Associazione a carichi/spedizioni/gruppi (tfacp2546m000)
Utilizzare questa sessione per associare ordini a carichi, spedizioni o gruppi.
Informazioni sui campi
- Documento
-
Il tipo di transazione. Questa informazione fa parte dell'identificativo della fattura.
- Doc.
-
Il numero di documento. Questa informazione fa parte dell'identificativo della fattura.
- Stato fattura
-
La fase raggiunta dalla fattura nel processo di associazione/approvazione.
Lo stato della fattura riflette i vari passaggi del processo e può cambiare come indicato di seguito:
- Bozza--> Registrato
- Registrato--> Associato
- Associato--> Approvato
- Approvato--> Associato, se l'approvazione della fattura è stata annullata.
Valori consentiti
- Registrato
- Transazioni immesse
- Associato
- Approvato
- Codice di registrazione
-
Il codice o il nome definito dall'utente che identifica la registrazione delle imposte.
NotaQuesto campo viene visualizzato soltanto se il campo Gestione registrazione estesa è impostato su Attivo nella sessione Attivazione concetto (tcemm4600m100).
- Numero ID BP
-
Il numero di identificazione fiscale univoco del Business Partner rilasciato dall'ufficio delle imposte che identifica l'azienda nel paese di emissione.
NotaQuesto campo viene visualizzato soltanto se il campo Gestione registrazione estesa è impostato su Attivo nella sessione Attivazione concetto (tcemm4600m100).
- Importo netto
-
L'importo netto della fattura.
L'importo netto è l'importo totale della fattura meno i seguenti elementi:
- Totale imposta
- Correzioni
- Note di accredito
-
La valuta della fattura.
- Importo associato
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La parte dell'importo della fattura già associata alle righe ordine. Questo importo viene incrementato ogni volta che vengono assegnati nuovi ordini alla fattura.
- Transazioni immesse
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L'importo totale delle transazioni relative agli articoli di costo e ai costi aggiuntivi immesse per la fattura corrente nella sessione Transaz. righe fattura di acquisto/estratto conto associate (tfacp1133s000). Per immettere le transazioni relative a una fattura, scegliere dal menu appropriato.
- Importo non assegnato
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L'importo della fattura non ancora assegnato a ordini di acquisto o ad articoli di costo. Se questo importo è pari a zero, la fattura è completamente associata.
- Differenza di prezzo
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La differenza di prezzo viene calcolata nel modo seguente:
Differenza di prezzo = Quantità fatturata * (Prezzo dell'ordine per unità - Prezzo della fattura per unità) - BP Origine fattura
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Il business partner 'Origine fattura'.
- Carico
- Spedizione
- Gruppo ordini trasporto
-
gruppo ordini trasporto
- Società logistica
-
La società logistica in cui è stato generato l'ordine.
- BP 'Origine vendita'
-
business partner 'Origine vendita'
- Tipo acquisto
- Importo di trasporto stimato
-
Il costo stimato per il trasporto.
- Valuta
-
La valuta dell'ordine.
- Importo fattura
-
L'importo totale per cui il business partner 'Origine fattura' ha inviato una fattura.