Panoramica consegna riga ordine di vendita (tdsls4510m200)

Utilizzare questa sessione per visualizzare le informazioni sulla consegna relative a una combinazione di ordine di vendita, riga di ordine e riga di consegna pianificata.

In questa sessione sono incluse le seguenti schede:

Generale
Include dati generali relativi alla riga.
Oggetti collegati
Include informazioni sulla consegna relative alla riga.
Stato
Include informazioni relative allo stato della riga. In questa scheda è possibile visualizzare la successiva attività da eseguire per la riga.

Informazioni sui campi

Ordine

numero ordine di vendita

Riga

numero di posizione di una riga ordine

Numero di sequenza

Il numero di sequenza della riga di consegna.

BP 'Destinazione vendita'

business partner 'Destinazione vendita'

Chiave di ricerca

chiave di ricerca

Progetto

Il codice del progetto per cui l'articolo è richiesto.

Nota

Questo campo può includere un progetto di Produzione o di Progetti e commesse .

Produzione

Se si specifica manualmente un progetto in questo campo, è necessario collegare manualmente al progetto l'articolo come parte del progetto scegliendo Parti progetto dal menu appropriato.
Se l'ufficio indicato nel campo Ufficio vendite dell'ordine di vendita è collegato alla stessa società finanziaria dell'ufficio di calcolo del progetto, in questo campo è possibile immettere qualsiasi progetto. Se l'ufficio indicato nel campo Ufficio vendite dell'ordine di vendita è collegato a una società finanziaria diversa da quella dell'ufficio di calcolo del progetto, il valore della casella di controllo Costo del venduto e ricavi limitati a società finanziaria progetto PCS della sessione Dettagli progetto (tipcs2130m000) determina se è possibile o meno immettere in questo campo il progetto selezionato.

Progetti e commesse

Se è necessario un legame di pegging per l'articolo nella riga di offerta di vendita, deve essere specificato un progetto in questo campo. Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato nel campo Progetto della sessione Ordini di vendita (tdsls4100m000).

Attività

L'attività collegata al progetto.

Nota

È possibile modificare questo valore soltanto se si verificano le seguenti condizioni:

La casella di controllo Cross-dock per elaborazione diretta della sessione Tipo ordine di vendita (tdsls0694m000) è deselezionata.
Non viene generata una riga ordine di acquisto per la riga ordine di vendita nella sessione Righe ordini di acquisto (tdpur4101m000).

Articolo

articolo

Nota

Se l'ordine in questione è un ordine di reso associato a un magazzino controllato da WMS e nella sessione Parametri interfaccia WMS (whwmd2105m000) la casella di controllo Articoli BOM in ingresso/Elenco è deselezionata per il magazzino, non è possibile immettere in questo campo un articolo Elenco di tipo Kit.
Se il magazzino è controllato da WMS e nella sessione Parametri interfaccia WMS (whwmd2105m000) la casella di controllo Articoli BOM in uscita/Elenco è deselezionata per il magazzino, non è possibile immettere in questo campo un articolo Elenco.
Se nella sessione Parametri interfaccia WMS (whwmd2105m000) la casella di controllo Articoli con N. di serie in scorte è deselezionata per il magazzino, non è possibile immettere un articolo con numero di serie per cui la casella di controllo Numeri di serie in scorte della sessione Articolo - Magazzino (whwmd4600m000) è selezionata.
Se nella sessione Parametri interfaccia WMS (whwmd2105m000) la casella di controllo Articoli con N. di serie non in scorte è deselezionata per il magazzino, non è possibile immettere un articolo con numero di serie per cui la casella di controllo Numeri di serie in scorte della sessione Articolo - Magazzino (whwmd4600m000) è deselezionata.
Se nella sessione Parametri interfaccia WMS (whwmd2105m000) la casella di controllo Lotti non in scorte è deselezionata per il magazzino, non è possibile immettere un articolo gestito per lotti per cui la casella di controllo Lotti in scorte della sessione Articolo - Magazzino (whwmd4600m000) è deselezionata.

Magazzino

Il magazzino da cui vengono spedite le merci.

Motivo trasporto

motivo di trasporto

Codice consegna

codice di consegna

Quantità ordine a saldo

La quantità ordine a saldo espressa nell'unità di vendita o in un’altra unità.

La quantità dell'ordine a saldo viene calcolata nel modo seguente:


               Quantità ordinata - Quantità consegnata

Unità di misura quantità ordine a saldo

L'unità in cui viene espressa la Quantità ordine a saldo.

Quantità trattenuta

La parte immessa manualmente della quantità ordinata che viene trattenuta quando la riga di consegna viene inoltrata a Magazzino. Tale quantità viene espressa nell'unità di vendita.

Questo campo consente di effettuare le seguenti operazioni:

Inoltrare a Quantità ordinata soltanto una parte della Magazzino. In questo modo, è possibile assegnare una quantità limitata di scorte a più Business Partner anziché a uno solo.
Segnalare in anticipo al Business Partner la quantità ordine a saldo prevista.

Nota

Se in questo campo è specificato un valore, per la riga di consegna non è stata ancora eseguita alcuna consegna. Se viene eseguita una consegna e l'ordine a saldo viene confermato nella sessione Gestione e conferma ordini a saldo (tdsls4125m000), LN annulla l'impostazione del campo corrente e specifica un valore nel campo Quantità ordine a saldo in unità di misura ordine.

Quantità ordine a saldo confermata

Se questa casella di controllo è selezionata, l'ordine a saldo è un ordine a saldo confermato.

Quantità impegnata

La quantità impegnata di cui è stata promessa la consegna al business partner 'Destinazione vendita', espressa nell'unità di misura scorte.

Unità di misura scorte

unità di misura scorte

Quantità consegnata

La quantità totale di articoli consegnati indicata nella riga di consegna ordine di vendita in oggetto, espressa nell'unità di misura scorte.

Data di consegna pianificata

data consegna pianificata

Valore predefinito

Il valore predefinito è la Data di cons. pian. indicata nell'intestazione ordine di vendita.

La data di consegna pianificata della riga di consegna, tuttavia, può essere diversa dalla data di consegna pianificata indicata nell'intestazione dell'ordine di vendita nei seguenti casi:

La data di consegna pianificata viene modificata manualmente.
La data di consegna pianificata viene ricalcolata utilizzando il pulsante Calcola.

Tipo di transazione

tipo di transazione

Numero fattura

numero fattura

Data fattura

data fattura

Nota

In questo campo viene specificato un valore al momento della registrazione della riga fattura in Fatturazione . Lo stato della riga fattura viene conseguentemente impostato su Fatturato.

Tipo di vendita

tipo di vendita

Nota

Per ogni tipo di vendita viene definito un conto di controllo. Quando si registrano le fatture di vendita, LN recupera il tipo di vendita per determinare il conto di controllo da utilizzare per la registrazione.

Termini di pagamento

termini di pagamento

Valore predefinito

Vengono applicati i seguenti criteri di determinazione dei valori predefiniti:

Se la riga di ordine di vendita viene generata da uno schema di consegna, per impostazione predefinita i termini di pagamento vengono ricavati dall'intestazione del contratto.
Se la riga di ordine di vendita viene generata da un'offerta di vendita, per impostazione predefinita i termini di pagamento vengono ricavati dall'offerta.
Se la riga di ordine di vendita è una riga ordine di reso generata da un documento di tipo Programma a cui è collegato un contratto, per impostazione predefinita i termini di pagamento vengono ricavati dall'intestazione del contratto.
Se la riga di ordine di vendita è una riga ordine di reso, i termini di pagamento vengono compilati per impostazione predefinita in base al valore immesso nel campo Termini di pagamento per note di accredito della sessione Business Partner 'Destinazione fattura' (tccom4112s000).
Se la riga di ordine di vendita è stata generata da un programma consegne ATP (Available-To-Promise) oppure l'ordine di vendita è di fatturazione retroattiva, per impostazione predefinita i termini di pagamento vengono ricavati dalla riga di ordine originaria.
Se la riga di ordine di vendita è stata generata da un'origine diversa da quelle elencate o è stata immessa manualmente, vengono applicati i seguenti criteri di determinazione dei valori predefiniti:
1. Se la riga di ordine di vendita è una riga ordine urgente, i termini di pagamento vengono compilati per impostazione predefinita in base al valore immesso nel campo Termini di pagamento urgenti della sessione Parametri ordini di vendita (tdsls0100s400).
2. Se alla riga di ordine di vendita è collegato un contratto, per impostazione predefinita i termini di pagamento vengono ricavati dall'intestazione del contratto.
3. Per impostazione predefinita, i termini di pagamento vengono ricavati dall'intestazione dell'ordine di vendita.

Collega a Fatturazione mensile

fattura mensile

Pagamento

Utilizzare questo campo per definire i termini di pagamento tra l'ufficio vendite, che emette l'ordine di vendita, e il cliente.

Nota

Questo campo è impostato su Pagamento al ricevimento se il valore del campo Tipo di consegna è Vendite, Fatturazione o Consegna diretta.
Questo campo viene impostato su Pagamento all'utilizzo se nella sessione Tipi ordine di vendita (tdsls0594m000) la casella di controllo Reintegrazione scorte in conto deposito relativa al tipo di ordine è selezionata.
Questo campo viene impostato su Pagamento al ricevimento se il campo Gestione componenti è impostato su Righe componente.

Valore predefinito

Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato nella sessione Termini e condizioni ordine (tctrm1130m000).

Valori consentiti

Pagamento al ricevimento
Pagamento all'utilizzo
Nessun pagamento
Non applicabile

Proprietà resi

Utilizzare questo campo per definire la proprietà delle merci, se queste devono essere restituite.

A seconda dell'impostazione del campo Pagamento, il proprietario può essere la società, il fornitore o il cliente. Il campo Proprietà resi di Magazzino consente di determinare le scorte che devono essere restituite.

Valori consentiti

Proprietà della società: proprietà della società
Conto terzi: conto terzi
Proprietà di terzi: proprietà di terzi
Resi come prelevati: Quando gli articoli vengono restituiti dall'ambiente di produzione al magazzino, ad esempio perché è necessario un numero inferiore di articoli rispetto a quelli prelevati per la produzione, il proprietario originale al momento del prelievo tornerà ad essere il proprietario (a meno che gli articoli non siano danneggiati).
Differita: La data in cui la proprietà verrà trasferita dal fornitore al cliente non è ancora nota. La data di modifica viene determinata dopo il prelievo degli articoli e dipende dai due tipi di magazzino coinvolti nel trasferimento merci e nell'accordo tra fornitore e cliente.
Non applicabile: Le scorte sono di proprietà dell'organizzazione dell'utente. La proprietà si riferisce solo alle scorte non di proprietà.

Sequenza collegata

Il numero del record di dettagli della spedizione.

Tipo di riga ordine

Il tipo della riga ordine.

Valori consentiti

Riga ordine

La riga ordine viene suddivisa in varie sequenze. Le quantità e gli importi totalizzati sono visibili in questa riga. Solo i campi generali possono essere modificati in questa riga. Per questa riga non vengono effettuate transazioni logistiche o finanziarie.

Questo tipo di riga è indicato anche come riga di totale il cui numero di sequenza è zero.

Riga ordine/consegna

La riga può essere:

Una normale riga ordine. Può essere creata manualmente o generata automaticamente. Il numero di sequenza della riga ordine è zero.
Una riga ordine divisa. Può essere creata manualmente o generata automaticamente. Per impostazione predefinita, in questi campi viene inserito il valore specificato nella riga ordine. Il numero di sequenza della riga di consegna è maggiore di zero.

Ordine a saldo

Questa riga è una riga ordine a saldo. Viene creata mediante la conferma di un ordine a saldo. Per impostazione predefinita, in questi campi viene inserita la quantità dell'ordine a saldo specificata nella riga originaria. Il numero di sequenza della riga ordine a saldo è maggiore di zero.

Autofatturazione

Se questa casella di controllo è selezionata, per la riga di consegna dell'ordine di vendita è possibile utilizzare la funzionalità di autofatturazione.

Esenzione

Se questa casella di controllo è selezionata, viene applicata l'esenzione fiscale.

Nota

Di seguito sono indicate le impostazioni del parametro Livello esenzione fiscale disponibile nella sessione Parametri imposta (tctax0100m000) e le relative implicazioni:

Se la casella di controllo viene selezionata manualmente e il parametro relativo al livello di esenzione fiscale è impostato su Limitato, nel campo Codice imposta viene inserito per impostazione predefinita il valore del campo Esenzione fiscale vendite della sessione Gestione imposte (tctax0138m000). Se la casella di controllo viene deselezionata manualmente, il codice imposta rimane invariato.
Se la casella di controllo viene selezionata manualmente e il parametro relativo al livello di esenzione fiscale è impostato su Esteso, il valore del campo Codice imposta non viene modificato. Se la casella di controllo viene deselezionata manualmente, le impostazioni dei campi Motivo esenzione e Attestazione esenzione vengono annullate e i campi vengono disattivati.

Paese destinatario imposta

Il paese utilizzato ai fini fiscali.

Codice imposta

Il codice imposta applicato alla riga ordine di vendita.

Nota

In questo campo è possibile immettere soltanto un codice imposta di tipo IVA.

Paese dest. imposta BP

Il paese relativo alla partita IVA del Business Partner.

Classific. imposta

classificazione imposta

Motivo esenzione

Il codice che indica il motivo per cui un Business Partner 'Destinazione vendita' può usufruire di esenzione fiscale per una determinata transazione e giurisdizione.

Nota

Questo campo è valido solo se il parametro Livello esenzione fiscale della sessione Esteso è impostato su Parametri imposta (tctax0100m000).
Per impostazione predefinita, in questo campo viene specificato il metodo utilizzato per recuperare i dettagli relativi alle imposte definito nella casella di gruppo Sequenza ricerca librerie imposte della sessione Parametri imposta (tctax0100m000).
Il codice motivo deve essere di tipo Esenzione fiscale e soggetto a una data di validità, che viene calcolata in base al valore del campo Data ordine.

Attest. esenzione

L'attestazione di esenzione assegnata al Business Partner dall'ufficio imposte.

Nota

LN stampa i motivi dell'esenzione sulle fatture di vendita.
Questo campo è valido solo se il parametro Livello esenzione fiscale della sessione Esteso è impostato su Parametri imposta (tctax0100m000).
Per impostazione predefinita, in questo campo viene specificato il metodo utilizzato per recuperare i dettagli relativi alle imposte definito nella casella di gruppo Sequenza ricerca librerie imposte della sessione Parametri imposta (tctax0100m000).

Ordine cliente

Il numero dell'ordine di acquisto del business partner 'Destinazione vendita'.

Posizione ordine cliente

Il numero di posizione assegnato alla riga di ordine dal Business Partner 'Destinazione vendita'.

Tipo di consegna

Il tipo di consegna della riga di consegna.

Valori consentiti

Centro di lavoro

La riga ordine di vendita (o la riga di consegna ordine di vendita) deve essere rilasciata al package Magazzino , ma a Magazzino viene comunicato un centro di lavoro anziché un magazzino. La consegna parte dal centro di lavoro e ha come destinazione il Business Partner. Questo vale per gli articoli generici che vengono assemblati mediante il modulo Pianificazione assemblaggio .

Magazzino

La riga ordine di vendita (o la riga consegne di vendita) viene consegnata da Magazzino.

Vendite

La riga ordine di vendita (consegna) deve essere consegnata dal modulo Gestione vendite. È pertanto necessario gestire le consegne nella sessione Consegne di vendita (tdsls4101m200).

Acquisti

Un ordine di acquisto deve essere generato a partire dalla riga ordine di vendita.

Questo valore può essere selezionato nel campo Tipo di consegna della sessione Righe ordini di vendita (tdsls4101m000), Righe consegna pianificata ordine di vendita (tdsls4101m100) o Componenti righe ordine di vendita (tdsls4163m000) come illustrato di seguito:

Manualmente, selezionando Acquisti.
Scegliendo Genera ordine di acquisto nella sessione Menu scorte mancanti (tdsls4830s000) visualizzata in caso di scorte mancanti per l'articolo acquistato.
Dopo aver eseguito la sessione Generazione ordini di acquisto (tdsls4241m000) con la casella di controllo Magazzino selezionata per le righe ordine di vendita il cui campo Tipo di consegna è impostato su Magazzino. Dopo che sono stati generati ordini di acquisto fornitura (impegnati definitivamente) per queste righe, LN modifica automaticamente il Tipo di consegna impostandolo su Acquisti.

Produzione

Dalla riga ordine di vendita, o dalla riga di consegna ordine di vendita, deve essere generato un ordine di produzione.

Questo valore può essere selezionato nel campo Tipo di consegna della sessione Righe ordini di vendita (tdsls4101m000) o Righe consegna pianificata ordine di vendita (tdsls4101m100) nel seguente modo:

Manualmente, selezionando Produzione.
Scegliendo Genera ordine di produzione nella sessione Menu scorte mancanti (tdsls4830s000) visualizzata in caso di scorte mancanti per l'articolo prodotto.
Dopo aver eseguito la sessione Generazione ordini di produzione (tdsls4243m000) con la casella di controllo Magazzino selezionata per le righe ordine di vendita il cui campo Tipo di consegna è impostato su Magazzino. Dopo che sono stati generati ordini di produzione (impegnati definitivamente) per queste righe, LN modifica automaticamente il campo Tipo di consegna impostandolo su Produzione.

Non applicabile

Non è applicabile alcun tipo di consegna perché la riga ordine è di tipo Riga ordine, ovvero è suddivisa in più sequenze (righe di consegna). In questa riga vengono visualizzati gli importi e le quantità totali.

Fatturazione

La riga ordine di vendita (consegna) deve essere soltanto fatturata. Non viene eseguita alcuna consegna fisica. Questo si verifica, ad esempio, in caso di fatturazione di merci in conto deposito e di fatturazione retroattiva.

Consegna diretta

La riga ordine di vendita è una consegna diretta.

Automaticamente, se la quantità ordinata è uguale o maggiore della quantità definita nel campo Consegna diretta da quantità della sessione Articoli - Vendite (tdisa0501m000).
Manualmente, selezionando Consegna diretta.
Scegliendo Genera ordine consegna diretta nella sessione Menu scorte mancanti (tdsls4830s000) visualizzata in caso di scorte mancanti per l'articolo.

Questo valore può essere selezionato solo se il campo Vincolo di spedizione è impostato su Nessuno.

Cross-dock

La riga ordine di vendita deve essere gestita in cross-dock.

Manualmente, selezionando Cross-dock.
Scegliendo Genera ordine cross-dock nella sessione Menu scorte mancanti (tdsls4830s000) visualizzata in caso di scorte mancanti per l'articolo.
Dopo aver eseguito la sessione Generazione avviso ordine di acquisto per ordine di vendita (tdsls4240m000) con la casella di controllo Magazzino selezionata per le righe ordine di vendita con il campo Tipo di consegna impostato su Magazzino. Dopo che sono stati generati avvisi di ordine di acquisto per queste righe, LN modifica automaticamente il Tipo di consegna impostandolo su Cross-dock.

Nota

Se il magazzino è controllato da WMS e nella sessione Parametri interfaccia WMS (whwmd2105m000) la casella di controllo Cross-dock relativa al magazzino è deselezionata, non è possibile generare ordini cross-dock. Di conseguenza, non è possibile impostare questo campo su Cross-dock.

Sequenza ordine cliente

Il numero di sequenza assegnato alla riga di ordine dal Business Partner 'Destinazione vendita'.

Conferma vendite

Il codice di conferma vendite per l'intestazione ordine di vendita.

Numero di sequenza ordini di modifica

Il numero di sequenza ordine di modifica per la riga ordine di vendita.

Motivo modifica

motivo di modifica

Valore predefinito

Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato in uno dei seguenti campi della sessione Parametri ordini di vendita (tdsls0100s400):

Codice motivo di modifica predefinito per aggiunta riga ordine
Codice motivo di modifica predefinito per modifica riga ordine
Codice motivo di modifica predefinito per annullamento riga ordine

Nota

Se necessario, è possibile sovrascrivere il codice motivo di modifica predefinito.

Tipo di modifica

tipo di modifica

Valore predefinito

Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato in uno dei seguenti campi della sessione Parametri ordini di vendita (tdsls0100s400):

Tipo di modifica predefinito per aggiunta riga ordine
Tipo di modifica predefinito per modifica riga ordine
Tipo di modifica predefinito per annullamento riga ordine

Nota

Se necessario, è possibile sovrascrivere il codice del tipo di modifica predefinito.

Riferimento riga ordine

Il numero di riferimento della riga ordine ricavata automaticamente da un'applicazione esterna. Questi tipi di righe ordine di vendita vengono creati utilizzando un'API REST, BOD, BDE o EDI.

Tasso di cambio vendite

tasso (tasso di cambio)

Coefficiente del tasso

tasso di cambio

Stato

La descrizione dell'attività successiva da eseguire nella procedura ordine.

Data tasso

La data utilizzata per determinare il tasso.

Nota

Questa data corrisponde alla data del sistema, purché vengano soddisfatte le seguenti condizioni:

La Data ordine dell'ordine di vendita sia successiva alla data del sistema. In questo caso, la data del tasso corrisponde alla data ordine.
Le merci siano state consegnate e il campo Determinatore tasso sia impostato su Data di consegna. In questo caso, la data del tasso corrisponde alla data di consegna.
L'ordine di vendita sia stato inoltrato a Fatturazione e il campo Determinatore tasso sia impostato su Data documento o Data incasso prevista. In questo caso, la data tasso e gli altri campi relativi al tasso vengono recuperati da Fatturazione .

Tipo tasso di cambio

tipo di tasso di cambio

Priorità ordine

In questo campo è indicata la priorità per l'allocazione di una riga di consegna.

Società di fatturazione

società finanziaria

Testo riga ordine

Se questa casella di controllo è selezionata, è presente un testo.

Stato in Magazzino (WH)

Lo stato della riga ordine in Magazzino .

Valori consentiti

Pianificato: Lo stato iniziale di una riga di ordine di uscita. Viene creata una nuova riga ordine di uscita. L'elaborazione dell'ordine non è ancora iniziata. La selezione o deselezione dell’opzione Genera righe ordine di ingresso pianificate nella sessione Tipi di ordine di magazzino (whinh0110m000) determina se lo stato iniziale delle righe ordine di uscita di un determinato tipo di ordine di magazzino sarà impostato su Pianificato o su Aperto. Per ulteriori informazioni, vedere: Stato pianificato relativo a ordini di magazzino e a righe di ordine di magazzino.
Aperto: La riga ordine di uscita è stata appena creata o attivata. Non sono ancora stati assegnati dati effettivi e la riga ordine è pronta per l'elaborazione dell'ordine. Lo stato iniziale Pianificato o Aperto di una riga ordine è determinato dalle impostazioni dei parametri. Se lo stato iniziale è Pianificato, per ottenere lo stato Aperto la riga ordine deve essere attivata. Per ulteriori informazioni, vedere: Stato pianificato relativo a ordini di magazzino e a righe di ordine di magazzino.
Consigliato: Un avviso di uscita viene generato per la riga ordine di uscita.
Rilasciato: L'avviso di uscita della riga ordine di uscita viene rilasciato.
Prelevato: La distinta di prelievo è confermata, ovvero vengono prelevati gli articoli presenti nella distinta di prelievo.
Da ispezionare: È necessario che gli articoli della riga ordine di uscita siano ispezionati dopo la conferma della distinta di prelievo o, se la procedura di uscita non prevede distinte di prelievo, dopo il rilascio dell'avviso di uscita.
Ispezionato: Questo stato non è implementato.
Approntato: La spedizione per le merci elencate nella riga ordine di uscita viene preparata e gli articoli sono pronti per la spedizione. La spedizione viene eseguita dopo il rilascio dell'avviso di uscita della riga ordine di uscita, dopo la conferma della distinta di prelievo o al termine dell'ispezione.
Spedito: Gli articoli vengono spediti.

Elemento

L'elemento collegato al progetto.

Nota

È possibile modificare questo valore soltanto se si verificano le seguenti condizioni:

La casella di controllo Cross-dock per elaborazione diretta della sessione Tipo ordine di vendita (tdsls0694m000) è deselezionata.
Non viene generata una riga ordine di acquisto per la riga ordine di vendita nella sessione Righe ordini di acquisto (tdpur4101m000).

Quantità consegnata

quantità consegnata

Unità consegna

L'unità in cui viene consegnato l'articolo.

Data di consegna

La data in cui è stata effettuata la consegna finale.

Pronto per

Il codice dell'attività successiva da eseguire nella procedura ordine.

Stato in Fatturazione

Lo stato della riga ordine in Fatturazione .

Valori consentiti

In sospeso

I dati di fatturazione non possono essere selezionati per la fatturazione. Prima di generare le fatture, è necessario confermare i dati di fatturazione.

Nota

Un batch di fatturazione con stato impostato su In sospeso può essere elaborato nella sessione Combinazione/Stampa/Registrazione fatture (cisli2200m000). Per ulteriori informazioni, vedere: Invoicing Batch Status.

Annullato

La riga di dati di fatturazione è stata annullata. Se si annulla l'annullamento, lo stato dei dati di fatturazione viene impostato su In sospeso.

Confermato

Quando si elabora un batch di fatturazione nella sessione Combinazione/Stampa/Registrazione fatture (cisli2200m000), i dati di fatturazione possono essere selezionati per la fatturazione.

Combinato

La fattura è stata composta. In LN è stato generato un numero di sequenza temporaneo per identificare la fattura. È possibile cambiare la data della fattura nella data corrente o in un'altra data trascorsa, se necessario.

È possibile stampare una bozza della fattura per verificarne il contenuto oppure è possibile stampare la fattura originaria e inviarla al Business Partner 'Destinazione fattura'. Se la bozza non è corretta, è possibile annullare la composizione della fattura. Lo stato dei dati di fatturazione viene quindi impostato su In sospeso.

Stampato

È stata stampata una fattura originaria che può essere inviata al cliente. In LN il numero di sequenza temporaneo della fattura è stato sostituito con il numero di documento della fattura originaria.

La fattura è definitiva e deve essere registrata. Non è invece possibile annullare la composizione e modificare i dati di fatturazione. Se necessario, è possibile ristampare la fattura originaria.

Registrato

La fattura è stata inviata al cliente e registrata in Contabilità . Nel modulo Contabilità clienti è stata creata una partita aperta.

Se necessario, è possibile ristampare la fattura originaria oppure è possibile utilizzare la sessione Archiviazione/Eliminazione dati fattura (cisli3205m000) per rimuovere i dati della fattura dal package Fatturazione .

Sistema di codifica articoli

sistema di codifica articoli

Numero codice identificativo di configurazione

codice identificativo di configurazione

Contiene materiale fornito dal cliente

Se questa casella di controllo è selezionata, la riga di ordine di vendita include materiali forniti dal cliente.

Revisione elemento di progettazione

La revisione dell'elemento di progettazione.

Descrizione standard

Se questa casella di controllo è selezionata, nella riga ordine verrà stampata la descrizione dell'articolo standard. Se la riga ordine contiene anche un testo, la descrizione dell'articolo standard precede la stampa del testo della riga ordine.

Se questa casella di controllo è deselezionata, nella riga ordine verrà stampato il testo della riga ordine, se presente.

Variante prodotto

La variante di prodotto per un articolo configurabile.

È possibile selezionare varianti di prodotto dalle seguenti sessioni:

La sessione Varianti prodotto (tipcf5501m000), se la variante di prodotto è basata su un articolo con il campo Origine fornitura predefinita impostato su Produzione per reparti nella sessione Articoli (tcibd0501m000).
La sessione Varianti prodotto - Scorte (Assemblaggio) (tiapl3600m000), se la variante di prodotto è basata su un articolo con il campo Origine fornitura predefinita impostato su Assemblaggio nella sessione Articoli (tcibd0501m000).

Nota

Se l'Origine fornitura predefinita di un articolo è Produzione per reparti, è possibile selezionare soltanto varianti di prodotto con il campo Tipo di riferimento impostato su Ordine di vendita , Progetto (PCS) o Variante standard nella sessione Varianti prodotto (tipcf5501m000).
Se l'Origine fornitura predefinita di un articolo è Assemblaggio, è possibile selezionare soltanto varianti di prodotto con il campo Tipo di riferimento impostato su Ordine di vendita, Variante standard o Ordine fittizio nella sessione Varianti prodotto (Assemblaggio) (tiapl3500m000).

Personalizza

Se questa casella di controllo è selezionata, l'articolo viene personalizzato. Di conseguenza, per tale articolo è necessario generare una struttura di progetto o una struttura di prodotto tramite la sessione Generazione struttura (progetto PCS) per ordini vendita (tdsls4244m000).

Se questa casella di controllo è deselezionata, a seconda delle impostazioni delle caselle di controllo Genera parti prog. (PCS) per tutti gli ord. e Genera parti progetto per articoli di costo/servizio della sessione Generazione struttura (progetto PCS) per ordini vendita (tdsls4244m000), è possibile continuare a collegare a un progetto articoli prodotti, acquistati, manufatti, di costo o di servizio come parti del progetto.

Nota

L'impostazione di questa casella di controllo viene ricavata in modo predefinito dall'impostazione della casella di controllo Personalizzabile della sessione Articoli (tcibd0501m000), ma può essere modificata nella sessione corrente.
Dopo la generazione di una struttura progetto o di una struttura prodotto per l'articolo, LN deseleziona questa casella di controllo.

Gruppo elenchi

Il gruppo di elenchi collegato al Business Partner 'Destinazione vendita' che viene utilizzato per individuare i componenti articoli Elenco quando si vende un articolo Elenco a un Business Partner 'Destinazione vendita'.

Nota

Se la casella di controllo Consenti gruppi di elenchi alternativi della sessione Business Partner 'Destinazione vendita' (tccom4110s000) è selezionata, durante l'inserimento di righe ordine di vendita sarà possibile selezionare non soltanto gli articoli Elenco del gruppo di elenchi collegato al Business Partner 'Destinazione vendita' nel campo Gruppo elenchi della sessione Business Partner 'Destinazione vendita' (tccom4110s000), ma anche quelli di altri gruppi di elenchi.

Bloccata

Se questa casella di controllo è selezionata, la riga di consegna è bloccata.

Riga costi aggiuntivi

Se questa casella di controllo è selezionata, la riga di ordine è una riga di costi aggiuntivi.

Data ordine

data ordine

Valore predefinito

Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato nell'intestazione ordine di vendita.

Quantità ordinata

La quantità di articoli ordinata dal business partner 'Destinazione vendita', espressa nell'unità di vendita.

Nota

In questo campo viene inserito il valore specificato in uno dei seguenti campi:

Quantità confermata, se la quantità confermata è maggiore di zero.
Quantità richiesta se il valore del campo Quantità confermata è pari a zero.

Unità di vendita

unità di vendita

Annullati

Se questa casella di controllo è selezionata, la riga di consegna è stata annullata.

Modificato

Se questa casella di controllo è selezionata, la riga di consegna è stata modificata dopo l'approvazione.

Prezzo

Il prezzo unitario della riga ordine di vendita espresso nella valuta indicata nell'intestazione ordine di vendita.

Nota

Se l'articolo ha un codice identificativo di configurazione, i prezzi aggiornati vengono inclusi nel prezzo. È possibile definire un prezzo aggiornato per un fabbisogno specifico nella sessione Fabbisogni (tcuef0106m000). Mentre nella sessione Codice identificativo di configurazione (tcuef0102m000) è possibile visualizzare i prezzi aggiornati relativi a uno specifico codice identificativo di configurazione.

Se nella sessione Parametri prezzi materiali (tcmpr0100m000) è selezionata la casella di controllo Determinazione dei prezzi dei materiali in Vendite, questo prezzo può includere i prezzi materiali.

Importo

importo netto della riga ordine

Valuta ordine

valuta

Origine prezzo

L'origine del prezzo.

Valori consentiti

Dati di acquisto articolo
Dati di vendita articolo
Dati assistenza articoli
Registro prezzi fornitore
Registro prezzi predefinito
Struttura prezzo
Non applicabile
Esterno
Consumo
Listino prezzi generico
Manuale
Oggetto di costo progetto
Contratto
Variante

Registro prezzi predefinito

L'origine del registro prezzi predefinito su cui è basato il calcolo del prezzo.

Valori consentiti

Vendite: Il prezzo si basa sul prezzo di vendita dell'articolo.
Assistenza: Il prezzo si basa sul prezzo di assistenza dell'articolo.

Definizione matrice prezzo

La definizione matrice della matrice prezzo, se il campo Origine prezzo è impostato su Struttura prezzo.

Priorità matrice prezzo

priorità di matrice

Origine sconto

L'origine dello sconto.

Valori consentiti

Struttura sconto registro prezzi: Lo sconto ha origine dal registro prezzi a cui è collegato un programma sconti.
Esterno: Lo sconto ha origine da un package esterno.
Manuale: Lo sconto viene immesso manualmente.
Contratto: Lo sconto ha origine da un contratto.
Struttura sconto: Lo sconto ha origine da una matrice di Determinazione dei prezzi (PCG) del tipo matrice di sconto. Per ulteriori informazioni, vedere: Impostazione di una matrice di sconto.
Non applicabile

Codice sconto

codice di sconto

Sconto struttura

Lo sconto indicato in un programma sconti.

La percentuale sconto struttura corrisponde al totale degli sconti per cui l'origine sconto è impostata su Struttura sconto o su Struttura sconto registro prezzi. Lo sconto struttura totale della riga viene recuperato mediante una matrice di prezzo o una matrice di sconto. Questo importo corrisponde allo sconto disponibile prima dell'aggiunta di sconti manuali oppure della modifica o eliminazione di sconti matrice.

Percentuale sconto

La percentuale di sconto applicata alla riga ordine di vendita.

Tipo matrice sconto

tipo di matrice

Definizione matrice sconto

La definizione matrice della matrice sconto, se il campo Origine sconto è impostato su Struttura sconto.

Sequenza matrice sconto

priorità di matrice

Metodo di sconto

Lordo: Gli sconti sono calcolati a partire dall'importo lordo.
Netto: Gli sconti sono calcolati a partire dall'importo netto.

Importo sconto sull'ordine

Il totale degli importi sconto riga ordine per l'ordine.

Importo sconto

L'importo sconto relativo al prezzo per unità per la riga ordine di vendita.

Importo sconto riga ordine

importo sconto sulla riga ordine

Nota

Lo sconto riga ordine utilizzato in questa formula equivale al totale del livello degli sconti immessi nella sessione Sconti riga (tdpcg0200m200).

Determinante

Se questa casella di controllo è selezionata, la riga ordine di vendita selezionata verrà presa in considerazione per calcolare il valore totale dell'ordine quando vengono applicati sconti sull'ordine totali agli ordini.

Valido

Se questa casella di controllo è selezionata, la percentuale calcolata di sconto sull'ordine verrà applicata alla riga ordine di vendita selezionata.

Sconto promozione totale

Lo sconto promozione totale basato su tutte le promozioni applicate per la riga.

Metodo promozioni multiple

Il metodo di applicazione di promozioni multiple se si selezionano promozioni multiple al livello di riga vendite.

Valori consentiti

Parallelo: L'importo dello sconto promozione per ogni promozione viene calcolato singolarmente utilizzando l'importo della riga ordine o l'importo totale dell'ordine. Gli sconti promozione di tutte le promozioni vengono aggiunti insieme. Dopo il calcolo degli importi degli sconti promozione, questo numero viene sottratto dall'importo riga ordine o dall'importo ordine.
Cumulativo: L'importo dello sconto di una promozione viene calcolato utilizzando l'importo della riga ordine o l'importo totale dell'ordine e viene immediatamente sottratto dall'importo riga o dall'importo ordine. L'importo riga o l'importo ordine risultante viene utilizzato per calcolare lo sconto della promozione successiva per tale ordine o riga ordine. L'importo della riga ordine o l'importo ordine viene ridotto dall'applicazione di ciascuna promozione.

Business Partner 'Destinazione spedizione'

business partner 'Destinazione spedizione'

Magazzino 'Destinazione spedizione'

Il magazzino a cui vengono spediti gli articoli.

Nota

Se il campo Pagamento è impostato su Nessun pagamento o Pagamento all'utilizzo, per impostazione predefinita in questo campo viene inserito il magazzino specificato nel campo Magazzino 'Destinazione spedizione' della sessione Articoli - Business Partner vendite (tdisa0510m000).
Se il campo Origine dell'ordine di vendita è impostato su Acquisti, è necessario specificare sempre un valore in questo campo.

Indirizzo 'Dest. sped.'

Il codice indirizzo del business partner 'Destinazione spedizione'.

Nota

È possibile sovrascrivere il campo Indirizzo 'Dest. sped.' per definire un indirizzo 'Destinazione spedizione' specifico per una riga di consegna.

Punto di consegna

Il punto di consegna del Business Partner presso il quale consegnare gli articoli.

Contatto 'Destinazione spedizione'

Il contatto del business partner 'Destinazione spedizione'.

Data/Ora di ricev. pianif.

La data di ricevimento pianificata.

Nota

Il valore predefinito è la Data/Ora di ricev. pianif. indicata nell'intestazione ordine di vendita.
Se è stata indicata la data di ricevimento confermata, in questo campo viene inserito il valore specificato nel campo Data di ricevimento confermata.

Valore agli effetti doganali

L'imposta applicata al valore di un articolo di esportazione.

Il valore agli effetti doganali viene utilizzato durante il controllo doganale. Se in questo campo viene specificato un valore, non sarà più necessario calcolare il valore agli effetti doganali alla dogana, consentendo così un risparmio di tempo e di costi di trasporto.

Il valore agli effetti doganali delle consegne dirette viene trasferito dall'ordine di vendita all'ordine di acquisto. Per ulteriori informazioni, vedere:Consegna diretta.

Nota

Il valore agli effetti doganali viene applicato soltanto se le merci vengono consegnate dal package Magazzino . Se in questo campo viene specificato un valore e l'ordine di vendita viene rilasciato a Magazzino , il valore agli effetti doganali viene immesso per automaticamente in Magazzino .

Valore predefinito

Per impostazione predefinita, in questo campo viene specificato il prezzo di vendita dell'articolo. Se il prezzo di vendita è pari a zero, per impostazione predefinita viene visualizzato il costo del venduto.

Il valore agli effetti doganali predefinito viene calcolato nel modo seguente:

Prezzo - Sconti sulla riga ordine - Sconto intestazione ordine

È possibile modificare il valore predefinito manualmente.

È possibile modificare il valore se, ad esempio, si verificano le seguenti condizioni:

Una società consegna un pezzo di ricambio coperto dalla garanzia. Il prezzo del pezzo di ricambio è zero, ma il valore del pezzo, e quindi anche il valore agli effetti doganali, è superiore a zero.
Una società concede in prestito una macchina a un Business Partner all'estero. Il prezzo del servizio è zero, ma il valore della macchina, e quindi anche il valore agli effetti doganali, è superiore a zero.

Unità di misura quantità vincolata

Se questa casella di controllo è selezionata, l'unità di misura della quantità è vincolata. Non è possibile spedire queste merci in un'unità di imballaggio diversa da quella appartenente all'unità di misura della quantità.

Nota

LN verifica se la quantità ordinata non comporta problemi durante la spedizione delle merci.

Esempio


Unità di misura quantità	scatole
Quantità ordinata	10 bancali (da 10 scatole)

Nella sessione Articoli - Business Partner vendite (tdisa0510m000):

La casella di controllo Consenti consegne in eccesso è selezionata.
Il campo Tipo di tolleranza è impostato su Percentuale.
Il campo Azione è impostato su Blocco.
Il valore del campo Tolleranza massima è 15.

È quindi possibile spedire al massimo 11 bancali, per un totale di 110 scatole. Se si desidera spedire 12 bancali, la tolleranza del 15% viene superata e non è consentito spedire le merci.

Nota

Se il magazzino è controllato da WMS e nella sessione Parametri interfaccia WMS (whwmd2105m000) la casella di controllo Unità vincolante è deselezionata per il magazzino, questa casella di controllo è deselezionata e disattivata per impostazione predefinita.

Lunghezza

La lunghezza dell'articolo.

La lunghezza dell'articolo viene visualizzata soltanto se è stato specificato Lunghezza, Area o Volume come quantità fisica dell'unità di vendita.

Larghezza

La larghezza dell'articolo.

La larghezza dell'articolo viene visualizzata soltanto se è stato specificato Lunghezza, Area o Volume come quantità fisica dell'unità di vendita.

Altezza

Lo spessore dell'articolo.

Lo spessore dell'articolo viene visualizzato soltanto se è stato specificato Lunghezza, Area o Volume come quantità fisica dell'unità di vendita.

Vincolo di spedizione

I termini e le condizioni correlati alla spedizione delle merci.

Valori consentiti

Nessuno

Non è presente alcun vincolo di spedizione. LN gestisce gli ordini in base alle scorte disponibili. Se le scorte sono sufficienti, verrà effettuata una spedizione completa. Se le scorte non sono sufficienti, verrà creato un ordine a saldo.

Spedisci ordine completo

L'ordine totale deve essere consegnato tramite un'unica spedizione. LN pertanto non consente consegne parziali. La mancanza di scorte determina il differimento della spedizione dell'ordine.

Spedisci set di righe completo

Tutte le righe ordine con i criteri di consegna comuni riportati di seguito devono essere consegnate tramite un'unica spedizione:

Data di consegna
Vettore
Magazzino
Business Partner 'Destinazione spedizione'
Indirizzo 'Destinazione spedizione'

LN assegna lo stesso numero di set a queste righe ordine. Le altre righe ordine possono essere spedite separatamente.

Spedisci riga completa

Ogni riga ordine deve essere consegnata integralmente. LN assegna un numero di set univoco a ciascuna riga ordine. La mancanza di scorte determina il differimento della spedizione della riga ordine.

Spedisci riga e annulla

Vengono spedite le scorte disponibili. Se le scorte sono sufficienti, sarà possibile effettuare una spedizione completa. La mancanza di scorte non determina la creazione di un ordine a saldo, bensì l'annullamento dell'ordine per la quantità rimanente. LN immette un motivo di annullamento predefinito nella riga ordine. Questo motivo di annullamento è definito nel campo Motivo annullamento predefinito per spedizione/annullamenti della sessione Parametri ordini di vendita (tdsls0100s400).

Spedizione kit completo

Un articolo principale deve essere consegnato integralmente. Alle righe componente che costituiscono l'articolo principale e che devono essere spedite in un unico set viene assegnato un numero di set univoco. In caso di scorte mancanti, per l'articolo principale viene generato un ordine a saldo che deve anch'esso essere consegnato integralmente.

Non applicabile

A questo livello non è definito alcun vincolo di spedizione.

Termini di consegna

termini di consegna

Punto di cambio proprietà legale

punto di cambio proprietà legale

Set di informazioni statistiche aggiuntive

informazioni Intrastat aggiuntive

Genera ordine di trasporto da vendite

Se questa casella di controllo è selezionata, è possibile generare un ordine di trasporto a partire dalla riga di consegna dell'ordine di vendita.

Fattura per trasporto

Se questa casella di controllo è selezionata, i costi di trasporto dovranno essere fatturati al Business Partner 'Destinazione fattura'.

Importo trasporto vincolato

Se questa casella di controllo è selezionata, il valore del campo Importo trasporto risulta vincolato per quanto riguarda Fatturazione. Questo significa che non è possibile modificare l'importo di trasporto mediante Spedizioni.

Nota

È comunque possibile aggiornare l'importo di trasporto nella sessione corrente.

Se questa casella di controllo è deselezionata, è possibile aggiornare l'importo di trasporto mediante Spedizioni.

Vettore vincolato

vettore vincolato

Fattura costi di trasporto basata su

Una società può fatturare le tariffe di trasporto al Business Partner 'Destinazione fattura', in base a uno dei seguenti elementi:

Costi di trasporto
Costi di trasporto (aggiorn. consentito)
Tariffe cliente

Nota

Il valore predefinito di questo campo viene recuperato dal campo Fattura per trasporto in base a della sessione Business Partner 'Destinazione fattura' (tccom4112s000).

Importo trasporto

L'importo di trasporto calcolato, recuperato da un tariffario vettore o da un tariffario cliente di Determinazione prezzi .

Nota

Costi di trasporto da fatturare determina la modalità di recupero dell'importo di trasporto in base al valore del campo Ordini di vendita (tdsls4100m000) della sessione LN.

Itinerario

L'itinerario in base al quale l'ordine di vendita viene normalmente consegnato. Per impostazione predefinita, queste informazioni vengono recuperate dai dati relativi al Business Partner 'Destinazione spedizione'.

Vettore/LSP

vettore

Nota

La casella di controllo Il valore intestazione determina riga ordine vettore predefinito della sessione Parametri ordini di vendita (tdsls0100s400) indica la modalità di recupero del vettore per la riga ordine di vendita.

Livello di servizio trasporto

livello di servizio trasporto

Immettere un livello di servizio per garantire che nell'ordine di trasporto e nell'ordine di vendita venga utilizzato lo stesso livello di servizio.

Centro di lavoro

Il centro di lavoro dell'articolo, utilizzato per il trasferimento diretto delle scorte.

Canali

canale

Data di rilascio

La data pianificata per l'inoltro dell'ordine a Magazzino.

Per assicurare che la consegna venga eseguita entro la data pianificata, LN calcola la data di rilascio pianificata nel modo indicato di seguito:


                                 Data di consegna pianificata - Tempo approntamento merci

Gestione scorte

Questo campo indica se consegnare un articolo completo o i relativi componenti.

Nota

Se la casella di controllo Verifica CTP per vendite della sessione Parametri pianificazione (cprpd0100m000) è selezionata e la riga di ordine di vendita è impostata su Per Componente, la verifica ATP verrà eseguita per tutti i componenti, contemporaneamente alla verifica della quantità ATP (Available-to-Promise) relativa alla riga di ordine di vendita. Se la quantità ATP di un componente non è sufficiente, non è possibile salvare la riga ordine di vendita.

Valore predefinito

Se l'articolo è di tipo kit, per impostazione predefinita questo campo viene impostato su Per Componente.
Se l'articolo è un articolo prodotto o un articolo generico, per impostazione predefinita questo campo viene impostato su Per Articolo principale. Se necessario, è possibile modificare il valore in Per Componente.
Se l'articolo è un articolo fantasma, per impostazione predefinita questo campo viene impostato su Per Componente. Per poter consegnare l'articolo fantasma come articolo finale e generare la relativa pianificazione ordini in Pianificazione aziendale , è necessario modificare il valore da Per Componente in Per Articolo principale.
In tutti gli altri casi, per impostazione predefinita questo campo è impostato su Per Articolo principale.

Nota

In questo campo non è possibile specificare il valore Per Componente se si verificano le seguenti condizioni:

L'articolo non è un articolo Kit, fantasma, generico, BOM acquistato o BOM manufatto.
La casella di controllo Unità di misura quantità vincolata è selezionata.
Il tipo di ordine di vendita è impostato su Reintegrazione scorte in conto deposito o su Fatturazione merci in conto deposito, come è possibile specificare nella sessione Tipi ordine di vendita (tdsls0594m000).
I componenti della distinta base di vendita non sono più validi.
L'ordine di vendita è un ordine di reso associato a un magazzino controllato da WMS per cui nella sessione Parametri interfaccia WMS (whwmd2105m000) la casella di controllo Articoli BOM in ingresso/Elenco è deselezionata.
Il magazzino è controllato da WMS e nella sessione Parametri interfaccia WMS (whwmd2105m000) la casella di controllo Articoli BOM in uscita/Elenco è deselezionata per il magazzino.

Gestione componenti

Definire la modalità di gestione dei componenti per la riga ordine di vendita.

Nota

È possibile specificare questo campo solo se è selezionata la casella di controllo Gestione kit estesa implementato della sessione Parametri ordini di vendita (tdsls0100s400) e se il campo Gestione scorte della sessione corrente è impostato su Per Componente.
Per ordini di vendita immediati, ordini di costo, ordini di fatturazione retroattiva, ordini di conto deposito e ordini di reso merci rifiutate, questo campo viene impostato automaticamente su Non applicabile.

Valore predefinito

Il valore di questo campo viene ricavato automaticamente in uno dei seguenti modi:

Dalla sessione Tipi ordine di vendita (tdsls0594m000).
Dalla sessione Tipi ordine di vendita (tdsls0594m000), se il campo Gestione componenti della sessione Articoli - Vendite (tdisa0501m000) è impostato su Non applicabile.
Se i campi Gestione componenti delle sessioni Tipi ordine di vendita (tdsls0594m000) e Articoli - Vendite (tdisa0501m000) sono impostati su Non applicabile, questo campo è impostato automaticamente su Distinta base vendite.
Se lo stato della distinta base di produzione è impostato su Approvato nella sessione Distinte base di produzione (timfc3100m000).

Valori consentiti

Distinta base vendite: I componenti vengono gestiti mediante una distinta base vendite.
Righe componente: I componenti vengono gestiti mediante righe componente.

Terminato

Se questa casella di controllo è selezionata, la riga ordine di vendita viene terminata. Se la riga ordine di vendita è parzialmente consegnata, viene terminata anche l'elaborazione dei componenti rimanenti.

La riga ordine di vendita può essere terminata solo in presenza delle seguenti condizioni:

È presente merce in surplus, ovvero sono già state registrate consegne per le righe componente collegate.
Lo stato dell'ordine di acquisto o di magazzino collegato consente il processo di terminazione.

È possibile terminare righe ordine di vendita mediante la sessione Terminazione riga ordine di vendita (tdsls4201s400) o Elaborazione modifiche distinta base in ordine di vendita (tdsls4263m000).

Nota

Fino a quando una riga può essere annullata, non è possibile terminarla.

Selezione lotto

È possibile selezionare condizioni particolari per la consegna di articoli a lotto.

Valori consentiti

Qualsiasi: Le merci ricevute o spedite non sono soggette a condizioni specifiche relative ai lotti. È possibile utilizzare più lotti.
Uguale: Per il ricevimento o la spedizione è possibile selezionare qualsiasi lotto, ma l'intero ricevimento o spedizione deve avere lo stesso lotto.
Specifico: È possibile ricevere o spedire soltanto un determinato lotto.

Lotto

lotto

Se il campo Selezione lotto è impostato su Specifico, è possibile selezionare un lotto da una delle sessioni seguenti:

Articolo - Lotto (whltc1100m000)
Magazzino - Articolo - Scorte lotti (whltc1505m000)
Scorte punto di magazzinaggio (whinr1540m000)

Nota

Ciascuna consegna deve provenire da questo lotto. Se è stata eseguita una consegna e il valore del campo Selezione lotto è impostato su Uguale, LN inserisce nel campo Lotto il codice del successivo lotto da consegnare.
È possibile collegare un lotto a un set di identificazione articolo nella sessione Set lotti e numeri di serie (tcibd4111m000). Per visualizzare il set di identificazione articolo a cui è collegato l’articolo, scegliere il pulsante Set id articolo nella sessione Righe consegna effettiva per ordine di vendita (tdsls4106m000).
Se il magazzino è controllato da WMS, le impostazioni delle caselle di controllo Stessa selezione lotto e Specifica selezione lotto della sessione Parametri interfaccia WMS (whwmd2105m000) determinano se in questo campo è possibile selezionare i valori Uguale e/o Specifico.

Selezione numeri di serie

Questo campo consente di determinare la modalità di selezione dei numeri di serie (se applicabile). La serializzazione degli articoli è definita nella sessione Articoli (tcibd0501m000).

Qualsiasi: Alla riga ordine non deve essere collegato alcun numero di serie specifico. Di conseguenza, nel caso di articoli non di magazzino, il numero di serie viene determinato dal package Magazzino o dal modulo Gestione acquisti .
Specifico: Nella sessione Articolo - Articoli con numero di serie e magazzini (whltc5100m000) è possibile selezionare manualmente il numero di serie che deve essere collegato alla riga ordine. È possibile selezionare soltanto un articolo per il quale è selezionata la casella di controllo Numeri di serie in scorte disponibile nella sessione Articolo - Magazzino (whwmd4600m000).

Numero di serie

Il numero di serie dell'articolo che verrà venduto.

Nota

Se nel campo Quantità ordinata della sessione Righe ordini di vendita (tdsls4101m000) relativo all'articolo con numero di serie è presente un numero maggiore di uno e l'articolo è incluso nelle scorte, LN genera una riga di consegna ordine di vendita separata per ciascun numero di serie nella sessione Righe consegna pianificata ordine di vendita (tdsls4101m100), dopo la conferma della spedizione nel package Magazzino oppure, nel caso di un ordine di consegna diretta, dopo il ricevimento del preavviso di spedizione. Nella sessione Set lotti e numeri di serie (tcibd4111m000) ciascun numero di serie è collegato a un set di identificazione articolo separato. Per visualizzare il set di identificazione articolo a cui è collegato il numero di serie, scegliere il pulsante Set id articolo nella sessione Righe consegna effettiva per ordine di vendita (tdsls4106m000).

Se l’articolo con numero di serie non è presente nelle scorte, LN non archivia i numeri di serie nella riga ordine di vendita né nelle righe di consegna, ma in un set di identificazione articolo nella sessione Set lotti e numeri di serie (tcibd4111m000). Questo set di identificazione articolo contiene più lotti e/o numeri di serie. Per visualizzare il set di identificazione articolo collegato alla riga ordine e i numeri di serie collegati al set di identificazione articolo, scegliere il pulsante Set id articolo nella sessione Righe consegna effettiva per ordine di vendita (tdsls4106m000).

Riga ordine urgente

Se questa casella di controllo è selezionata, la riga ordine è una riga ordine urgente.

Valore predefinito

Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato nel campo Ordine urgente della sessione Ordini di vendita (tdsls4100m000). È tuttavia possibile modificare le impostazioni della riga. È ad esempio possibile definire una riga di un ordine come riga ordine urgente.

Società di fornitura

La società di fornitura in cui è disponibile l'articolo.

Se viene generato un ordine di acquisto, il società di fornitura viene utilizzata come Business Partner 'Origine vendita'.

Magazzino 'Origine spedizione'

Il magazzino in cui è disponibile l'articolo.

Se viene generato un ordine di acquisto, il magazzino 'Origine spedizione' viene trasferito a Gestione acquisti .

Contratto

contratto di vendita

È possibile scegliere una delle seguenti opzioni:

Collega contratto, per collegare un contratto alla riga ordine di vendita.
Annulla collegamento contratto, per annullare il collegamento a un contratto già collegato.

Numero posizione contratto

Il numero della riga di contratto di vendita.

Ufficio contratti vendita

L'ufficio vendite responsabile del contratto di vendita.

Contratto ignorato

Se questa casella di controllo è selezionata, è presente un contratto valido, ma non è collegato alla riga di ordine.

Questa casella di controllo è selezionata se si verifica una delle seguenti condizioni:

Più contratti sono disponibili per la selezione ma nessuno di essi è collegato alla riga ordine.
Un contratto precedentemente collegato è stato manualmente scollegato dalla riga ordine di acquisto.

Nota

Se un contratto viene scollegato in modo automatico in seguito all'aggiornamento di uno o più campi, la casella di controllo risulta deselezionata.

Stato promessa ordine

stato ordine determinato dal server di gestione promesse

Valori consentiti

Accettato

La riga può essere consegnata al cliente nei tempi stabiliti.

A un ordine viene assegnato questo stato nei casi indicati di seguito:

Le scorte disponibili sono sufficienti oppure è stata eseguita correttamente un'opzione scorte mancanti.
Non è necessario verificare la presenza di scorte disponibili per la riga.

Non accettato

La riga non può essere consegnata al cliente nei tempi stabiliti.

A un ordine viene assegnato questo stato nei casi indicati di seguito:

Le scorte disponibili sono insufficienti oppure un'opzione scorte mancanti non è stata eseguita correttamente.
Una riga con stato Eccezione viene impostata manualmente su Non accettato.
Questa operazione può essere effettuata nelle seguenti sessioni:
- Righe promessa offerta di vendita (tdsls1501m200)
- Righe promessa ordine di vendita (tdsls4101m400)
- Componenti righe promessa ordine di vendita (tdsls4563m200)
- Righe promessa ordine di vendita (tdsls4117m000)

In sospeso

A un ordine viene assegnato questo stato nei casi indicati di seguito:

Le scorte disponibili devono ancora essere verificate.
Le righe con stato Accettato o Non accettato vengono modificate manualmente e deve essere nuovamente verificata la presenza di scorte disponibili.

Eccezione

Il processo di verifica delle scorte non è in grado di determinare se lo stato è Accettato o Non accettato. Se possibile, nella sessione Registro messaggi (tcstl1500m000) viene registrato un messaggio di errore.

È necessario risolvere manualmente l'errore.