Righe ordini di vendita (tdsls4101m000)

numero ordine di vendita

L'importo totale dell'ordine. Si tratta del valore cumulativo di tutti gli importi delle righe ordine di vendita dopo la deduzione degli sconti.

Esempio

Il prezzo unitario è 10, la quantità è 20, lo sconto è pari a uno.
Importo netto = (Prezzo unitario - Sconto) * Quantità
(10 - 1) * 20 = 180

L'immagine dell'articolo, ricavata per impostazione predefinita dal campo Immagine della sessione Articoli (tcibd0501m000).

business partner 'Destinazione vendita'

L'importo IVA totale dell'ordine di vendita, espresso nella valuta ordine.

Nota

Fare clic su Calcola per calcolare l'importo di imposta per l'ordine di vendita. Questo importo non viene salvato.

La somma dei valori specificati nei campi Saldo ordini, Saldo fatture combinate e Saldo attivo del Business Partner 'Destinazione fattura' selezionato nella società finanziaria corrente.

La valuta in cui è espresso il saldo degli ordini.

rappresentante vendite

limite di credito

La valuta in cui è espresso il limite di credito.

numero di posizione di una riga ordine

Questo campo viene impostato su Totale se la riga di ordine di vendita viene divisa in diverse sequenze (righe di consegna). Le quantità e gli importi totalizzati sono visibili in questa riga.

Se questa casella di controllo è selezionata, alla riga ordine di vendita è collegato un omaggio.

Se questa casella di controllo è selezionata, alla riga ordine di vendita è collegato almeno un ordine.

Per visualizzare l'ordine o gli ordini collegati, scegliere Informazioni collegate dal menu appropriato per avviare la sessione Dati riga ordine collegati (tdsls4102s200).

numero di sequenza

Se questa casella di controllo è selezionata, questa è una riga ordine a saldo.

Articolo

Sistema di codifica articoli

sistema di codifica articoli

Articolo cliente

Il codice di articolo del cliente all'interno del sistema di codifica. LN converte il codice di articolo utilizzato nella società impostata.

È possibile specificare codici di articolo esterni e interni nella sessione Sistema di codifica articoli - Articoli (tcibd0104m000).

Articolo

Il codice dell'articolo venduto.

Nota

Se l'articolo è un articolo configurabile, è possibile scegliere di configurarlo immediatamente. È anche possibile configurare la variante di prodotto in una fase successiva. Per configurare la variante di prodotto dopo il salvataggio della riga ordine di vendita, scegliere Baan Configurator nella sessione corrente.
Nella sessione Genera struttura (progetto PCS) per ordini vendita (tdsls4244m000) è possibile generare una struttura di progetto o una struttura di prodotto per un articolo generico configurato, a meno che la relativa Origine fornitura predefinita non sia impostata su Assemblaggio nella sessione Articoli (tcibd0501m000).
Quando il magazzino è controllato da WMS, possono verificarsi le seguenti situazioni:
- Se nella sessione Parametri interfaccia WMS (whwmd2105m000) la casella di controllo Articoli BOM in uscita/Elenco è deselezionata per il magazzino, non è possibile immettere in questo campo un articolo Elenco.
- Se l'ordine in questione è un ordine di reso e nella sessione Parametri interfaccia WMS (whwmd2105m000) la casella di controllo Articoli BOM in ingresso/Elenco è deselezionata per il magazzino, non è possibile immettere in questo campo un articolo Elenco di tipo Kit.
È possibile modificare questo valore soltanto se si verificano le seguenti condizioni:
- La casella di controllo Cross-dock per elaborazione diretta della sessione Tipo ordine di vendita (tdsls0694m000) è deselezionata.
- Non viene generata una riga ordine di acquisto per la riga ordine di vendita nella sessione Righe ordini di acquisto (tdpur4101m000).

Descrizione standard

Se questa casella di controllo è selezionata, nella riga ordine verrà stampata la descrizione dell'articolo standard. Se la riga ordine contiene anche un testo, la descrizione dell'articolo standard precede la stampa del testo della riga ordine.

Se questa casella di controllo è deselezionata, nella riga ordine verrà stampato il testo della riga ordine, se presente.

Revisione elemento di progettazione

La revisione dell'elemento di progettazione.

Numero codice identificativo di configurazione

codice identificativo di configurazione

Nota

Se nella sessione Parametri identificativi di configurazione (tcuef0100s000) è selezionata la casella di controllo Genera codice identificativo durante inserimento richiesta e nella riga di ordine di vendita è riportato un articolo con codice identificativo di configurazione, LN inserisce automaticamente un codice identificativo di configurazione. Il codice generato deriva dal campo Serie predefinita della sessione Parametri identificativi di configurazione (tcuef0100s000).
Se la casella di controllo Genera codice identificativo durante inserimento richiesta della sessione Parametri identificativi di configurazione (tcuef0100s000) è deselezionata e nella riga ordine di vendita è riportato un articolo con identificatore di configurazione, per impostazione predefinita verrà immesso il codice identificativo di configurazione 0 (zero). Per creare un codice identificativo di configurazione, è possibile scegliere il pulsante Fabbisogni. Sarà quindi possibile selezionare i fabbisogni per creare un modello dell'articolo con codice identificativo di configurazione.
È possibile specificare la data in cui il codice identificativo di configurazione deve essere impostato per l'ordine di vendita nel campo Data configurazione (UEF) della sessione Parametri Vendite (tdsls0100s000).
Se il magazzino è controllato da WMS e nella sessione Parametri interfaccia WMS (whwmd2105m000) la casella di controllo Codici identificativi di configurazione è deselezionata per il magazzino, non è possibile immettere in questo campo un codice identificativo di configurazione.
Scegliere Fabbisogni per configurare il codice identificativo di configurazione nella sessione Codice identificativo di configurazione (tcuef0102m000). È possibile configurare un codice identificativo di configurazione nella riga ordine di vendita per indicare che è necessario utilizzare materiali facoltativi.

Tipo di consegna

Il tipo di consegna della riga ordine di vendita.

Valori consentiti

Centro di lavoro

La riga ordine di vendita (o la riga di consegna ordine di vendita) deve essere rilasciata al package Magazzino , ma a Magazzino viene comunicato un centro di lavoro anziché un magazzino. La consegna parte dal centro di lavoro e ha come destinazione il Business Partner. Questo vale per gli articoli generici che vengono assemblati mediante il modulo Pianificazione assemblaggio .

Magazzino

La riga ordine di vendita (o la riga consegne di vendita) viene consegnata da Magazzino.

Vendite

La riga ordine di vendita (consegna) deve essere consegnata dal modulo Gestione vendite. È pertanto necessario gestire le consegne nella sessione Consegne di vendita (tdsls4101m200).

Acquisti

Un ordine di acquisto deve essere generato a partire dalla riga ordine di vendita.

Questo valore può essere selezionato nel campo Tipo di consegna della sessione Righe ordini di vendita (tdsls4101m000), Righe consegna pianificata ordine di vendita (tdsls4101m100) o Componenti righe ordine di vendita (tdsls4163m000) come illustrato di seguito:

Manualmente, selezionando Acquisti.
Scegliendo Genera ordine di acquisto nella sessione Menu scorte mancanti (tdsls4830s000) visualizzata in caso di scorte mancanti per l'articolo acquistato.
Dopo aver eseguito la sessione Generazione ordini di acquisto (tdsls4241m000) con la casella di controllo Magazzino selezionata per le righe ordine di vendita il cui campo Tipo di consegna è impostato su Magazzino. Dopo che sono stati generati ordini di acquisto fornitura (impegnati definitivamente) per queste righe, LN modifica automaticamente il Tipo di consegna impostandolo su Acquisti.

Produzione

Dalla riga ordine di vendita, o dalla riga di consegna ordine di vendita, deve essere generato un ordine di produzione.

Questo valore può essere selezionato nel campo Tipo di consegna della sessione Righe ordini di vendita (tdsls4101m000) o Righe consegna pianificata ordine di vendita (tdsls4101m100) nel seguente modo:

Manualmente, selezionando Produzione.
Scegliendo Genera ordine di produzione nella sessione Menu scorte mancanti (tdsls4830s000) visualizzata in caso di scorte mancanti per l'articolo prodotto.
Dopo aver eseguito la sessione Generazione ordini di produzione (tdsls4243m000) con la casella di controllo Magazzino selezionata per le righe ordine di vendita il cui campo Tipo di consegna è impostato su Magazzino. Dopo che sono stati generati ordini di produzione (impegnati definitivamente) per queste righe, LN modifica automaticamente il campo Tipo di consegna impostandolo su Produzione.

Non applicabile

Non è applicabile alcun tipo di consegna perché la riga ordine è di tipo Riga ordine, ovvero è suddivisa in più sequenze (righe di consegna). In questa riga vengono visualizzati gli importi e le quantità totali.

Fatturazione

La riga ordine di vendita (consegna) deve essere soltanto fatturata. Non viene eseguita alcuna consegna fisica. Questo si verifica, ad esempio, in caso di fatturazione di merci in conto deposito e di fatturazione retroattiva.

Consegna diretta

La riga ordine di vendita è una consegna diretta.

Questo valore può essere selezionato nel campo Tipo di consegna della sessione Righe ordini di vendita (tdsls4101m000), Righe consegna pianificata ordine di vendita (tdsls4101m100) o Componenti righe ordine di vendita (tdsls4163m000) come illustrato di seguito:

Automaticamente, se la quantità ordinata è uguale o maggiore della quantità definita nel campo Consegna diretta da quantità della sessione Articoli - Vendite (tdisa0501m000).
Manualmente, selezionando Consegna diretta.
Scegliendo Genera ordine consegna diretta nella sessione Menu scorte mancanti (tdsls4830s000) visualizzata in caso di scorte mancanti per l'articolo.

Questo valore può essere selezionato solo se il campo Vincolo di spedizione è impostato su Nessuno.

Cross-dock

La riga ordine di vendita deve essere gestita in cross-dock.

Questo valore può essere selezionato nel campo Tipo di consegna della sessione Righe ordini di vendita (tdsls4101m000), Righe consegna pianificata ordine di vendita (tdsls4101m100) o Componenti righe ordine di vendita (tdsls4163m000) come illustrato di seguito:

Manualmente, selezionando Cross-dock.
Scegliendo Genera ordine cross-dock nella sessione Menu scorte mancanti (tdsls4830s000) visualizzata in caso di scorte mancanti per l'articolo.
Dopo aver eseguito la sessione Generazione avviso ordine di acquisto per ordine di vendita (tdsls4240m000) con la casella di controllo Magazzino selezionata per le righe ordine di vendita con il campo Tipo di consegna impostato su Magazzino. Dopo che sono stati generati avvisi di ordine di acquisto per queste righe, LN modifica automaticamente il Tipo di consegna impostandolo su Cross-dock.

Nota

Se il magazzino è controllato da WMS e nella sessione Parametri interfaccia WMS (whwmd2105m000) la casella di controllo Cross-dock relativa al magazzino è deselezionata, non è possibile generare ordini cross-dock. Di conseguenza, non è possibile impostare questo campo su Cross-dock.

Contiene materiale fornito dal cliente

Se questa casella di controllo è selezionata, la riga di ordine include materiali forniti dal cliente.

Nota

Questa casella di controllo può essere selezionata solo per articoli acquistati o prodotti.
È possibile selezionare questa casella di controllo soltanto se il campo Tipo di consegna è impostato su Magazzino o Produzione.
Non è possibile selezionare questa casella di controllo se il campo Gestione scorte è impostato su Per Componente.
Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato nel campo Contiene materiale fornito dal cliente della sessione Termini e condizioni ordine (tctrm1130m000).

Sito

Il codice del sito.

Descrizione

La descrizione o il nome del codice.

Magazzino

Il magazzino da cui vengono spedite le merci.

Criteri di determinazione valori predefiniti magazzino

Variante di prodotto (solo per gli articoli con l'origine di fornitura predefinita impostata su Assemblaggio nella sessione Articoli (tcibd0501m000)).
Se in Tipo ordine di vendita è abilitata la funzione Fatturazione merci in conto deposito, per impostazione predefinita viene utilizzato il magazzino conto deposito di proprietà collegato a un Business Partner 'Destinazione spedizione' gestito.
Articoli - Business Partner vendite per Sito (tdisa0190m100)
Articoli - Business Partner vendite per Ufficio (tdisa0690m000)
Articoli - Business Partner vendite (tdisa0510m000)
Articoli - Vendite per Sito (tdisa0181m100)
Articoli - Vendite per Ufficio (tdisa0181m000)
Articoli - Vendite (tdisa0501m000)
Business Partner 'Destinazione spedizione' per Sito (tccom2111m000)
Business Partner 'Destinazione spedizione' (tccom4111s000)
Ordine di vendita (tdsls4100m900)
Profili utente vendite (tdsls0139m000)
Articoli - Ordinazione (tcibd2500m000)
Uffici vendite (tdsls0512m000)
Sito (tcemm0650m000)

Gruppo elenchi

Il gruppo di elenchi collegato al Business Partner 'Destinazione vendita' che viene utilizzato per individuare i componenti articoli Elenco quando si vende un articolo Elenco a un Business Partner 'Destinazione vendita'.

Nota

Se la casella di controllo Consenti gruppi di elenchi alternativi della sessione Business Partner 'Destinazione vendita' (tccom4110s000) è selezionata, durante l'inserimento di righe ordine di vendita sarà possibile selezionare non soltanto gli articoli Elenco del gruppo di elenchi collegato al Business Partner 'Destinazione vendita' nel campo Gruppo elenchi della sessione Business Partner 'Destinazione vendita' (tccom4110s000), ma anche quelli di altri gruppi di elenchi.

Variante prodotto

La variante di prodotto per un articolo configurabile.

È possibile selezionare varianti di prodotto dalle seguenti sessioni:

La sessione Varianti prodotto (tipcf5501m000), se la variante di prodotto è basata su un articolo con il campo Origine fornitura predefinita impostato su Produzione per reparti nella sessione Articoli (tcibd0501m000).
La sessione Varianti prodotto - Scorte (Assemblaggio) (tiapl3600m000), se la variante di prodotto è basata su un articolo con il campo Origine fornitura predefinita impostato su Assemblaggio nella sessione Articoli (tcibd0501m000).

Nota

Se l'Origine fornitura predefinita di un articolo è Produzione per reparti, è possibile selezionare soltanto varianti di prodotto con il campo Tipo di riferimento impostato su Ordine di vendita , Progetto (PCS) o Variante standard nella sessione Varianti prodotto (tipcf5501m000).
Se l'Origine fornitura predefinita di un articolo è Assemblaggio, è possibile selezionare soltanto varianti di prodotto con il campo Tipo di riferimento impostato su Ordine di vendita, Variante standard o Ordine fittizio nella sessione Varianti prodotto (Assemblaggio) (tiapl3500m000).

Tipo variante di prodotto

In questo campo sono riportate informazioni relative al tipo di articolo configurabile su cui è basata la variante di prodotto.

Per gli articoli con il campo Origine fornitura predefinita impostato su Produzione per reparti nella sessione Articoli (tcibd0501m000), questo campo viene impostato su PCF. È possibile visualizzare la variante di prodotto nella sessione Varianti prodotto (tipcf5501m000).
Per gli articoli con il campo Origine fornitura predefinita impostato su Assemblaggio nella sessione Articoli (tcibd0501m000), questo campo viene impostato su APL. È possibile visualizzare la variante di prodotto nella sessione Varianti prodotto - Scorte (Assemblaggio) (tiapl3600m000).

Progetto

Il codice del progetto per cui l'articolo è richiesto.

Nota

Questo campo può includere un progetto di Produzione o di Progetti e commesse .

Produzione

Se si specifica manualmente un progetto in questo campo, è necessario collegare manualmente al progetto l'articolo come parte del progetto scegliendo Parti progetto dal menu appropriato.
Se l'ufficio indicato nel campo Ufficio vendite dell'ordine di vendita è collegato alla stessa società finanziaria dell'ufficio di calcolo del progetto, in questo campo è possibile immettere qualsiasi progetto. Se l'ufficio indicato nel campo Ufficio vendite dell'ordine di vendita è collegato a una società finanziaria diversa da quella dell'ufficio di calcolo del progetto, il valore della casella di controllo Costo del venduto e ricavi limitati a società finanziaria progetto PCS della sessione Dettagli progetto (tipcs2130m000) determina se è possibile o meno immettere in questo campo il progetto selezionato.

Progetti e commesse

Se è necessario un legame di pegging per l'articolo nella riga di offerta di vendita, deve essere specificato un progetto in questo campo. Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato nel campo Progetto della sessione Ordini di vendita (tdsls4100m000).

Elemento

L'elemento collegato al progetto.

Nota

È possibile modificare questo valore soltanto se si verificano le seguenti condizioni:

La casella di controllo Cross-dock per elaborazione diretta della sessione Tipo ordine di vendita (tdsls0694m000) è deselezionata.
Non viene generata una riga ordine di acquisto per la riga ordine di vendita nella sessione Righe ordini di acquisto (tdpur4101m000).

Attività

L'attività collegata al progetto.

Nota

È possibile modificare questo valore soltanto se si verificano le seguenti condizioni:

La casella di controllo Cross-dock per elaborazione diretta della sessione Tipo ordine di vendita (tdsls0694m000) è deselezionata.
Non viene generata una riga ordine di acquisto per la riga ordine di vendita nella sessione Righe ordini di acquisto (tdpur4101m000).

Specifiche

Se questa casella di controllo è selezionata, alla riga ordine di vendita sono collegate specifiche.

Personalizza

Se questa casella di controllo è selezionata, l'articolo viene personalizzato. Di conseguenza, per tale articolo è necessario generare una struttura di progetto o una struttura di prodotto tramite la sessione Generazione struttura (progetto PCS) per ordini vendita (tdsls4244m000).

Se questa casella di controllo è deselezionata, a seconda delle impostazioni delle caselle di controllo Genera parti prog. (PCS) per tutti gli ord. e Genera parti progetto per articoli di costo/servizio della sessione Generazione struttura (progetto PCS) per ordini vendita (tdsls4244m000), è possibile continuare a collegare a un progetto articoli prodotti, acquistati, manufatti, di costo o di servizio come parti del progetto.

Nota

L'impostazione di questa casella di controllo viene ricavata in modo predefinito dall'impostazione della casella di controllo Personalizzabile della sessione Articoli (tcibd0501m000), ma può essere modificata nella sessione corrente.
Dopo la generazione di una struttura progetto o di una struttura prodotto per l'articolo, LN deseleziona questa casella di controllo.

Quantità ordinata

La quantità di articoli ordinata dal Business Partner 'Destinazione vendita', espressa nell'unità di vendita.

Nota

In questo campo viene inserito il valore specificato in uno dei seguenti campi:

Quantità confermata, se la quantità confermata è maggiore di zero.
Quantità richiesta se il valore del campo Quantità confermata è pari a zero.
Se la quantità ordinata viene modificata, le righe di consegna ordine di vendita collegate vengono rimosse ed è necessario ricrearle, se richiesto.

Unità di vendita

unità di vendita

Quantità trattenuta

La parte immessa manualmente della quantità ordinata che viene trattenuta quando la riga ordine di vendita viene inoltrata a Magazzino. Tale quantità viene espressa nell'unità di vendita.

Questo campo consente di effettuare le seguenti operazioni:

Inoltrare a Magazzino soltanto una parte della Quantità ordinata. In questo modo, è possibile assegnare una quantità limitata di scorte a più Business Partner anziché a uno solo.
Segnalare in anticipo al Business Partner la quantità ordine a saldo prevista.

Nota

Se per questo campo è specificato un valore, non è stata ancora eseguita alcuna consegna per la riga ordine di vendita. Se viene eseguita una consegna e l'ordine a saldo viene confermato nella sessione Gestione e conferma ordini a saldo (tdsls4125m000), LN svuota il campo corrente e specifica un valore nel campo Back Order Quantity.

Importo

importo netto della riga ordine

Varie

Bloccata

Se questa casella di controllo è selezionata, la riga ordine è bloccata.

Annullato

Se questa casella di controllo è selezionata, la riga ordine di vendita è stata annullata.

La riga ordine può essere annullata solo se si verificano le seguenti condizioni:

Non sono presenti merci in surplus, ovvero non è ancora stata registrata alcuna consegna per le righe componente collegate.
Lo stato dell'ordine di acquisto o di magazzino collegato consente il processo di annullamento.

È possibile annullare righe ordine di vendita mediante la sessione Annullamento ordini di vendita(tdsls4201s300) o Elaborazione modifiche distinta base in ordine di vendita (tdsls4263m000).

Riga ordine urgente

Se questa casella di controllo è selezionata, la riga ordine è una riga ordine urgente.

Valore predefinito

Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato nel campo Ordine urgente della sessione Ordini di vendita (tdsls4100m000). È tuttavia possibile modificare le impostazioni della riga. È ad esempio possibile definire una riga di un ordine come riga ordine urgente.

Riga costi aggiuntivi

Se questa casella di controllo è selezionata, la riga di ordine è una riga di costi aggiuntivi.

Soggetto a conformità regole commerciali

Se questa casella di controllo è selezionata, per la riga vale la conformità commercio globale.

Nota

Questo campo è disponibile solo se è selezionata la casella di controllo Esportazione nella sessione Parametri conformità regole commerciali (tcgtc0100m000).

Testo

Se questa casella di controllo è selezionata, è presente un testo.

Modificato

Se questa casella di controllo è selezionata, la riga ordine di vendita è stata modificata dopo l'approvazione.

Se alla riga ordine di vendita sono collegate righe componente per le quali la casella di controllo Modificato è selezionata nella sessione Componenti righe ordine di vendita (tdsls4163m000), questa casella di controllo viene selezionata automaticamente.

È possibile elaborare le modifiche apportate alle righe (componente) ordine di vendita nei seguenti modi:

Manualmente, scegliendo Inoltra modifiche dal menu appropriato della sessione Righe ordine di vendita - Componenti (tdsls4601m000).
Automaticamente, durante il processo di approvazione dell'ordine di vendita.
Automaticamente, durante l'elaborazione di modifiche alla distinta base di progettazione nelle righe ordine di vendita (componenti) della sessione Elaborazione modifiche distinta base in ordine di vendita (tdsls4263m000).

Nota

Al termine dell'elaborazione delle modifiche, viene aggiornato il surplus per la riga ordine di vendita.

Consegne

Se questa casella di controllo è selezionata, la riga dell'ordine è suddivisa in più righe di consegna. Fare clic su Consegne pianificate per visualizzare le varie righe di consegna.

Le righe di consegna vengono utilizzate per dividere gli ordini relativi a grandi quantità in diverse consegne, senza dover generare ordini separati per ciascuna di esse.

Unità di misura quantità vincolata

Se questa casella di controllo è selezionata, l'unità di misura della quantità è vincolata. Non è possibile spedire queste merci in un'unità di imballaggio diversa da quella appartenente all'unità di misura della quantità.

Nota

LN verifica se la quantità ordinata non comporta problemi durante la spedizione delle merci.

Esempio


Unità di misura quantità	scatole
Quantità ordinata	10 bancali (da 10 scatole)

Nella sessione Articoli - Business Partner vendite (tdisa0510m000):

La casella di controllo Consenti consegne in eccesso è selezionata.
Il campo Tipo di tolleranza è impostato su Percentuale.
Il campo Azione è impostato su Blocco.
Il valore del campo Tolleranza massima è 15.

È quindi possibile spedire al massimo 11 bancali, per un totale di 110 scatole. Se si desidera spedire 12 bancali, la tolleranza del 15% viene superata e non è consentito spedire le merci.

Nota

Se il magazzino è controllato da WMS e nella sessione Parametri interfaccia WMS (whwmd2105m000) la casella di controllo Unità vincolante è deselezionata per il magazzino, questa casella di controllo è deselezionata e disattivata per impostazione predefinita.

Dettagli prezzi

Data ordine

data ordine

Valore predefinito

Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato nell'intestazione ordine di vendita.

Prezzo

Il prezzo unitario della riga ordine di vendita espresso nella valuta indicata nell'intestazione ordine di vendita.

Nota

Se l'articolo ha un codice identificativo di configurazione, i prezzi aggiornati vengono inclusi nel prezzo. È possibile definire un prezzo aggiornato per un fabbisogno specifico nella sessione Fabbisogni (tcuef0106m000). Mentre nella sessione Codice identificativo di configurazione (tcuef0102m000) è possibile visualizzare i prezzi aggiornati relativi a uno specifico codice identificativo di configurazione.

Se nella sessione Parametri prezzi materiali (tcmpr0100m000) è selezionata la casella di controllo Determinazione dei prezzi dei materiali in Vendite, questo prezzo può includere i prezzi materiali.

/

L'unità su cui si basa il prezzo dell'articolo.

Nota

Il prezzo può basarsi su un'unità diversa dall'unità di misura scorte dell'articolo.

Valuta

valuta

Prezzo di base

prezzo base

Valuta di base

valuta di riferimento

/

L'unità di misura su cui si basa il prezzo di vendita.

Quando si immette un articolo, LN inserisce automaticamente l'unità di vendita predefinita per questo articolo specifico. Questa unità di misura può essere uguale all'unità di misura scorte.

Fase prezzo

fase prezzo

Valore predefinito

Per impostazione predefinita, la fase prezzo viene ricavata:

Dalla sessione Righe offerta di vendita (tdsls1501m000), se l'ordine di vendita viene generato da un'offerta di vendita.
Dalla sessione Righe registro prezzi (tdpcg0131m000), se il prezzo dell'articolo viene recuperato da un registro prezzi.
In caso contrario, il campo Fase prezzo è vuoto.

Origine prezzo

L'origine del prezzo.

Valori consentiti

Dati di acquisto articolo
Dati di vendita articolo
Dati assistenza articoli
Registro prezzi fornitore
Registro prezzi predefinito
Struttura prezzo
Non applicabile
Esterno
Consumo
Listino prezzi generico
Manuale
Oggetto di costo progetto
Contratto
Variante

Registro prezzi predefinito

L'origine del registro prezzi predefinito su cui è basato il calcolo del prezzo.

Valori consentiti

Vendite: Il prezzo si basa sul prezzo di vendita dell'articolo.
Assistenza: Il prezzo si basa sul prezzo di assistenza dell'articolo.

Matrice prezzo

La definizione matrice della matrice prezzo, se il campo Origine prezzo è impostato su Struttura prezzo.

Priorità matrice prezzo

priorità di matrice

Contratto

contratto di vendita

È possibile scegliere una delle seguenti opzioni:

Collega contratto, per collegare un contratto alla riga ordine di vendita.
Annulla collegamento contratto, per annullare il collegamento a un contratto già collegato.

Numero posizione contratto

Il numero della riga di contratto di vendita.

Ufficio contratti vendita

L'ufficio vendite responsabile del contratto di vendita.

Contratto ignorato

Se questa casella di controllo è selezionata, è presente un contratto valido, ma non è collegato alla riga di ordine.

Questa casella di controllo è selezionata se si verifica una delle seguenti condizioni:

Più contratti sono disponibili per la selezione ma nessuno di essi è collegato alla riga ordine.
Un contratto precedentemente collegato è stato manualmente scollegato dalla riga ordine di acquisto.

Nota

Se un contratto viene scollegato in modo automatico in seguito all'aggiornamento di uno o più campi, la casella di controllo risulta deselezionata.

Prezzo materiale

Il prezzo del materiale totale della riga di ordine di vendita.

Prezzo esclusi ricarichi su prezzo materiale

Il prezzo iniziale della riga di ordine di vendita.

Ricarichi su prezzo materiale

Il totale di tutti i ricarichi sui prezzi dei materiali relativi alla riga ordine di vendita.

Tutti i materiali hanno prezzi effettivi

Se questa casella di controllo è selezionata, per tutti i materiali collegati alla riga ordine di vendita sono disponibili prezzi effettivi.

Sconto

Sconti multipli

Se questa casella di controllo è selezionata, alla riga ordine di vendita è applicato uno sconto multiplo.

Percentuale sconto

La percentuale di sconto applicata alla riga ordine di vendita.

Importo sconto

L'importo sconto relativo al prezzo per unità per la riga ordine di vendita.

Origine sconto

L'origine dello sconto.

Valori consentiti

Struttura sconto registro prezzi: Lo sconto ha origine dal registro prezzi a cui è collegato un programma sconti.
Esterno: Lo sconto ha origine da un package esterno.
Manuale: Lo sconto viene immesso manualmente.
Contratto: Lo sconto ha origine da un contratto.
Struttura sconto: Lo sconto ha origine da una matrice di Determinazione dei prezzi (PCG) del tipo matrice di sconto. Per ulteriori informazioni, vedere: Impostazione di una matrice di sconto.
Non applicabile

Codice sconto

codice di sconto

Matrice sconto

La definizione matrice della matrice sconto, se il campo Origine sconto è impostato su Struttura sconto.

Sequenza matrice sconto

priorità di matrice

Percentuale sconto struttura

Lo sconto indicato in un programma sconti.

La percentuale sconto struttura corrisponde al totale degli sconti per cui l'origine sconto è impostata su Struttura sconto o su Struttura sconto registro prezzi. Lo sconto struttura totale della riga viene recuperato mediante una matrice di prezzo o una matrice di sconto. Questo importo corrisponde allo sconto disponibile prima dell'aggiunta di sconti manuali oppure della modifica o eliminazione di sconti matrice.

% sconto riga

L'importo sconto totale espresso come percentuale dell'importo ordine (lordo).

La % sconto riga viene calcolata nel modo seguente:


                                 Importo sconto riga / (Quantità ordine * Prezzo) * 100%

Importo sconto riga

importo sconto sulla riga ordine

Nota

Lo sconto riga ordine utilizzato in questa formula equivale al totale del livello degli sconti immessi nella sessione Sconti riga (tdpcg0200m200).

Determinante

Se questa casella di controllo è selezionata, la riga ordine di vendita selezionata verrà presa in considerazione per calcolare il valore totale dell'ordine quando vengono applicati sconti sull'ordine totali agli ordini.

Valido

Se questa casella di controllo è selezionata, la percentuale calcolata di sconto sull'ordine verrà applicata alla riga ordine di vendita selezionata.

Dettagli promozione

Sconto promozione totale

Lo sconto promozione totale basato su tutte le promozioni applicate per la riga.

Posizione originaria

Il numero di posizione della riga ordine di vendita originaria.

Metodo promozioni multiple

Il metodo di applicazione di promozioni multiple se si selezionano promozioni multiple al livello di riga vendite.

Valori consentiti

Parallelo: L'importo dello sconto promozione per ogni promozione viene calcolato singolarmente utilizzando l'importo della riga ordine o l'importo totale dell'ordine. Gli sconti promozione di tutte le promozioni vengono aggiunti insieme. Dopo il calcolo degli importi degli sconti promozione, questo numero viene sottratto dall'importo riga ordine o dall'importo ordine.
Cumulativo: L'importo dello sconto di una promozione viene calcolato utilizzando l'importo della riga ordine o l'importo totale dell'ordine e viene immediatamente sottratto dall'importo riga o dall'importo ordine. L'importo riga o l'importo ordine risultante viene utilizzato per calcolare lo sconto della promozione successiva per tale ordine o riga ordine. L'importo della riga ordine o l'importo ordine viene ridotto dall'applicazione di ciascuna promozione.

Promozioni applicate

Se questa casella di controllo è selezionata, alla riga ordine di vendita è applicata una promozione.

Promozioni valide

Se questa casella di controllo è selezionata, per la riga ordine di vendita è disponibile una promozione valida.

business partner 'Destinazione vendita'

Spedizione

Business Partner 'Destinazione spedizione'

business partner 'Destinazione spedizione'

Sito 'Destinazione spedizione'

Il sito a cui vengono spediti gli articoli.

Magazzino 'Destinazione spedizione'

Il magazzino a cui vengono spediti gli articoli.

Nota

Se il campo Pagamento è impostato su Nessun pagamento o Pagamento all'utilizzo, per impostazione predefinita in questo campo viene inserito il magazzino specificato nel campo Magazzino 'Destinazione spedizione' della sessione Articoli - Business Partner vendite (tdisa0510m000).
Se il campo Origine dell'ordine di vendita è impostato su Acquisti, è necessario specificare sempre un valore in questo campo.

Indirizzo 'Destinazione spedizione'

Il codice indirizzo del business partner 'Destinazione spedizione'.

Nota

Se l'ordine di vendita è di tipo Reintegrazione scorte in conto deposito, è possibile eseguire lo zoom nella sessione Magazzini (tcmcs0503m000) per visualizzare tutti i magazzini conto deposito di proprietà collegati al Business Partner 'Destinazione spedizione'. Una volta selezionato un magazzino merci in conto deposito e inoltrato l'ordine di reintegrazione delle scorte in conto deposito al package Magazzino , LN utilizza l'indirizzo 'Destinazione spedizione' per determinare il magazzino da rifornire e da utilizzare nell'ordine di trasferimento magazzino.

Se l'indirizzo 'Destinazione spedizione' è predefinito, LN verifica se è collegato a un magazzino conto deposito di proprietà del Business Partner 'Destinazione spedizione' nella sessione Magazzini (tcmcs0503m000). In caso affermativo, l'indirizzo viene accettato. In caso negativo, viene utilizzato l'indirizzo del primo magazzino conto deposito di proprietà collegato al Business Partner 'Destinazione spedizione'.

Punto di consegna

Il punto di consegna del Business Partner presso il quale consegnare gli articoli.

Contatto

Il contatto del Business Partner 'Destinazione spedizione'.

Nome e cognome

Il nome completo del contatto.

Data di consegna pianificata

data consegna pianificata

Valore predefinito

Il valore predefinito è la Data di cons. pian. indicata nell'intestazione ordine di vendita.

La data di consegna pianificata della riga ordine di vendita può tuttavia differire da quella dell'intestazione ordine di vendita se si verificano le seguenti condizioni:

La data di consegna pianificata viene modificata manualmente.
La data di consegna pianificata viene ricalcolata utilizzando il pulsante Calcola.
Le righe componente vengono collegate alla riga ordine di vendita. In questo campo viene visualizzata l'ultima data di consegna pianificata di tutte le righe componente collegate.

Nota

Se in un accordo su termini e condizioni viene definito uno schema di consegna dopo il calcolo della data di consegna pianificata, quest'ultima viene modificata e impostata sulla prima data di consegna disponibile nello schema.
Se Gestione vendite è responsabile del trasporto e di conseguenza viene generato un ordine di trasporto dalla riga ordine di vendita, è necessario considerare la Data di consegna pianificata come data carico pianificata.

Modifiche

Indica il numero di variazioni della data di consegna pianificata.

Nota

Questo campo è abilitato soltanto se si verifica quanto segue:

La casella di controllo Utilizza data di consegna richiesta cliente è selezionata nella sessione Parametri ordini di vendita (tdsls0100s400).
La casella di controllo Verifica scorte estesa è selezionata nella sessione Parametri ordini di vendita (tdsls0100s400).
La casella di controllo Momento verifica scorte è selezionata nella sessione Tipo ordine di vendita (tdsls0694m000).

Data/Ora di ricev. pianif.

La data pianificata per il ricevimento delle merci da parte del cliente.

Nota

Il valore predefinito è la Data/Ora di ricev. pianif. indicata nell'intestazione ordine di vendita.
Se è stata indicata la data di ricevimento confermata, in questo campo viene inserito il valore specificato nel campo Data di ricevimento confermata.
Se alla riga ordine di vendita sono collegate righe componente, in questo campo viene visualizzata l'ultima data di ricevimento pianificata di tutte le righe componente collegate.

Valore agli effetti doganali

L'imposta applicata al valore di un articolo di esportazione.

Il valore agli effetti doganali viene utilizzato durante il controllo doganale. Se in questo campo viene specificato un valore, non sarà più necessario calcolare il valore agli effetti doganali alla dogana, consentendo così un risparmio di tempo e di costi di trasporto.

Il valore agli effetti doganali delle consegne dirette viene trasferito dall'ordine di vendita all'ordine di acquisto. Per ulteriori informazioni, vedere:Consegna diretta.

Nota

Il valore agli effetti doganali viene applicato soltanto se le merci vengono consegnate dal package Magazzino . Se in questo campo viene specificato un valore e l'ordine di vendita viene rilasciato a Magazzino , il valore agli effetti doganali viene immesso per automaticamente in Magazzino .

Valore predefinito

Per impostazione predefinita, in questo campo viene specificato il prezzo di vendita dell'articolo. Se il prezzo di vendita è pari a zero, per impostazione predefinita viene visualizzato il costo del venduto.

Il valore agli effetti doganali predefinito viene calcolato nel modo seguente:

Prezzo - Sconti sulla riga ordine - Sconto intestazione ordine

È possibile modificare il valore predefinito manualmente.

È possibile modificare il valore se, ad esempio, si verificano le seguenti condizioni:

Una società consegna un pezzo di ricambio coperto dalla garanzia. Il prezzo del pezzo di ricambio è zero, ma il valore del pezzo, e quindi anche il valore agli effetti doganali, è superiore a zero.
Una società concede in prestito una macchina a un Business Partner all'estero. Il prezzo del servizio è zero, ma il valore della macchina, e quindi anche il valore agli effetti doganali, è superiore a zero.

Priorità ordine

In questo campo viene indicata la priorità per l'allocazione di una riga ordine di vendita.

Vincolo di spedizione

Le condizioni relative alla spedizione delle merci.

Valori consentiti

Nessuno

Non è presente alcun vincolo di spedizione. LN gestisce gli ordini in base alle scorte disponibili. Se le scorte sono sufficienti, verrà effettuata una spedizione completa. Se le scorte non sono sufficienti, verrà creato un ordine a saldo.

Spedisci ordine completo

L'ordine totale deve essere consegnato tramite un'unica spedizione. LN pertanto non consente consegne parziali. La mancanza di scorte determina il differimento della spedizione dell'ordine.

Spedisci set di righe completo

Tutte le righe ordine con i criteri di consegna comuni riportati di seguito devono essere consegnate tramite un'unica spedizione:

Data di consegna
Vettore
Magazzino
Business Partner 'Destinazione spedizione'
Indirizzo 'Destinazione spedizione'

LN assegna lo stesso numero di set a queste righe ordine. Le altre righe ordine possono essere spedite separatamente.

Spedisci riga completa

Ogni riga ordine deve essere consegnata integralmente. LN assegna un numero di set univoco a ciascuna riga ordine. La mancanza di scorte determina il differimento della spedizione della riga ordine.

Spedisci riga e annulla

Vengono spedite le scorte disponibili. Se le scorte sono sufficienti, sarà possibile effettuare una spedizione completa. La mancanza di scorte non determina la creazione di un ordine a saldo, bensì l'annullamento dell'ordine per la quantità rimanente. LN immette un motivo di annullamento predefinito nella riga ordine. Questo motivo di annullamento è definito nel campo Motivo annullamento predefinito per spedizione/annullamenti della sessione Parametri ordini di vendita (tdsls0100s400).

Spedizione kit completo

Un articolo principale deve essere consegnato integralmente. Alle righe componente che costituiscono l'articolo principale e che devono essere spedite in un unico set viene assegnato un numero di set univoco. In caso di scorte mancanti, per l'articolo principale viene generato un ordine a saldo che deve anch'esso essere consegnato integralmente.

Non applicabile

A questo livello non è definito alcun vincolo di spedizione.

Nota

Se il magazzino è controllato da WMS, le impostazioni delle caselle di controllo Riga spedizione completa, Ordine di spedizione completo e Set spedizioni completo della sessione Parametri interfaccia WMS (whwmd2105m000) determinano se in questo campo è possibile selezionare i valori Spedisci riga completa, Spedisci ordine completo e/o Spedisci set di righe completo.

Reportistica conformità

Il codice di reportistica conformità collegato all'articolo.

Valore predefinito

Il codice di reportistica conformità viene ricavato per impostazione predefinita da una delle seguenti sessioni:

Dalla sessione Righe contratti di vendita (tdsls3501m000).
Dalla sessione Articoli - Business Partner vendite (tdisa0510m000).
Dalla sessione Articoli - Vendite (tdisa0501m000).

Termini di consegna

termini di consegna

Nota

Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato nell'intestazione ordine di vendita.

Se tuttavia la riga ordine è una riga ordine urgente, si applica quanto segue:

Per impostazione predefinita, i termini di consegna vengono ricavati dal valore del campo Termini di consegna urgenti della sessione Parametri ordini di vendita (tdsls0100s400).
Se il campo Termini di consegna urgenti della sessione Parametri ordini di vendita (tdsls0100s400) non è specificato, in questo campo vengono inseriti per impostazione predefinita i termini di consegna specificati nell'intestazione ordine di vendita.

È sempre possibile modificare il valore predefinito.

Punto di cambio proprietà legale

punto di cambio proprietà legale

ID spedizione

Il numero identificativo della spedizione viene allocato a ciascuna consegna quando Magazzino riporta le quantità consegnate nella riga ordine di vendita.

Shipment Line

Il numero della riga di spedizione collegata alla riga ordine di vendita.

Informazioni Intrastat aggiuntive

informazioni Intrastat aggiuntive

Data di consegna iniziale richiesta

La data di consegna pianificata iniziale richiesta dal cliente.

Nota

Questo campo è abilitato soltanto se si verifica quanto segue:

La casella di controllo Utilizza data di consegna richiesta cliente è selezionata nella sessione Parametri ordini di vendita (tdsls0100s400).
La casella di controllo Verifica scorte estesa è selezionata nella sessione Parametri ordini di vendita (tdsls0100s400).
La casella di controllo Momento verifica scorte è selezionata nella sessione Tipo ordine di vendita (tdsls0694m000).

Data di consegna richiesta cliente

La data di consegna pianificata corrente richiesta del cliente

Nota

Questo campo è abilitato soltanto se si verifica quanto segue:

La casella di controllo Utilizza data di consegna richiesta cliente è selezionata nella sessione Parametri ordini di vendita (tdsls0100s400).
La casella di controllo Verifica scorte estesa è selezionata nella sessione Parametri ordini di vendita (tdsls0100s400).
La casella di controllo Momento verifica scorte è selezionata nella sessione Tipo ordine di vendita (tdsls0694m000).

Data consegna promessa originaria

La data determinata dopo aver eseguito la prima esecuzione delle verifica relativa alla scorte.

Nota

Questo campo è abilitato soltanto se si verifica quanto segue:

La casella di controllo Utilizza data di consegna richiesta cliente è selezionata nella sessione Parametri ordini di vendita (tdsls0100s400).
La casella di controllo Verifica scorte estesa è selezionata nella sessione Parametri ordini di vendita (tdsls0100s400).
La casella di controllo Momento verifica scorte è selezionata nella sessione Tipo ordine di vendita (tdsls0694m000).

Schema di consegna

Lo schema utilizzato per determinare il momento della consegna.

Nota

È possibile definire gli schemi di consegna nella sessione Schemi (tcccp0690m000).
Questo campo è abilitato soltanto se si verifica quanto segue:
- La casella di controllo Verifica scorte estesa è selezionata nella sessione Parametri ordini di vendita (tdsls0100s400).
- La casella di controllo Verifica scorte estesa è selezionata nella sessione Tipo ordine di vendita (tdsls0694m000).
- La casella di controllo Verifica scorte estesa è selezionata nella sessione Impostazioni vendite per Sito (tdsls0511m000).
- La casella di controllo Utilizza schemi di consegna è selezionata nella sessione Tipo ordine di vendita (tdsls0694m000).

Descrizione

La descrizione o il nome del codice.

Trasporto

Genera ordine di trasporto da vendite

Se questa casella di controllo è selezionata, sarà possibile generare un ordine di trasporto dalla riga ordine di vendita.

Itinerario

L'itinerario in base al quale viene normalmente consegnata la riga ordine di vendita.

Nota

La casella di controllo Il valore intestazione determina riga ordine itinerario predeinito della sessione Parametri ordini di vendita (tdsls0100s400) determina la modalità di recupero itinerario per la riga ordine di vendita.

Vettore/LSP

vettore

Nota

La casella di controllo Il valore intestazione determina riga ordine vettore predefinito della sessione Parametri ordini di vendita (tdsls0100s400) indica la modalità di recupero del vettore per la riga ordine di vendita.

Vettore vincolato

vettore vincolato

Livello di servizio trasporto

livello di servizio trasporto

Immettere un livello di servizio per garantire che nell'ordine di trasporto e nell'ordine di vendita venga utilizzato lo stesso livello di servizio.

Magazzino

Centro di lavoro

Il centro di lavoro dell'articolo, utilizzato per il trasferimento diretto delle scorte.

Canali

canale

Data di rilascio

La data pianificata per l'inoltro dell'ordine a Magazzino.

Per assicurare che la consegna venga eseguita entro la data pianificata, LN calcola la data di rilascio pianificata nel modo indicato di seguito:


                                 Data di consegna pianificata - Tempo approntamento merci

Gestione scorte

Questo campo indica se consegnare un articolo completo o i relativi componenti.

Nota

Se la casella di controllo Verifica CTP per vendite della sessione Parametri pianificazione (cprpd0100m000) è selezionata e la riga di ordine di vendita è impostata su Per Componente, la verifica ATP verrà eseguita per tutti i componenti, contemporaneamente alla verifica della quantità ATP (Available-to-Promise) relativa alla riga di ordine di vendita. Se la quantità ATP di un componente non è sufficiente, non è possibile salvare la riga ordine di vendita.

Valore predefinito

Se l'articolo è di tipo kit, per impostazione predefinita questo campo viene impostato su Per Componente.
Se l'articolo è un articolo prodotto o un articolo generico, per impostazione predefinita questo campo viene impostato su Per Articolo principale. Se necessario, è possibile modificare il valore in Per Componente.
Se l'articolo è un articolo fantasma, per impostazione predefinita questo campo viene impostato su Per Componente. Per poter consegnare l'articolo fantasma come articolo finale e generare la relativa pianificazione ordini in Pianificazione aziendale , è necessario modificare il valore da Per Componente in Per Articolo principale.
In tutti gli altri casi, per impostazione predefinita questo campo è impostato su Per Articolo principale.

Nota

In questo campo non è possibile specificare il valore Per Componente se si verificano le seguenti condizioni:

L'articolo non è un articolo Kit, fantasma, generico, BOM acquistato o BOM manufatto.
La casella di controllo Unità di misura quantità vincolata è selezionata.
Il tipo di ordine di vendita è impostato su Reintegrazione scorte in conto deposito o su Fatturazione merci in conto deposito, come è possibile specificare nella sessione Tipi ordine di vendita (tdsls0594m000).
I componenti della distinta base di vendita non sono più validi.
L'ordine di vendita è un ordine di reso associato a un magazzino controllato da WMS per cui nella sessione Parametri interfaccia WMS (whwmd2105m000) la casella di controllo Articoli BOM in ingresso/Elenco è deselezionata.
Il magazzino è controllato da WMS e nella sessione Parametri interfaccia WMS (whwmd2105m000) la casella di controllo Articoli BOM in uscita/Elenco è deselezionata per il magazzino.

Gestione componenti

Definire la modalità di gestione dei componenti per la riga ordine di vendita.

Nota

È possibile specificare questo campo solo se è selezionata la casella di controllo Gestione kit estesa implementato della sessione Parametri ordini di vendita (tdsls0100s400) e se il campo Gestione scorte della sessione corrente è impostato su Per Componente.
Per ordini di vendita immediati, ordini di costo, ordini di fatturazione retroattiva, ordini di conto deposito e ordini di reso merci rifiutate, questo campo viene impostato automaticamente su Non applicabile.

Valore predefinito

Il valore di questo campo viene ricavato automaticamente in uno dei seguenti modi:

Dalla sessione Tipi ordine di vendita (tdsls0594m000).
Dalla sessione Tipi ordine di vendita (tdsls0594m000), se il campo Gestione componenti della sessione Articoli - Vendite (tdisa0501m000) è impostato su Non applicabile.
Se i campi Gestione componenti delle sessioni Tipi ordine di vendita (tdsls0594m000) e Articoli - Vendite (tdisa0501m000) sono impostati su Non applicabile, questo campo è impostato automaticamente su Distinta base vendite.
Se lo stato della distinta base di produzione è impostato su Approvato nella sessione Distinte base di produzione (timfc3100m000).

Valori consentiti

Distinta base vendite: I componenti vengono gestiti mediante una distinta base vendite.
Righe componente: I componenti vengono gestiti mediante righe componente.

Terminato

Se questa casella di controllo è selezionata, la riga ordine di vendita viene terminata. Se la riga ordine di vendita è parzialmente consegnata, viene terminata anche l'elaborazione dei componenti rimanenti.

La riga ordine di vendita può essere terminata solo in presenza delle seguenti condizioni:

È presente merce in surplus, ovvero sono già state registrate consegne per le righe componente collegate.
Lo stato dell'ordine di acquisto o di magazzino collegato consente il processo di terminazione.

È possibile terminare righe ordine di vendita mediante la sessione Terminazione riga ordine di vendita (tdsls4201s400) o Elaborazione modifiche distinta base in ordine di vendita (tdsls4263m000).

Nota

Fino a quando una riga può essere annullata, non è possibile terminarla.

Selezione lotto

È possibile selezionare condizioni particolari per la consegna di articoli a lotti.

Valori consentiti

Qualsiasi: Le merci ricevute o spedite non sono soggette a condizioni specifiche relative ai lotti. È possibile utilizzare più lotti.
Uguale: Per il ricevimento o la spedizione è possibile selezionare qualsiasi lotto, ma l'intero ricevimento o spedizione deve avere lo stesso lotto.
Specifico: È possibile ricevere o spedire soltanto un determinato lotto.

Nota

Se il magazzino è controllato da WMS, le impostazioni delle caselle di controllo Stessa selezione lotto e Specifica selezione lotto della sessione Parametri interfaccia WMS (whwmd2105m000) determinano se in questo campo è possibile selezionare i valori Uguale e/o Specifico.

Lotto

lotto

Se il campo Selezione lotto è impostato su Specifico, è possibile selezionare un lotto da una delle sessioni seguenti:

Articolo - Lotto (whltc1100m000)
Magazzino - Articolo - Scorte lotti (whltc1505m000)
Scorte punto di magazzinaggio (whinr1540m000)

Nota

Ciascuna consegna deve provenire da questo lotto. Se è stata eseguita una consegna e il valore del campo Selezione lotto è impostato su Uguale, LN inserisce nel campo Lotto il codice del successivo lotto da consegnare.
È possibile collegare un lotto a un set di identificazione articolo nella sessione Set lotti e numeri di serie (tcibd4111m000). Per visualizzare il set di identificazione articolo a cui è collegato l’articolo, scegliere il pulsante Set id articolo nella sessione Righe consegna effettiva per ordine di vendita (tdsls4106m000).

Selezione numeri di serie

Questo campo consente di determinare la modalità di selezione dei numeri di serie (se applicabile). La serializzazione degli articoli è definita nella sessione Articoli (tcibd0501m000).

Valori consentiti

Qualsiasi: Alla riga ordine non deve essere collegato alcun numero di serie specifico. Di conseguenza, nel caso di articoli non di magazzino, il numero di serie viene determinato dal package Magazzino o dal modulo Gestione acquisti .
Specifico: Nella sessione Articolo - Articoli con numero di serie e magazzini (whltc5100m000) è possibile selezionare manualmente il numero di serie che deve essere collegato alla riga ordine. È possibile selezionare soltanto un articolo per il quale è selezionata la casella di controllo Numeri di serie in scorte disponibile nella sessione Articolo - Magazzino (whwmd4600m000).

Numero di serie

Il numero di serie dell'articolo venduto.

È possibile immettere un numero di serie manualmente se il campo Selezione numeri di serie è impostato su Specifico e la quantità della riga ordine è uno.

Nota

Se nel campo Quantità ordinata della sessione Righe ordini di vendita (tdsls4101m000) relativo all'articolo con numero di serie è presente un numero maggiore di uno e l'articolo è incluso nelle scorte, LN genera una riga di consegna ordine di vendita separata per ciascun numero di serie nella sessione Righe consegna effettiva per ordine di vendita (tdsls4106m000), dopo la conferma della spedizione nel package Magazzino oppure, nel caso di un ordine di consegna diretta, dopo il ricevimento del preavviso di spedizione. Nella sessione Set lotti e numeri di serie (tcibd4111m000) ciascun numero di serie è collegato a un set di identificazione articolo separato. Per visualizzare il set di identificazione articolo a cui è collegato il numero di serie, scegliere il pulsante Set id articolo nella sessione Righe consegna effettiva per ordine di vendita (tdsls4106m000).

Se l’articolo con numero di serie non è presente nelle scorte, LN non archivia i numeri di serie nella riga ordine di vendita né nelle righe di consegna, ma in un set di identificazione articolo nella sessione Set lotti e numeri di serie (tcibd4111m000). Questo set di identificazione articolo contiene più lotti e/o numeri di serie. Per visualizzare il set di identificazione articolo collegato alla riga ordine e i numeri di serie collegati al set di identificazione articolo, scegliere il pulsante Set id articolo nella sessione Righe consegna effettiva per ordine di vendita (tdsls4106m000).

Questo numero di serie si riferisce a un numero di serie esistente già manufatto ed è possibile utilizzarlo in una procedura di uscita. Questo numero di serie non viene utilizzato come valore predefinito per un articolo con numero di serie che deve essere prodotto o manufatto. Il campo non viene utilizzato nella pianificazione aziendale e nella produzione.

Società di fornitura

La società di fornitura in cui è disponibile l'articolo.

Magazzino 'Origine spedizione'

Il magazzino in cui è disponibile l'articolo.

Se viene generato un ordine di acquisto, il magazzino 'Origine spedizione' viene trasferito a Gestione acquisti .

Stato promessa ordine

stato ordine determinato dal server di gestione promesse

Valori consentiti

Accettato

La riga può essere consegnata al cliente nei tempi stabiliti.

A un ordine viene assegnato questo stato nei casi indicati di seguito:

Le scorte disponibili sono sufficienti oppure è stata eseguita correttamente un'opzione scorte mancanti.
Non è necessario verificare la presenza di scorte disponibili per la riga.

Non accettato

La riga non può essere consegnata al cliente nei tempi stabiliti.

A un ordine viene assegnato questo stato nei casi indicati di seguito:

Le scorte disponibili sono insufficienti oppure un'opzione scorte mancanti non è stata eseguita correttamente.
Una riga con stato Eccezione viene impostata manualmente su Non accettato.
Questa operazione può essere effettuata nelle seguenti sessioni:
- Righe promessa offerta di vendita (tdsls1501m200)
- Righe promessa ordine di vendita (tdsls4101m400)
- Componenti righe promessa ordine di vendita (tdsls4563m200)
- Righe promessa ordine di vendita (tdsls4117m000)

In sospeso

A un ordine viene assegnato questo stato nei casi indicati di seguito:

Le scorte disponibili devono ancora essere verificate.
Le righe con stato Accettato o Non accettato vengono modificate manualmente e deve essere nuovamente verificata la presenza di scorte disponibili.

Eccezione

Il processo di verifica delle scorte non è in grado di determinare se lo stato è Accettato o Non accettato. Se possibile, nella sessione Registro messaggi (tcstl1500m000) viene registrato un messaggio di errore.

È necessario risolvere manualmente l'errore.

Consenti riverifica scorte per righe promesse

Se questa casella di controllo è selezionata, è necessario prendere in considerazione la riga dell'ordine di vendita in fase di riverifica delle scorte.

Nota

La casella di controllo viene visualizzata soltanto se il campo Verifica scorte estesa è impostato su Sì nella sessione Parametri offerte di vendita (tdsls0100s100).

Nota di consegna

Motivo trasporto

motivo di trasporto

Codice consegna

codice di consegna

Quantità

Quantità richiesta: La quantità di articoli richiesta dal business partner 'Destinazione vendita'.
Unità di misura quantità richiesta: L'unità di misura in cui è espressa la Quantità richiesta.
Quantità richiesta: La quantità di articoli richiesta dal business partner 'Destinazione vendita', espressa nell'unità di misura scorte.
Quantità confermata: La quantità ordinata confermata al cliente.

Nota
È possibile specificare un valore in questo campo solo se è selezionata la casella di controllo Usa conferma (Vendite) della sessione Componenti software implementati (tccom0100s000).
Unità di misura quantità confermata: L'unità di misura in cui è espressa la Quantità confermata.
Quantità confermata: La quantità ordinata confermata al cliente, espressa nell'unità di misura scorte.

Nota
È possibile specificare un valore in questo campo solo se è selezionata la casella di controllo Usa conferma (Vendite) della sessione Componenti software implementati (tccom0100s000).
Quantità minima richiesta: La quantità ordinata minima richiesta dal pianificatore. Questo campo viene utilizzato solo per scopi informativi.

Nota
È possibile specificare un valore in questo campo solo se è selezionata la casella di controllo Usa conferma (Vendite) della sessione Componenti software implementati (tccom0100s000).
Unità di misura quantità minima richiesta: L'unità di misura in cui è espressa la Quantità minima richiesta.
Quantità minima richiesta: La quantità ordinata minima richiesta dal pianificatore, espressa nell'unità di misura scorte. Questo campo viene utilizzato solo per scopi informativi.

Nota
È possibile specificare un valore in questo campo solo se è selezionata la casella di controllo Usa conferma (Vendite) della sessione Componenti software implementati (tccom0100s000).

Date

Data di ricevimento richiesta: La data richiesta per il ricevimento delle merci da parte del Business Partner 'Destinazione vendita'.
Data di ricevimento minima richiesta: La data di ricevimento minima richiesta dal pianificatore. Questo campo viene utilizzato solo per scopi informativi.
Data di ricevimento confermata: data di ricevimento confermata
Data di conferma ordine: data di conferma ordine

Main Item - Warehouse Inventory

Inventory on Hand

scorte in giacenza

Valore predefinito

Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato nel campo Total della sessione Società - Scorte articolo (whwmd4100m100).

Inventory on Order

scorte ordinate

Valore predefinito

Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato nel campo Inventory on Order della sessione Società - Scorte articolo (whwmd4100m100).

Inventory Allocated

scorte allocate

Valore predefinito

Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato nel campo Scorte allocate della sessione Società - Scorte articolo (whwmd4100m100).

Committed

scorte in sospeso

Valore predefinito

Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato nel campo Impegnate della sessione Società - Scorte articolo (whwmd4100m100).

Quantità riga ordine

Committed Quantity

La quantità impegnata di cui è stata promessa la consegna al business partner 'Destinazione vendita', espressa nell'unità di vendita.

Quantità consegnata

La quantità consegnata cumulativa per la riga di ordine.

Back Order Quantity

La quantità ordine a saldo della riga ordine di vendita, espressa nell'unità di vendita.

Nota

In questo campo viene visualizzato il risultato della differenza tra la Quantità ordinata e la Quantità consegnata.

Quantità ordinata

La quantità di articoli ordinata dal business partner 'Destinazione vendita', espressa nell'unità di misura scorte.

Nota

In questo campo viene inserito il valore specificato in uno dei seguenti campi:

Quantità confermata, se la quantità confermata è maggiore di zero.
Quantità richiesta se il valore del campo Quantità confermata è pari a zero.
Se la quantità ordinata viene modificata, le righe di consegna ordine di vendita collegate vengono rimosse ed è necessario ricrearle, se richiesto.

Quantità impegnata

La quantità impegnata di cui è stata promessa la consegna al business partner 'Destinazione vendita', espressa nell'unità di misura scorte.

Quantità consegnata

La quantità consegnata cumulativa per la riga di ordine.

Quantità ordine a saldo

La quantità ordine a saldo della riga di ordine di vendita, espressa nell'unità di misura scorte.

Quantità trattenuta

La parte immessa manualmente della quantità ordinata che viene trattenuta quando la riga ordine di vendita viene inoltrata a Magazzino , espressa nell'unità di misura scorte.

Questo campo consente di effettuare le seguenti operazioni:

Inoltrare a Magazzino soltanto una parte della Quantità ordinata. In questo modo, è possibile assegnare una quantità limitata di scorte a più Business Partner anziché a uno solo.
Segnalare in anticipo al Business Partner la quantità ordine a saldo prevista.

Nota

Se per questo campo è specificato un valore, non è stata ancora eseguita alcuna consegna per la riga ordine di vendita. Se viene eseguita una consegna e l'ordine a saldo viene confermato nella sessione Gestione e conferma ordini a saldo (tdsls4125m000), LN svuota il campo corrente e specifica un valore nel campo Back Order Quantity.

Fatturazione

Fattura

società finanziaria

Tipo di transazione

tipo di transazione

Numero fattura

numero fattura

Importo

Importo consegnato = Quantità consegnata * (Prezzo - Importo sconto per Riga ordine).

Rate

Se questa casella di controllo è selezionata, a questa riga sono collegate rate.

Tipo di vendita

tipo di vendita

Nota

Per ogni tipo di vendita viene definito un conto di controllo. Quando si registrano le fatture di vendita, LN recupera il tipo di vendita per determinare il conto di controllo da utilizzare per la registrazione.

Termini di pagamento

termini di pagamento

Valore predefinito

Vengono applicati i seguenti criteri di determinazione dei valori predefiniti:

Se la riga di ordine di vendita viene generata da uno schema di consegna, per impostazione predefinita i termini di pagamento vengono ricavati dall'intestazione del contratto.
Se la riga di ordine di vendita viene generata da un'offerta di vendita, per impostazione predefinita i termini di pagamento vengono ricavati dall'offerta.
Se la riga di ordine di vendita è una riga ordine di reso generata da un documento di tipo Programma a cui è collegato un contratto, per impostazione predefinita i termini di pagamento vengono ricavati dall'intestazione del contratto.
Se la riga di ordine di vendita è una riga ordine di reso, i termini di pagamento vengono compilati per impostazione predefinita in base al valore immesso nel campo Termini di pagamento per note di accredito della sessione Business Partner 'Destinazione fattura' (tccom4112s000).
Se la riga di ordine di vendita è stata generata da un programma consegne ATP (Available-To-Promise) oppure l'ordine di vendita è di fatturazione retroattiva, per impostazione predefinita i termini di pagamento vengono ricavati dalla riga di ordine originaria.
Se la riga di ordine di vendita è stata generata da un'origine diversa da quelle elencate o è stata immessa manualmente, vengono applicati i seguenti criteri di determinazione dei valori predefiniti:
1. Se la riga di ordine di vendita è una riga ordine urgente, i termini di pagamento vengono compilati per impostazione predefinita in base al valore immesso nel campo Termini di pagamento urgenti della sessione Parametri ordini di vendita (tdsls0100s400).
2. Se alla riga di ordine di vendita è collegato un contratto, per impostazione predefinita i termini di pagamento vengono ricavati dall'intestazione del contratto.
3. Per impostazione predefinita, i termini di pagamento vengono ricavati dall'intestazione dell'ordine di vendita.

Collega a Fatturazione mensile

fattura mensile

Pagamento

Utilizzare questo campo per definire i termini di pagamento tra l'ufficio vendite, che emette l'ordine di vendita, e il cliente.

Nota

Questo campo è impostato su Pagamento al ricevimento se il valore del campo Tipo di consegna è Vendite, Fatturazione o Consegna diretta.
Questo campo viene impostato su Pagamento all'utilizzo se nella sessione Tipi ordine di vendita (tdsls0594m000) la casella di controllo Reintegrazione scorte in conto deposito relativa al tipo di ordine è selezionata.
Questo campo viene impostato su Pagamento al ricevimento se il campo Gestione componenti è impostato su Righe componente.

Valore predefinito

Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato nella sessione Termini e condizioni ordine (tctrm1130m000).

Valori consentiti

Pagamento al ricevimento
Pagamento all'utilizzo
Nessun pagamento
Non applicabile

Autofatturazione

Se questa casella di controllo è selezionata, per la riga di ordine di vendita è possibile utilizzare la funzionalità di autofatturazione. In questo caso, la fattura viene creata dal Business Partner 'Destinazione vendita'.

Proprietà resi

Utilizzare questo campo per definire la proprietà delle merci, se queste devono essere restituite.

A seconda dell'impostazione del campo Pagamento, il proprietario può essere la società, il fornitore o il cliente. Il campo Proprietà resi di Magazzino consente di determinare le scorte che devono essere restituite.

Valori consentiti

Proprietà della società: proprietà della società
Conto terzi: conto terzi
Proprietà di terzi: proprietà di terzi
Resi come prelevati: Quando gli articoli vengono restituiti dall'ambiente di produzione al magazzino, ad esempio perché è necessario un numero inferiore di articoli rispetto a quelli prelevati per la produzione, il proprietario originale al momento del prelievo tornerà ad essere il proprietario (a meno che gli articoli non siano danneggiati).
Differita: La data in cui la proprietà verrà trasferita dal fornitore al cliente non è ancora nota. La data di modifica viene determinata dopo il prelievo degli articoli e dipende dai due tipi di magazzino coinvolti nel trasferimento merci e nell'accordo tra fornitore e cliente.
Non applicabile: Le scorte sono di proprietà dell'organizzazione dell'utente. La proprietà si riferisce solo alle scorte non di proprietà.

Trasporto

Fattura per trasporto

Se questa casella di controllo è selezionata, i costi di trasporto dovranno essere fatturati al Business Partner 'Destinazione fattura'.

Fattura costi di trasporto basata su

Una società può fatturare le tariffe di trasporto al Business Partner 'Destinazione fattura', in base a uno dei seguenti elementi:

Costi di trasporto
Costi di trasporto (aggiorn. consentito)
Tariffe cliente

Nota

Il valore predefinito di questo campo viene recuperato dal campo Fattura per trasporto in base a della sessione Business Partner 'Destinazione fattura' (tccom4112s000).

Importo trasporto vincolato

Se questa casella di controllo è selezionata, il valore del campo Importo trasporto è vincolante per Fatturazione . Questo significa che non è possibile modificare l'importo di trasporto mediante Spedizioni.

Nota

È comunque possibile aggiornare l'importo di trasporto nella sessione corrente.

Se questa casella di controllo è deselezionata, è possibile aggiornare l'importo di trasporto mediante Spedizioni.

Importo trasporto

L'importo calcolato del trasporto, recuperato da un tariffario vettore o da un tariffario cliente in Determinazione prezzi .

Nota

Fattura costi di trasporto basata su determina la modalità di recupero dell'importo di trasporto in base al valore del campo Ordini di vendita (tdsls4100m000) della sessione LN.

Mostra registro calcoli

Se questa casella di controllo è selezionata, e si fa clic sul pulsante Importo di trasporto, viene avviato un registro calcoli relativo all'importo di trasporto. Con questo registro, è possibile visualizzare come viene calcolato l'importo della fattura di trasporto o perché non può essere calcolato alcun importo.

Imposta

Classific. imposta

classificazione imposta

Valore predefinito

Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato nell'intestazione ordine di vendita.

Esenzione

Se questa casella di controllo è selezionata, viene applicata l'esenzione fiscale.

Nota

Di seguito sono indicate le impostazioni del parametro Livello esenzione fiscale disponibile nella sessione Parametri imposta (tctax0100m000) e le relative implicazioni:

Se la casella di controllo viene selezionata manualmente e il parametro relativo al livello di esenzione fiscale è impostato su Limitato, nel campo Codice imposta viene inserito per impostazione predefinita il valore del campo Esenzione fiscale vendite della sessione Gestione imposte (tctax0138m000). Se la casella di controllo viene deselezionata manualmente, il codice imposta rimane invariato.
Se la casella di controllo viene selezionata manualmente e il parametro relativo al livello di esenzione fiscale è impostato su Esteso, il valore del campo Codice imposta non viene modificato. Se la casella di controllo viene deselezionata manualmente, le impostazioni dei campi Motivo esenzione e Attestazione esenzione vengono annullate e i campi vengono disattivati.

Paese destinatario imposta

Il paese utilizzato ai fini fiscali.

Codice imposta

Il codice imposta applicato alla riga ordine di vendita.

Nota

In questo campo è possibile immettere soltanto un codice imposta di tipo IVA.

Propria partita IVA

partita IVA

Paese destinatario imposta Business Partner

Il paese relativo alla partita IVA del Business Partner.

Partita IVA Business Partner

La partita IVA del Business Partner.

Nota

La partita IVA del Business Partner è soggetta a una data di validità. Per determinare e visualizzare la partita IVA del Business Partner corretta, LN utilizza la data di consegna pianificata e la successiva data di consegna effettiva.

Motivo esenzione

Il codice che indica il motivo per cui un Business Partner 'Destinazione vendita' può usufruire di esenzione fiscale per una determinata transazione e giurisdizione.

Nota

Questo campo è valido solo se il parametro Livello esenzione fiscale della sessione Esteso è impostato su Parametri imposta (tctax0100m000).
Per impostazione predefinita, in questo campo viene specificato il metodo utilizzato per recuperare i dettagli relativi alle imposte definito nella casella di gruppo Sequenza ricerca librerie imposte della sessione Parametri imposta (tctax0100m000).
Il codice motivo deve essere di tipo Esenzione fiscale e soggetto a una data di validità, che viene calcolata in base al valore del campo Data ordine.

Attestazione esenzione

L'attestazione di esenzione assegnata al Business Partner dall'ufficio imposte.

Nota

LN stampa i motivi dell'esenzione sulle fatture di vendita.
Questo campo è valido solo se il parametro Livello esenzione fiscale della sessione Esteso è impostato su Parametri imposta (tctax0100m000).
Per impostazione predefinita, in questo campo viene specificato il metodo utilizzato per recuperare i dettagli relativi alle imposte definito nella casella di gruppo Sequenza ricerca librerie imposte della sessione Parametri imposta (tctax0100m000).

Conformità regole commerciali

Lettera di credito necessaria

Se questa casella di controllo è selezionata, al documento corrente deve essere collegata una lettera di credito (L/C).

ID lettera di credito

La lettera di credito (L/C) collegata al documento corrente.

Tipo di commercio

Il tipo di effetto commerciale della lettera di credito (L/C).

Garanzia banc. - Beneficiaria richiesta

Se questa casella di controllo è selezionata, la garanzia bancaria definita come beneficiario deve essere collegata al documento corrente.

Nota

Questo campo viene visualizzato soltanto se si verificano le seguenti condizioni:

La casella di controllo Gestione commerciale nella sessione Componenti software implementati (tccom0100s000) è selezionata.
Nella sessione Parametri finanziari conformità regole commerciali (tcgtc9199m000) sono selezionate le caselle di controllo Esportazione e Commercio interno in uscita per tutte le società finanziarie.

ID garanzia bancaria

Il numero identificativo univoco della garanzia bancaria come beneficiario collegato al documento corrente.

Garanzie bancarie multiple

Se è visualizzato un segno di spunta, al documento corrente sono collegate più garanzie bancarie come beneficiario.

Garanzia bancaria - Ordinante richiesto

Se questa casella di controllo è selezionata, la garanzia bancaria definita come ordinante deve essere collegata al documento corrente.

Nota

Questo campo viene visualizzato soltanto se si verificano le seguenti condizioni:

La casella di controllo Gestione commerciale nella sessione Componenti software implementati (tccom0100s000) è selezionata.
Nella sessione Parametri finanziari conformità regole commerciali (tcgtc9199m000) sono selezionate le caselle di controllo Esportazione e Commercio interno in uscita per tutte le società finanziarie.

ID garanzia bancaria

Il numero identificativo univoco della garanzia bancaria come ordinante collegato al documento corrente.

Garanzie bancarie multiple

Se è visualizzato un segno di spunta, al documento corrente sono collegate più garanzie bancarie come ordinante.

Cliente

Ordine cliente: Il numero assegnato all'ordine dal Business Partner 'Destinazione vendita'.
Posizione ordine cliente: Il numero di posizione assegnato alla riga di ordine dal Business Partner 'Destinazione vendita'.
Sequenza ordine cliente: Il numero di sequenza assegnato alla riga di ordine dal Business Partner 'Destinazione vendita'.

Modifiche

Conferma vendite

Il codice di conferma vendite per l'intestazione ordine di vendita.

Sequenza ordini di modifica

Il numero di sequenza ordine di modifica per la riga ordine di vendita.

Motivo modifica

motivo di modifica

Valore predefinito

Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato in uno dei seguenti campi della sessione Parametri ordini di vendita (tdsls0100s400):

Codice motivo di modifica predefinito per aggiunta riga ordine
Codice motivo di modifica predefinito per modifica riga ordine
Codice motivo di modifica predefinito per annullamento riga ordine

Nota

Se necessario, è possibile sovrascrivere il codice motivo di modifica predefinito.

Tipo di modifica

tipo di modifica

Valore predefinito

Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato in uno dei seguenti campi della sessione Parametri ordini di vendita (tdsls0100s400):

Tipo di modifica predefinito per aggiunta riga ordine
Tipo di modifica predefinito per modifica riga ordine
Tipo di modifica predefinito per annullamento riga ordine

Nota

Se necessario, è possibile sovrascrivere il codice del tipo di modifica predefinito.

Riferimento

Riferimento ordine

Il numero di riferimento dell'ordine ricavato automaticamente da un'applicazione esterna. Questi tipi di ordini di vendita vengono creati utilizzando un'API REST, BOD, BDE o EDI.

Riferimento riga ordine

Il numero di riferimento della riga ordine ricavata automaticamente da un'applicazione esterna. Questi tipi di righe ordine di vendita vengono creati utilizzando un'API REST, BOD, BDE o EDI.

Riferimento conto lavoro

Un riferimento che viene inviato dal produttore al terzista in modo che questi possa collegare l'ordine di acquisto conto lavoro ai materiali forniti. Il terzista archivia il riferimento conto lavoro nelle relative specifiche come riferimento con allocazione.

Nota

In questo campo viene specificato un valore che comprende l'ordine di acquisto conto lavoro, la posizione e il numero di sequenza.

BP 'Destinazione vendita'

La fornitura che soddisfa questa domanda deve essere stata allocata o impegnata definitivamente al business partner 'Destinazione vendita' visualizzato in questo campo.

LN utilizza questa funzionalità per trovare una fornitura corrispondente alla domanda.

Business Partner 'Destinazione spedizione'

La fornitura che soddisfa questa domanda deve essere stata allocata o impegnata definitivamente al Business Partner 'Destinazione spedizione' visualizzato in questo campo.

LN utilizza questa funzionalità per trovare una fornitura corrispondente alla domanda.

Tipo Business Object

La fornitura che soddisfa questa domanda deve essere stata allocata o impegnata definitivamente al tipo di ordine visualizzato in questo campo.

LN utilizza questa funzionalità per trovare una fornitura corrispondente alla domanda.

Nota

I campi riportati di seguito vengono sempre utilizzati in combinazione poiché insieme identificano l'ordine o la riga ordine pertinente:

Tipo Business Object
Business Object
Riferimento Business Object

Valori consentiti

Assistenza (Manuale)
Ordine di manutenzione postvendita: ordine di manutenzione postvendita
Manutenzione postvendita (Manuale)
Ordine intervento manutenzione: ordine di manutenzione
Ordine intervento manutenzione (Manuale)
Ordine di vendita: ordine di vendita
Programma vendite: programma vendite
Non applicabile
Vendite (Manuale)
Ordine di assistenza: ordine di assistenza

Business Object

La fornitura che soddisfa questa domanda deve essere stata allocata o impegnata definitivamente all'ordine o alla riga ordine visualizzati in questo campo.

LN utilizza questa funzionalità per trovare una fornitura corrispondente alla domanda.

Nota

I campi riportati di seguito vengono sempre utilizzati in combinazione poiché insieme identificano l'ordine o la riga ordine pertinente:

Tipo Business Object
Business Object
Riferimento Business Object

Riferimento Business Object

L'ordine o la riga di ordine per cui sono stati allocati gli articoli.

LN può utilizzare questa funzionalità per trovare una fornitura corrispondente alla domanda.

Nota

La combinazione dei campi elencati di seguito identifica l'ordine o la riga ordine per cui sono stati allocati gli articoli ordinati:

Tipo Business Object
Business Object
Riferimento Business Object

Riferimento

La fornitura che soddisfa questa domanda deve essere stata allocata o impegnata definitivamente al codice di riferimento visualizzato in questo campo.

LN utilizza questa funzionalità per trovare una fornitura corrispondente alla domanda.

LN può utilizzare questo campo in due modi:

Se il valore del campo Business Partner 'Destinazione vendita' è specificato, LN utilizza il campo Riferimento per registrare un codice di riferimento definito da un cliente.
Se il valore del campo Business Partner 'Destinazione vendita' è vuoto, LN utilizza il campo Riferimento per registrare un riferimento interno.

È possibile utilizzare un codice di riferimento per mantenere collegata una raccolta di parti incluse in cicli di spedizione differenti, ad esempio se alcune delle parti vengono trasportate a un terzista che provvederà a restituirle in un secondo momento.

Usa scorte non allocate

Se questa casella di controllo è selezionata, le scorte non allocate possono essere assegnate e utilizzate per soddisfare l'ordine di domanda. Vengono innanzitutto utilizzate le scorte allocate, quindi quelle non allocate.

Se questa casella di controllo è deselezionata, è possibile utilizzare solo le scorte allocate.

Variante prodotto

La fornitura che soddisfa questa domanda deve essere stata allocata o impegnata definitivamente alla variante di prodotto visualizzata in questo campo.

Nota

È possibile impostare questo campo solo se si verificano le seguenti condizioni:

La casella di controllo Quantità di vendita multiple stessa config. della sessione Parametri Pianificazione assemblaggio (tiapl0500m000) è selezionata.
La casella di controllo Quantità di vendita multiple stessa config. nella sessione Varianti prodotto (Assemblaggio) (tiapl3500m000) è selezionata.
L'origine fornitura predefinita dell'articolo è impostata su Assemblaggio nella sessione Articoli (tcibd0501m000).

Valore predefinito

Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato nel campo Variante prodotto della sessione corrente.

Scorte in giacenza

Le scorte in giacenza che sono state allocate nel Magazzino, espresse nell'unità di vendita.

In giacenza

Le scorte in giacenza che sono allocate nel Magazzino, espresse nell'unità di misura scorte.

Unità di misura scorte

unità di misura scorte

Scorte ordinate

La quantità totale di ordini di fornitura che è stata impegnata definitivamente e che verrà ricevuta nel Magazzino, espressa nell'unità di vendita.

Ordinata

La quantità totale di ordini di fornitura che è stata impegnata definitivamente e che verrà ricevuta nel Magazzino, espressa nell'unità di misura scorte.

Non allocato

Le scorte in giacenza che non sono state allocate nel Magazzino, espresse nell'unità di vendita.

Quantità non allocata

Le scorte in giacenza che non sono state allocate nel Magazzino, espresse nell'unità di misura scorte.

Campo aggiuntivo

informazioni aggiuntive

Righe ordini di vendita (tdsls4101m000)

Informazioni sui campi