Riga consegna effettiva per ordine di vendita - Costo delle vendite (tdsls4109m000)
Utilizzare questa sessione per visualizzare le informazioni sul costo delle vendite (COGS) effettivo per gli ordini di vendita. Le informazioni sul costo del venduto vengono specificate per ogni singolo componente di costo, in base alla quantità fattura.
Tali informazioni vengono fornite da Magazzino, Gestione acquisti o Gestione vendite e vengono inviate a Fatturazione quando l'ordine di vendita viene inoltrato a Fatturazione.
Ogni riga di consegna effettiva (costo delle vendite) della sessione è collegata a una riga fattura nella sessione Righe fattura ordine di vendita (tdsls4106m100). È possibile collegare ogni riga di consegna effettiva presente nella sessione Righe consegna effettiva per ordine di vendita (tdsls4106m000) a più righe di consegna effettiva (costo delle vendite).
Informazioni sui campi
- Riga ordine
- Posizione
- Numero di sequenza
-
- Numero di sequenza riga consegna effettiva
-
Il numero della riga di consegna effettiva per l'ordine di vendita.
- Riga fattura
-
Il numero che identifica la riga fattura dell'ordine di vendita.
- Proprietà di terzi
-
Se questa casella di controllo è selezionata, l'articolo è di proprietà di terzi.
- BP 'Destinazione vendita'
-
business partner 'Destinazione vendita'
- Articolo
- Quantità consegnata
- Unità di misura scorte
- Componente di costo
-
Il componente di costo utilizzato per la registrazione dei dati finanziari.
- Importo fattura
-
L'importo fattura specificato per il componente di costo e la riga fattura ordine di vendita.
- Valuta
- Importo fattura (transazione originaria)
-
L'importo fattura specificato per il componente di costo e la transazione originale.
NotaÈ un importo storico ed è utilizzato per registrare in contropartita il conto di transito provvisorio.
- Valuta originaria
-
La valuta in cui sono espressi i valori dei campi Importo fattura (transazione originaria) o Importo rifiutato (transazione originale).
- Importo rifiutato
-
L'importo respinto specificato per il componente di costo e la riga fattura ordine di vendita.
- Importo rifiutato (transazione originale)
-
L'importo respinto specificato per il componente di costo e la transazione originale.
NotaÈ un importo storico ed è utilizzato per registrare in contropartita il conto di transito provvisorio.
- Quantità di correzione
-
La quantità che non si desidera fatturare al Business Partner.
NotaQuesto campo viene visualizzato soltanto se è stato creato il campo Riga correzione.