Ordini di vendita (tdsls4100m000)

Informazioni sui campi

Ordine

Il numero che identifica l'ordine di vendita.

Tipo ordine di vendita

I tipi di ordine di vendita.

Valore predefinito

Il valore predefinito è il tipo di ordine assegnato al cliente specificato nella sessione Business Partner 'Destinazione vendita' (tccom4110s000). Se al business partner 'Origine vendita' non è stato assegnato alcun tipo di ordine, il valore predefinito corrisponde al tipo di ordine assegnato al codice di accesso dell'utente definito nella sessione Profili utente vendite (tdsls0139m000).

Nota

Se il magazzino è controllato da WMS e nella sessione Parametri interfaccia WMS (whwmd2105m000) la casella di controllo Ordini di vendita immediati è deselezionata per il magazzino, non è possibile immettere in questo campo un ordine di vendita immediato.

Data ordine

data ordine

Valore predefinito

data del sistema

BP 'Destinazione vendita'

business partner 'Destinazione vendita'

Nota

Questo campo determina la maggior parte dei valori predefiniti relativi agli altri campi dell'intestazione ordine di vendita.

Ordine cliente

numero ordine cliente

Ufficio vendite

ufficio vendite

Valore predefinito

Quando si immette un ordine di vendita, LN recupera l'ufficio vendite dalla sessione Profili utente vendite (tdsls0139m000). È possibile modificare questo valore. Se non viene trovato alcun ufficio vendite nella sessione Profili utente vendite (tdsls0139m000), LN esegue la ricerca nella sessione Business Partner 'Destinazione vendita' (tccom4110s000). Se non ne viene trovato uno nemmeno nella sessione Business Partner 'Destinazione vendita' (tccom4110s000), non viene definito alcun ufficio vendite. Di conseguenza, LN non sarà in grado di recuperare un ufficio vendite predefinito.

Reparto finanziario

reparto finanziario

Il reparto finanziario consente di elaborare transazioni finanziarie relative a un ordine in una società finanziaria diversa da quella dell'ufficio vendite.

Nota

• Il reparto finanziario deve essere necessariamente associato a una partita IVA nel Paese destinatario imposta.
• Questo campo è visibile soltanto se la casella di controllo Utilizza partite IVA per altre società finanziarie della sessione Parametri imposta (tctax0100m000) è selezionata.

Valore predefinito

• Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato nel campo Ufficio vendite.
• Questo campo consente di recuperare i dati finanziari predefiniti della relativa società finanziaria per l'ordine di vendita.

Rappresentante vendite interno

Il rappresentante vendite della società responsabile dei contatti con il Business Partner 'Destinazione vendita'.

Importo ordine

L'importo totale dell'ordine. Si tratta del valore cumulativo di tutti gli importi delle righe ordine di vendita dopo la deduzione degli sconti.

Valuta

La valuta in cui sono espressi gli importi degli ordini di vendita.

Nota

Se le righe ordine di vendita sono già registrate, non è possibile modificare la valuta.

Promozioni

Se questa casella di controllo è selezionata, all'ordine di vendita è applicata una promozione.

Rate

Se questa casella di controllo è selezionata, all'ordine di vendita sono collegate rate.

Nota

Se il campo Fatturazione rateale è impostato su Saldo diretto, Saldo indiretto, o Piano rateale, LN seleziona automaticamente questa casella di controllo.

Ordine urgente

Se questa casella di controllo è selezionata, questo ordine è un ordine urgente.

Data di consegna richiesta cliente

La data di consegna richiesta dal cliente per l'ordine di vendita utilizzata come data predefinita.

Nota

• Questa casella di controllo viene visualizzata soltanto se nella sessione Parametri ordini di vendita (tdsls0100s400) è selezionata la casella di controllo Utilizza data di consegna richiesta cliente.
• Questa casella di controllo è abilitata soltanto se la casella di controllo Utilizza data di consegna richiesta cliente è selezionata nella sessione Uffici vendite (tdsls0512m000).

Schema di consegna

Lo schema utilizzato per determinare il momento della consegna.

Nota

• È possibile definire gli schemi di consegna nella sessione Schemi (tcccp0690m000).
• Questo campo è abilitato soltanto se si verifica quanto segue:
  • La casella di controllo Verifica scorte estesa è selezionata nella sessione Parametri ordini di vendita (tdsls0100s400).
  • La casella di controllo Verifica scorte estesa è selezionata nella sessione Tipo ordine di vendita (tdsls0694m000).
  • La casella di controllo Verifica scorte estesa è selezionata nella sessione Impostazioni vendite per Sito (tdsls0511m000).
  • La casella di controllo Utilizza schemi di consegna è selezionata nella sessione Tipo ordine di vendita (tdsls0694m000).

Stato

Lo stato dell'ordine di vendita.

Valori consentiti

Sospeso

L'ordine attualmente viene creato oppure gestito da un'altra applicazione o da un altro processo, pertanto non è possibile intervenire su di esso.

Questo ordine può essere assegnato agli ordini di vendita con un'origine diversa da Manuale.

Libero

A un ordine viene assegnato questo stato nei seguenti casi:

• L'ordine viene creato o confermato a partire da uno stato Sospeso.
• Vengono eliminate tutte le righe di un ordine di vendita approvato.

Un ordine libero è in attesa di approvazione.

Approvato

L'ordine è approvato.

È possibile eseguire l'approvazione utilizzando la sessione Approvazione ordini di vendita (tdsls4211m000).

Quando l'ordine viene approvato, è possibile eseguire la sessione Stato riga ordine di vendita (tdsls4534s000). In caso di approvazione dell'ordine di vendita, l'attività successiva può essere eseguita automaticamente.

Modificato

A un ordine viene assegnato questo stato nei seguenti casi:

• Dopo l'approvazione dell'ordine, sono state aggiunte, modificate, annullate o eliminate delle righe. Gli oggetti direttamente correlati, ad esempio Componenti righe ordine di vendita (tdsls4163m000) o Informazioni su prezzi materiali (tcmpr1600m000), vengono modificati dopo l'approvazione dell'ordine.
• Un ordine di vendita bloccato viene sbloccato.
• L'intestazione dell'ordine viene modificata.
• Prima di poter proseguire con la procedura relativa all'ordine di vendita, è necessario approvare nuovamente un ordine di vendita modificato.

Un ordine di vendita modificato deve essere riapprovato.

In elaborazione

L'ordine può trovarsi in diverse fasi della procedura di consegna.

Quando la prima attività di una riga ordine di vendita viene eseguita correttamente, lo stato dell'ordine di vendita viene impostato su In fase di elaborazione.

Le attività più comuni sono: Stampa conferme ordini di vendita/RMA (tdsls4401m000), Rilascio ordini di vendita a Magazzino (tdsls4246m000), Rilascio ordini di vendita/programmi vendite a Fatturazione (tdsls4247m000) e Elaborazione ordini di vendita consegnati (tdsls4223m000).

Chiuso

Sono stati eseguiti tutti i passaggi della procedura relativa al tipo di ordine di vendita.

L'ultima attività per ciascuna riga ordine di vendita è Elaborazione ordini di vendita consegnati (tdsls4223m000). Se questa attività viene eseguita correttamente per ciascuna riga di un ordine di vendita, lo stato dell'ordine di vendita può essere impostato su Chiuso.

È possibile modificare un ordine chiuso soltanto se è necessario apportare una modifica. A tal fine, eseguire l'azione Riapri ordine di vendita chiuso e impostare lo stato dell'ordine di vendita su In fase di elaborazione.

Annullato

Tutte le righe ordine vengono annullate e non risultano più disponibili per un'ulteriore esecuzione.

È possibile annullare un ordine utilizzando la sessione Annullamento ordini di vendita (tdsls4201s300).

Bloccato

L'ordine è bloccato e risulta (temporaneamente) non disponibile per un'ulteriore esecuzione.

Lo stato bloccato può essere impostato manualmente mediante la sessione Blocco ordine (tdsls4120ms000) o il risultato di una verifica, come la verifica del limite di credito.

Rilasciato

Uno stato tecnico/temporaneo durante l'inoltro all'attività di magazzino.

Conferma vendite

Il codice di conferma vendite per l'intestazione ordine di vendita.

Sequenza ordini di modifica

Il numero di sequenza ordini di modifica per l'intestazione dell’ordine di vendita.

Motivo di modifica

Il codice motivo di modifica per l'intestazione ordine di vendita.

Tipo di modifica

Il tipo di modifica per l'intestazione ordine di vendita.

Sequenza ordini di modifica cliente

L'ultimo numero di sequenza dell'ordine di modifica ricevuto dal cliente nella sessione Ordine di vendita - Numero sequenza ordini di modifica cliente (tdsls4522m000).

Riferimento ordine

Il riferimento al numero di ordine di un'altra applicazione.

Campo aggiuntivo

informazioni aggiuntive

Business Partner

business partner 'Origine pagamento'

Indirizzo

L'indirizzo del business partner 'Origine pagamento'.

Contatto

Il contatto del business partner 'Origine pagamento'.

Nome e cognome

Il nome completo del contatto.

Termini di pagamento

termini di pagamento

Valore predefinito

Se l'ordine in oggetto è un ordine urgente, in questo campo viene inserito per impostazione predefinita il valore specificato nel campo Termini di pagamento urgenti della sessione Parametri ordini di vendita (tdsls0100s400). È tuttavia possibile modificare il valore predefinito.

Ricarico per pagamento ritardato

ricarico per pagamento ritardato

Metodo di pagamento

metodo di pagamento

Lettera di credito necessaria

Se questa casella di controllo è selezionata, al documento corrente deve essere collegata una lettera di credito (L/C).

ID lettera di credito

La lettera di credito (L/C) collegata al documento corrente.

Tipo di commercio

Il tipo di effetto commerciale della lettera di credito (L/C).

Garanzia banc. - Beneficiaria richiesta

Se questa casella di controllo è selezionata, la garanzia bancaria definita come beneficiario deve essere collegata al documento corrente.

Nota

Questo campo viene visualizzato soltanto se si verificano le seguenti condizioni:

• La casella di controllo Gestione commerciale nella sessione Componenti software implementati (tccom0100s000) è selezionata.
• Nella sessione Parametri finanziari conformità regole commerciali (tcgtc9199m000) sono selezionate le caselle di controllo Esportazione e Commercio interno in uscita per tutte le società finanziarie.

ID garanzia bancaria

Il numero identificativo univoco della garanzia bancaria come beneficiario collegato al documento corrente.

Garanzie bancarie multiple

Se è visualizzato un segno di spunta, al documento corrente sono collegate più garanzie bancarie come beneficiario.

Garanzia bancaria - Ordinante richiesto

Se questa casella di controllo è selezionata, la garanzia bancaria definita come ordinante deve essere collegata al documento corrente.

Nota

Questo campo viene visualizzato soltanto se si verificano le seguenti condizioni:

• La casella di controllo Gestione commerciale nella sessione Componenti software implementati (tccom0100s000) è selezionata.
• Nella sessione Parametri finanziari conformità regole commerciali (tcgtc9199m000) sono selezionate le caselle di controllo Esportazione e Commercio interno in uscita per tutte le società finanziarie.

ID garanzia bancaria

Il numero identificativo univoco della garanzia bancaria come ordinante collegato al documento corrente.

Garanzie bancarie multiple

Se è visualizzato un segno di spunta, al documento corrente sono collegate più garanzie bancarie come ordinante.

Business Partner

business partner 'Destinazione fattura'

Il valore predefinito di questo campo viene recuperato dalla sessione Business Partner 'Destinazione vendita' (tccom4110s000) o dalla sessione Business Partner 'Destinazione fattura' (tccom4112s000). Se nel campo Business Partner 'Destinazione fattura' della sessione Business Partner 'Destinazione vendita' (tccom4110s000) non è specificato alcun valore, LN esegue la ricerca nella sessione Business Partner 'Destinazione fattura' (tccom4112s000). Se non viene trovato alcun Business Partner 'Destinazione fattura' nemmeno nella sessione Business Partner 'Destinazione fattura' (tccom4112s000), non è definito alcun Business Partner 'Destinazione fattura' e LN non sarà in grado di immettere un valore predefinito.

Il valore immesso nel campo Business Partner 'Destinazione fattura' viene considerato come valore predefinito nella sessione Righe ordini di vendita (tdsls4101m000).

Indirizzo

L'indirizzo del Business Partner 'Destinazione fattura'.

Contatto

Il contatto del business partner 'Destinazione fattura'.

Tipo tasso di cambio

tipo di tasso di cambio

Determinatore tasso

determinatore del tasso

Valori consentiti

Data documento

LN utilizza il tasso valido per la data e l'ora di creazione dei documenti. Il determinatore tasso Data documento è valido per tutti i tipi di transazioni. e può essere modificato manualmente.

Il tasso viene aggiornato da Fatturazione alla registrazione della fattura.

Immesso manualmente

È possibile inserire il tasso manualmente. Per impostazione predefinita, viene utilizzato il tasso valido alla data e all'ora di creazione dei documenti. Il determinatore tasso Immesso manualmente è valido per tutti i tipi di transazioni.

Data di consegna

Se le merci non sono ancora state consegnate, viene utilizzato il tasso valido alla data dell'ordine. Se la data dell'ordine è trascorsa, tuttavia, LN utilizza il tasso valido alla data corrente.

Se le merci sono state consegnate, viene utilizzato il tasso valido alla data di consegna effettiva.

Il determinatore tasso Data di consegna è valido solo per ordini di vendita, ordini di assistenza e fatture di vendita. e non può essere modificato manualmente.

Data ricevimento

LN utilizza il tasso valido per la data e l'ora in cui si prevede di ricevere le merci. Il determinatore tasso Data ricevimento è valido solo per ordini e fatture di acquisto. e non può essere modificato manualmente.

Data incasso prevista

LN utilizza il tasso valido per la data e l'ora per cui è previsto il pagamento della fattura di acquisto o di vendita.

Data incasso prevista = data consegna/ricevimento prevista + periodo di pagamento 

Il periodo di pagamento viene specificato nella sessione Termini di pagamento (tcmcs0113s000). Il determinatore tasso Data incasso prevista è valido per tutti i tipi di transazioni. e non può essere modificato manualmente.

Il tasso viene aggiornato da Fatturazione alla registrazione della fattura.

Fisso

Questo determinatore del tasso può essere utilizzato solo per un sistema valutario dipendente o per un sistema a valuta singola. Il determinatore tasso Fisso è valido per tutti i tipi di transazioni.

Se inseriti manualmente, i tassi di cambio tra la valuta transazione e le valute di riferimento sono fissi. In caso contrario, il tasso non è fisso e LN utilizzerà quello valido per la data e l'ora di creazione dei documenti.

Tasso fisso definitivo

Questo determinatore del tasso può essere utilizzato soltanto per un sistema valutario indipendente. Il determinatore tasso Tasso fisso definitivo è valido per tutti i tipi di transazioni.

Se inseriti manualmente, i tassi di cambio tra la valuta transazione e le valute di reportistica sono fissi. Il tasso di cambio locale si basa sulla data del documento effettivo.

Se non inseriti manualmente, i tassi di cambio tra la valuta transazione e le valute di reportistica non sono fissi e LN utilizzerà quelli validi per la data e l'ora di creazione dei documenti.

Tasso fisso locale

Questo determinatore del tasso può essere utilizzato soltanto per un sistema valutario indipendente. Il determinatore tasso Tasso fisso locale è valido per tutti i tipi di transazioni.

Se inserito manualmente, il tasso di cambio tra la valuta transazione e la valuta locale è fisso. Gli altri tassi di cambio si basano sulla data del documento effettivo.

Se il tasso di cambio locale non viene inserito manualmente, il tasso non è fisso e LN utilizzerà quello valido per la data e l'ora di creazione dei documenti.

Tasso fisso locale e definitivo

Questo determinatore del tasso può essere utilizzato soltanto per un sistema valutario indipendente. Il determinatore tasso Tasso fisso locale e definitivo è valido per tutti i tipi di transazioni.

Se inseriti manualmente, i tassi di cambio tra la valuta transazione e le valute locali sono fissi. Il tasso di cambio locale si basa sulla data del documento effettivo.

Se non inseriti manualmente, i tassi di cambio tra la valuta transazione e le valute locale non sono fissi e LN utilizzerà quelli validi per la data e l'ora di creazione dei documenti.

Tasso/Coefficiente del tasso

tasso di cambio

Coefficiente del tasso

coefficiente del tasso

Tasso/Coefficiente del tasso

La conversione tra la valuta locale e la valuta utilizzata nell'ordine di vendita.

Fatturazione rateale

È possibile indicare se e come fatturare l'ordine di vendita a rate.

Valori consentiti

No

Piano rateale

Saldo diretto

Saldo indiretto

Chiuso

Nota

• La contabilità segmentata è applicabile alle rate soltanto se questo campo è impostato su Piano rateale.
• Questo campo viene disattivato se si verificano le seguenti condizioni:
  • L'ordine di vendita è un ordine di costo, di conto deposito, di reso o di fatturazione retroattiva.
  • L'ordine di vendita contiene righe con un Tipo di vendita differente.

  • Per rate basate sull'intestazione:

    L'ordine di vendita contiene righe con un Codice imposta differente e la casella di controllo Applica imposta alle rate della sessione Parametri ordini di vendita (tdsls0100s400) è selezionata.
  • L'ordine di vendita contiene righe con un Progetto differente e la casella di controllo Collega rate ai progetti della sessione Parametri ordini di vendita (tdsls0100s400) è selezionata.

Piano

piano di generazione rate

Nota

È possibile visualizzare le rate basate sul relativo piano nella sessione Rate (cisli8620m000).

Valore predefinito

La Piano rateale nella sessione Business Partner 'Destinazione fattura' (tccom4512m000).

Data accettazione merci

La data in cui tutte le merci ordinate vengono accettate dal cliente dopo la consegna e in cui è possibile inviare la fattura di garanzia.

Nota

Se nella sessione Parametri ordini di vendita (tdsls0100s400) è selezionata la casella di controllo Data accettazione merci obbligatoria per rate di garanzia, è necessario specificare questo campo prima di rilasciare le rate Garanzia nel package Fatturazione .

Classific. imposta

classificazione imposta

Valore predefinito

Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato nel campo Classificazione imposta Business Partner della sessione Business Partner 'Destinazione fattura' (tccom4112s000).

Autofatturazione

Se questa casella di controllo è selezionata, è applicabile l'autofatturazione. In questo caso, la fattura viene creata dal Business Partner 'Destinazione vendita'.

Costi di trasporto da fatturare

Se questa casella di controllo è selezionata, al Business Partner 'Destinazione fattura' verranno fatturati i costi di trasporto sostenuti.

Fattura costi di trasporto basata su

Una società può fatturare le tariffe di trasporto al Business Partner 'Destinazione fattura', in base a uno dei seguenti elementi:

• Costi di trasporto.
• Costi di trasporto (aggiorn. consentito).
• Tariffe cliente.

Nota

Il valore predefinito di questo campo viene recuperato dal campo Fattura per trasporto in base a della sessione Business Partner 'Destinazione fattura' (tccom4112s000).

Business Partner 'Destinazione spedizione'

business partner 'Destinazione spedizione'

Il valore predefinito di questo campo viene recuperato dalla sessione Business Partner 'Destinazione vendita' (tccom4110s000) o dalla sessione Business Partner 'Destinazione spedizione' (tccom4111s000). Se nel campo Business Partner 'Destinazione spedizione' della sessione Business Partner 'Destinazione vendita' (tccom4110s000) non è specificato alcun valore, LN esegue la ricerca nella sessione Business Partner 'Destinazione spedizione' (tccom4111s000). Se non viene trovato alcun Business Partner 'Destinazione spedizione' nemmeno nella sessione Business Partner 'Destinazione spedizione' (tccom4111s000), non è definito alcun Business Partner 'Destinazione spedizione' e LN non sarà in grado di immettere un valore predefinito.

Il valore immesso nel campo Business Partner 'Destinazione spedizione' viene considerato come valore predefinito nella sessione Righe ordini di vendita (tdsls4101m000).

Indirizzo

L'indirizzo del Business Partner 'Destinazione spedizione'.

Nota

Se l'ordine di vendita è di tipo Reintegrazione scorte in conto deposito, è possibile eseguire lo zoom nella sessione Magazzini (tcmcs0503m000) per visualizzare tutti i magazzini conto deposito di proprietà collegati al Business Partner 'Destinazione spedizione'. Una volta selezionato un magazzino merci in conto deposito e inoltrato l'ordine di reintegrazione delle scorte in conto deposito al package Magazzino , LN utilizza l'indirizzo 'Destinazione spedizione' per determinare il magazzino da rifornire e da utilizzare nell'ordine di trasferimento magazzino.

Se l'indirizzo 'Destinazione spedizione' è predefinito, LN verifica se è collegato a un magazzino conto deposito di proprietà del Business Partner 'Destinazione spedizione' nella sessione Magazzini (tcmcs0503m000). In caso affermativo, l'indirizzo viene accettato. In caso negativo, viene utilizzato l'indirizzo del primo magazzino conto deposito di proprietà collegato al Business Partner 'Destinazione spedizione'.

Contatto

Il contatto del Business Partner 'Destinazione spedizione'.

Data di cons. pian.

data consegna pianificata

Valore predefinito

Il valore predefinito è Data ordine.

La data di consegna pianificata può tuttavia differire dalla data ordine se si verificano le seguenti condizioni:

• La data di consegna pianificata viene modificata manualmente.
• La data di consegna pianificata viene ricalcolata utilizzando il pulsante Calcola.

Data/Ora di ricev. pianif.

La data pianificata per il ricevimento delle merci da parte del cliente.

Valore predefinito

Il valore predefinito è Data di cons. pian..

La data di ricevimento pianificata può tuttavia differire dalla data di consegna pianificata se si verificano le seguenti condizioni:

• La data di ricevimento pianificata viene modificata manualmente.
• La data di ricevimento pianificata viene ricalcolata utilizzando il pulsante Calcola.

Data di conferma ordine

data di conferma ordine

Nota

È possibile specificare un valore in questo campo solo se la casella di controllo Usa conferma (Vendite) della sessione di dettagli Componenti software implementati (tccom0500m000) è selezionata.

Vincolo di spedizione

I termini e le condizioni correlati alla spedizione delle merci.

Valore predefinito

Il valore di questo campo viene ricavato automaticamente in uno dei seguenti modi:

1. Dalla sessione Tipi ordine di vendita (tdsls0594m000).
2. Dalla sessione Tipi ordine di vendita (tdsls0594m000) se il campo Vincolo di spedizione della sessione Business Partner 'Destinazione vendita' (tccom4510m000) è impostato su Non applicabile.

Valori consentiti

Nessuno

Non è presente alcun vincolo di spedizione. LN gestisce gli ordini in base alle scorte disponibili. Se le scorte sono sufficienti, verrà effettuata una spedizione completa. Se le scorte non sono sufficienti, verrà creato un ordine a saldo.

Spedisci ordine completo

L'ordine totale deve essere consegnato tramite un'unica spedizione. LN pertanto non consente consegne parziali. La mancanza di scorte determina il differimento della spedizione dell'ordine.

Spedisci set di righe completo

Tutte le righe ordine con i criteri di consegna comuni riportati di seguito devono essere consegnate tramite un'unica spedizione:

• Data di consegna
• Vettore
• Magazzino
• Business Partner 'Destinazione spedizione'
• Indirizzo 'Destinazione spedizione'

LN assegna lo stesso numero di set a queste righe ordine. Le altre righe ordine possono essere spedite separatamente.

Spedisci riga completa

Ogni riga ordine deve essere consegnata integralmente. LN assegna un numero di set univoco a ciascuna riga ordine. La mancanza di scorte determina il differimento della spedizione della riga ordine.

Spedisci riga e annulla

Vengono spedite le scorte disponibili. Se le scorte sono sufficienti, sarà possibile effettuare una spedizione completa. La mancanza di scorte non determina la creazione di un ordine a saldo, bensì l'annullamento dell'ordine per la quantità rimanente. LN immette un motivo di annullamento predefinito nella riga ordine. Questo motivo di annullamento è definito nel campo Motivo annullamento predefinito per spedizione/annullamenti della sessione Parametri ordini di vendita (tdsls0100s400).

Spedizione kit completo

Un articolo principale deve essere consegnato integralmente. Alle righe componente che costituiscono l'articolo principale e che devono essere spedite in un unico set viene assegnato un numero di set univoco. In caso di scorte mancanti, per l'articolo principale viene generato un ordine a saldo che deve anch'esso essere consegnato integralmente.

Non applicabile

A questo livello non è definito alcun vincolo di spedizione.

Nota

Se il magazzino è controllato da WMS, le impostazioni delle caselle di controllo Riga spedizione completa, Ordine di spedizione completo e Set spedizioni completo della sessione Parametri interfaccia WMS (whwmd2105m000) determinano se in questo campo è possibile selezionare i valori Spedisci riga completa, Spedisci ordine completo e/o Spedisci set di righe completo.

Magazzino

magazzino

Itinerario

L'itinerario in base al quale l'ordine di vendita viene normalmente consegnato. Per impostazione predefinita, LN recupera queste informazioni dai dati relativi al business partner 'Destinazione spedizione'.

Vettore/Fornitore di servizi logistici (LSP)

vettore

Termini di consegna

termini di consegna

Valore predefinito

Se l'ordine in oggetto è un ordine urgente, in questo campo viene inserito per impostazione predefinita il valore specificato nel campo Termini di consegna urgenti della sessione Parametri ordini di vendita (tdsls0100s400). È tuttavia possibile modificare il valore predefinito.

Spedizione

La spedizione a cui sono collegati i costi aggiuntivi basati su spedizione.

Nota

Questo campo viene automaticamente compilato e disabilitato per gli ordini di vendita con origine Spedizione. È possibile immettere manualmente un ID di spedizione per gli ordini di costo relativi alle vendite con origine Manuale.

Punto di cambio proprietà legale

punto di cambio proprietà legale

Consenti riverifica scorte per righe promesse

Se questa casella di controllo è selezionata, è necessario prendere in considerazione la riga dell'ordine di vendita in fase di riverifica delle scorte.

Nota

La casella di controllo viene visualizzata soltanto se il campo Verifica scorte estesa è impostato su Sì nella sessione Parametri offerte di vendita (tdsls0100s100).

Nota di consegna

Motivo trasporto

motivo di trasporto

Codice consegna

codice di consegna

Codice

Il codice del contatto del business partner 'Destinazione vendita'.

Telefono

Il numero di telefono (diretto) del contatto.

Codice

Il codice indirizzo del Business Partner 'Destinazione vendita'.

Indirizzo

L'indirizzo del business partner 'Destinazione vendita'.

Integrazione con Assistenza estesa

Se questa casella di controllo è selezionata, per l'assistenza postvendita degli ordini di vendita è o può essere disponibile un'integrazione estesa con il package Assistenza .

Nota

Gli effetti di questa casella di controllo sono analoghi a quelli dalla casella di controllo Integrazione con Assistenza estesa della sessione Parametri ordini di vendita (tdsls0100s400).

Settore di attività

Il settore di attività in cui è raggruppato il business partner 'Destinazione vendita'.

Area

area

Valore predefinito

L'area predefinita assegnata al Business Partner 'Destinazione vendita' viene recuperata dalla sessione Business Partner 'Destinazione vendita' (tccom4510m000).

Sconto sull'ordine

La percentuale di sconto sull'ordine applicata all'ordine di vendita.

Nota

Per gli articoli di costo e di servizio, non viene calcolato alcuno sconto sull'intestazione dell'ordine.

Valore predefinito

La percentuale predefinita di sconto sull’ordine viene recuperata dalla sessione Business Partner 'Destinazione vendita' (tccom4510m000).

Listino prezzi di vendita

listino prezzi

Listino prezzi per consegna diretta

Il listino prezzi per la consegna diretta.

Nota

Se una delle righe ordine viene consegnata direttamente al Business Partner 'Destinazione spedizione', è possibile definire accordi speciali sui prezzi nel modulo Determinazione prezzi .

Prezzi/Sconti Business Partner

prezzi/sconti business partner

Testi Business Partner

testi business partner

Sconto promozione totale

Lo sconto promozione totale in base a tutte le promozioni applicate.

Metodo promozioni multiple

In questo campo viene indicato il metodo in base al quale vengono applicate le promozioni multiple eventualmente selezionate a livello di intestazione ordine di vendita.

Origine

L'origine dell'ordine di vendita.

Valori consentiti

Contratti

L'ordine di vendita viene generato da un fabbisogno programmato relativo a un contratto di vendita mediante la sessione Generazione ordini di vendita da schemi di consegna (tdsls3204m000).

Consumo

L'ordine di fatturazione merci in conto deposito viene generato per registrare i consumi. È applicabile se nella sessione Componenti software implementati (tccom0100s000) è selezionata l'opzione Proprietà esterna.

CRM

L'ordine di vendita o l'offerta di vendita ha origine da un'altra applicazione software.

EDI

L'ordine di vendita o il programma vendite viene generato tramite il modulo EDI (Electronic Data Interchange) esterno.

Fax

L'ordine di vendita o l'offerta di vendita ha origine da un fax.

EDI interaziendale

L'ordine di vendita o il programma vendite viene generato tramite il modulo EDI (Electronic Data Interchange) interno.

Manuale

L'ordine di vendita, il programma vendite o l'offerta viene specificato manualmente.

Posta

L'ordine di vendita o l'offerta di vendita ha origine da una richiesta ricevuta per posta.

Modello ordine

L'ordine di vendita viene generato da un modello mediante la sessione Modelli ordine di vendita (tdsls2505m000) o Modello ordine di vendita (tdsls2605m000).

Opportunità

L'offerta di vendita viene generata a partire da un'opportunità mediante la sessione Opportunità (tdsmi1610m000).

Telefono

L'ordine di vendita o l'offerta di vendita ha origine da una telefonata.

Pianificazione

L'ordine di vendita o il programma vendita ha origine dal package Pianificazione aziendale . L'ordine di vendita o il programma vendite è un ordine di vendita o un programma vendite per VMI e viene utilizzato per trasferire gli articoli dalle scorte del fornitore a un magazzino VMI presso l'ubicazione del cliente.

Acquisti

L'ordine di vendita o il programma vendite della fornitura di materiali viene generato nella sessione Righe fornitura materiali ordine di acquisto (tdpur4116m000) o Generazione ordini fornitura per conto lavoro (tdpur4216m000). Nell'ordine di vendita o nel programma vendite sono incluse le righe di fornitura che consentono di trasferire il materiale richiesto dal magazzino del produttore o dell'organizzazione di assistenza specificato in Magazzino origine fornitura al magazzino del terzista specificato in Magazzino destinazione fornitura.

Offerte

L'ordine di vendita viene generato da un'offerta di vendita mediante la sessione Elaborazione offerte di vendita (tdsls1200m000).

Fatturazione retroattiva

L'ordine di vendita di fatturazione retroattiva viene generato mediante la sessione Generazione ordini vendita fatturazione retroattiva (tdsls3271d000).

Assistenza

L'ordine o l'offerta di vendita ha origine dal package Assistenza .

Spedizione

L'ordine costi di spedizione di vendita viene generato per registrare i costi aggiuntivi basati sulla spedizione. Per ulteriori informazioni, vedere: Costi aggiuntivi basati su spedizione

Riferimento A

riferimento A

Riferimento B

riferimento B

Contratto

contratto speciale

Dopo l'immissione del numero di contratto, i dati di intestazione dell'ordine vengono caricati con i valori predefiniti indicati nell'intestazione del contratto. Vengono inoltre copiati indirizzi specifici. In questo modo i termini del contratto vengono utilizzati a livello di ordine, consentendo l'adozione del prezzo del contratto e/o dello sconto sul contratto.

Scopo di questo campo è di fornire il valore predefinito per il campo Contratto della sessione Righe ordini di vendita (tdsls4101m000). L'operazione eseguita da LN dipende tuttavia dall'impostazione della casella di controllo Collegamento contratto interattivo della sessione Parametri contratti di vendita (tdsls0100s300).

Nota

Il contratto deve essere di uno dei seguenti tipi:

• Attivo: Il controllo per verificare se un contratto è attivo o meno viene eseguito in base al parametro Tipo di data prezzo di vendita della sessione Parametri determinazione dei prezzi (tdpcg0100m000).
• Di tipo Contratto speciale.

Progetto

progetto

Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato nel campo Progetto della sessione Righe ordini di vendita (tdsls4101m000).

Limite di credito

limite di credito

Credito disponibile

Il valore di questo campo viene calcolato nel modo seguente:

Il valore del campo Limite di credito meno la somma dei seguenti campi della sessione Saldi Business Partner 'Destinazione fattura' (tccom4513m000):

• Saldo ordini
• Saldo attivo
• Saldo fattura combinata

Valuta

La valuta in cui sono espressi i valori dei campi Credito disponibile e Limite di credito.

Tipo documento originario

Il tipo di documento collegato al documento originario se l'ordine di vendita è di tipo ordine di reso.

Valori consentiti

Fattura

La fattura di vendita originaria collegata all’ordine di reso.

Ordine

L’ordine di vendita originario collegato all’ordine di reso.

Spedizione

L’ordine di spedizione originario collegato all’ordine di reso.

Programma

Il programma vendite originario collegato all’ordine di reso.

Spedizione programma

La spedizione programma originaria collegata all’ordine di reso.

Programma di fatturazione retroattiva

Il programma vendite originario collegato all’ordine di vendita di fatturazione retroattiva.

Ordine di fatturazione retroattiva

L’ordine di vendita originario collegato all’ordine di vendita di fatturazione retroattiva.

Numero documento originario

La società finanziaria indicata nella fattura in cui vengono archiviate le merci consegnate per l'ordine di reso.

Tipo transazione di reso

Il codice del tipo di transazione del documento per l'ordine di reso.

Numero documento originario

Il numero del documento originario relativo all'ordine di reso.

Nota

• Se sono stati specificati dei valori nei campi della casella di gruppo Resi e si sceglie Copia da documento originario dal menu appropriato, a seconda del valore del campo Tipo documento originario, viene avviata una sessione in cui è possibile selezionare le righe del documento originario da copiare nell'ordine corrente. In questo caso viene creato un collegamento tra la riga dell'ordine originario e la riga dell'ordine di reso.
• Se un ordine di reso è collegato a un ordine originario, indicato nel campo Ordine, e si sceglie Copia da documento originario dal menu appropriato, le transazioni originarie di integrazione vendite/prelievo vengono annullate. Quando la copia dall'ordine originario non viene eseguita, viene utilizzato il prezzo fisso di trasferimento (FTP) per creare le transazioni di integrazione finanziarie per l'ordine di reso.

Motivo di reso

motivo di reso

Esterno

Il rappresentante vendite della società che si occupa personalmente del Business Partner 'Destinazione vendita'.

Registra storico ordini

Se questa casella di controllo è selezionata, lo storico deve essere registrato per l'ordine di vendita.

Nota

Questo campo non può essere modificato durante il ciclo di vita dell'ordine di vendita.

Valore predefinito

Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore del parametro Registra dati dello storico ordini presente nella sessione Parametri ordini di vendita (tdsls0100s400) al momento della creazione dell'ordine di vendita. Se il parametro viene modificato dopo la data di creazione dell'ordine di vendita, il campo rimane invariato.

Registra storico ordini EDI

Se questa casella di controllo è selezionata, lo storico deve essere registrato per l'ordine di vendita se generato tramite EDI (Electronic Data Interchange).

Nota

Questo campo non può essere modificato durante il ciclo di vita dell'ordine di vendita.

Valore predefinito

Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore del parametro Registra storico ordini EDI presente nella sessione Parametri ordini di vendita (tdsls0100s400) al momento della creazione dell'ordine di vendita. Se il parametro viene modificato dopo la data di creazione dell'ordine di vendita, il campo rimane invariato.

Avvia registrazione storico ordini alle

Il momento in cui inizia la registrazione dello storico degli ordini di vendita.

Nota

Questo campo non può essere modificato durante il ciclo di vita dell'ordine di vendita.

Valore predefinito

Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore del parametro Avvia registrazione storico ordini alle presente nella sessione Parametri ordini di vendita (tdsls0100s400) al momento della creazione dell'ordine di vendita. Se il parametro viene modificato dopo la data di creazione dell'ordine di vendita, il campo rimane invariato.

Valori consentiti

Inserimento ordini

Lo storico viene registrato durante l'inserimento dell'ordine.

Approvazione

Lo storico viene registrato quando viene approvato l'ordine.

Testo intestazione

Se questa casella di controllo è selezionata, è presente un testo relativo all'intestazione dell'ordine di vendita che verrà stampato sulla fattura di vendita.

Testo piè di pagina

Se questa casella di controllo è selezionata, è presente un testo relativo al piè di pagina dell'ordine di vendita che verrà stampato sulla fattura di vendita.