Valori predefiniti per fatture ricevute, generate ed esterne (tfacp1118m000)

Utilizzare questa sessione per definire i dati predefiniti di Tipo di transazione, Serie e Utente batch. Questi dati vengono inseriti per impostazione predefinita nelle fatture di acquisto ricevute e utilizzati per determinare il documento delle partite aperte utilizzato durante la registrazione delle fatture di acquisto ricevute.

Informazioni sui campi

Società finanziaria

La società in cui devono essere definiti i dati predefiniti per le fatture di acquisto ricevute.

Origine fattura

Indica l'origine della fattura ricevuta, della fattura generata oppure della fattura di acquisto.

Valori consentiti

Autofattura
Obsoleto
Manuale
Fattura interna
Fattura esterna
Fattura ricevuta
Attestazione di pagamento
Fattura provvigione
Scenario fattura

Indica lo scenario predefinito della fattura ricevuta, generata o esterna.

Valori consentiti

Scontrino fiscale (Brasile)
BDE
EDI
Automatizzazione fatture AP
Inserimento manuale
Fattura fornitore BOD
Tutti gli scenari
Non applicabile
Tutti i tipi di acquisto

Se questa casella di controllo è selezionata, i valori predefiniti specificati per le fatture di acquisto ricevute si applicano a tutti i tipi di acquisto.

Se questa casella di controllo è deselezionata, è necessario specificare il tipo di acquisto a cui si applicano i valori predefiniti.

Tipo acquisto

Il tipo di acquisto a cui si applicano i valori predefiniti.

Nota

Questo campo è attivato solo se la casella di controllo Tutti i tipi di acquisto è deselezionata.

Origine fattura

Indica l'origine della fattura di acquisto ricevuta.

Valori consentiti

Manuale

La fattura di acquisto ricevuta è stata generata manualmente.

Esterno

La fattura di acquisto ricevuta è stata generata tramite un dispositivo esterno, ad esempio un software di scansione.

Entrambi
Tipo documento fattura

Indica il tipo di fattura di acquisto ricevuta a cui si applicano i valori predefiniti.

Valori consentiti

Fattura
Nota di accredito
Non applicabile
Nota di addebito
Nota

Questo campo è abilitato soltanto se il campo Origine fattura è impostato su un valore diverso da Attestazione di pagamento.

Tutti i tipi di fatture

Se questa casella di controllo è selezionata, i valori predefiniti specificati per le fatture di acquisto ricevute si applicano a tutti i tipi di fatture.

Nota

Questo campo è abilitato soltanto se il campo Origine fattura è impostato su Fattura esterna o Fattura ricevuta.

Questa casella di controllo è selezionata e disabilitata se il campo Origine fattura è impostato su Autofattura, Fattura interna o Attestazione di pagamento.

Tipo fattura

Indica il tipo di fattura a cui si applicano i valori predefiniti.

Nota

Questo campo è abilitato soltanto se il campo Origine fattura è impostato su Fattura esterna o Fattura ricevuta.

  • Se la casella di controllo Tutti i tipi di fatture è selezionata, questo valore viene impostato su Non applicabile. È tuttavia possibile modificare questo valore.
  • Se la casella di controllo Tutti i tipi di fatture è deselezionata, questo valore viene impostato su Fattura costi. È tuttavia possibile modificare questo valore.

Tipo transazione

Il tipo di transazione della fattura di acquisto ricevuta.

Nota

Questo valore deve essere impostato su Fattura di acquisto o Nota di accredito per acquisti.

Serie

La serie utilizzata per determinare il numero di documento durante la registrazione delle fatture ricevute.

Utente batch

Il codice dell'utente utilizzato per generare il batch durante la registrazione delle fatture ricevute.

Nome

Il nome dell'utente che ha generato il batch durante la registrazione delle fatture ricevute.