risultanti da fabbisogni di Controllo assemblaggio in Produzione .
- Ordine
-
L'ordine di acquisto collegato alla fattura.
- Posizione
-
Il numero della riga ordine di acquisto.
- Numero di sequenza
- Richiesta di pagamento
- Il numero identificativo univoco della richiesta di pagamento correlata alla fattura.Nota
Questo campo viene visualizzato soltanto se il campo Sottocategoria transazione è impostato su nella sessione Tipi di transazione (tfgld0511m000).
Quando si crea un'attestazione di pagamento, il valore di questo campo viene ricavato per impostazione predefinita dalle righe associate dell'attestazione di pagamento.
- Riga di richiamo
- Il numero di posizione della riga di richiamo della richiesta di pagamento.Nota
Questo campo viene visualizzato soltanto se il campo Sottocategoria transazione è impostato su nella sessione Tipi di transazione (tfgld0511m000).
Quando si crea un'attestazione di pagamento, il valore di questo campo viene ricavato per impostazione predefinita dalle righe associate dell'attestazione di pagamento.
- Numero riga trattenute
- Il numero di posizione della riga di trattenute.Nota
Questo campo viene visualizzato soltanto se il campo Sottocategoria transazione è impostato su nella sessione Tipi di transazione (tfgld0511m000).
Quando si crea un'attestazione di pagamento, il valore di questo campo viene ricavato per impostazione predefinita dalle righe associate dell'attestazione di pagamento.
- Tipo trattenute
-
Il tipo di trattenuta che indica se la riga associata si riferisce a un valore Importo trattenuta o Importo restituzione trattenuta.
Valori consentiti
- Deduzione
- Rilasciato
- Non applicabile
NotaQuesto campo viene visualizzato soltanto se il campo Sottocategoria transazione è impostato su nella sessione Tipi di transazione (tfgld0511m000).
Quando si crea un'attestazione di pagamento, il valore di questo campo viene ricavato per impostazione predefinita dalle righe associate dell'attestazione di pagamento.
- Ricevimento
-
Il numero dell'incasso.
- Sequenza incassi
-
numero di incasso
- Doc. trasp.
- Sequenza consumo
-
Il numero di sequenza del consumo.
- Sequenza ispezione consumo
-
Il numero di sequenza dell'ispezione di consumo collegato alla fattura.
- Riga pagamento rateale
-
Il numero della riga di pagamento rateale.
-
La descrizione della riga di pagamento rateale.
- N. riga costi logistici
- Il numero della riga di costi logistici.
- Tipo Business Object
-
Il tipo di componente della transazione utilizzato per la distribuzione pegging.
Questo campo può contenere i seguenti valori
- Ricevim. ordine di acquisto
- Ricevimento programma acquisti
- Riga pagamenti rateali fornitore
- Riga ricevimento magazzino
- Carico
-
Se la fattura è correlata a ordini di trasporto, in questo campo viene indicato il carico.
- Spedizione
-
Se la fattura è correlata a ordini di trasporto, in questo campo viene indicata la spedizione.
- Gruppo ordini trasporto
-
Se la fattura è correlata a ordini di trasporto, in questo campo viene indicato il gruppo di ordini di trasporto.
- Riga spedizione
- Riga gruppo ordini di trasporto
-
La riga del gruppo di ordini di trasporto.
- Importo ordine in valuta ordine
- L'importo dell'ordine espresso nella valuta dell'ordine al momento dell'associazione alla fattura.
- Valuta di ord.
- Il codice della valuta in cui viene espresso l'importo dell'ordine.
- Importo approvato
- L'importo totale della riga di pagamento rateale approvato espresso nella valuta dell'ordine.Nota
Questo campo viene visualizzato solo se il campo Tipo assoc. è impostato su Pagamento rateale.
- Quantità ordine in unità misura scorte
-
Il numero di articoli ordinati nell'unità di misura scorte.
- Unità scorte
- Importo fatturato
- L'importo della riga di pagamento rateale associato alla riga di fattura correlata, espresso nella valuta della fattura.
- Valuta fattura (VF)
- Quantità fatturata
- Aggiorna prezzo acquisto medio/ultimo prezzo acquisto
-
Se questa casella di controllo è selezionata, vengono aggiornati il prezzo di acquisto medio e l'ultimo prezzo di acquisto nella sessione Articoli - Acquisti (tdipu0101m000).
- Articolo
-
L'articolo ordinato.
- Item Description
-
La descrizione dell'articolo ordinato.
- Data approvazione
-
La data in cui la fattura viene approvata e le relative transazioni vengono registrate nel modulo Contabilità generale .
- Anno approvaz.
-
L'anno in cui la fattura viene approvata e in cui vengono registrate le transazioni.
- Scenario di commercio interaziendale
- Business Object
-
Il business object.
- ID Business Object
-
L'ID del Business Object.
- Paese imposta
-
I codici di imposta per Paese relativi alla transazione associata.
- Codice imposta
-
Il codice imposta.
NotaÈ possibile specificare solo i codici imposta definiti per la fattura.
- Paese imposta
-
I codici imposta per Paese dell'ordine.
- Codice imposta
-
Il codice imposta.
NotaÈ possibile specificare solo i codici imposta definiti per la fattura.
- Riferimento importazione
-
Il numero di riferimento specificato per il ricevimento dell'ordine di importazione. Per impostazione predefinita, questo numero viene ricavato dal ricevimento in magazzino dell'ordine di acquisto.
NotaQuesto campo viene visualizzato soltanto se per il ricevimento in magazzino sono specificati il numero Ordine e un valore per Doc. trasp..