Inserimento ordini di vendita (tdsls4100m100)
Utilizzare questa sessione per visualizzare gli ordini di vendita visibili in base alle impostazioni di filtro nella sessione Pannello attività Inserimento ordini di vendita (tdsls4601m200).
Se si fa doppio clic su una riga, viene avviata la sessione Ordine di vendita (tdsls4100m900).
Informazioni sui campi
- Ordine
- BP 'Destinazione vendita'
-
business partner 'Destinazione vendita'
- Data/Ora di ricev. pianif.
-
La data pianificata per il ricevimento delle merci da parte del cliente.
Valore predefinito
Il valore predefinito è Data di cons. pian..
La data di ricevimento pianificata può tuttavia differire dalla data di consegna pianificata se si verificano le seguenti condizioni:
- La data di ricevimento pianificata viene modificata manualmente.
- La data di ricevimento pianificata viene ricalcolata utilizzando il pulsante .
- Importo ordine
-
L'importo totale dell'ordine di vendita.
- Valuta
-
La valuta in cui sono espressi gli importi degli ordini di vendita.
NotaSe le righe ordine di vendita sono già registrate, non è possibile modificare la valuta.
- Stato
-
Lo stato dell'ordine di vendita.
Valori consentiti
- Sospeso
-
L'ordine attualmente viene creato oppure gestito da un'altra applicazione o da un altro processo, pertanto non è possibile intervenire su di esso.
Questo ordine può essere assegnato agli ordini di vendita con un'origine diversa da Manuale.
- Libero
-
A un ordine viene assegnato questo stato nei seguenti casi:
- L'ordine viene creato o confermato a partire da uno stato Sospeso.
- Vengono eliminate tutte le righe di un ordine di vendita approvato.
Un ordine libero è in attesa di approvazione.
- Approvato
-
L'ordine è approvato.
È possibile eseguire l'approvazione utilizzando la sessione Approvazione ordini di vendita (tdsls4211m000).
Quando l'ordine viene approvato, è possibile eseguire la sessione Stato riga ordine di vendita (tdsls4534s000). In caso di approvazione dell'ordine di vendita, l'attività successiva può essere eseguita automaticamente.
- Modificato
-
A un ordine viene assegnato questo stato nei seguenti casi:
- Dopo l'approvazione dell'ordine, sono state aggiunte, modificate, annullate o eliminate delle righe. Gli oggetti direttamente correlati, ad esempio Componenti righe ordine di vendita (tdsls4163m000) o Informazioni su prezzi materiali (tcmpr1600m000), vengono modificati dopo l'approvazione dell'ordine.
- Un ordine di vendita bloccato viene sbloccato.
- L'intestazione dell'ordine viene modificata.
- Prima di poter proseguire con la procedura relativa all'ordine di vendita, è necessario approvare nuovamente un ordine di vendita modificato.
Un ordine di vendita modificato deve essere riapprovato.
- In elaborazione
-
L'ordine può trovarsi in diverse fasi della procedura di consegna.
Quando la prima attività di una riga ordine di vendita viene eseguita correttamente, lo stato dell'ordine di vendita viene impostato su In fase di elaborazione.
Le attività più comuni sono: Stampa conferme ordini di vendita/RMA (tdsls4401m000), Rilascio ordini di vendita a Magazzino (tdsls4246m000), Rilascio ordini di vendita/programmi vendite a Fatturazione (tdsls4247m000) e Elaborazione ordini di vendita consegnati (tdsls4223m000).
- Chiuso
-
Sono stati eseguiti tutti i passaggi della procedura relativa al tipo di ordine di vendita.
L'ultima attività per ciascuna riga ordine di vendita è Elaborazione ordini di vendita consegnati (tdsls4223m000). Se questa attività viene eseguita correttamente per ciascuna riga di un ordine di vendita, lo stato dell'ordine di vendita può essere impostato su Chiuso.
È possibile modificare un ordine chiuso soltanto se è necessario apportare una modifica. A tal fine, eseguire l'azione Riapri ordine di vendita chiuso e impostare lo stato dell'ordine di vendita su In fase di elaborazione.
- Annullato
-
Tutte le righe ordine vengono annullate e non risultano più disponibili per un'ulteriore esecuzione.
È possibile annullare un ordine utilizzando la sessione Annullamento ordini di vendita (tdsls4201s300).
- Bloccato
-
L'ordine è bloccato e risulta (temporaneamente) non disponibile per un'ulteriore esecuzione.
Lo stato bloccato può essere impostato manualmente mediante la sessione Blocco ordine (tdsls4120ms000) o il risultato di una verifica, come la verifica del limite di credito.
- Rilasciato
-
Uno stato tecnico/temporaneo durante l'inoltro all'attività di magazzino.
- Ufficio vendite
-
Valore predefinito
Quando si immette un ordine di vendita, LN recupera l'ufficio vendite dalla sessione Business Partner 'Destinazione vendita' (tccom4110s000) in base al Business Partner 'Destinazione vendita' specificato. È possibile modificare questo valore. Se nella sessione Business Partner 'Destinazione vendita' (tccom4110s000) non viene specificato un ufficio vendite, per impostazione predefinita LN recupera l'ufficio vendite dalla sessione Profili utente vendite (tdsls0139m000) in base al codice di accesso dell'utente. Se non viene specificato un ufficio vendite neppure nella sessione Profili utente vendite (tdsls0139m000), LN non sarà in grado di recuperare un ufficio vendite predefinito.
- Ordine cliente
- Determinatore tasso
-
Valori consentiti
- Data documento
-
LN utilizza il tasso valido per la data e l'ora di creazione dei documenti. Il determinatore tasso Data documento è valido per tutti i tipi di transazioni. e può essere modificato manualmente.
Il tasso viene aggiornato da Fatturazione alla registrazione della fattura.
- Immesso manualmente
-
È possibile inserire il tasso manualmente. Per impostazione predefinita, viene utilizzato il tasso valido alla data e all'ora di creazione dei documenti. Il determinatore tasso Immesso manualmente è valido per tutti i tipi di transazioni.
- Data di consegna
-
Se le merci non sono ancora state consegnate, viene utilizzato il tasso valido alla data dell'ordine. Se la data dell'ordine è trascorsa, tuttavia, LN utilizza il tasso valido alla data corrente.
Se le merci sono state consegnate, viene utilizzato il tasso valido alla data di consegna effettiva.
Il determinatore tasso Data di consegna è valido solo per ordini di vendita, ordini di assistenza e fatture di vendita. e non può essere modificato manualmente.
- Data ricevimento
-
LN utilizza il tasso valido per la data e l'ora in cui si prevede di ricevere le merci. Il determinatore tasso Data ricevimento è valido solo per ordini e fatture di acquisto. e non può essere modificato manualmente.
- Data incasso prevista
-
LN utilizza il tasso valido per la data e l'ora per cui è previsto il pagamento della fattura di acquisto o di vendita.
Data incasso prevista = data consegna/ricevimento prevista + periodo di pagamentoIl periodo di pagamento viene specificato nella sessione Termini di pagamento (tcmcs0113s000). Il determinatore tasso Data incasso prevista è valido per tutti i tipi di transazioni. e non può essere modificato manualmente.
Il tasso viene aggiornato da Fatturazione alla registrazione della fattura.
- Fisso
-
Questo determinatore del tasso può essere utilizzato solo per un sistema valutario dipendente o per un sistema a valuta singola. Il determinatore tasso Fisso è valido per tutti i tipi di transazioni.
Se inseriti manualmente, i tassi di cambio tra la valuta transazione e le valute di riferimento sono fissi. In caso contrario, il tasso non è fisso e LN utilizzerà quello valido per la data e l'ora di creazione dei documenti.
- Tasso fisso definitivo
-
Questo determinatore del tasso può essere utilizzato soltanto per un sistema valutario indipendente. Il determinatore tasso Tasso fisso definitivo è valido per tutti i tipi di transazioni.
Se inseriti manualmente, i tassi di cambio tra la valuta transazione e le valute di reportistica sono fissi. Il tasso di cambio locale si basa sulla data del documento effettivo.
Se non inseriti manualmente, i tassi di cambio tra la valuta transazione e le valute di reportistica non sono fissi e LN utilizzerà quelli validi per la data e l'ora di creazione dei documenti.
- Tasso fisso locale
-
Questo determinatore del tasso può essere utilizzato soltanto per un sistema valutario indipendente. Il determinatore tasso Tasso fisso locale è valido per tutti i tipi di transazioni.
Se inserito manualmente, il tasso di cambio tra la valuta transazione e la valuta locale è fisso. Gli altri tassi di cambio si basano sulla data del documento effettivo.
Se il tasso di cambio locale non viene inserito manualmente, il tasso non è fisso e LN utilizzerà quello valido per la data e l'ora di creazione dei documenti.
- Tasso fisso locale e definitivo
-
Questo determinatore del tasso può essere utilizzato soltanto per un sistema valutario indipendente. Il determinatore tasso Tasso fisso locale e definitivo è valido per tutti i tipi di transazioni.
Se inseriti manualmente, i tassi di cambio tra la valuta transazione e le valute locali sono fissi. Il tasso di cambio locale si basa sulla data del documento effettivo.
Se non inseriti manualmente, i tassi di cambio tra la valuta transazione e le valute locale non sono fissi e LN utilizzerà quelli validi per la data e l'ora di creazione dei documenti.
- Tasso/Coefficiente del tasso
- Coefficiente del tasso
-
La conversione tra la valuta locale e la valuta utilizzata nell'ordine di vendita.
- Fatturazione rateale
-
È possibile indicare se e come fatturare l'ordine di vendita a rate.
Valori consentiti
- No
- Piano rateale
- Saldo diretto
- Saldo indiretto
- Chiuso
Nota- La contabilità segmentata è applicabile alle rate soltanto se questo campo è impostato su Piano rateale.
- Questo campo viene disattivato se si verificano le seguenti condizioni:
- L'ordine di vendita è un ordine di costo, di conto deposito, di reso o di fatturazione retroattiva.
- L'ordine di vendita contiene righe con un Tipo di vendita differente.
-
Per rate basate sull'intestazione:
L'ordine di vendita contiene righe con un Codice imposta differente e la casella di controllo Applica imposta alle rate della sessione Parametri ordini di vendita (tdsls0100s400) è selezionata. - L'ordine di vendita contiene righe con un Progetto differente e la casella di controllo Collega rate ai progetti della sessione Parametri ordini di vendita (tdsls0100s400) è selezionata.
- Piano
-
Nota
È possibile visualizzare le rate basate sul relativo piano nella sessione Rate (cisli8620m000).
Valore predefinito
La Piano rateale nella sessione Business Partner 'Destinazione fattura' (tccom4512m000).
- Data accettazione merci
-
La data in cui tutte le merci ordinate vengono accettate dal cliente dopo la consegna e in cui è possibile inviare la fattura di garanzia.
NotaSe nella sessione Parametri ordini di vendita (tdsls0100s400) è selezionata la casella di controllo Data accettazione merci obbligatoria per rate di garanzia, è necessario specificare questo campo prima di rilasciare le rate Garanzia nel package Fatturazione .
- Autofatturazione
-
Se questa casella di controllo è selezionata, è applicabile l'autofatturazione. In questo caso, la fattura viene creata dal Business Partner 'Destinazione vendita'.
- Classific. imposta
-
Valore predefinito
Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato nel campo Classificazione imposta Business Partner della sessione Business Partner 'Destinazione fattura' (tccom4112s000).
- Costi di trasporto da fatturare
-
Se questa casella di controllo è selezionata, al Business Partner 'Destinazione fattura' verranno fatturati i costi di trasporto sostenuti.
- Rappresentante vendite interno
-
Il rappresentante vendite della società responsabile dei contatti con il Business Partner 'Destinazione vendita'.
- Fattura costi di trasporto basata su
-
Una società può fatturare le tariffe di trasporto al Business Partner 'Destinazione fattura', in base a uno dei seguenti elementi:
- Costi di trasporto
- Costi di trasporto (aggiorn. consentito)
- Tariffe cliente
NotaIl valore predefinito di questo campo viene recuperato dal campo Fattura per trasporto in base a della sessione Business Partner 'Destinazione fattura' (tccom4112s000).
- Business Partner 'Origine pagamento'
-
business partner 'Origine pagamento'
- Indirizzo 'Origine pagamento'
-
L'indirizzo del business partner 'Origine pagamento'.
- Contatto 'Origine pagamento'
-
Il contatto del business partner 'Origine pagamento'.
- Termini di pagamento
-
Valore predefinito
Se l'ordine in oggetto è un ordine urgente, in questo campo viene inserito per impostazione predefinita il valore specificato nel campo Termini di pagamento urgenti della sessione Parametri ordini di vendita (tdsls0100s400). È tuttavia possibile modificare il valore predefinito.
- Ricarico per pagamento ritardato
- Metodo di pagamento
- Lettera di credito necessaria
-
Se questa casella di controllo è selezionata, al documento corrente deve essere collegata una lettera di credito (L/C).
- ID lettera di credito
-
La lettera di credito (L/C) collegata al documento corrente.
- Tipo di commercio
-
Il tipo di effetto commerciale della lettera di credito (L/C).
- Garanzia banc. - Beneficiaria richiesta
-
Se questa casella di controllo è selezionata, la garanzia bancaria definita come beneficiario deve essere collegata al documento corrente.
NotaQuesto campo viene visualizzato soltanto se si verificano le seguenti condizioni:
- La casella di controllo Gestione commerciale nella sessione Componenti software implementati (tccom0100s000) è selezionata.
- Nella sessione Parametri finanziari conformità regole commerciali (tcgtc9199m000) sono selezionate le caselle di controllo Esportazione e Commercio interno in uscita per tutte le società finanziarie.
- Garanzia bancaria- Beneficiario
-
Il numero identificativo univoco della garanzia bancaria come beneficiario collegato al documento corrente.
- Garanzie bancarie multiple - Beneficiario
-
Se è visualizzato un segno di spunta, al documento corrente sono collegate più garanzie bancarie come beneficiario.
- Garanzia bancaria - Ordinante richiesto
-
Se questa casella di controllo è selezionata, la garanzia bancaria definita come ordinante deve essere collegata al documento corrente.
NotaQuesto campo viene visualizzato soltanto se si verificano le seguenti condizioni:
- La casella di controllo Gestione commerciale nella sessione Componenti software implementati (tccom0100s000) è selezionata.
- Nella sessione Parametri finanziari conformità regole commerciali (tcgtc9199m000) sono selezionate le caselle di controllo Esportazione e Commercio interno in uscita per tutte le società finanziarie.
- Garanzia bancaria - Ordinante
-
Il numero identificativo univoco della garanzia bancaria come ordinante collegato al documento corrente.
- Garanzie bancarie multiple - Ordinante
-
Se è visualizzato un segno di spunta, al documento corrente sono collegate più garanzie bancarie come ordinante.
- Conferma vendite
-
Il codice di conferma vendite per l'intestazione ordine di vendita.
- Sequenza ordini di modifica
-
Il numero di sequenza ordini di modifica per l'intestazione dell’ordine di vendita.
- Motivo di modifica
-
Il codice motivo di modifica per l'intestazione ordine di vendita.
- Tipo di modifica
-
Il tipo di modifica per l'intestazione ordine di vendita.
- Data ordine
-
Valore predefinito
- Sequenza ordini di modifica cliente
-
L'ultimo numero di sequenza dell'ordine di modifica ricevuto dal cliente nella sessione Ordine di vendita - Numero sequenza ordini di modifica cliente (tdsls4522m000).
- Riferimento ordine
-
Il riferimento al numero di ordine di un'altra applicazione.
- Campo aggiuntivo
-
informazioni aggiuntive
- Stato flusso di lavoro
- Lo stato applicabile nel caso in cui il business object richieda un'approvazione dell'autorizzazione tramite ION Workflow.
Quando si esegue una modifica che richiede un'autorizzazione, viene creata automaticamente una versione estratta del Business Object. Le modifiche inviate diventano effettive soltanto dopo l'approvazione o l'archiviazione. È inoltre possibile annullare le modifiche o richiamare le modifiche inviate.
- Promozioni
-
Se questa casella di controllo è selezionata, all'ordine di vendita è applicata una promozione.
- Rate
-
Se questa casella di controllo è selezionata, all'ordine di vendita sono collegate rate.
NotaSe il campo Fatturazione rateale è impostato su Saldo diretto, Saldo indiretto, o Piano rateale, LN seleziona automaticamente questa casella di controllo.
- Ordine urgente
-
Se questa casella di controllo è selezionata, questo ordine è un ordine urgente.
- Reparto finanziario
-
Reparto che determina la società finanziaria in cui deve essere registrata la transazione. È inoltre il reparto responsabile per la dichiarazione fiscale nel paese destinatario imposta relativo all'ordine. È necessario che il Paese della società finanziaria corrisponda al Paese destinatario imposta dell'ordine. Il reparto finanziario è un ufficio amministrazione della società finanziaria.
Se la società finanziaria del reparto amministrazione dispone di una partita IVA nel Paese destinatario imposta dell'ordine, il reparto finanziario coincide con il reparto amministrazione.
- Tipo ordine di vendita
-
Valore predefinito
Il valore predefinito è il tipo di ordine assegnato al cliente nella sessione Business Partner 'Destinazione vendita' (tccom4110s000). Se al business partner 'Origine vendita' non è stato assegnato alcun tipo di ordine, il valore predefinito è il tipo di ordine assegnato al codice di accesso dell'utente nella sessione Profili utente vendite (tdsls0139m000).
NotaSe il magazzino è controllato da WMS e nella sessione Parametri interfaccia WMS (whwmd2105m000) la casella di controllo Ordini di vendita immediati è deselezionata per il magazzino, non è possibile immettere in questo campo un ordine di vendita immediato.
- Origine
- L'origine dell'inserimento ordine di vendita.
- Spedizione
-
La spedizione a cui sono collegati i costi aggiuntivi basati su spedizione.
NotaQuesto campo viene automaticamente compilato e disabilitato per gli ordini di vendita con origine Spedizione. È possibile immettere manualmente un ID di spedizione per gli ordini di costo relativi alle vendite con origine Manuale.
- Riferimento A
-
riferimento A
- Riferimento B
-
riferimento B
- Contratto
-
Dopo l'immissione del numero di contratto, i dati di intestazione dell'ordine vengono caricati con i valori predefiniti indicati nell'intestazione del contratto. Vengono inoltre copiati indirizzi specifici. In questo modo i termini del contratto vengono utilizzati a livello di ordine, consentendo l'adozione del prezzo del contratto e/o dello sconto sul contratto.
Scopo di questo campo è di fornire il valore predefinito per il campo Contratto della sessione Righe ordini di vendita (tdsls4101m000). L'operazione eseguita da LN dipende tuttavia dall'impostazione della casella di controllo Collegamento contratto interattivo della sessione Parametri contratti di vendita (tdsls0100s300).
NotaIl contratto deve essere di uno dei seguenti tipi:
- Attivo. Il controllo per verificare se un contratto è attivo o meno viene eseguito in base al parametro Tipo di data prezzo di vendita della sessione Parametri determinazione dei prezzi (tdpcg0100m000).
- Di tipo Contratto speciale.
- Progetto
-
Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato nel campo Progetto della sessione Righe ordini di vendita (tdsls4101m000).
- Tipo documento originario
-
Il tipo di documento collegato al documento originario se l'ordine di vendita è di tipo ordine di reso.
Valori consentiti
- Fattura
-
La fattura di vendita originaria collegata all’ordine di reso.
- Ordine
-
L’ordine di vendita originario collegato all’ordine di reso.
- Spedizione
-
L’ordine di spedizione originario collegato all’ordine di reso.
- Programma
-
Il programma vendite originario collegato all’ordine di reso.
- Spedizione programma
-
La spedizione programma originaria collegata all’ordine di reso.
- Programma di fatturazione retroattiva
-
Il programma vendite originario collegato all’ordine di vendita di fatturazione retroattiva.
- Ordine di fatturazione retroattiva
-
L’ordine di vendita originario collegato all’ordine di vendita di fatturazione retroattiva.
- Numero documento originario
-
La società finanziaria indicata nella fattura in cui vengono archiviate le merci consegnate per l'ordine di reso.
- Tipo transazione di reso
-
Il codice del tipo di transazione del documento per l'ordine di reso.
- Numero documento originario
-
Il numero del documento originario relativo all'ordine di reso.
Nota- Se sono stati specificati dei valori nei campi della casella di gruppo Resi e si sceglie dal menu appropriato, a seconda del valore del campo Tipo documento originario, viene avviata una sessione in cui è possibile selezionare le righe del documento originario da copiare nell'ordine corrente. In questo caso viene creato un collegamento tra la riga dell'ordine originario e la riga dell'ordine di reso.
- Se un ordine di reso è collegato a un ordine originario, indicato nel campo Ordine, e si sceglie dal menu appropriato, le transazioni originarie di integrazione vendite/prelievo vengono annullate. Quando la copia dall'ordine originario non viene eseguita, viene utilizzato il prezzo fisso di trasferimento (FTP) per creare le transazioni di integrazione finanziarie per l'ordine di reso.
- Motivo di reso
-
- Rappresentante vendite esterno
-
Il rappresentante vendite della società che si occupa personalmente del Business Partner 'Destinazione vendita'.
- Registra storico ordini
-
Se questa casella di controllo è selezionata, lo storico deve essere registrato per l'ordine di vendita.
NotaQuesto campo non può essere modificato durante il ciclo di vita dell'ordine di vendita.
Valore predefinito
Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore del parametro Registra dati dello storico ordini presente nella sessione Parametri ordini di vendita (tdsls0100s400) al momento della creazione dell'ordine di vendita. Se il parametro viene modificato dopo la data di creazione dell'ordine di vendita, il campo rimane invariato.
- Registra storico ordini EDI
-
Se questa casella di controllo è selezionata, lo storico deve essere registrato per l'ordine di vendita se generato tramite EDI (Electronic Data Interchange).
NotaQuesto campo non può essere modificato durante il ciclo di vita dell'ordine di vendita.
Valore predefinito
Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore del parametro Registra storico ordini EDI presente nella sessione Parametri ordini di vendita (tdsls0100s400) al momento della creazione dell'ordine di vendita. Se il parametro viene modificato dopo la data di creazione dell'ordine di vendita, il campo rimane invariato.
- Avvia registrazione storico ordini alle
-
Il momento in cui inizia la registrazione dello storico degli ordini di vendita.
NotaQuesto campo non può essere modificato durante il ciclo di vita dell'ordine di vendita.
Valore predefinito
Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore del parametro Avvia registrazione storico ordini alle presente nella sessione Parametri ordini di vendita (tdsls0100s400) al momento della creazione dell'ordine di vendita. Se il parametro viene modificato dopo la data di creazione dell'ordine di vendita, il campo rimane invariato.
Valori consentiti
- Inserimento ordini
-
Lo storico viene registrato durante l'inserimento dell'ordine.
- Approvazione
-
Lo storico viene registrato quando viene approvato l'ordine.
- Testo intestazione
-
Se questa casella di controllo è selezionata, è presente un testo relativo all'intestazione dell'ordine di vendita che verrà stampato sulla fattura di vendita.
- Testo piè di pagina
-
Se questa casella di controllo è selezionata, è presente un testo relativo al piè di pagina dell'ordine di vendita che verrà stampato sulla fattura di vendita.
- Indirizzo cliente
-
Il codice indirizzo del Business Partner 'Destinazione vendita'.
Fare clic su per avviare la sessione Indirizzi (tccom4130s000), in cui è possibile gestire e visualizzare i dati del codice indirizzo.
- Indirizzo
-
L'indirizzo del business partner 'Destinazione vendita'.
- Città
-
La città in cui ha sede il Business Partner 'Destinazione vendita'.
- Contatto cliente
-
Il codice del contatto del business partner 'Destinazione vendita'.
- Nome e cognome
- Il nome completo del Business Partner.
- Settore di attività
-
Il settore di attività in cui è raggruppato il business partner 'Destinazione vendita'.
- Area
-
Valore predefinito
L'area predefinita assegnata al Business Partner 'Destinazione vendita' viene recuperata dalla sessione Business Partner 'Destinazione vendita' (tccom4510m000).
- Sconto sull'ordine
-
La percentuale di sconto sull'ordine applicata all'ordine di vendita.
NotaPer gli articoli di costo e di servizio, non viene calcolato alcuno sconto sull'intestazione dell'ordine.
Valore predefinito
La percentuale predefinita di sconto sull’ordine viene recuperata dalla sessione Business Partner 'Destinazione vendita' (tccom4510m000).
- Listino prezzi di vendita
- Listino prezzi per consegna diretta
-
Il listino prezzi per la consegna diretta.
NotaSe una delle righe ordine viene consegnata direttamente al Business Partner 'Destinazione spedizione', è possibile definire accordi speciali sui prezzi nel modulo Determinazione prezzi .
- Prezzi/Sconti Business Partner
- Testi Business Partner
- Sconto promozione totale
-
Lo sconto promozione totale in base a tutte le promozioni applicate.
- Metodo promozioni multiple
-
In questo campo viene indicato il metodo in base al quale vengono applicate le promozioni multiple eventualmente selezionate a livello di intestazione ordine di vendita.
- Business Partner 'Destinazione spedizione'
-
business partner 'Destinazione spedizione'
- Indirizzo 'Dest. sped.'
-
Il codice indirizzo del business partner 'Destinazione spedizione'.
NotaSe l'ordine di vendita è di tipo Reintegrazione scorte in conto deposito, è possibile eseguire lo zoom nella sessione Magazzini (tcmcs0503m000) per visualizzare tutti i magazzini conto deposito di proprietà collegati al Business Partner 'Destinazione spedizione'. Una volta selezionato un magazzino merci in conto deposito e inoltrato l'ordine di reintegrazione delle scorte in conto deposito al package Magazzino , LN utilizza l'indirizzo 'Destinazione spedizione' per determinare il magazzino da rifornire e da utilizzare nell'ordine di trasferimento magazzino.
Se l'indirizzo 'Destinazione spedizione' è predefinito, LN verifica se è collegato a un magazzino conto deposito di proprietà del Business Partner 'Destinazione spedizione' nella sessione Magazzini (tcmcs0503m000). In caso affermativo, l'indirizzo viene accettato. In caso negativo, viene utilizzato l'indirizzo del primo magazzino conto deposito di proprietà collegato al Business Partner 'Destinazione spedizione'.
- Contatto 'Destinazione spedizione'
-
Il contatto del Business Partner 'Destinazione spedizione'.
- Data di consegna richiesta cliente
-
La data di consegna richiesta dal cliente per l'ordine di vendita utilizzata come data predefinita.
Nota- Questa casella di controllo viene visualizzata soltanto se nella sessione Parametri ordini di vendita (tdsls0100s400) è selezionata la casella di controllo Utilizza data di consegna richiesta cliente.
- Questa casella di controllo è abilitata soltanto se la casella di controllo Utilizza data di consegna richiesta cliente è selezionata nella sessione Uffici vendite (tdsls0512m000).
- Schema di consegna
-
Lo schema utilizzato per determinare il momento della consegna.
Nota- È possibile definire gli schemi di consegna nella sessione Schemi (tcccp0690m000).
- Questo campo è abilitato soltanto se si verifica quanto segue:
- La casella di controllo Verifica scorte estesa è selezionata nella sessione Parametri ordini di vendita (tdsls0100s400).
- La casella di controllo Verifica scorte estesa è selezionata nella sessione Tipo ordine di vendita (tdsls0694m000).
- La casella di controllo Verifica scorte estesa è selezionata nella sessione Impostazioni vendite per Sito (tdsls0511m000).
- La casella di controllo Utilizza schemi di consegna è selezionata nella sessione Tipo ordine di vendita (tdsls0694m000).
- Data di cons. pian.
-
data consegna pianificata
Valore predefinito
Il valore predefinito è Data ordine.
La data di consegna pianificata può tuttavia differire dalla data dell'ordine se si verificano le seguenti condizioni:
- La data di consegna pianificata viene modificata manualmente.
- La data di consegna pianificata viene ricalcolata utilizzando il pulsante .
- Data di conferma ordine
-
Nota
È possibile specificare un valore in questo campo solo se è selezionata la casella di controllo Usa conferma (Vendite) della sessione Componenti software implementati (tccom0100s000).
- Vincolo di spedizione
-
I termini e le condizioni correlati alla spedizione delle merci.
Valore predefinito
Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato in una delle seguenti sessioni:
- Dalla sessione Tipi ordine di vendita (tdsls0594m000).
- Dalla sessione Business Partner 'Destinazione vendita' (tccom4510m000) se il campo Vincolo di spedizione della sessione Tipi ordine di vendita (tdsls0594m000) è impostato su Non applicabile.
Valori consentiti
- Nessuno
-
Non è presente alcun vincolo di spedizione. LN gestisce gli ordini in base alle scorte disponibili. Se le scorte sono sufficienti, verrà effettuata una spedizione completa. Se le scorte non sono sufficienti, verrà creato un ordine a saldo.
- Spedisci ordine completo
-
L'ordine totale deve essere consegnato tramite un'unica spedizione. LN pertanto non consente consegne parziali. La mancanza di scorte determina il differimento della spedizione dell'ordine.
- Spedisci set di righe completo
-
Tutte le righe ordine con i criteri di consegna comuni riportati di seguito devono essere consegnate tramite un'unica spedizione:
- Data di consegna
- Vettore
- Magazzino
- Business Partner 'Destinazione spedizione'
- Indirizzo 'Destinazione spedizione'
LN assegna lo stesso numero di set a queste righe ordine. Le altre righe ordine possono essere spedite separatamente.
- Spedisci riga completa
-
Ogni riga ordine deve essere consegnata integralmente. LN assegna un numero di set univoco a ciascuna riga ordine. La mancanza di scorte determina il differimento della spedizione della riga ordine.
- Spedisci riga e annulla
-
Vengono spedite le scorte disponibili. Se le scorte sono sufficienti, sarà possibile effettuare una spedizione completa. La mancanza di scorte non determina la creazione di un ordine a saldo, bensì l'annullamento dell'ordine per la quantità rimanente. LN immette un motivo di annullamento predefinito nella riga ordine. Questo motivo di annullamento è definito nel campo Motivo annullamento predefinito per spedizione/annullamenti della sessione Parametri ordini di vendita (tdsls0100s400).
- Spedizione kit completo
-
Un articolo principale deve essere consegnato integralmente. Alle righe componente che costituiscono l'articolo principale e che devono essere spedite in un unico set viene assegnato un numero di set univoco. In caso di scorte mancanti, per l'articolo principale viene generato un ordine a saldo che deve anch'esso essere consegnato integralmente.
- Non applicabile
-
A questo livello non è definito alcun vincolo di spedizione.
NotaSe il magazzino è controllato da WMS, le impostazioni delle caselle di controllo , Riga spedizione completaOrdine di spedizione completo e Set spedizioni completo della sessione Parametri interfaccia WMS (whwmd2105m000) determinano se in questo campo è possibile selezionare i valori , Spedisci riga completaSpedisci ordine completo e/o Spedisci set di righe completo.
- Magazzino
- Itinerario
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L'itinerario in base al quale l'ordine di vendita viene normalmente consegnato. Per impostazione predefinita, LN recupera queste informazioni dai dati relativi al business partner 'Destinazione spedizione'.
- Consenti riverifica scorte per righe promesse
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Se questa casella di controllo è selezionata, è necessario prendere in considerazione la riga dell'ordine di vendita in fase di riverifica delle scorte.
NotaLa casella di controllo viene visualizzata soltanto se il campo Verifica scorte estesa è impostato su Sì nella sessione Parametri offerte di vendita (tdsls0100s100).
- Vettore/Fornitore di servizi logistici (LSP)
- Termini di consegna
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Valore predefinito
Se l'ordine in oggetto è un ordine urgente, in questo campo viene inserito per impostazione predefinita il valore specificato nel campo Termini di consegna urgenti della sessione Parametri ordini di vendita (tdsls0100s400). È tuttavia possibile modificare il valore predefinito.
- Punto di cambio proprietà legale
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punto di cambio proprietà legale
- Motivo trasporto
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- Codice consegna
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- Business Partner 'Destinazione fattura'
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business partner 'Destinazione fattura'
Il valore predefinito di questo campo viene recuperato dalla sessione Business Partner 'Destinazione vendita' (tccom4110s000) o dalla sessione Business Partner 'Destinazione fattura' (tccom4112s000). Se nel campo Business Partner 'Destinazione fattura' della sessione Business Partner 'Destinazione vendita' (tccom4110s000) non è specificato alcun valore, LN esegue la ricerca nella sessione Business Partner 'Destinazione fattura' (tccom4112s000). Se non viene trovato alcun Business Partner 'Destinazione fattura' nemmeno nella sessione Business Partner 'Destinazione fattura' (tccom4112s000), non è definito alcun Business Partner 'Destinazione fattura' e LN non sarà in grado di immettere un valore predefinito.
Il valore immesso nel campo Business Partner 'Destinazione fattura' viene considerato come valore predefinito nella sessione Righe ordini di vendita (tdsls4101m000).
- Indirizzo 'Destinazione fattura'
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L'indirizzo del Business Partner 'Destinazione fattura'.
- Contatto 'Destinazione fattura'
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Il contatto del business partner 'Destinazione fattura'.
- Credito disponibile
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Il valore di questo campo viene calcolato nel modo seguente:
Il valore del campo Limite di credito meno la somma dei seguenti campi della sessione Saldi Business Partner 'Destinazione fattura' (tccom4513m000):
- Saldo ordini
- Saldo attivo
- Saldo fattura combinata
- Valuta
- La valuta nella quale viene espresso l'importo.
- Limite di credito
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Rischio finanziario massimo che si accetta o assicura relativamente a un Business Partner 'Destinazione fattura' o, viceversa, accettato da un Business Partner 'Origine fattura'.
Alla creazione degli ordini, LN verifica regolarmente che l'importo totale degli ordini creati e fatturati non superi il limite di credito. Quando il limite viene superato, LN visualizza un messaggio di avviso.
- Tipo tasso di cambio
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tipo di tasso di cambio