Righe consegna effettiva per ordine di vendita / Riga fattura ordine di vendita (tdsls4106m000)

Utilizzare questa sessione per visualizzare le informazioni relative alla consegna effettiva degli ordini di vendita.

È possibile avviare questa sessione come sessione Righe consegna effettiva per ordine di vendita (tdsls4106m000) o Righe consegna effettiva per ordine di vendita (tdsls4106m000) .

Se si avvia la sessione Righe consegna effettiva per ordine di vendita (tdsls4106m000) in modalità panoramica o in modalità dettagli, verrà avviata la sessione Righe consegna effettiva per ordine di vendita (tdsls4106m000).
Se si avvia la sessione Righe fattura ordine di vendita (tdsls4106m100) in modalità panoramica dettagli, verrà avviata la sessione Righe consegna effettiva per ordine di vendita (tdsls4106m000) .

In questa sessione sono disponibili le seguenti informazioni:

Valori effettivi
Informazioni relative alla consegna effettiva fornite dal package Magazzino, dal modulo Gestione acquisti o dal modulo Gestione vendite.
Prezzi e sconti
Informazioni relative a prezzi e sconti derivate dalla riga di ordine e dal modulo Determinazione prezzi. Dopo l'inoltro di queste informazioni a Fatturazione, è possibile aggiornarle nelle sessioni Modifica prezzi e sconti dopo la consegna (tdsls4122m000) e Modifica prezzi e sconti righe fatture di vendita (tdsls4132m000) .
Importi
Dati della fattura calcolati in base alle informazioni relative alla quantità fatturata, al prezzo e allo sconto.
Approvazione cliente
Informazioni di fatturazione approvate e informazioni sull'ordine di reso per le merci rifiutate. Se è implementata la funzionalità di approvazione cliente, queste informazioni possono essere gestite nella sessione Righe fattura ordine di vendita (tdsls4106m100). Queste informazioni sono visibili soltanto se questa sessione è stata avviata come sessione Righe consegna effettiva per ordine di vendita (tdsls4106m000) . Per ulteriori informazioni, vedere: Approvazione cliente.
Tariffe
Informazioni relative alle tariffe derivate dall'intestazione dell'ordine. Tali informazioni possono dipendere dalla data di consegna effettiva e possono essere aggiornate da Fatturazione al momento della registrazione della fattura.

In LN aggiorna le consegne effettive per i seguenti motivi:

Dopo le consegne, è stata apportata una modifica ai prezzi e agli sconti nelle sessioni Modifica prezzi e sconti dopo la consegna (tdsls4122m000) e Modifica prezzi e sconti righe fatture di vendita (tdsls4132m000). Di conseguenza, le consegne effettive vengono aggiornate con il nuovo prezzo.
Sono state modificate le informazioni sulla consegna nella sessione Consegne di vendita (tdsls4101m200).

Nota

e si elimina un ordine di vendita nella sessione Eliminazione ordini di vendita (tdsls4224m000), LN eliminerà anche le consegne effettive collegate a tale ordine.

Informazioni sui campi

Riga ordine

numero ordine di vendita

Riga

numero di posizione di una riga ordine

Sequenza

numero di sequenza

Seq. righe cons. effettiva

Il numero della riga di consegna effettiva per l'ordine di vendita.

Riga fattura

Il numero che identifica la riga fattura dell'ordine di vendita.

BP 'Destinazione vendita'

business partner 'Destinazione vendita'

Articolo

articolo

Quantità ordinata

La quantità di articoli ordinata dal Business partner 'Destinazione vendita', espressa nell'unità di vendita.

Unità di vendita

unità di vendita

Sequenza originaria

Il numero di sequenza originario della riga ordine di vendita (o della riga di consegna ordine di vendita) quando tale riga viene suddivisa da Magazzino .

Quantità consegnata

quantità consegnata

Quantità consumo resa

La quantità che non è stata consumata ma è stata restituita. Questa quantità non viene fatturata.

Unità di misura scorte

unità di misura scorte

Data di consegna effettiva

La data in cui le merci sono state consegnate.

Nota

Se per una riga di ordine di vendita con righe componente collegate è stata creata l'ultima riga di fattura, in questo campo vengono visualizzate la data e l'ora correnti in modo da poter stabilire se è necessario fatturare un articolo riga ordine di vendita completo o solo il surplus.

Consegna - Data registro

La data di registrazione della consegna in LN. È possibile che questa data sia diversa da quella di consegna perché quest'ultima indica il momento in cui le merci sono state consegnate fisicamente.

Nota

Questa data viene utilizzata dal package Produzione per calcolare i costi standard precedenti e fa riferimento al metodo di valutazione LCMV (Lower Cost or Market Value, costo più basso o valore di mercato).
Se per una riga di ordine di vendita con righe componente collegate è stata creata l'ultima riga di fattura, in questo campo vengono visualizzate la data e l'ora correnti in modo da poter stabilire se è necessario fatturare un articolo riga ordine di vendita completo o il surplus.

Numero codice identificativo di configurazione

codice identificativo di configurazione

Revisione elemento di progettazione

Il codice revisione di un articolo gestito per revisioni.

Nota

Se nel package Magazzino viene spedito un articolo con numero di serie e viene modificata la selezione dei lotti e/o dei numeri di serie, il codice di revisione viene aggiornato.

Indirizzo 'Dest. sped.'

L'indirizzo del business partner 'Destinazione spedizione'.

Punto di consegna

punto di consegna

Termini di consegna

termini di consegna

Punto di cambio proprietà legale

punto di cambio proprietà legale

ID spedizione

Il numero identificativo della spedizione, che viene assegnato alla consegna da Magazzino .

Riga spedizione

La riga spedizione

Motivo trasporto

motivo di trasporto

Nota di consegna

nota di consegna

Peso lordo

Il peso lordo delle spedizioni alle quali fa riferimento la nota di consegna.

Unità di peso

L'unità di misura di peso utilizzata per esprimere il peso lordo.

ID ricevimento

Il numero identificativo del ricevimento, se la consegna viene eseguita da Gestione acquisti (PUR).

Riga ricevimento

Il numero identificativo della riga di ricevimento, se la consegna viene eseguita da Gestione acquisti (PUR).

Itinerario

itinerario

Vettore/LSP

vettore

Vettore vincolato

vettore vincolato

Lotto

Il lotto utilizzato per le consegne.

Nota

È possibile collegare un lotto a un set di identificazione articolo nella sessione Set lotti e numeri di serie (tcibd4111m000). Fare clic su Set id articolo per visualizzare il set di identificazione articolo a cui è collegato l’articolo.

Valore predefinito

In caso di un ordine di vendita normale, il lotto viene recuperato da Magazzino dopo la conferma della spedizione.
In caso di un ordine di vendita di tipo consegna diretta, il lotto viene recuperato dalla sessione Ricevimenti acquisti (tdpur4106m000) dopo la trasmissione delle informazioni relative alla consegna diretta a Gestione vendite tramite la sessione Aggiornam. ordine vendita/assist. con informaz. di consegna (tdpur4222m000).

Numero di serie

Il numero di serie dell'articolo venduto.

Nota

Se nel campo Quantità ordinata della sessione Righe ordini di vendita (tdsls4101m000) vengono specificati più valori per l'articolo con numero di serie e quest'ultimo è presente nelle scorte, come è eventualmente possibile indicare selezionando la casella di controllo Numeri di serie in scorte della sessione Articolo - Magazzino (whwmd4600m000), dopo la conferma della consegna in Magazzino o, in caso di un ordine di consegna diretta, dopo il ricevimento di un preavviso di spedizione, LN genera una riga di consegna di ordine di vendita per ciascun numero di serie nella sessione Righe consegna pianificata ordine di vendita (tdsls4101m100). Nella sessione Set lotti e numeri di serie (tcibd4111m000) ciascun numero di serie è collegato a un set di identificazione articolo separato. Fare clic su Set id articolo per visualizzare il set di identificazione articolo a cui è collegato il numero di serie.

Se l’articolo con numero di serie non è incluso nelle scorte, LN non archivia i numeri di serie nella riga ordine di vendita né nelle righe di consegna, ma soltanto in un set di identificazione articolo nella sessione Set lotti e numeri di serie (tcibd4111m000). Questo set di identificazione articolo contiene più lotti e/o numeri di serie. Per visualizzare il set di identificazione articolo collegato alla riga ordine e i numeri di serie collegati al set di identificazione articolo è sufficiente fare clic su Set id articolo.

Valore predefinito

In caso di un ordine di vendita normale, il numero di serie viene recuperato da Magazzino dopo la conferma della spedizione.
In caso di un ordine di vendita di tipo consegna diretta, il numero di serie viene recuperato dalla sessione Ricevimenti acquisti (tdpur4106m000) dopo la trasmissione delle informazioni relative alla consegna diretta a Gestione vendite tramite la sessione Aggiornam. ordine vendita/assist. con informaz. di consegna (tdpur4222m000).

Collegato a contratto

Se questa casella di controllo è selezionata, il contratto di vendita collegato alla riga ordine di vendita sarà considerato valido anche per questa riga di consegna effettiva.

Contratto

Il numero del contratto di vendita.

Numero posizione contratto

Il numero della riga di contratto di vendita.

Ufficio contratti vendita

L'ufficio vendite responsabile del contratto di vendita.

Contratto ignorato

Se questa casella di controllo è selezionata, è presente un contratto valido, ma non è collegato alla riga di ordine.

Questa casella di controllo è selezionata se si verifica una delle seguenti condizioni:

Più contratti sono disponibili per la selezione ma nessuno di essi è collegato alla riga ordine.
Un contratto precedentemente collegato è stato manualmente scollegato dalla riga ordine di acquisto.

Nota

Se un contratto viene scollegato automaticamente in base all’aggiornamento dei campi, la casella di controllo viene deselezionata.

Modifiche prezzi consentite

Se questa casella di controllo è selezionata, e se la ordine di vendita viene rilasciata a Fatturazione , è comunque possibile modificare le informazioni su prezzi e sconti relative alla riga ordine di vendita nella sessione Modifica prezzi e sconti dopo la consegna (tdsls4122m000) o Modifica prezzi e sconti righe fatture di vendita (tdsls4132m000).

Se questa casella di controllo è deselezionata, non è più possibile modificare tali informazioni, poiché la riga di consegna effettiva è troppo lontana nell'ambito del processo di fatturazione.

Prezzo

prezzo riga documento

Unità prezzo di vendita

L'unità di misura su cui si basa il prezzo di vendita. Tale unità di misura può essere diversa dall'unità di misura scorte dell'articolo.

Nota

Il prezzo viene registrato per unità. Se l'unità del prezzo di vendita è diversa dall'unità di misura scorte, è necessario specificare l'unità del prezzo di vendita nella sessione Parametri MCS (tcmcs0100s000). In tale sessione viene specificato il fattore utilizzato per l'unità alternativa (unità del prezzo di vendita) nell'unità di misura scorte.

Per gli articoli di costo o di servizio l'unità del prezzo di vendita e l'unità di misura scorte devono coincidere.

Fase prezzo

fase prezzo

Valore predefinito

Dalla sessione Righe ordini di vendita (tdsls4101m000).

Prezzo materiale

prezzo del materiale

Prezzo esclusi ricarichi su prezzo materiale

prezzo iniziale

Ricarichi su prezzo materiale

ricarichi sui prezzi dei materiali

Tutti i materiali hanno prezzi effettivi

Se questa casella di controllo è selezionata, per tutti i materiali collegati alla riga sono disponibili prezzi effettivi dei materiali.

Valore agli effetti doganali

Il valore effetti doganali dell’articolo di consegna collegato alla riga di consegna effettiva dell’ordine di vendita.

Nota

Se per l’articolo viene utilizzato il magazzino, questo valore viene ricavato automaticamente dal campo Valore eff. doganali della sessione Righe spedizione (whinh4131m000).
Nel caso di ordini di reso, questo valore viene ricavato automaticamente dal campo Valore eff. doganali della sessione Righe ricevimento magazzino (whinh3512m100).
Nel caso di consegne di vendita, questo valore viene ricavato automaticamente dal campo Valore agli effetti doganali della sessione Consegne di vendita (tdsls4101m200).
Quando la riga ordine per quantità zero di articoli prodotto viene rilasciata direttamente a Fatturazione, il valore di questo campo viene ricavato automaticamente dal campo Valore agli effetti doganali della riga ordine nella sessione Righe ordini di vendita (tdsls4101m000).
Se la quantità specificata nella riga dell’ordine di vendita è diversa da zero, questo valore viene espresso nella valuta del valore effetti doganali per un’unità di misura scorte. Se la quantità della riga ordine è zero, il valore effetti doganali rappresenta l’importo del valore effetti doganali.

Valuta valore degli effetti doganali

Il codice della valuta in cui è espresso il valore doganale.

Nota

Se per l’articolo viene utilizzato il magazzino, questo valore viene ricavato automaticamente dal campo Valuta valore agli effetti doganali della sessione Righe spedizione (whinh4131m000).
Nel caso di ordini di reso, questo valore viene ricavato automaticamente dal campo Valuta valore agli effetti doganali della sessione Righe ricevimento magazzino (whinh3512m100).
Nel caso di consegne di vendita, questo valore viene ricavato automaticamente dal campo Valuta valore degli effetti doganali della sessione Consegne di vendita (tdsls4101m200).
Quando la riga ordine per quantità zero di articoli prodotto viene rilasciata direttamente a Fatturazione, questo valore viene ricavato automaticamente dal campo Valuta della riga ordine nella sessione Ordine di vendita (tdsls4100m900).
Il valore è obbligatorio se è specificato il Valore agli effetti doganali.

Origine prezzo

L'origine del prezzo.

Valori consentiti

Dati di acquisto articolo
Dati di vendita articolo
Dati assistenza articoli
Registro prezzi fornitore
Registro prezzi predefinito
Struttura prezzo
Non applicabile
Esterno
Consumo
Listino prezzi generico
Manuale
Oggetto di costo progetto
Contratto
Variante

Definizione matrice

matrice prezzo

Priorità matrice prezzo

priorità di matrice

Sconti multipli

Se questa casella di controllo è selezionata, alla riga ordine di vendita è applicato uno sconto multiplo.

Percentuale sconto

percentuale di sconto

Importo sconto

L'importo sconto relativo al prezzo per unità.

Origine sconto

L'origine dello sconto.

Valori consentiti

Struttura sconto registro prezzi: Lo sconto ha origine dal registro prezzi a cui è collegato un programma sconti.
Esterno: Lo sconto ha origine da un package esterno.
Manuale: Lo sconto viene immesso manualmente.
Contratto: Lo sconto ha origine da un contratto.
Struttura sconto: Lo sconto ha origine da una matrice di Determinazione dei prezzi (PCG) del tipo matrice di sconto. Per ulteriori informazioni, vedere: Impostazione di una matrice di sconto.
Non applicabile

Codice sconto

codice di sconto

Definizione matrice sconto

definizione di matrice

Sequenza matrice sconto

priorità di matrice

Percentuale sconto struttura

Lo sconto indicato in un programma sconti.

Sconto promozione totale

Lo sconto promozione totale in base a tutte le promozioni applicate.

Determinante

Se questa casella di controllo è selezionata, la quantità e il valore della riga vengono inclusi nel calcolo degli sconti ordini totali.

Valido

Se questa casella di controllo è selezionata, la percentuale calcolata di sconto sull'ordine viene applicata alla presente riga.

Importo lordo

importo lordo

% sconto riga

La percentuale di sconto della riga sottratta dall'importo lordo.

Importo sconto tot.

L'importo di sconto della riga sottratto dall'importo lordo.

Importo consegnato

L'importo totale consegnato dopo la deduzione degli sconti.

L'importo consegnato viene calcolato nel modo seguente:

Quantità consegnata * (Prezzo - Importo sconto per la riga di ordine)

Valuta ordine

La valuta in cui sono espressi gli importi degli ordini di vendita.

Percentuale sconto ordine

La percentuale di sconto sottratta dall'importo netto (consegnato).

Importo sconto sull'ordine

L'importo di sconto sottratto dall'importo netto (consegnato).

Tipo tasso di cambio

tipo di tasso di cambio

Determinatore tasso

determinatore del tasso

Valori consentiti

Data documento

LN utilizza il tasso valido per la data e l'ora di creazione dei documenti. Il determinatore tasso Data documento è valido per tutti i tipi di transazioni. e può essere modificato manualmente.

Il tasso viene aggiornato da Fatturazione alla registrazione della fattura.

Immesso manualmente

È possibile inserire il tasso manualmente. Per impostazione predefinita, viene utilizzato il tasso valido alla data e all'ora di creazione dei documenti. Il determinatore tasso Immesso manualmente è valido per tutti i tipi di transazioni.

Data di consegna

Se le merci non sono ancora state consegnate, viene utilizzato il tasso valido alla data dell'ordine. Se la data dell'ordine è trascorsa, tuttavia, LN utilizza il tasso valido alla data corrente.

Se le merci sono state consegnate, viene utilizzato il tasso valido alla data di consegna effettiva.

Il determinatore tasso Data di consegna è valido solo per ordini di vendita, ordini di assistenza e fatture di vendita. e non può essere modificato manualmente.

Data ricevimento

LN utilizza il tasso valido per la data e l'ora in cui si prevede di ricevere le merci. Il determinatore tasso Data ricevimento è valido solo per ordini e fatture di acquisto. e non può essere modificato manualmente.

Data incasso prevista

LN utilizza il tasso valido per la data e l'ora per cui è previsto il pagamento della fattura di acquisto o di vendita.

Data incasso prevista = data consegna/ricevimento prevista + periodo di pagamento

Il periodo di pagamento viene specificato nella sessione Termini di pagamento (tcmcs0113s000). Il determinatore tasso Data incasso prevista è valido per tutti i tipi di transazioni. e non può essere modificato manualmente.

Il tasso viene aggiornato da Fatturazione alla registrazione della fattura.

Fisso

Questo determinatore del tasso può essere utilizzato solo per un sistema valutario dipendente o per un sistema a valuta singola. Il determinatore tasso Fisso è valido per tutti i tipi di transazioni.

Se inseriti manualmente, i tassi di cambio tra la valuta transazione e le valute di riferimento sono fissi. In caso contrario, il tasso non è fisso e LN utilizzerà quello valido per la data e l'ora di creazione dei documenti.

Tasso fisso definitivo

Questo determinatore del tasso può essere utilizzato soltanto per un sistema valutario indipendente. Il determinatore tasso Tasso fisso definitivo è valido per tutti i tipi di transazioni.

Se inseriti manualmente, i tassi di cambio tra la valuta transazione e le valute di reportistica sono fissi. Il tasso di cambio locale si basa sulla data del documento effettivo.

Se non inseriti manualmente, i tassi di cambio tra la valuta transazione e le valute di reportistica non sono fissi e LN utilizzerà quelli validi per la data e l'ora di creazione dei documenti.

Tasso fisso locale

Questo determinatore del tasso può essere utilizzato soltanto per un sistema valutario indipendente. Il determinatore tasso Tasso fisso locale è valido per tutti i tipi di transazioni.

Se inserito manualmente, il tasso di cambio tra la valuta transazione e la valuta locale è fisso. Gli altri tassi di cambio si basano sulla data del documento effettivo.

Se il tasso di cambio locale non viene inserito manualmente, il tasso non è fisso e LN utilizzerà quello valido per la data e l'ora di creazione dei documenti.

Tasso fisso locale e definitivo

Questo determinatore del tasso può essere utilizzato soltanto per un sistema valutario indipendente. Il determinatore tasso Tasso fisso locale e definitivo è valido per tutti i tipi di transazioni.

Se inseriti manualmente, i tassi di cambio tra la valuta transazione e le valute locali sono fissi. Il tasso di cambio locale si basa sulla data del documento effettivo.

Se non inseriti manualmente, i tassi di cambio tra la valuta transazione e le valute locale non sono fissi e LN utilizzerà quelli validi per la data e l'ora di creazione dei documenti.

Tasso/Coefficiente del tasso

tasso (tasso di cambio)

Coefficiente del tasso

tasso di cambio

Tasso/Coefficiente del tasso

La conversione tra la valuta locale e la valuta utilizzata nell'ordine di vendita.

Data tasso

La data utilizzata per determinare il tasso.

Nota

Questa data corrisponde alla data del sistema, purché vengano soddisfatte le seguenti condizioni:

La Data ordine dell'ordine di vendita sia successiva alla data del sistema. In questo caso, la data del tasso corrisponde alla data ordine.
Le merci siano state consegnate e il campo Determinatore tasso sia impostato su Data di consegna. In questo caso, la data del tasso corrisponde alla data di consegna.
L'ordine di vendita sia stato inoltrato a Fatturazione e il campo Determinatore tasso sia impostato su Data documento o Data incasso prevista. In questo caso, la data tasso e gli altri campi relativi al tasso vengono recuperati da Fatturazione .

Autofatturazione

Se questa casella di controllo è selezionata, l'autofatturazione viene applicata alla riga. In questo caso, la fattura viene creata dal Business Partner 'Destinazione vendita'.

Società di fatturazione

società finanziaria

Tipo di transazione fattura

tipo di transazione

Numero fattura

numero fattura

Nota

In questo campo viene specificato un valore al momento della registrazione della riga fattura in Fatturazione . Lo stato della riga fattura viene conseguentemente impostato su Fatturato.

Data fattura

data fattura

Nota

In questo campo viene specificato un valore al momento della registrazione della riga fattura in Fatturazione . Lo stato della riga fattura viene conseguentemente impostato su Fatturato.

Importo fattura

L'importo fatturato a carico del Business Partner 'Destinazione vendita' per la riga di consegna effettiva. Questo importo viene determinato in base alla quantità fatturata e al prezzo e agli sconti relativi alla riga di (consegna) ordine.

Rate

Se questa casella di controllo è selezionata, a questa riga sono collegate rate.

Quantità fattura

La quantità consegnata, o parte di essa, approvata per la fatturazione, espressa nell'unità di misura della quantità fattura.

Il calcolo della quantità fattura predefinita per la prima riga di fattura che viene collegata alla riga di consegna effettiva è il seguente:

Quantità fattura = Quantità consegnata

Il calcolo della quantità fattura per tutte le righe di fattura successive collegate alla riga di consegna effettiva è invece il seguente:

Quantità fattura = Quantità consegnata - Quantità fattura totale - Quantità rifiutata totale

Nota

È possibile sovrascrivere i valori predefiniti.

Unità di misura quantità fattura

L'unità in cui viene fatturata la quantità fattura.

Quantità fattura

La quantità consegnata, o parte di essa, approvata per la fatturazione, espressa nell'unità di misura scorte.

Il calcolo della quantità fattura per la prima riga di fattura che viene collegata alla riga di consegna effettiva è il seguente:

Quantità fattura = Quantità consegnata

Il calcolo della quantità fattura per tutte le righe di fattura successive collegate alla riga di consegna effettiva è invece il seguente:

Quantità fattura = Quantità consegnata - Quantità fattura totale - Quantità rifiutata totale

Quantità rifiutata

Parte della quantità consegnata che viene rifiutata e non può essere fatturata, espressa nell'unità di misura della quantità rifiutata.

Nota

Se viene immessa una quantità rifiutata, prima di poter approvare la riga di fattura, è necessario definire anche i seguenti campi:

Tipo di consegna
Tipo ordine di rifiuto
Motivo rifiuto

Nota

Questo campo è disattivato se nella sessione dei dettagli Componenti software implementati (tccom0100s000), nella scheda Concetti (Dati logistici), il valore Proprietà esterna è selezionato, mentre il valore Approvazione cliente è deselezionato.

Unità di misura quantità rifiutata

L'unità in cui viene espressa la quantità rifiutata.

Nota

Questo campo è disattivato se nella sessione dei dettagli Componenti software implementati (tccom0500m000), nella scheda Concetti (Dati logistici), il valore Proprietà esterna è selezionato, mentre il valore Approvazione cliente è deselezionato.

Quantità scartata

Parte della quantità consegnata che viene rifiutata e non può essere fatturata, espressa nell'unità di misura scorte.

Nota

Motivo rifiuto

Il motivo che ha determinato il rifiuto delle merci. Il motivo del rifiuto può essere solo di tipo Rifiuto delle merci.

Nota

Tipo di ordine di rifiuto

Il tipo di ordine di reso utilizzato per restituire le merci rifiutate, che può essere soltanto di tipo Reso merci rifiutate.

Nota

Tipo di consegna

Se nel campo Quantità rifiutata è specificato un valore, in questo campo viene indicato se la merce è stata respinta e il motivo del rifiuto.

Valori consentiti

Consegna diretta
La quantità rifiutata viene restituita al fornitore.
Magazzino
La quantità rifiutata viene restituita al magazzino di appartenenza.
Non applicabile
Non è necessario alcun ordine di reso per la quantità rifiutata.

Nota

Varianza importo fatturato

La differenza tra l'importo dell'autofattura ricevuto e l’importo della fattura della riga ordine di vendita.

Nota

Questo campo è abilitato se nella sessione Ordini di vendita (tdsls4100m000) è selezionata la casella di controllo Autofatturazione.
Il valore di questo campo viene visualizzato soltanto se il campo Stato è impostato su Fatturato o Elaborato cumulativ. [s/n].

Riga fattura collegata

Il numero della riga fattura collegata all'ordine di vendita.

elaborato

Nota

È possibile modificare questo valore soltanto se è selezionata la casella di controllo Confermato.

Quantità di correzione

La quantità che non si desidera fatturare al Business Partner.

Nota

È possibile modificare questo valore soltanto se è selezionata la casella di controllo Confermato.

Data di correzione

La data di creazione della riga di correzione.

Nota

Questo valore viene ricavato automaticamente dalla data di correzione.

Confermato

Indica che la riga di correzione è confermata.

Magazzino resi

Il magazzino al quale vengono restituite le merci rifiutate.

Nota

Ordine di reso

Il numero dell'ordine di reso generato per le merci rifiutate.

Posizione ordine di reso

numero di posizione di una riga ordine

Sequenza ordine di reso

numero di sequenza

Data approvazione

La data di approvazione della riga di fattura dell'ordine di vendita.

Stato

Lo stato della riga di fattura dell'ordine di vendita.

Valori consentiti

Libero

La riga fattura è stata appena creata e può essere aggiornata. Se lo stato di una riga fattura è Libero, la quantità fattura è sempre uguale alla quantità consegnata.

Le righe fattura con stato Libero possono essere eliminate.

Approvato

La riga fattura è approvata. Una volta approvata, la riga fattura non può più essere aggiornata.

Quando una riga fattura viene approvata, LN esegue le seguenti operazioni:

Crea delle transazioni finanziarie.
Aggiorna il costo delle merci vendute.
Crea un ordine di reso, se applicabile.
Crea una nuova riga fattura di vendita, se applicabile.
Crea lo storico delle righe ordine di vendita.

Rilasciato

La riga fattura è stata rilasciata al package Fatturazione .

Quando una riga di fattura viene inoltrata a Fatturazione, LN rettifica il saldo aperto.

Fatturato

La riga fattura è stata registrata in Fatturazione . LN aggiorna quindi i campi relativi alla fattura.

Elaborato cumulativ. [s/n]

La riga fattura è stata elaborata come risultato dell'elaborazione dell'ordine di vendita consegnato nella sessione Elaborazione ordini di vendita consegnati (tdsls4223m000).

L'elaborazione di un ordine di vendita consegnato può essere eseguita soltanto se l'intera quantità consegnata meno la quantità respinta corrisponde alla quantità fattura e viene fatturata interamente. Tutte le righe fattura relative a un ordine di vendita devono avere lo stato Fatturato e la quantità fattura sommata alla quantità respinta deve essere uguale alla quantità consegnata.

Quando una riga fattura viene elaborata, LN esegue le seguenti operazioni:

Inserisce un record di fatturato nello storico delle righe ordine di consegna effettiva dell'ordine di vendita.
Aggiorna i dati del contratto.

Le righe fattura con stato Elaborato cumulativ. [s/n] possono essere eliminate nella sessione Eliminazione ordini di vendita (tdsls4224m000).

Stato consumo

Lo stato di consumo della riga di consegna effettiva per l'ordine di vendita.

Valori consentiti

Da consumare: La riga comprende una quantità ancora da consumare.
Consumato: La quantità totale della riga è consumata.
Indeterminato: Non è possibile determinare tutti i valori della riga relativi al consumo, pertanto lo stato rimane indeterminato. Ciò può essere applicabile in una configurazione base del conto deposito.

Giorni da spedizione

Il numero di giorni dal ritardo degli articoli in conto terzi spediti o consegnati.

Nota

Utilizzare la sessione Ordine di vendita - Consumi consegna effettiva (tdsls4106m200) per tracciare le scorte in conto terzi e la quantità consumata.

Quantità da consumare

La quantità che deve essere ancora consumata dal cliente.

Nota

Utilizzare la sessione Ordine di vendita - Consumi consegna effettiva (tdsls4106m200) per tracciare le scorte in conto terzi e la quantità consumata.

Unità di misura quantità da consumare

L'unità di misura in cui viene espressa la quantità consumata.

Nota

Utilizzare la sessione Ordine di vendita - Consumi consegna effettiva (tdsls4106m200) per tracciare le scorte in conto terzi e la quantità consumata.