tdpur domains

La riga risposta è Accettata è deve essere convertita in uno dei seguenti elementi:

• Ordine di acquisto
• Contratto di acquisto
• Registro prezzi
• Ordine e contratto di acquisto
• Ordine di acquisto e Registro prezzi

Per convertire la riga risposta, utilizzare la sessione Conversione RFQ (tdpur1202m000).

La riga risposta deve essere ignorata e non deve essere né convertita né eliminata.

Per elaborare la riga risposta, eseguire la sessione Elaborazione risposte RFQ non convertite (tdpur1223m000) con la casella di controllo Elabora risposte ignorate selezionata.

La riga risposta deve essere eliminata e non deve essere convertita.

Per eliminare la riga risposta, eseguire la sessione Elaborazione risposte RFQ non convertite (tdpur1223m000) con la casella di controllo Elimina offerte contrassegnate come 'Da eliminare' selezionata.

La riga risposta è Accettata e in attesa che venga specificata l'azione di conversione, che può essere Converti, Ignora o Elimina.

Quando a una riga di risposta viene assegnato lo stato Accettata, il campo Azione conversione viene automaticamente impostato su In sospeso.

Non è (ancora) possibile specificare un'azione di conversione.

La richiesta di acquisto è stata inoltrata per l'approvazione ed è in attesa di essere approvata o respinta dal ratificatore o dal reparto di approvazione appropriato.

La richiesta di acquisto è stata approvata dal ratificatore o dal reparto di approvazione appropriato.

La richiesta di acquisto è stata respinta dal ratificatore o dal reparto di approvazione appropriato.

Un qualsiasi reparto valido autorizzato ad approvare le richieste. Se è di tipo Ufficio acquisti, il reparto dispone dell'autorità per l'approvazione finale delle richieste.

Un impiegato valido autorizzato ad approvare le richieste.

Qualsiasi utente è autorizzato ad approvare le richieste di acquisto.

Qualsiasi utente che abbia il codice impiegato collegato al Reparto ratificatori e che sia specificato nell'elenco dei ratificatori è autorizzato ad approvare le richieste di acquisto.

Soltanto l'utente con codice impiegato uguale a Ratificatore nell'elenco dei ratificatori è autorizzato ad approvare le richieste di acquisto.

I dati di ordini/programmi (storico) vengono rimossi per ordine/programma. LN verifica se è possibile eliminare l'intero ordine/programma (storico). I dati intestazione ordine e le righe ordine vengono rimossi solo se non vengono più registrate quantità ordine a saldo.

I dati degli ordini/programmi (storico) vengono rimossi per riga ordine/programma. LN esamina ogni riga ordine/programma per verificare se può essere eliminata. Se per una riga ordine non viene più registrata alcuna quantità di ordine a saldo, tale riga ordine viene rimossa. Quando l'ultima riga ordine/programma (storico) viene rimossa, vengono rimossi anche i dati dell'intestazione ordine/programma (storico).

La richiesta non viene convertita durante il processo di conversione.

La richiesta viene convertita in un ordine di acquisto (PO) durante il processo di conversione.

La richiesta viene convertita in una richiesta di offerta (RFQ) durante il processo di conversione.

La riga risposta deve essere convertita in un ordine di acquisto.

La riga risposta deve essere convertita in un contratto di acquisto.

La riga risposta deve essere convertita in un registro prezzi fornitore.

La riga risposta deve essere convertita in un ordine di acquisto e in un contratto di acquisto.

La riga risposta deve essere convertita in un ordine di acquisto e in un registro prezzi fornitore.

Non è possibile convertire la riga risposta.

È possibile copiare l'offerta in un contratto di acquisto nella sessione Conversione RFQ (tdpur1202m000).

È possibile copiare l'offerta in un ordine di acquisto nella sessione Conversione RFQ (tdpur1202m000).

È possibile copiare l'offerta in un registro prezzi nella sessione Conversione RFQ (tdpur1202m000).

È possibile eliminare l'offerta nella sessione Eliminazione RFQ (tdpur1205m000).

Non è possibile copiare l'offerta in un ordine di acquisto, in un contratto di acquisto o in un registro prezzi.

L'ordine è il risultato dell'esecuzione della sessione Pianificazione ordini di trasferimento (cppat1210m000) nel package Pianificazione aziendale .

• L'ordine deriva da un ordine di consegna diretta o cross-dock ed è generato dalla sessione Trasferimento avviso ordine di acquisto (whina3212m000) nel package Magazzino .
• L'ordine è il risultato dell'esecuzione della sessione Generazione ordini di acquisto (tdsls4241m000).

L'ordine è il risultato dell'esecuzione della sessione Pianificazione risorse ordine di assistenza (tssoc2260m000) nel package Assistenza .

L'oggetto di acquisto è il risultato dell'esecuzione della sessione Conversione richieste di acquisto (tdpur2201m000).

L'ordine è il risultato dell'esecuzione della sessione Copia ordine di acquisto (tdpur4201s000).

L'ordine è il risultato dell'esecuzione della sessione Copia ordine di acquisto (tdpur4201s000).

L'ordine è il risultato dell'esecuzione della sessione Generazione trasferimento semilavorati (tiasc7200m000) nel package Produzione .

L'ordine è il risultato dell'esecuzione della sessione Raggruppamento ordini di acquisto (tdpur4210m000).

L'ordine è il risultato dell'esecuzione della sessione Pianificazione ordini di lavoro (tswcs3200m000) nel package Assistenza .

L'ordine è il risultato dell'esecuzione di una delle seguenti sessioni nel package Magazzino :

• Trasferimento avviso ordine di acquisto (whina3212m000)
• Generazione ordini (KANBAN) (whinh2200m000)
• Generazione ordini (TPOP) (whinh2201m000)
• Generazione ordini (OCB) (whinh2205m000)

L'ordine è il risultato dell'esecuzione della sessione Generazione ordini di acquisto (tdpur3204m000) o la richiesta di offerta deriva dall'esecuzione della sessione Generazione richieste di offerta da contratti (tdpur3201m000).

L'ordine è il risultato dell'esecuzione della sessione Conversione richieste di offerta (tdpur1202m000).

L'oggetto di acquisto viene specificato manualmente nella sessione pertinente.

L'oggetto di acquisto è stato creato mediante un'applicazione diversa da LN.

L'ordine o la richiesta deriva dalla generazione di un servizio in conto lavoro per un ordine di produzione nel package Produzione . È possibile utilizzare questa origine in caso di operazioni conto lavoro.

La richiesta di acquisto deriva dalla generazione di un servizio in conto lavoro per un'operazione del ciclo di produzione nel package Produzione . È possibile utilizzare questa origine in caso di operazioni conto lavoro.

L'ordine di acquisto o il programma acquisti della fornitura viene generato nella sessione Righe fornitura materiali ordine di acquisto (tdpur4116m000) o Generazione ordini fornitura per conto lavoro (tdpur4216m000). L'ordine di acquisto o il programma acquisti contiene righe di fornitura per ordinare il materiale necessario dal Business Partner 'Origine vendita' che consegna le merci al magazzino amministrato (magazzino destinazione fornitura), che rappresenta il magazzino reparto produzione del terzista.

L'ordine è il risultato dell'esecuzione della sessione Trasferimento ordini di acquisto PRP pianificati (tppss6230m000) nel package Progetti e commesse .

L'ordine viene generato automaticamente per un ricevimento magazzino non previsto. È così possibile ricevere le merci per l'ordine di acquisto generato.

Possono essere generati ordini di acquisto Ricevimento magazzino solo se nella sessione Articoli - Business Partner acquisti (tdipu0110m000) la casella di controllo Genera ordine per ricevimento magazzino non previsto è selezionata per l'articolo e il Business Partner.

L'ordine viene generato automaticamente per un consumo di scorte conto terzi che non è possibile collegare a un ordine di acquisto o un programma acquisti esistente.

Questo vale nelle seguenti situazioni:

• Il tipo di ordine di acquisto è Reintegrazione scorte in conto deposito, in base a quanto definito nella sessione Tipi ordine di acquisto (tdpur0194m000).
• Per il programma acquisti è selezionata la casella di controllo In conto deposito nella sessione Programmi vendite (tdpur3110m000).
• Il consumo si riferisce a un ordine di rettifica.
• Le scorte conto terzi vengono reintegrate mediante un ordine di magazzino Acquisti (manuale).
• Le scorte dell'articolo vengono gestite per componente e il consumo è specificato per componente.

Se non sono ancora disponibili ricevimenti, ne viene generato uno nel modulo Gestione acquisti in base al gruppo di numeri per i ricevimenti magazzino e viene creata una ricevuta di pagamento acquisti.

Un criterio soggettivo valutato dall'utente.

La precisione della data di consegna.

La qualità delle merci ricevute.

La precisione della quantità consegnata in relazione alla quantità acquistata.

La competitività dei fornitori in relazione al prezzo medio di acquisto.

Una misura della conferma puntuale degli ordini di acquisto.

La classificazione del fornitore per un determinato periodo.

Il punteggio si basa sul prezzo di acquisto netto. Il prezzo più basso ottiene il punteggio più alto.

Il punteggio si basa sulla differenza tra la quantità richiesta e la quantità offerta. I valori e i punteggi esatti possono essere specificati nella sessione Schemi di punteggio criteri richieste di offerta (tdpur1193m000).

Il punteggio si basa sulla differenza tra la data di consegna richiesta e quella offerta. I valori e i punteggi esatti possono essere specificati nella sessione Schemi di punteggio criteri richieste di offerta (tdpur1193m000).

Il punteggio si basa sulla classificazione fornitore.

Il punteggio si basa sulla classificazione fornitore. I valori e i punteggi esatti possono essere specificati nella sessione Schemi di punteggio criteri richieste di offerta (tdpur1193m000).

Il punteggio si basa sul prezzo che include i costi logistici dell'offerente ed esclude i costi logistici di terze parti. Il prezzo più basso ottiene il punteggio più alto.

Il punteggio su basa sul prezzo netto che include tutti i costi logistici (offerente e terze parti). Il prezzo più basso ottiene il punteggio più alto.

L'ordine è in attesa di raggruppamento o approvazione.

L'ordine è approvato.

L'ordine viene modificato dopo l'approvazione a causa dell'aggiunta o della modifica di righe ordine. L'ordine deve pertanto essere nuovamente approvato.

L'ordine è stato inviato al fornitore ed è in attesa di essere ricevuto.

L'ordine può trovarsi in diverse fasi della procedura di ricevimento.

L'ordine è bloccato. La procedura relativa all'ordine potrà continuare solo dopo averlo sbloccato.

Tutte le righe dell'ordine sono annullate.

In Approvvigionamento sono stati eseguiti tutti i passaggi della procedura relativa al tipo di ordine di acquisto.

Uno stato tecnico/temporaneo durante l'inoltro all'attività di magazzino.

LN scrive tutte le modifiche nello storico. Nei record dello storico sono contenuti il tipo di transazione, il codice di accesso, la data/ora della transazione e così via.

LN non scrive le modifiche nello storico.

LN scrive solo l'ultima modifica nello storico. Nel record dello storico sono contenuti il tipo di transazione, il codice di accesso, la data/ora della transazione e così via.

Il programma è attivo.

Il programma è terminato, ma le righe del programma devono ancora essere chiuse. Non è possibile aggiungere nuove righe al programma.

Il programma è terminato. Tutte le righe con stato In fase di chiusura sono chiuse.

I numeri di posizione sono esauriti e pertanto non è più possibile aggiungere righe al programma. Le righe di programma esistenti vengono trattate normalmente.

Vengono elaborati il programma e tutte le relative righe.

Quando viene creata la riga dell'ordine di acquisto, viene visualizzato un messaggio per collegare, se necessario, la riga dell'ordine di acquisto al contratto. Per i programmi acquisti questa opzione non è applicabile e funziona come l'opzione Ignora contratto senza utilizzare una tolleranza della quantità.

La riga dell'ordine di acquisto o del programma acquisti non è collegata al contratto. Nella riga di contratto è possibile specificare una tolleranza di cui può essere superata la quantità di contratto massima prima che il contratto venga ignorato.

La riga dell'ordine di acquisto o del programma acquisti è collegata al contratto indipendentemente dal superamento della quantità di contratto massima.

Vengono stampate tutte le righe ordine non ancora approvate, anche se la sessione Stampa ordini di acquisto (tdpur4401m000) non è inclusa nella procedura definita per il tipo di ordine. Gli ordini di acquisto non approvati che sono stati già stampati vengono stampati di nuovo. Se in precedenza l'ordine non è stato generato per EDI, viene creato un messaggio di modifica dell'ordine. Se non viene modificata o aggiunta alcuna riga, non viene preparato alcun messaggio.

Vengono stampate tutte le righe ordine, eccetto:

• Le righe ordine collegate a un'intestazione ordine con stato Creato o Annullato.
• Le righe ordine annullate.

Non è necessario che nella procedura definita per il tipo di ordine sia inclusa la sessione Stampa ordini di acquisto (tdpur4401m000) . Gli ordini di acquisto già stampati vengono ristampati. Se in precedenza l'ordine non è stato generato per EDI, viene creato un messaggio di modifica dell'ordine. Se non viene modificata o aggiunta alcuna riga, non viene preparato alcun messaggio.

Nell'ordine di acquisto vengono stampate tutte le righe ordine, anche se sono state già stampate e da quel momento non sono state modificate. Gli ordini per i quali la sessione di stampa non è inclusa nella procedura relativa al tipo di ordine non vengono stampati. Se in precedenza l'ordine non è stato generato per EDI, viene creato un messaggio di modifica dell'ordine. Se non viene modificata o aggiunta alcuna riga, non viene preparato alcun messaggio.

LN stampa solo le righe ordine che sono state aggiunte dopo la stampa dell'ultimo ordine di acquisto. Se un ordine è stato già stampato in precedenza, non viene ristampato. Gli ordini per i quali la sessione di stampa non è inclusa nella procedura relativa al tipo di ordine non vengono stampati. Se in precedenza l'ordine non è stato generato per EDI e se non tutte le relative righe sono nuove, viene creato un messaggio di modifica dell'ordine.

Vengono stampate tutte le righe ordine che sono state già stampate in precedenza, ma che sono state successivamente modificate oppure che sono state aggiunte all'ordine. Gli ordini per i quali la sessione di stampa non è inclusa nella procedura relativa al tipo di ordine non vengono stampati. Se in precedenza l'ordine non è stato generato per EDI e se non tutte le relative righe sono nuove, viene creato un messaggio di modifica dell'ordine.

Vengono stampate tutte le righe ordine che sono state già stampate in precedenza, ma che sono state modificate successivamente. Gli ordini per i quali la sessione di stampa non è inclusa nella procedura relativa al tipo di ordine non vengono stampati. Se in precedenza l'ordine non è stato generato per EDI, viene creato un messaggio di modifica dell'ordine.

Se una delle righe ordine è stata stampata in precedenza ed è stata in seguito modificata, vengono stampate tutte le righe ordine di acquisto. Gli ordini per i quali la sessione di stampa non è inclusa nella procedura relativa al tipo di ordine non vengono stampati. Se in precedenza l'ordine non è stato generato per EDI, viene creato un messaggio di modifica dell'ordine.

Vengono stampate tutte le righe ordine che:

• Non sono collegate a un'intestazione ordine con stato Creato o Annullato.
• Sono annullate.

Le righe ordine annullate vengono stampate solo se nella procedura definita per il tipo di ordine è inclusa la sessione di stampa e le righe sono approvate. Gli ordini di acquisto già stampati vengono ristampati. Se in precedenza l'ordine non è stato generato per EDI, viene creato un messaggio di modifica dell'ordine. Se non viene modificata o aggiunta alcuna riga, non viene preparato alcun messaggio.

Vengono stampate tutte le righe ordine annullate. Gli ordini per i quali la sessione di stampa non è inclusa nella procedura relativa al tipo di ordine non vengono stampati. Se in precedenza l'ordine non è stato generato per EDI, viene creato un messaggio di modifica dell'ordine.

Vengono create transazioni finanziarie in base al costo standard delle righe di ordine o di programma. Per le righe di costi logistici collegate, non vengono scritte transazioni aggiuntive, poiché i costi logistici sono inclusi nei costi standard.

Non viene creata alcuna transazione finanziaria.

Vengono create transazioni finanziarie in base al prezzo di ordine di acquisto delle righe di ordine o di programma. Per le righe di costi logistici collegate che devono essere fatturate, e per le quali pertanto è selezionata la casella di controllo Ricevi fattura nella sessione Righe costi logistici (tclct2100m000), vengono scritte ulteriori transazioni.

Il prezzo medio di acquisto si basa sui seguenti elementi:

• Il prezzo di un nuovo ricevimento.
• Il prezzo medio degli acquisti accumulati fino al momento del nuovo ricevimento

      
APN = ((PR * QR) + (APO * CRO)) ÷ (QR + CRO) 

Il prezzo medio di acquisto si basa sui seguenti elementi:

• Il prezzo di un nuovo ricevimento.
• Il prezzo medio delle scorte correnti

      
APN = ((PR * QR) + (APO * ILO)) ÷ (QR + ILO)
  

• APN - Prezzo medio di acquisto (nuovo)
• APO - Prezzo medio di acquisto (precedente)
• PR - Prezzo del nuovo ricevimento
• QR - Quantità del nuovo ricevimento
• CRO - Quantità ricevimento cumulativa (precedente)
• ILO - Livello scorte (precedente)

Scorte obsolete (correnti) considera le scorte esistenti disponibili meno i ricevimenti non ancora associati e approvati. Di conseguenza, il prezzo di acquisto medio si basa sugli acquisti di acquisto finanziariamente associati e approvati.

Se il metodo è impostato su Scorte correnti e il risultato del calcolo APN è negativo, il prezzo di acquisto medio riceverà lo stesso valore dell'ultimo prezzo di acquisto.

Il numero dell'ordine di acquisto originario.

Il numero di ricevimento dell'ordine di acquisto originario.

Il numero del programma acquisti originario.

Il numero di ricevimento del programma acquisti originario.

Questa enum è scaduta.

Questa enum è scaduta.

Vengono visualizzati i seguenti importi:

• Importo lordo.
• Importo di sconto della riga ordine + sconto sull'ordine.

Vengono visualizzati i seguenti importi:

• Importo netto.
• Sconto della riga ordine + sconto sull'ordine.

• Viene visualizzato l'importo netto.
• L'importo dello sconto non viene visualizzato.

data di ricevimento pianificata

data ordine

data del sistema

Nel rilascio programma vengono inviate solo le quantità ordinate effettive.

Nel rilascio programma vengono inviate le quantità ordinate cumulative, calcolate a partire dalla data di inizio del programma.

L'oggetto richiesta di offerta è stato creato.

L'oggetto richiesta di offerta include uno o più offerenti e viene stampato nella sessione Stampa RFQ (tdpur1401m000).

L'oggetto richiesta di offerta viene modificato dopo la stampa.

Una riga di risposta RFQ riceve automaticamente questo stato quando nella sessione Risposte RFQ (tdpur1506m000) viene aggiornata manualmente una riga di risposta con statoInviata. È inoltre possibile specificare manualmente questo stato nella sessione Risposte RFQ (tdpur1506m000).

Questo stato è applicabile solo a righe di risposta RFQ. Non è valido per intestazioni, righe e offerenti di richiesta di offerta.

Almeno una riga riposta è aggiornata nella sessione Risposte RFQ (tdpur1506m000), ovvero lo stato della risposta è Con risposta, Senza offerta, Senza risposta, Negoziazione, Accettata oppure Rifiutata.

Questo stato è applicabile solo a intestazioni, righe e offerenti di richiesta offerta. Non è valido per una riga di risposta RFQ.

Dall'offerente non verrà ricevuta alcuna riga di risposta per la (riga) richiesta di offerta. È necessario specificare manualmente questo stato nella sessione Risposte RFQ (tdpur1506m000). Non è possibile aggiornare righe di risposta con questo stato.

Questo stato è applicabile solo a righe di risposta RFQ. Non è valido per intestazioni, righe e offerenti di richiesta di offerta.

Dall'offerente non sono state ricevute righe di risposta RFQ per la (riga) richiesta di offerta. È necessario specificare manualmente questo stato nella sessione Risposte RFQ (tdpur1506m000). Non è possibile aggiornare righe di risposta con questo stato.

Questo stato è applicabile solo a righe di risposta RFQ. Non è valido per intestazioni, righe e offerenti di richiesta di offerta.

È in corso una negoziazione con l'offerente in relazione alla riga di risposta. Una riga di risposta riceve automaticamente questo stato quando per la riga di risposta viene specificato un record negoziazione nella sessione Negoziazione richiesta di offerta (tdpur1606m000).

Questo stato è applicabile solo a righe di risposta RFQ. Non è valido per intestazioni, righe e offerenti di richiesta di offerta.

La riga di risposta ricevuta dall'offerente per la (riga) richiesta di offerta viene accettata. È necessario specificare manualmente questo stato nella sessione Risposte RFQ (tdpur1506m000). Non è possibile aggiornare righe di risposta RFQ con questo stato.

Questo stato è applicabile solo a righe di risposta RFQ. Non è valido per intestazioni, righe e offerenti di richiesta di offerta.

La riga di risposta ricevuta dall'offerente per la (riga) richiesta di offerta viene rifiutata. È necessario specificare manualmente questo stato nella sessione Risposte RFQ (tdpur1506m000). Non è possibile aggiornare righe di risposta RFQ con questo stato.

Questo stato è applicabile solo a righe di risposta RFQ. Non è valido per intestazioni, righe e offerenti di richiesta di offerta.

L'oggetto richiesta di offerta viene convertito nella sessione Conversione RFQ (tdpur1202m000) oppure una riga risposta con Azione conversione impostata su Ignora viene elaborata nella sessione Elaborazione risposte RFQ non convertite (tdpur1223m000).

La richiesta viene creata manualmente.

La richiesta viene creata mediante un'applicazione diversa da LN.

La richiesta di acquisto è stata creata dal richiedente ed è pronta per essere inoltrata per l'approvazione.

La richiesta è pronta per essere approvata da un reparto di approvazione valido o da un ratificatore valido. Il ratificatore o il reparto di approvazione deve essere un impiegato o un reparto valido presente nell'elenco dei ratificatori. Il ratificatore può anche respingere la richiesta se ad esempio sono necessarie delle modifiche.

La richiesta è stata approvata ed è pronta per essere convertita in una richiesta di offerta o in un ordine di acquisto.

L'elenco dei ratificatori determina quanti ratificatori devono approvare la richiesta. Soltanto i reparti ratificatori corrispondenti a un ufficio acquisti e i singoli ratificatori dell'ufficio acquisti sono autorizzati a eseguire l'approvazione finale su una richiesta di acquisto.

Alcune righe della richiesta, ma non tutte, vengono convertite in una richiesta di offerta o un ordine di acquisto nella sessione Conversione richieste di acquisto (tdpur2201m000).

Tutte le righe della richiesta vengono convertite in una richiesta di offerta o un ordine di acquisto nella sessione Conversione richieste di acquisto (tdpur2201m000). È possibile eliminare una richiesta elaborata.

Una volta eliminata dal file attivo, la richiesta viene automaticamente registrata nello storico con lo stato Eliminato. La richiesta può essere eliminata soltanto se lo stato corrente è Elaborata o Annullato.

Se un ratificatore o un reparto di approvazione non approva una richiesta di acquisto, questa può essere rifiutata. Una richiesta di acquisto può essere respinta se è associata allo stato Approvazione in sospeso.

Un richiedente può modificare una richiesta con stato Approvato, Rifiutato o In elaborazione. Per impostare una richiesta sullo stato Modificato, modificare qualsiasi intestazione o riga, quindi salvare la modifica. La richiesta modificata deve quindi essere inoltrata di nuovo per l'approvazione.

Una richiesta con stato , CreatoModificato o Rifiutato può essere annullata dal richiedente. Una richiesta annullata non può essere modificata.

La richiesta di offerta viene creata nella sessione Richiesta di offerta (tdpur1501m000).

La richiesta di offerta viene stampata nella sessione Stampa RFQ (tdpur1401m000).

La richiesta di offerta viene modificata dopo essere stata stampata.

Almeno un'offerta viene inoltrata per la richiesta di offerta e immessa nella sessione Risposte RFQ (tdpur1506m000). Non è più consentito modificare la richiesta di offerta.

La richiesta di offerta viene copiata in un ordine di acquisto, in un contratto di acquisto o in un registro prezzi nella sessione Conversione RFQ (tdpur1202m000).

fabbisogno permanente

fabbisogno immediato

fabbisogno pianificato

ordine a saldo

Assegnato non appena viene creata una riga da IRP, Progetti e commesse, SIC oppure se la riga viene inserita manualmente.

Assegnato a righe che sono approvate e che possono essere copiate in un ordine.

Assegnato a righe che vengono respinte durante il processo di approvazione. Alle righe precedentemente comunicate al fornitore e per le quali sono state ridotte le quantità viene assegnato lo stato Annullato.

Assegnato alle righe in cui viene ricevuto un preavviso di spedizione. Se le quantità cumulative sono registrate, la quantità cumulativa spedita viene rettificata ora.

• Per i programmi forniture, questo stato viene assegnato alle righe per le quali viene ricevuto un preavviso di spedizione eliminato di nuovo nella sessione Note di spedizione (whinh3100m000). La riga programma forniture può ricevere pertanto solo lo stato Ordine generato dallo stato ASN ricevuto.
• Per i programmi richieste richiamate questo stato viene assegnato alle righe per le quali viene generato un ordine di magazzino.

Assegnato alle righe in cui sono state ricevute alcune merci, ma non è stato ancora ricevuto o approvato tutto.

Assegnato alle righe in cui sono state ricevute e approvate tutte le merci richieste.

Assegnato alle righe la cui fattura è approvata. Pertanto, la data della fattura ora risulta specificata.

Assegnato alle righe i cui fabbisogni vengono elaborati nella sessione Elabora programmi acquisti (tdpur3223m000).

Assegnato alle righe che sono state annullate perché le merci non sono più richieste.

LN ordina il report innanzitutto per articolo, quindi per contratto e infine per ufficio acquisti.

Per ciascun ufficio acquisti è possibile visualizzare le seguenti informazioni:

• Numero ordine/programma
• Numero posizione
• Ufficio acquisti
• Quantità ordinata
• Importo quantità ordinata
• Quantità fatturata
• Importo fatturato

LN ordina il report innanzitutto per business partner 'Origine vendita', quindi per contratto e infine per ufficio acquisti.

Per ciascun articolo ordinato dall'ufficio acquisti è possibile visualizzare le seguenti informazioni:

• Numero ordine/programma
• Numero posizione
• Ufficio acquisti
• Quantità ordinata
• Importo quantità ordinata
• Quantità fatturata
• Importo fatturato

LN ordina il report innanzitutto per responsabile acquisti, quindi per contratto e infine per ufficio acquisti.

Per ciascun articolo ordinato dall'ufficio acquisti è possibile visualizzare le seguenti informazioni:

• Numero ordine/programma
• Numero posizione
• Ufficio acquisti
• Quantità ordinata
• Importo quantità ordinata
• Quantità fatturata
• Importo fatturato

L'avviso relativo alla modifica del prezzo (o la riga di avviso) è stato creato ma deve ancora essere approvato.

È stata approvata l'ulteriore elaborazione dell'avviso relativo alla modifica del prezzo (o della riga di avviso).

L'avviso di modifica del prezzo (o relativa riga) è stato elaborato, pertanto vengono generate ricevute di pagamento di tipo Retroattivo che possono essere fatturate.

Tutte le righe di avviso di modifica del prezzo vengono associate e approvate nel modulo Contabilità fornitori .

L'avviso di modifica del prezzo è stato elaborato per l'ordine di acquisto nella sessione Elaborazione ordini acquisto consegnati (tdpur4223m000) e per il programma acquisti nella sessione Elabora programmi acquisti (tdpur3223m000). È possibile finalizzare soltanto gli avvisi di modifica del prezzo con stato Tutti gli approvati.

Il calcolo della percentuale di profitto lordo si basa sul costo standard.

        
                    Costo - Profitto
 lordo fatturato (%) = _______________ * 100%
		                       Costi

Il calcolo della percentuale del profitto lordo si basa sul prezzo di acquisto.

                            
                    Costo - Profitto
 lordo fatturato (%) = _______________ * 100%
	                       Fatturato

• I campi imposta sono archiviati nella casella di gruppo Imposta della sessione Riga rilascio acquisti - Dettagli (tdpur3522m000).
• È possibile consolidare nello stesso dettaglio della riga di rilascio acquisti della sessione Riga rilascio acquisti - Dettagli (tdpur3522m000) solo le righe di programma acquisti con gli stessi campi imposta.

• I campi imposta sono archiviati nella casella di gruppo Imposta della sessione Riga rilascio acquisto (tdpur3121m000).
• Se le righe di un programma acquisti presentano campi imposta diversi, è possibile consolidare nello stesso dettaglio della riga di rilascio della sessione Riga rilascio acquisti - Dettagli (tdpur3522m000) solo le righe di programma acquisti con gli stessi campi imposta archiviati nella sessione Riga rilascio acquisto (tdpur3121m000). Le righe programma acquisti con campi imposta diversi da quelli archiviati nella sessione Riga rilascio acquisto (tdpur3121m000) possono essere inviate al fornitore solo quando viene trasmesso il rilascio acquisti precedente.

La richiesta di programma si basa sulla data e sull'ora in cui si desidera che le merci vengano consegnate al magazzino dell'utente. Di conseguenza, i tempi vengono calcolati in base alla data di consegna pianificata.

La richiesta di programma si basa sulla data e sull'ora in cui le merci vengono spedite dal magazzino del Business Partner 'Origine vendita'. Di conseguenza, i calcoli del tempo sono basati sulla data di spedizione pianificata.

importo lordo

importo netto

unità prezzo di acquisto

unità di acquisto

unità di misura scorte

peso

L'aggiornamento del prezzo corrisponde a un importo fisso.

L'aggiornamento del prezzo corrisponde a una percentuale.

L'aggiornamento del prezzo viene avviato da una revisione del prezzo del contratto eseguita mediante la sessione Generazione avviso di fatturazione retroattiva acquisto (tdpur3270m000).

L'aggiornamento del prezzo viene avviato da una richiesta di modifica.

Le classificazioni del fornitore si basano sul numero totale di articoli che vengono consegnati sulle righe ordine di acquisto considerate nel calcolo delle classificazioni del fornitore. Il numero totale di pezzi viene calcolato per Business Partner.

Le classificazioni fornitori si basano sul numero di righe ordine di acquisto che vengono prese in considerazione nel calcolo di tali classificazioni. Il numero di righe ordine viene calcolato per Business Partner.

Le classificazioni del fornitore si basano sul fatturato totale delle righe ordine di acquisto che vengono considerate nel calcolo delle classificazioni del fornitore. Il fatturato viene calcolato per Business Partner.