Associazione riga ricevimento acquisto (tfacp2544m000)
Utilizzare questa sessione per associare manualmente le righe di ricevimento alle fatture di acquisto.
È possibile associare le fatture di acquisto alle righe di ricevimento scegliendo l'opzione dal menu soltanto se si accede a questa sessione per un Business Partner di tipo ufficio doganale. In uno scenario di questo tipo è possibile stabilire un'associazione soltanto con una quantità pari a zero.
La casella di controllo Aggiorna prezzo acquisto medio/ultimo prezzo acquisto è deselezionata e disabilitata per il Business Partner di tipo ufficio doganale.
Informazioni sui campi
- Documento
-
Il tipo di transazione. Questa informazione fa parte dell'identificativo della fattura.
- Doc.
-
Il numero di documento. Questa informazione fa parte dell'identificativo della fattura.
- Stato fattura
-
La fase raggiunta dalla fattura nel processo di associazione/approvazione.
Lo stato della fattura riflette i vari passaggi del processo e può cambiare come indicato di seguito:
- Bozza--> Registrato
- Registrato--> Associato
- Associato--> Approvato
- Approvato--> Associato, se l'approvazione della fattura è stata annullata.
Valori consentiti
- Registrato
- Transazioni immesse
- Associato
- Approvato
- Codice di registrazione
-
Il codice o il nome definito dall'utente che identifica la registrazione delle imposte.
NotaQuesto campo viene visualizzato soltanto se il campo Gestione registrazione estesa è impostato su Attivo nella sessione Attivazione concetto (tcemm4600m100).
- Numero ID BP
-
Il numero di identificazione fiscale univoco del Business Partner rilasciato dall'ufficio delle imposte che identifica l'azienda nel paese di emissione.
NotaQuesto campo viene visualizzato soltanto se il campo Gestione registrazione estesa è impostato su Attivo nella sessione Attivazione concetto (tcemm4600m100).
- Soc. logistica
-
Il codice della società logistica in cui è stato creato l'ordine di acquisto della riga di ricevimento.
- Ordine
-
Il numero dell'ordine di acquisto da associare alla fattura.
Se la fattura deve essere associata a un unico ordine, LN consente di specificare il numero dell'ordine. In caso di associazione automatica, è necessario specificare il numero dell'ordine di acquisto. Questo valore viene utilizzato per associare gli ordini alle fatture nonché l'ordine alle righe di fattura se nella riga di fattura non sono specificati il numero di ordine e il documento di trasporto.
- Doc. trasp.
-
Il numero del documento di trasporto.
Questo valore viene utilizzato per selezionare gli ordini da associare, ricevuti nella spedizione del documento di trasporto specificato.
- Applica filtro
-
Applica il filtro specificato e visualizza i dati filtrati.
- Mostra tutto
-
Cancella il filtro e visualizza tutti i dati.
- Importo netto
-
L'importo netto della fattura.
L'importo netto è l'importo totale della fattura meno i seguenti elementi:
- Totale imposta
- Correzioni
- Note di accredito
-
La valuta della fattura.
- Costi da specificare
-
L'importo nel caso in cui la casella di controllo Costi da specificare per il gruppo di articoli sia selezionata nella sessione Gruppi articoli (tcmcs0123m000).
- Importo associato
-
L'importo della fattura che è già stato associato a ordini di acquisto o ricevimenti.
- Transazioni costi da specificare
-
L'importo della transazione nel caso in cui la casella di controllo Costi da specificare per il gruppo di articoli sia selezionata nella sessione Gruppi articoli (tcmcs0123m000).
- Costi logistici associati
-
L'importo dei costi logistici già associato.
- Transazioni immesse
-
L'importo totale delle transazioni relative agli articoli di costo e ai costi aggiuntivi immesse per la fattura corrente nella sessione Transaz. righe fattura di acquisto/estratto conto associate (tfacp1133s000). Per immettere le transazioni relative a una fattura, scegliere dal menu appropriato.
- Importo non assegnato
-
L'importo della fattura non ancora assegnato alle righe di ricevimento.
- Differenza prezzo fatture
-
La differenza di prezzo viene calcolata nel modo seguente:
Differenza di prezzo = Quantità fatturata * (Prezzo dell'ordine per unità - Prezzo della fattura per unità) - Documento di trasporto
- Ordine
- Posizione ordine
-
Il numero della riga ordine di acquisto.
- Numero di sequenza
-
Il numero di sequenza della riga di ricevimento.
- Società logistica
-
La società in cui è stato creato l'ordine di acquisto.
- Art.
-
L'articolo ricevuto.
- Materiale articolo
-
Il materiale di cui è composto l'articolo. Questo campo viene utilizzato solo a scopo informativo.
- Standard articolo
-
Lo standard industriale utilizzato per produrre o acquistare l'articolo. Ad esempio, NEN3140 o ISO9000. Questo campo viene utilizzato solo a scopo informativo.
- Dim. art.
-
Le dimensioni dell'articolo. Questo campo viene utilizzato solo a scopo informativo.
- Riferimento importazione
-
Il numero di riferimento specificato per il ricevimento dell'ordine di importazione. Per impostazione predefinita, questo numero viene ricavato dal ricevimento in magazzino dell'ordine di acquisto.
NotaQuesto campo viene visualizzato soltanto se per il ricevimento in magazzino sono specificati il numero Ordine e un valore per Doc. trasp..
- Numero parte produttore
-
numero di parte del produttore (MPN)
- Produttore
- Business Partner 'Origine vendita'
-
business partner 'Origine vendita'
- Ricevimento
-
Il numero dell'incasso.
- Sequenza incassi
-
Il numero di sequenza dell'incasso.
- Data ricev.
-
La data di ricevimento degli articoli.
- Quantità approvata in unità misura scorte
-
La quantità di articoli ordinati che è stata ricevuta, espressa nell'unità di misura scorte.
- Quantità approvata in unità misura scorte
-
La quantità di articoli ordinati che è stata ricevuta, espressa nell'unità di acquisto.
- Quantità da associare
-
Il numero di articoli per cui il business partner 'Origine fattura' ha inviato una fattura.
- Quantità da associare
-
Il numero di articoli per cui il business partner 'Origine fattura' ha inviato una fattura, espresso nell'unità di acquisto.
- Importo riga incasso
-
L'importo da pagare in base alla riga di incasso.
- Valuta
-
La valuta dell'ordine.
- Quantità fatturata
-
Il numero di articoli per cui il business partner 'Origine fattura' ha inviato una fattura.
- Quantità fatturata in unità di acquisto.
-
Il numero di articoli per cui il business partner 'Origine fattura' ha inviato una fattura, espresso nell'unità di acquisto.
- Importo fatturato
-
L'importo totale per cui il business partner 'Origine fattura' ha inviato una fattura.
- Articolo
-
L'articolo ordinato.
- Descriz. articolo
-
La descrizione dell'articolo ordinato.
- Valuta
-
La valuta dell'ordine.
- Commessa
-
Se la fattura è riferita a una commessa, in questo campo viene visualizzata la commessa alla quale è correlata la fattura.