Fatturazione distribuzione pegging (tfacp2555m300)
Utilizzare questa sessione per visualizzare la distribuzione dei legami di pegging tra le fatture.
Informazioni sui campi
- Doc. fattura
-
La società in cui è stata creata la fattura.
- Tipo di transazione fattura
- Numero documento fattura
-
La fase raggiunta dalla fattura nel processo di associazione/approvazione.
Lo stato della fattura riflette i vari passaggi del processo e può cambiare come indicato di seguito:
- Bozza--> Registrato
- Registrato--> Associato
- Associato--> Approvato
- Approvato--> Associato, se l'approvazione della fattura è stata annullata.
Valori consentiti
- Registrato
- Transazioni immesse
- Associato
- Approvato
- Business Partner 'Origine fattura'
-
Il business partner 'Origine fattura'.
- Data fattura
- Importo fattura netto
-
L'importo netto espresso nella valuta della fattura.
- Riga
-
Il numero di riga che identifica il legame di pegging nella distribuzione.
- Commessa
- Elemento
- Attività
- Soc. logistica
- Articolo
- Ordine
-
Il numero di ordine.
-
La riga dell'ordine.
-
Il numero di sequenza dell'ordine.
- Ricevimento
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Gli articoli ricevuti.
- Sequenza incassi
-
Il numero della riga di ricevimento.
- Riga costi logistici
- Il numero della riga di costi logistici.
- Importo associato in valuta ordine
-
L'importo associato, espresso nella valuta dell'ordine.
NotaSe questo importo e I'importo della fattura associato nella valuta dell'ordine non corrispondono, è presente una differenza di prezzo.
- Valuta di ord.
-
La valuta dell'ordine.
- Importo fattura associato in valuta ordine
-
L'importo della fattura associato, espresso nella valuta dell'ordine o nella valuta dei costi logistici. Se nel campo Riga costi logistici è presente un valore diverso da zero, viene applicata una riga di pegging per una riga di costi logistici.
- Importo fattura associato in valuta fattura
-
L'importo della fattura associato, espresso nella valuta della fattura.
- Valuta fattura (VF)
- Riga costi logistici
- Importo fattura associato in valuta locale
-
L'importo della fattura associato, espresso nella valuta locale.
- Quantità ricevuta
- Unità di misura scorte
- Quantità approvata in unità misura scorte
- Quantità respinta in unità misura scorte
-
quantità respinta
- Quantità fatturata
- Doc. trasp.