Ordine di vendita - Righe (tdsls4100m900)

Utilizzare questa sessione per visualizzare, immettere, gestire ed elaborare uno specifico ordine di vendita e le righe ordine di vendita collegate.

È possibile immettere un'intestazione di ordine di vendita e le righe di ordine di vendita in un'unica schermata. In questa sessione è possibile immettere rapidamente le informazioni più importanti relative a un ordine di vendita e di elaborare tale ordine. È possibile immettere manualmente gli ordini di vendita, utilizzare modelli per gli ordini ricorrenti o utilizzare i cataloghi.

Schede

Le righe presenti nelle schede fanno riferimento alle seguenti sessioni:

  • Righe ordine

    Fa riferimento alla sessione Righe ordini di vendita (tdsls4101m000). In questa scheda è possibile immettere e visualizzare le righe di ordine di vendita. Fare doppio clic sulla riga per visualizzare ulteriori dettagli.

  • Promessa ordine

    Fa riferimento alla sessione Righe promessa ordine di vendita (tdsls4101m400). In questa scheda è possibile visualizzare lo stato di gestione promesse delle righe di ordine di vendita, controllare le relative scorte e risolvere il problema delle scorte mancanti, se necessario.

  • Inoltra a Magazzino

    Fa riferimento alla sessione Rilascio righe ordini di vendita a Magazzino (tdsls4501m140). È possibile visualizzare le righe ordine di vendita in attesa di essere inoltrate al package Magazzino. Se si seleziona una riga, è possibile inoltrarla al package Magazzino. Dopo essere stata inoltrata, la riga viene rimossa dalla scheda corrente.

  • Righe consegna effettiva

    Fa riferimento alla sessione Righe consegna effettiva per ordine di vendita (tdsls4106m000). In questa scheda è possibile visualizzare le informazioni relative alla consegna effettiva per le righe di ordine di vendita.

  • Righe fattura

    Fa riferimento alla sessione Righe fattura ordine di vendita (tdsls4106m100). Vengono visualizzate soltanto le righe in cui si è verificata la consegna. Una volta approvata, la riga di fattura può essere inoltrata a Fatturazione. In questa scheda vengono visualizzate sia le righe in attesa di fatturazione sia le righe già inoltrate a Fatturazione.

  • Ordini a saldo

    Fa riferimento alla sessione Gestione e conferma ordini a saldo (tdsls4125m000). È possibile gestire e confermare le righe ordine di vendita parzialmente consegnate e per le quali è stato specificato il campo Quantità ordine a saldo.

  • Relazioni

    Fa riferimento alla sessione Riga ordine di vendita - Relazioni (tdcms0141m000). In questa scheda è possibile visualizzare e collegare relazioni a righe di ordine di vendita. La scheda è disabilitata se i campi Collegamento relazioni su sono impostati su Ordine di vendita nella sessione Parametri provvigioni/ribassi (tdcms0100s000).

  • Monitoraggio

    Fa riferimento alla sessione Monitoraggio righe ordini di vendita (tdsls4510m100). È possibile visualizzare tutte le righe di ordine di vendita collegate all'ordine di vendita e i relativi dati.
Nota

Questa sessione viene utilizzata soprattutto dai rappresentanti che sono in contatto telefonico diretto con i clienti che desiderano ordinare un articolo o chiedere informazioni su un ordine oppure dagli addetti alle vendite che hanno l'esigenza di immettere in breve tempo un numero elevato di ordini di vendita.

Nota
  • Se una specifica riga di ordine di vendita non è presente nella scheda Inoltra a Magazzino né nella scheda Righe fattura, è possibile che non sia ancora pronta per l'inoltro. È possibile verificare se è necessario eseguire prima un'altra attività per la riga nella sessione Stato riga ordine di vendita (tdsls4534s000), che può essere avviata scegliendo Stato dal menu appropriato della scheda Righe.
  • È possibile copiare righe di ordine esistenti in nuove righe di ordine. Selezionare la riga o le righe ordine e scegliere il pulsante Duplica riga ordine di vendita per copiare tutte le righe selezionate nell'ordine di vendita corrente.
  • Se si seleziona una o più righe ordine e si fa clic sul pulsante Mostra allegati, è possibile collegare revisioni documenti alla riga di ordine di vendita nella sessione Collegamenti oggetti (dmcom8110m000) e/o collegare file alla revisione documento nella sessione Collegamento file (dmdoc4540m002).

Informazioni sui campi

Business Partner

business partner 'Destinazione vendita'

Indirizzo

Il codice indirizzo del Business Partner 'Destinazione vendita'.

Fare clic su ... per avviare la sessione Indirizzi (tccom4130s000), in cui è possibile gestire e visualizzare i dati del codice indirizzo.

Settore di attività

Il settore di attività in cui è raggruppato il business partner 'Destinazione vendita'.

Area

area

Valore predefinito

L'area predefinita assegnata al Business Partner 'Destinazione vendita' viene recuperata dalla sessione Business Partner 'Destinazione vendita' (tccom4510m000).

Integrazione con Assistenza estesa

Se questa casella di controllo è selezionata, per l'assistenza postvendita degli ordini di vendita è o può essere disponibile un'integrazione estesa con il package Assistenza .

Nota

Gli effetti di questa casella di controllo sono analoghi a quelli dalla casella di controllo Integrazione con Assistenza estesa della sessione Parametri ordini di vendita (tdsls0100s400).

Sconto sull'ordine

La percentuale di sconto sull'ordine applicata all'ordine di vendita.

Nota

Per gli articoli di costo e di servizio, non viene calcolato alcuno sconto sull'intestazione dell'ordine.

Valore predefinito

La percentuale predefinita di sconto sull’ordine viene recuperata dalla sessione Business Partner 'Destinazione vendita' (tccom4510m000).

Listino prezzi di vendita

listino prezzi

Listino prezzi per consegna diretta

Il listino prezzi per la consegna diretta.

Nota

Se una delle righe ordine viene consegnata direttamente al Business Partner 'Destinazione spedizione', è possibile definire accordi speciali sui prezzi nel modulo Determinazione prezzi .

Prezzi/Sconti Business Partner

prezzi/sconti business partner

Testi Business Partner

testi business partner

Sconto promozione totale

Lo sconto promozione totale in base a tutte le promozioni applicate.

Metodo promozioni multiple

In questo campo viene indicato il metodo in base al quale vengono applicate le promozioni multiple eventualmente selezionate a livello di intestazione ordine di vendita.

CAP

Il CAP del Business Partner.

Contatto

Il codice del contatto del business partner 'Destinazione vendita'.

Nome e cognome

Il nome completo del contatto.

Telefono

Il numero di telefono (diretto) del contatto.

Ordine cliente

numero ordine cliente

Riferimento A

riferimento A

Riferimento B

riferimento B

Contratto

contratto speciale

Dopo l'immissione del numero di contratto, i dati di intestazione dell'ordine vengono caricati con i valori predefiniti indicati nell'intestazione del contratto. Vengono inoltre copiati indirizzi specifici. In questo modo i termini del contratto vengono utilizzati a livello di ordine, consentendo l'adozione del prezzo del contratto e/o dello sconto sul contratto.

Scopo di questo campo è di fornire il valore predefinito per il campo Contratto della sessione Righe ordini di vendita (tdsls4101m000). L'operazione eseguita da LN dipende tuttavia dall'impostazione della casella di controllo Collegamento contratto interattivo della sessione Parametri contratti di vendita (tdsls0100s300).

Nota

Il contratto deve essere di uno dei seguenti tipi:

  • Attivo. Il controllo per verificare se un contratto è attivo o meno viene eseguito in base al parametro Tipo di data prezzo di vendita della sessione Parametri determinazione dei prezzi (tdpcg0100m000).
  • Di tipo Contratto speciale.

Tipo documento originario

Il tipo di documento collegato al documento originario se l'ordine di vendita è di tipo ordine di reso.

Valori consentiti

Fattura

La fattura di vendita originaria collegata all’ordine di reso.

Ordine

L’ordine di vendita originario collegato all’ordine di reso.

Spedizione

L’ordine di spedizione originario collegato all’ordine di reso.

Programma

Il programma vendite originario collegato all’ordine di reso.

Spedizione programma

La spedizione programma originaria collegata all’ordine di reso.

Programma di fatturazione retroattiva

Il programma vendite originario collegato all’ordine di vendita di fatturazione retroattiva.

Ordine di fatturazione retroattiva

L’ordine di vendita originario collegato all’ordine di vendita di fatturazione retroattiva.

Numero documento originario

La società finanziaria indicata nella fattura in cui vengono archiviate le merci consegnate per l'ordine di reso.

Tipo transazione di reso

Il codice del tipo di transazione del documento per l'ordine di reso.

Numero documento originario

Il numero del documento originario relativo all'ordine di reso.

Nota
  • Se sono stati specificati dei valori nei campi della casella di gruppo Resi e si sceglie Copia da documento originario dal menu appropriato, a seconda del valore del campo Tipo documento originario, viene avviata una sessione in cui è possibile selezionare le righe del documento originario da copiare nell'ordine corrente. In questo caso viene creato un collegamento tra la riga dell'ordine originario e la riga dell'ordine di reso.
  • Se un ordine di reso è collegato a un ordine originario, indicato nel campo Ordine, e si sceglie Copia da documento originario dal menu appropriato, le transazioni originarie di integrazione vendite/prelievo vengono annullate. Quando la copia dall'ordine originario non viene eseguita, viene utilizzato il prezzo fisso di trasferimento (FTP) per creare le transazioni di integrazione finanziarie per l'ordine di reso.

Motivo di reso

motivo di reso

Rappresentante vendite interno

Il rappresentante vendite della società responsabile dei contatti con il Business Partner 'Destinazione vendita'.

Rappresentante vendite esterno

Il rappresentante vendite della società che si occupa personalmente del Business Partner 'Destinazione vendita'.

Testo intestazione

Se questa casella di controllo è selezionata, è presente un testo relativo all'intestazione dell'ordine di vendita che verrà stampato sulla fattura di vendita.

Testo piè di pagina

Se questa casella di controllo è selezionata, è presente un testo relativo al piè di pagina dell'ordine di vendita che verrà stampato sulla fattura di vendita.

Tipo ordine di vendita

tipo di ordine di vendita

Valore predefinito

Il valore predefinito è il tipo di ordine assegnato al cliente nella sessione Business Partner 'Destinazione vendita' (tccom4110s000). Se al business partner 'Origine vendita' non è stato assegnato alcun tipo di ordine, il valore predefinito è il tipo di ordine assegnato al codice di accesso dell'utente nella sessione Profili utente vendite (tdsls0139m000).

Nota

Se il magazzino è controllato da WMS e nella sessione Parametri interfaccia WMS (whwmd2105m000) la casella di controllo Ordini di vendita immediati è deselezionata per il magazzino, non è possibile immettere in questo campo un ordine di vendita immediato.

Numero

numero ordine di vendita

Data ordine

data ordine

Valore predefinito

data del sistema

Testo

Se questa casella di controllo è selezionata, è presente un testo relativo al piè di pagina dell'ordine di vendita.

Ordine urgente

Se questa casella di controllo è selezionata, questo ordine è un ordine urgente.

Ufficio vendite

ufficio vendite

Valore predefinito

Quando si immette un ordine di vendita, LN recupera l'ufficio vendite dalla sessione Business Partner 'Destinazione vendita' (tccom4110s000) in base al Business Partner 'Destinazione vendita' specificato. È possibile modificare questo valore. Se nella sessione Business Partner 'Destinazione vendita' (tccom4110s000) non viene specificato un ufficio vendite, per impostazione predefinita LN recupera l'ufficio vendite dalla sessione Profili utente vendite (tdsls0139m000) in base al codice di accesso dell'utente. Se non viene specificato un ufficio vendite neppure nella sessione Profili utente vendite (tdsls0139m000), LN non sarà in grado di recuperare un ufficio vendite predefinito.

Data di cons. pian.

data consegna pianificata

Valore predefinito

Il valore predefinito è Data ordine.

La data di consegna pianificata può tuttavia differire dalla data dell'ordine se si verificano le seguenti condizioni:

  • La data di consegna pianificata viene modificata manualmente.
  • La data di consegna pianificata viene ricalcolata utilizzando il pulsante Calcola.
Data/Ora di ricev. pianif.

La data pianificata per il ricevimento delle merci da parte del cliente.

Valore predefinito

Il valore predefinito è Data di cons. pian..

La data di ricevimento pianificata può tuttavia differire dalla data di consegna pianificata se si verificano le seguenti condizioni:

  • La data di ricevimento pianificata viene modificata manualmente.
  • La data di ricevimento pianificata viene ricalcolata utilizzando il pulsante Calcola.
Data di conferma ordine

data di conferma ordine

Nota

È possibile specificare un valore in questo campo solo se è selezionata la casella di controllo Usa conferma (Vendite) della sessione Componenti software implementati (tccom0100s000).

Vincolo di spedizione

I termini e le condizioni correlati alla spedizione delle merci.

Valore predefinito

Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato in una delle seguenti sessioni:

  1. Dalla sessione Tipi ordine di vendita (tdsls0594m000).
  2. Dalla sessione Business Partner 'Destinazione vendita' (tccom4510m000) se il campo Vincolo di spedizione della sessione Tipi ordine di vendita (tdsls0594m000) è impostato su Non applicabile.

Valori consentiti

Nessuno

Non è presente alcun vincolo di spedizione. LN gestisce gli ordini in base alle scorte disponibili. Se le scorte sono sufficienti, verrà effettuata una spedizione completa. Se le scorte non sono sufficienti, verrà creato un ordine a saldo.

Spedisci ordine completo

L'ordine totale deve essere consegnato tramite un'unica spedizione. LN pertanto non consente consegne parziali. La mancanza di scorte determina il differimento della spedizione dell'ordine.

Spedisci set di righe completo

Tutte le righe ordine con i criteri di consegna comuni riportati di seguito devono essere consegnate tramite un'unica spedizione:

  • Data di consegna
  • Vettore
  • Magazzino
  • Business Partner 'Destinazione spedizione'
  • Indirizzo 'Destinazione spedizione'

LN assegna lo stesso numero di set a queste righe ordine. Le altre righe ordine possono essere spedite separatamente.

Spedisci riga completa

Ogni riga ordine deve essere consegnata integralmente. LN assegna un numero di set univoco a ciascuna riga ordine. La mancanza di scorte determina il differimento della spedizione della riga ordine.

Spedisci riga e annulla

Vengono spedite le scorte disponibili. Se le scorte sono sufficienti, sarà possibile effettuare una spedizione completa. La mancanza di scorte non determina la creazione di un ordine a saldo, bensì l'annullamento dell'ordine per la quantità rimanente. LN immette un motivo di annullamento predefinito nella riga ordine. Questo motivo di annullamento è definito nel campo Motivo annullamento predefinito per spedizione/annullamenti della sessione Parametri ordini di vendita (tdsls0100s400).

Spedizione kit completo

Un articolo principale deve essere consegnato integralmente. Alle righe componente che costituiscono l'articolo principale e che devono essere spedite in un unico set viene assegnato un numero di set univoco. In caso di scorte mancanti, per l'articolo principale viene generato un ordine a saldo che deve anch'esso essere consegnato integralmente.

Non applicabile

A questo livello non è definito alcun vincolo di spedizione.

Nota

Se il magazzino è controllato da WMS, le impostazioni delle caselle di controllo , Riga spedizione completaOrdine di spedizione completo e Set spedizioni completo della sessione Parametri interfaccia WMS (whwmd2105m000) determinano se in questo campo è possibile selezionare i valori , Spedisci riga completaSpedisci ordine completo e/o Spedisci set di righe completo.

Magazzino

magazzino

Itinerario

L'itinerario in base al quale l'ordine di vendita viene normalmente consegnato. Per impostazione predefinita, LN recupera queste informazioni dai dati relativi al business partner 'Destinazione spedizione'.

Vettore/Fornitore di servizi logistici (LSP)

vettore

Termini di consegna

termini di consegna

Valore predefinito

Se l'ordine in oggetto è un ordine urgente, in questo campo viene inserito per impostazione predefinita il valore specificato nel campo Termini di consegna urgenti della sessione Parametri ordini di vendita (tdsls0100s400). È tuttavia possibile modificare il valore predefinito.

Spedizione

La spedizione a cui sono collegati i costi aggiuntivi basati su spedizione.

Nota

Questo campo viene automaticamente compilato e disabilitato per gli ordini di vendita con origine Spedizione. È possibile immettere manualmente un ID di spedizione per gli ordini di costo relativi alle vendite con origine Manuale.

Punto di cambio proprietà legale

punto di cambio proprietà legale

Motivo trasporto

motivo di trasporto

Codice consegna

codice di consegna

Business Partner

business partner 'Destinazione fattura'

Il valore predefinito di questo campo viene recuperato dalla sessione Business Partner 'Destinazione vendita' (tccom4110s000) o dalla sessione Business Partner 'Destinazione fattura' (tccom4112s000). Se nel campo Business Partner 'Destinazione fattura' della sessione Business Partner 'Destinazione vendita' (tccom4110s000) non è specificato alcun valore, LN esegue la ricerca nella sessione Business Partner 'Destinazione fattura' (tccom4112s000). Se non viene trovato alcun Business Partner 'Destinazione fattura' nemmeno nella sessione Business Partner 'Destinazione fattura' (tccom4112s000), non è definito alcun Business Partner 'Destinazione fattura' e LN non sarà in grado di immettere un valore predefinito.

Il valore immesso nel campo Business Partner 'Destinazione fattura' viene considerato come valore predefinito nella sessione Righe ordini di vendita (tdsls4101m000).

Indirizzo

L'indirizzo del Business Partner 'Destinazione fattura'.

Contatto

Il contatto del business partner 'Destinazione fattura'.

Stato

Lo stato dell'ordine di vendita.

Valori consentiti

Sospeso

L'ordine attualmente viene creato oppure gestito da un'altra applicazione o da un altro processo, pertanto non è possibile intervenire su di esso.

Questo ordine può essere assegnato agli ordini di vendita con un'origine diversa da Manuale.

Libero

A un ordine viene assegnato questo stato nei seguenti casi:

  • L'ordine viene creato o confermato a partire da uno stato Sospeso.
  • Vengono eliminate tutte le righe di un ordine di vendita approvato.

Un ordine libero è in attesa di approvazione.

Approvato

L'ordine è approvato.

È possibile eseguire l'approvazione utilizzando la sessione Approvazione ordini di vendita (tdsls4211m000).

Quando l'ordine viene approvato, è possibile eseguire la sessione Stato riga ordine di vendita (tdsls4534s000). In caso di approvazione dell'ordine di vendita, l'attività successiva può essere eseguita automaticamente.

Modificato

A un ordine viene assegnato questo stato nei seguenti casi:

  • Dopo l'approvazione dell'ordine, sono state aggiunte, modificate, annullate o eliminate delle righe. Gli oggetti direttamente correlati, ad esempio Componenti righe ordine di vendita (tdsls4163m000) o Informazioni su prezzi materiali (tcmpr1600m000), vengono modificati dopo l'approvazione dell'ordine.
  • Un ordine di vendita bloccato viene sbloccato.
  • L'intestazione dell'ordine viene modificata.
  • Prima di poter proseguire con la procedura relativa all'ordine di vendita, è necessario approvare nuovamente un ordine di vendita modificato.

Un ordine di vendita modificato deve essere riapprovato.

In elaborazione

L'ordine può trovarsi in diverse fasi della procedura di consegna.

Quando la prima attività di una riga ordine di vendita viene eseguita correttamente, lo stato dell'ordine di vendita viene impostato su In fase di elaborazione.

Le attività più comuni sono: Stampa conferme ordini di vendita/RMA (tdsls4401m000), Rilascio ordini di vendita a Magazzino (tdsls4246m000), Rilascio ordini di vendita/programmi vendite a Fatturazione (tdsls4247m000) e Elaborazione ordini di vendita consegnati (tdsls4223m000).

Chiuso

Sono stati eseguiti tutti i passaggi della procedura relativa al tipo di ordine di vendita.

L'ultima attività per ciascuna riga ordine di vendita è Elaborazione ordini di vendita consegnati (tdsls4223m000). Se questa attività viene eseguita correttamente per ciascuna riga di un ordine di vendita, lo stato dell'ordine di vendita può essere impostato su Chiuso.

È possibile modificare un ordine chiuso soltanto se è necessario apportare una modifica. A tal fine, eseguire l'azione Riapri ordine di vendita chiuso e impostare lo stato dell'ordine di vendita su In fase di elaborazione.

Annullato

Tutte le righe ordine vengono annullate e non risultano più disponibili per un'ulteriore esecuzione.

È possibile annullare un ordine utilizzando la sessione Annullamento ordini di vendita (tdsls4201s300).

Bloccato

L'ordine è bloccato e risulta (temporaneamente) non disponibile per un'ulteriore esecuzione.

Lo stato bloccato può essere impostato manualmente mediante la sessione Blocco ordine (tdsls4120ms000) o il risultato di una verifica, come la verifica del limite di credito.

Rilasciato

Uno stato tecnico/temporaneo durante l'inoltro all'attività di magazzino.

Rate

È possibile indicare se e come fatturare l'ordine di vendita a rate.

Valori consentiti

No
Piano rateale
Saldo diretto
Saldo indiretto
Chiuso
Nota
  • La contabilità segmentata è applicabile alle rate soltanto se questo campo è impostato su Piano rateale.
  • Questo campo viene disattivato se si verificano le seguenti condizioni:
    • L'ordine di vendita è un ordine di costo, di conto deposito, di reso o di fatturazione retroattiva.
    • L'ordine di vendita contiene righe con un Tipo di vendita differente.

    • Per rate basate sull'intestazione:

      L'ordine di vendita contiene righe con un Codice imposta differente e la casella di controllo Applica imposta alle rate della sessione Parametri ordini di vendita (tdsls0100s400) è selezionata.
    • L'ordine di vendita contiene righe con un Progetto differente e la casella di controllo Collega rate ai progetti della sessione Parametri ordini di vendita (tdsls0100s400) è selezionata.

Piano

piano di generazione rate

Nota

È possibile visualizzare le rate basate sul relativo piano nella sessione Rate (cisli8620m000).

Valore predefinito

La Piano rateale nella sessione Business Partner 'Destinazione fattura' (tccom4512m000).

Lettera di credito necessaria

Se questa casella di controllo è selezionata, al documento corrente deve essere collegata una lettera di credito (L/C).

ID lettera di credito

La lettera di credito (L/C) collegata al documento corrente.

Tipo di commercio

Il tipo di effetto commerciale della lettera di credito (L/C).

Garanzia banc. - Beneficiaria richiesta

Se questa casella di controllo è selezionata, la garanzia bancaria definita come beneficiario deve essere collegata al documento corrente.

Nota

Questo campo viene visualizzato soltanto se si verificano le seguenti condizioni:

  • La casella di controllo Gestione commerciale nella sessione Componenti software implementati (tccom0100s000) è selezionata.
  • Nella sessione Parametri finanziari conformità regole commerciali (tcgtc9199m000) sono selezionate le caselle di controllo Esportazione e Commercio interno in uscita per tutte le società finanziarie.

ID garanzia bancaria

Il numero identificativo univoco della garanzia bancaria come beneficiario collegato al documento corrente.

Garanzie bancarie multiple

Se è visualizzato un segno di spunta, al documento corrente sono collegate più garanzie bancarie come beneficiario.

Garanzia bancaria - Ordinante richiesto

Se questa casella di controllo è selezionata, la garanzia bancaria definita come ordinante deve essere collegata al documento corrente.

Nota

Questo campo viene visualizzato soltanto se si verificano le seguenti condizioni:

  • La casella di controllo Gestione commerciale nella sessione Componenti software implementati (tccom0100s000) è selezionata.
  • Nella sessione Parametri finanziari conformità regole commerciali (tcgtc9199m000) sono selezionate le caselle di controllo Esportazione e Commercio interno in uscita per tutte le società finanziarie.
ID garanzia bancaria

Il numero identificativo univoco della garanzia bancaria come ordinante collegato al documento corrente.

Garanzie bancarie multiple

Se è visualizzato un segno di spunta, al documento corrente sono collegate più garanzie bancarie come ordinante.

Autofatturazione

Se questa casella di controllo è selezionata, è applicabile l'autofatturazione. In questo caso, la fattura viene creata dal Business Partner 'Destinazione vendita'.

Classific. imposta

classificazione imposta

Valore predefinito

Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato nel campo Classificazione imposta Business Partner della sessione Business Partner 'Destinazione fattura' (tccom4112s000).

Costi di trasporto da fatturare

Se questa casella di controllo è selezionata, al Business Partner 'Destinazione fattura' verranno fatturati i costi di trasporto sostenuti.

Fattura costi di trasporto basata su

Una società può fatturare le tariffe di trasporto al Business Partner 'Destinazione fattura', in base a uno dei seguenti elementi:

  • Costi di trasporto
  • Costi di trasporto (aggiorn. consentito)
  • Tariffe cliente
Nota

Il valore predefinito di questo campo viene recuperato dal campo Fattura per trasporto in base a della sessione Business Partner 'Destinazione fattura' (tccom4112s000).

Business Partner

business partner 'Origine pagamento'

Indirizzo

L'indirizzo del business partner 'Origine pagamento'.

Contatto

Il contatto del business partner 'Origine pagamento'.

Termini di pagamento

termini di pagamento

Valore predefinito

Se l'ordine in oggetto è un ordine urgente, in questo campo viene inserito per impostazione predefinita il valore specificato nel campo Termini di pagamento urgenti della sessione Parametri ordini di vendita (tdsls0100s400). È tuttavia possibile modificare il valore predefinito.

Ricarico per pagamento ritardato

ricarico per pagamento ritardato

Metodo di pagamento

metodo di pagamento

Conferma vendite

Il codice di conferma vendite per l'intestazione ordine di vendita.

Sequenza ordini di modifica

Il numero di sequenza ordini di modifica per l'intestazione dell’ordine di vendita.

Motivo di modifica

Il codice motivo di modifica per l'intestazione ordine di vendita.

Tipo di modifica

Il tipo di modifica per l'intestazione ordine di vendita.

Riferimento ordine

Il riferimento al numero di ordine di un'altra applicazione.

Business Partner

business partner 'Destinazione spedizione'

Indirizzo

Il codice indirizzo del business partner 'Destinazione spedizione'.

Nota

Se l'ordine di vendita è di tipo Reintegrazione scorte in conto deposito, è possibile eseguire lo zoom nella sessione Magazzini (tcmcs0503m000) per visualizzare tutti i magazzini conto deposito di proprietà collegati al Business Partner 'Destinazione spedizione'. Una volta selezionato un magazzino merci in conto deposito e inoltrato l'ordine di reintegrazione delle scorte in conto deposito al package Magazzino , LN utilizza l'indirizzo 'Destinazione spedizione' per determinare il magazzino da rifornire e da utilizzare nell'ordine di trasferimento magazzino.

Se l'indirizzo 'Destinazione spedizione' è predefinito, LN verifica se è collegato a un magazzino conto deposito di proprietà del Business Partner 'Destinazione spedizione' nella sessione Magazzini (tcmcs0503m000). In caso affermativo, l'indirizzo viene accettato. In caso negativo, viene utilizzato l'indirizzo del primo magazzino conto deposito di proprietà collegato al Business Partner 'Destinazione spedizione'.

Peso ordine

Il peso totale degli articoli ordinati nelle righe dell'ordine di vendita. Il peso viene calcolato in base alla quantità ordinata ed è espresso nell'unità di misura di base del peso della società, definito nel campo Peso della sessione Parametri MCS (tcmcs0100s000).

Il peso dell'ordine corrisponde alla somma del peso delle righe dell'ordine. Il peso delle righe dell'ordine viene calcolato nel seguente modo:

(Quantità ordinata * Fattore di conversione da vendite a unità di misura scorte) * (Peso articolo * Fattore di conversione da peso articolo a peso unità di misura base)
Nota

Il peso di un articolo può essere definito nella sessione Articoli (tcibd0501m000).

Dal calcolo del peso dell'ordine vengono escluse le seguenti righe:

  • Righe dell'ordine con una quantità negativa
  • Righe annullate
  • Righe di ordini a saldo potenziali
  • Righe del totale
Nota
  • È necessario fare clic sul pulsante Calcola per calcolare il peso dell'ordine.
  • Le righe bloccate e quelle di consegna diretta vengono incluse nel calcolo del peso dell'ordine.
  • Le righe di ordini a saldo vengono incluse nel calcolo del peso dell'ordine, ma per eseguire tale calcolo viene utilizzata la quantità consegnata della riga di ordine.
  • Il peso dell'imballaggio non viene considerato.
  • Il peso di una riga di ordine di vendita contenente una Distinta base vendite è la somma del peso delle righe di distinta base correlate.
  • Il peso di una riga di ordine di vendita contenente Righe componente è la somma del peso delle righe componente correlate.
Valuta

La valuta in cui sono espressi gli importi degli ordini di vendita.

Nota

Se le righe ordine di vendita sono già registrate, non è possibile modificare la valuta.

Importo ordine

L'importo totale dell'ordine di vendita.

Tipo tasso di cambio

tipo di tasso di cambio

Determinatore tasso

determinatore del tasso

Valori consentiti

Data documento

LN utilizza il tasso valido per la data e l'ora di creazione dei documenti. Il determinatore tasso Data documento è valido per tutti i tipi di transazioni. e può essere modificato manualmente.

Il tasso viene aggiornato da Fatturazione alla registrazione della fattura.

Immesso manualmente

È possibile inserire il tasso manualmente. Per impostazione predefinita, viene utilizzato il tasso valido alla data e all'ora di creazione dei documenti. Il determinatore tasso Immesso manualmente è valido per tutti i tipi di transazioni.

Data di consegna

Se le merci non sono ancora state consegnate, viene utilizzato il tasso valido alla data dell'ordine. Se la data dell'ordine è trascorsa, tuttavia, LN utilizza il tasso valido alla data corrente.

Se le merci sono state consegnate, viene utilizzato il tasso valido alla data di consegna effettiva.

Il determinatore tasso Data di consegna è valido solo per ordini di vendita, ordini di assistenza e fatture di vendita. e non può essere modificato manualmente.

Data ricevimento

LN utilizza il tasso valido per la data e l'ora in cui si prevede di ricevere le merci. Il determinatore tasso Data ricevimento è valido solo per ordini e fatture di acquisto. e non può essere modificato manualmente.

Data incasso prevista

LN utilizza il tasso valido per la data e l'ora per cui è previsto il pagamento della fattura di acquisto o di vendita.

Data incasso prevista = data consegna/ricevimento prevista + periodo di pagamento

Il periodo di pagamento viene specificato nella sessione Termini di pagamento (tcmcs0113s000). Il determinatore tasso Data incasso prevista è valido per tutti i tipi di transazioni. e non può essere modificato manualmente.

Il tasso viene aggiornato da Fatturazione alla registrazione della fattura.

Fisso

Questo determinatore del tasso può essere utilizzato solo per un sistema valutario dipendente o per un sistema a valuta singola. Il determinatore tasso Fisso è valido per tutti i tipi di transazioni.

Se inseriti manualmente, i tassi di cambio tra la valuta transazione e le valute di riferimento sono fissi. In caso contrario, il tasso non è fisso e LN utilizzerà quello valido per la data e l'ora di creazione dei documenti.

Tasso fisso definitivo

Questo determinatore del tasso può essere utilizzato soltanto per un sistema valutario indipendente. Il determinatore tasso Tasso fisso definitivo è valido per tutti i tipi di transazioni.

Se inseriti manualmente, i tassi di cambio tra la valuta transazione e le valute di reportistica sono fissi. Il tasso di cambio locale si basa sulla data del documento effettivo.

Se non inseriti manualmente, i tassi di cambio tra la valuta transazione e le valute di reportistica non sono fissi e LN utilizzerà quelli validi per la data e l'ora di creazione dei documenti.

Tasso fisso locale

Questo determinatore del tasso può essere utilizzato soltanto per un sistema valutario indipendente. Il determinatore tasso Tasso fisso locale è valido per tutti i tipi di transazioni.

Se inserito manualmente, il tasso di cambio tra la valuta transazione e la valuta locale è fisso. Gli altri tassi di cambio si basano sulla data del documento effettivo.

Se il tasso di cambio locale non viene inserito manualmente, il tasso non è fisso e LN utilizzerà quello valido per la data e l'ora di creazione dei documenti.

Tasso fisso locale e definitivo

Questo determinatore del tasso può essere utilizzato soltanto per un sistema valutario indipendente. Il determinatore tasso Tasso fisso locale e definitivo è valido per tutti i tipi di transazioni.

Se inseriti manualmente, i tassi di cambio tra la valuta transazione e le valute locali sono fissi. Il tasso di cambio locale si basa sulla data del documento effettivo.

Se non inseriti manualmente, i tassi di cambio tra la valuta transazione e le valute locale non sono fissi e LN utilizzerà quelli validi per la data e l'ora di creazione dei documenti.

Tasso/Coefficiente del tasso

tasso di cambio

Coefficiente del tasso

coefficiente del tasso

Tasso/Coefficiente del tasso

La conversione tra la valuta locale e la valuta utilizzata nell'ordine di vendita.

Importo imposta

L'importo IVA totale dell'ordine di vendita, espresso nella valuta ordine.

Nota

Fare clic su Calcola per calcolare l'importo di imposta per l'ordine di vendita. Questo importo non viene salvato.

Importo comprensivo di imposta

Il valore di questo campo corrisponde alla somma dei valori dei campi Importo ordine e Importo imposta.

Credito disponibile

Il valore di questo campo viene calcolato nel modo seguente:

Il valore del campo Limite di credito meno la somma dei seguenti campi della sessione Saldi Business Partner 'Destinazione fattura' (tccom4513m000):

  • Saldo ordini
  • Saldo attivo
  • Saldo fattura combinata
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