Stampa specifiche fatture attive (tfacp1432m000)

Utilizzare questa sessione per stampare le fatture che si prevede di ricevere. La previsione si basa sugli ordini di acquisto esistenti non ancora associati e approvati.

Nota

Per impostazione predefinita, è possibile selezionare uno dei sei report GRNI. Se è disponibile la casella di controllo Includi tutte società finanz. del gruppo, è possibile selezionare uno dei quattro report GRNI per più società.

Il campo Sito viene utilizzato per identificare l'ubicazione da cui vengono generati i dati della Contabilità fornitori (a partire dal ricevimento di un ordine di acquisto).

Informazioni sui campi

Selection

Utilizzare i campi della casella di gruppo Intervallo di selezione per specificare l'intervallo di fatture degli ordini di acquisto esistenti da stampare non ancora associate e approvate.

Impostazioni

Valuta locale

La valuta locale nella quale vengono stampati gli importi incassati. Per selezionare una valuta locale, scegliere Visualizza altre valute.

Tolleranza per Stampa saldi in corso...

Specificare il limite di tolleranza della differenza di importo.

Elimina saldi zero

Se questa casella di controllo è selezionata, nel report non vengono inclusi i saldi pari a zero.

Includi tutte società finanz. del gruppo

Se questa casella di controllo è selezionata, è possibile stampare i report GRNI per più società.

È quindi possibile selezionare una delle seguenti opzioni di report:

Fatture attive per Ordini: multisocietà
Fatture attive per Business Partner - Multisocietà
Fatture attive per Ordini (valuta ordine) - Multisocietà
Fatture attive per BP (valuta ordine) - Multisocietà

Ciascuno di questi report contiene colonne aggiuntive per la società finanziaria e la valuta di reportistica.

Nota

Questo campo è disponibile soltanto se la società finanziaria corrente fa parte di un gruppo.