Fatture di acquisto ricevute (tfacp1500m000)
Utilizzare questa sessione per visualizzare e gestire le fatture di acquisto ricevute.
LN registra le fatture in questa sessione al momento del ricevimento, senza creare alcuna transazione. È possibile copiare queste fatture nel registro delle fatture per renderle disponibili per l'elaborazione. Per effettuare questa operazione, nella sessione Inserimento fattura di acquisto (tfacp2600m000) scegliere dal menu appropriato. Dopo l'operazione di copia, il numero di documento della fattura di acquisto viene visualizzato nel campo Copiato in fattura.
Per creare un record, fare clic sul pulsante . Viene avviata la sessione di dettagli in cui è possibile immettere i dettagli della fattura. Quando si salva il record, lo stato della fattura viene impostato su Bozza.
Per rimuovere una fattura dal modulo Contabilità fornitori senza copiarla, impostare il relativo stato su Annullato.
È possibile eliminare la fattura nella sessione Eliminaz. fatture acquisto copiate/annullate (tfacp1200m000).
Se si immettono una fattura e una seconda fattura con lo stesso fornitore e il numero di fattura fornitore esiste già, viene visualizzato un messaggio. Per eseguire la sessione Fatture duplicate (tfacp2504m000), fare clic sul pulsante nel messaggio.
Informazioni sui campi
- Dettagli documento
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- Documento
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Il numero di documento è un numero di sequenza con cui viene registrata temporaneamente la fattura. Se una fattura viene registrata ufficialmente, è possibile assegnarla a un numero diverso insieme a un tipo di transazione.
- Dettagli Business Partner
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- Riga riferimento
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Se alla fattura è collegata una distinta di pagamento, in questo campo deve essere immessa la riga di riferimento della distinta di pagamento.
- Business Partner
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Il business partner 'Origine fattura'.
- Tipo acquisto
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Il tipo di acquisto relativo agli acquisti effettuati.
Per recuperare il tipo di acquisto predefinito più specifico, LN esegue la ricerca del tipo di acquisto per le fatture correlate a ordini di acquisto o di trasporto in base al seguente ordine:
- Il tipo di acquisto della riga ordine non associata.
- Il tipo di acquisto specificato nella sessione Eccezioni tipo di acquisto (tcmcs2103m000) per il Business Partner 'Origine fattura' e l'origine dell'ordine di acquisto, con i diversi campi di dettagli non specificati.
- Il tipo di acquisto predefinito per il gruppo di Business Partner del Business Partner 'Origine fattura'.
Per recuperare il tipo di acquisto predefinito più specifico, LN esegue una ricerca del tipo di acquisto predefinito per il gruppo di Business Partner del Business Partner 'Origine fattura'.
- Fattura fornitore
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Il numero con cui il Business Partner 'Origine vendita' ha registrato la fattura selezionata. LN stampa questo numero come riferimento del pagamento al momento del pagamento della fattura.
- Data ricevimento fattura
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La data in cui la società riceve la fattura.
- Riferimento
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È possibile immettere un testo da utilizzare per riferimento interno.
NotaIl valore predefinito di questo campo viene recuperato dalla sessione Business Partner 'Origine fattura' (tccom4122s000).
- Data fattura
- Tasso di cambio
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- Valuta
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La valuta dell'importo della fattura.
- Determinat. tasso
- Importo
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L'importo della fattura.
- Tasso di cambio
- Valuta locale
- Importo fattura in valuta locale
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L'importo della fattura espresso nella valuta locale.
-
Convertire la valuta della transazione nella valuta locale utilizzando il tasso di cambio visualizzato.
- Dimensioni
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- Conto di controllo
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Il conto di controllo in cui viene registrata la transazione.
LN recupera il conto di controllo dal gruppo finanziario di Business Partner.
- Dimensioni
-
Le dimensioni in cui viene registrata la transazione.
- Descriz. dimensione
-
La descrizione della dimensione.
- Dettagli pagamenti
-
- Dettagli pagamenti
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- Ricarico pagam. ritard.
- Termini di pagamento
- Metodo pagam./incasso
- ID bancario
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Se si utilizzano i numeri identificativi bancari, in questo campo viene indicato il numero identificativo bancario della fattura.
- Banca
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La banca del Business Partner 'Origine fattura'.
Se alla fattura è collegato uno scadenzario pagamenti, questo campo è vuoto. La banca viene determinata separatamente per ciascuna riga di scadenzario pagamenti.
- Dettagli fattura
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- Testo
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Se questa casella di controllo è selezionata, è presente un testo.
- Stato fattura
-
Lo stato della fattura.
- Copiato in fattura
-
La parte del numero di documento di una fattura copiata che designa il tipo di transazione.
- Copiato in fattura
-
Il numero di documento di una fattura copiata.
NotaPer le fatture con stato Bozza o Annullato, in questo campo viene visualizzato il valore 0 (zero).