Modifica prezzi e sconti righe fatture di vendita (tdsls4132m000)
Utilizzare questa sessione per modificare i dati relativi ai prezzi e agli sconti per righe di ordine di vendita fatturate di tipo Riga ordine/consegna e Ordine a saldo.
È possibile modificare i prezzi e gli sconti nella sessione corrente soltanto se la casella di controllo Modifiche prezzi consentite è selezionata nella sessione Righe consegna effettiva per ordine di vendita (tdsls4106m000).
In relazione alle rate basate su ripartizioni proporzionali, non è possibile modificare i prezzi e gli sconti se nella riga di ordine sono presenti rate chiuse.
Per modificare i prezzi e gli sconti per le righe di ordini di vendita consegnate di tipo Riga ordine, utilizzare la sessione Modifica prezzi e sconti dopo la consegna (tdsls4122m000).
Modifica di prezzi e sconti
Se un ordine è selezionato, i dati della riga di ordine vengono visualizzati in questa sessione. È possibile modificare soltanto i seguenti campi relativi ai prezzi e agli sconti:
- Prezzo
- Sconto riga
- Importo sconto
- Codice sconto
- Fase prezzo
In relazione alla modifica di una riga per la quale è presente una relazione ordine-contratto, il modo in cui viene gestito il collegamento con il contratto è determinato dalla casella di controllo Utilizza sempre prezzo e sconto contratto della sessione Parametri contratti di vendita (tdsls0100s300).
Informazioni sui campi
- Riga ordine
-
Il numero dell'ordine di vendita per il quale si desidera modificare i prezzi o applicare gli sconti.
- Posizione
- BP 'Destinazione vendita'
-
business partner 'Destinazione vendita'
- Quantità fattura
- Unità di misura quantità fattura
-
L'unità in cui viene espressa la quantità fattura.
- Tipo di riga ordine
-
- Riga ordine
-
La riga ordine viene suddivisa in varie sequenze. Le quantità e gli importi totalizzati sono visibili in questa riga. Solo i campi generali possono essere modificati in questa riga. Per questa riga non vengono effettuate transazioni logistiche o finanziarie.
Questo tipo di riga è indicato anche come riga di totale il cui numero di sequenza è zero.
- Riga ordine/consegna
-
La riga può essere:
- Una normale riga ordine. Può essere creata manualmente o generata automaticamente. Il numero di sequenza della riga ordine è zero.
- Una riga ordine divisa. Può essere creata manualmente o generata automaticamente. Per impostazione predefinita, in questi campi viene inserito il valore specificato nella riga ordine. Il numero di sequenza della riga di consegna è maggiore di zero.
- Ordine a saldo
-
Questa riga è una riga ordine a saldo. Viene creata mediante la conferma di un ordine a saldo. Per impostazione predefinita, in questi campi viene inserita la quantità dell'ordine a saldo specificata nella riga originaria. Il numero di sequenza della riga ordine a saldo è maggiore di zero.
Valori consentiti
- Riga ordine/consegna
- Ordine a saldo
- Riga fattura
-
Il numero della riga di fattura.
- Prezzo
-
Il prezzo di vendita (modificato) per l'articolo.
NotaSe nella riga di ordine è presente un codice identificativo di configurazione e la casella di controllo Utilizza prezzi aggiornati della sessione Parametri identificativi di configurazione (tcuef0100s000) è selezionata, in questo prezzo verranno inclusi i prezzi aggiornati.
Se nella sessione Parametri prezzi materiali (tcmpr0100m000) è selezionata la casella di controllo Determinazione dei prezzi dei materiali in Vendite, questo prezzo può includere i prezzi materiali.
- Valuta ordine
- Unità prezzo di vendita
- Prezzo materiale
-
prezzo del materiale
- Sconti multipli
-
Se questa casella di controllo è selezionata, per questo ordine di vendita sono presenti sconti multipli.
- Sconto riga
-
La percentuale di sconto modificata.
- Importo sconto
-
L'importo sconto modificato per l'articolo.
- Codice sconto
- Importo fattura
-
L'importo da fatturare a carico del Business Partner 'Destinazione vendita'.
NotaPer fatturare kit resi o surplus è necessario confermare l'importo della fattura immesso per impostazione predefinita o modificato in questa sessione.
- Fase prezzo
-
- Aggiorna prezzo nel file articoli
-
Se questa casella di controllo è selezionata, il prezzo di vendita modificato per l'articolo verrà aggiornato anche nella sessione Articoli - Vendite (tdisa0501m000).
Se questa casella di controllo è deselezionata, il prezzo di vendita verrà modificato soltanto per la riga ordine di vendita in oggetto.
- Applica per altre sequenze
-
Se questa casella di controllo è selezionata, il prezzo, la fase prezzo o lo sconto modificati verranno aggiornati anche per le altre righe dello stesso ordine e della stessa posizione.
Se questa casella di controllo è deselezionata, il prezzo di vendita, la fase prezzo e lo sconto verranno modificati soltanto per la riga di ordine di vendita e il numero di sequenza correnti.
NotaSe questa casella di controllo è selezionata, e se si aggiornano i prezzi o gli sconti di una Riga ordine/consegna, vengono aggiornati anche gli ordini a saldo collegati a tale Riga ordine/consegna. Se questa casella di controllo è selezionata, e se si aggiornano i prezzi o gli sconti di un ordine di tipo Ordine a saldo, LN aggiorna gli ordini a saldo collegati a questo Ordine a saldo, ma non la Riga ordine/consegna (padre).
- Contratto
-
Il numero del contratto di vendita collegato.
- Numero posizione contratto
-
numero di posizione di una riga contratto
- Ufficio contratti vendita
-
L'ufficio vendite correlato al contratto.
- Contratto ignorato
-
Se questa casella di controllo è selezionata, è presente un contratto valido, ma non è collegato alla riga di ordine.
Questa casella di controllo è selezionata se si verifica una delle seguenti condizioni:
- Più contratti sono disponibili per la selezione ma nessuno di essi è collegato alla riga ordine.
- Un contratto precedentemente collegato è stato manualmente scollegato dalla riga ordine di acquisto.
NotaSe un contratto viene scollegato in modo automatico in seguito all'aggiornamento di uno o più campi, la casella di controllo risulta deselezionata.
- Data di consegna effettiva
-
La data di consegna relativa alla riga di ordine di vendita.
- Quantità consegnata
- Unità di vendita
- Quantità consegnata
- Quantità consegnata
-
L'unità di misura in cui è espressa la quantità consegnata.
- Quantità ordine a saldo
-
La quantità ordine a saldo della riga ordine di vendita, espressa nell'unità di vendita.
- Quantità ordine a saldo
-
La quantità ordine a saldo della riga di ordine di vendita, espressa nell'unità di misura scorte.
- Progetto
-
Il progetto dell'articolo.
- Articolo
- Numero codice identificativo di configurazione
- Stato
-
Lo stato dell'ordine di vendita.
Valori consentiti
- Sospeso
-
L'ordine attualmente viene creato oppure gestito da un'altra applicazione o da un altro processo, pertanto non è possibile intervenire su di esso.
Questo ordine può essere assegnato agli ordini di vendita con un'origine diversa da Manuale.
- Libero
-
A un ordine viene assegnato questo stato nei seguenti casi:
- L'ordine viene creato o confermato a partire da uno stato Sospeso.
- Vengono eliminate tutte le righe di un ordine di vendita approvato.
Un ordine libero è in attesa di approvazione.
- Approvato
-
L'ordine è approvato.
È possibile eseguire l'approvazione utilizzando la sessione Approvazione ordini di vendita (tdsls4211m000).
Quando l'ordine viene approvato, è possibile eseguire la sessione Stato riga ordine di vendita (tdsls4534s000). In caso di approvazione dell'ordine di vendita, l'attività successiva può essere eseguita automaticamente.
- Modificato
-
A un ordine viene assegnato questo stato nei seguenti casi:
- Dopo l'approvazione dell'ordine, sono state aggiunte, modificate, annullate o eliminate delle righe. Gli oggetti direttamente correlati, ad esempio Componenti righe ordine di vendita (tdsls4163m000) o Informazioni su prezzi materiali (tcmpr1600m000), vengono modificati dopo l'approvazione dell'ordine.
- Un ordine di vendita bloccato viene sbloccato.
- L'intestazione dell'ordine viene modificata.
- Prima di poter proseguire con la procedura relativa all'ordine di vendita, è necessario approvare nuovamente un ordine di vendita modificato.
Un ordine di vendita modificato deve essere riapprovato.
- In elaborazione
-
L'ordine può trovarsi in diverse fasi della procedura di consegna.
Quando la prima attività di una riga ordine di vendita viene eseguita correttamente, lo stato dell'ordine di vendita viene impostato su In fase di elaborazione.
Le attività più comuni sono: Stampa conferme ordini di vendita/RMA (tdsls4401m000), Rilascio ordini di vendita a Magazzino (tdsls4246m000), Rilascio ordini di vendita/programmi vendite a Fatturazione (tdsls4247m000) e Elaborazione ordini di vendita consegnati (tdsls4223m000).
- Chiuso
-
Sono stati eseguiti tutti i passaggi della procedura relativa al tipo di ordine di vendita.
L'ultima attività per ciascuna riga ordine di vendita è Elaborazione ordini di vendita consegnati (tdsls4223m000). Se questa attività viene eseguita correttamente per ciascuna riga di un ordine di vendita, lo stato dell'ordine di vendita può essere impostato su Chiuso.
È possibile modificare un ordine chiuso soltanto se è necessario apportare una modifica. A tal fine, eseguire l'azione Riapri ordine di vendita chiuso e impostare lo stato dell'ordine di vendita su In fase di elaborazione.
- Annullato
-
Tutte le righe ordine vengono annullate e non risultano più disponibili per un'ulteriore esecuzione.
È possibile annullare un ordine utilizzando la sessione Annullamento ordini di vendita (tdsls4201s300).
- Bloccato
-
L'ordine è bloccato e risulta (temporaneamente) non disponibile per un'ulteriore esecuzione.
Lo stato bloccato può essere impostato manualmente mediante la sessione Blocco ordine (tdsls4120ms000) o il risultato di una verifica, come la verifica del limite di credito.
- Rilasciato
-
Uno stato tecnico/temporaneo durante l'inoltro all'attività di magazzino.
- Stato in Fatturazione
-
Lo stato della riga ordine in Fatturazione.
Valori consentiti
- In sospeso
-
I dati di fatturazione non possono essere selezionati per la fatturazione. Prima di generare le fatture, è necessario confermare i dati di fatturazione.
NotaUn batch di fatturazione con stato impostato su In sospeso può essere elaborato nella sessione Combinazione/Stampa/Registrazione fatture (cisli2200m000). Per ulteriori informazioni, vedere: Invoicing Batch Status.
- Annullato
-
La riga di dati di fatturazione è stata annullata. Se si annulla l'annullamento, lo stato dei dati di fatturazione viene impostato su In sospeso.
- Confermato
-
Quando si elabora un batch di fatturazione nella sessione Combinazione/Stampa/Registrazione fatture (cisli2200m000), i dati di fatturazione possono essere selezionati per la fatturazione.
- Combinato
-
La fattura è stata composta. In LN è stato generato un numero di sequenza temporaneo per identificare la fattura. È possibile cambiare la data della fattura nella data corrente o in un'altra data trascorsa, se necessario.
È possibile stampare una bozza della fattura per verificarne il contenuto oppure è possibile stampare la fattura originaria e inviarla al Business Partner 'Destinazione fattura'. Se la bozza non è corretta, è possibile annullare la composizione della fattura. Lo stato dei dati di fatturazione viene quindi impostato su In sospeso.
- Stampato
-
È stata stampata una fattura originaria che può essere inviata al cliente. In LN il numero di sequenza temporaneo della fattura è stato sostituito con il numero di documento della fattura originaria.
La fattura è definitiva e deve essere registrata. Non è invece possibile annullare la composizione e modificare i dati di fatturazione. Se necessario, è possibile ristampare la fattura originaria.
- Registrato
-
La fattura è stata inviata al cliente e registrata in Contabilità . Nel modulo Contabilità clienti è stata creata una partita aperta.
Se necessario, è possibile ristampare la fattura originaria oppure è possibile utilizzare la sessione Archiviazione/Eliminazione dati fattura (cisli3205m000) per rimuovere i dati della fattura dal package Fatturazione .