Righe fattura per programma vendite (tdsls3140m200)

Informazioni sui campi

Programma

programma vendite

Tipo di programma

Il tipo di programma vendite, che consente di specificare lo scopo del programma vendite.

Valori consentiti

Rilascio materiale

Programma di spedizione

Programma di spedizione supplementare

Scheda prelievi

Revisione programma

numero di revisione del programma vendite

Posizione programma

riga programma vendite

Riga ordine cons. pianif.

Il numero di posizione della riga di ordine di magazzino pianificato collegata al programma vendite.

Valore predefinito

Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato nel campo Sequenza riga ordine pianificata della sessione Collegamenti riga di consegna pianificata - Programma vendite (tdsls3521m000).

Sequenza righe ordine cons. pianif.

Il numero di sequenza della riga di ordine di magazzino pianificato collegata al programma vendite.

Valore predefinito

Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato nel campo Riga ordine pianificata della sessione Collegamenti riga di consegna pianificata - Programma vendite (tdsls3521m000).

Numero di sequenza

Il numero della riga di consegna effettiva relativa al programma vendite a cui è collegata la riga fattura.

Riga fattura

Il numero che identifica la riga fattura per il programma vendite.

Nota

Questo campo è applicabile solo se si verificano le seguenti condizioni:

• La casella di controllo Proprietà esterna nella sessione Componenti software implementati (tccom0100s000) è selezionata.
• Il campo Pagamento della sessione Pagamento all'utilizzo è impostato su Righe programmi vendite (tdsls3107m000).

Fatturazione

Importi

Importo consegnato

L'importo consegnato del record Consegna o Consumo oppure l'importo di correzione del record Correzione.

Per un record Consegna o Consumo, l'importo consegnato viene calcolato come indicato di seguito:

Quantità consegnata / Quantità ordinata * Importo riga programma

Per un record Correzione, l'importo di correzione viene calcolato nel modo seguente:

Quantità correzione / Quantità consegnata della riga di consegna effettiva * Importo consegnato della riga di consegna effettiva

Nota

• LN recupera la Quantità richiesta e l'Importo netto dalla sessione Righe programmi vendite (tdsls3107m000).
• Quando viene confermato un record Correzione, LN effettua le seguenti operazioni:
  • Aggiorna l'importo fatturato della riga contratto di vendita.
  • Aggiorna il saldo Business Partner con l'importo vendite della correzione fattura.

Importo sconto sull'ordine

Il totale degli importi sconto riga ordine per il programma.

Fatturazione

ID spedizione

Il numero della spedizione con cui vengono consegnati gli articoli.

Riga spedizione

Il numero della riga di spedizione con cui vengono consegnati gli articoli.

Nota

Se il campo Collegamento Consumo Righe fattura A è impostato su Riga fabbisogno programmato nella sessione Parametri programma vendite (tdsls0100s500), tutte le righe di fattura relative al Consumo avranno il medesimo ID ma un numero di riga differente in relazione a un consumo scorte. In caso contrario il numero di riga di una riga di fattura relativa al consumo sarà pari a 1.

Stato

Lo stato della riga programma vendite.

Valori consentiti

Creato

La riga del programma è stata creata in LN. LN può rettificarla o approvarla durante il processo di rettifica o approvazione che viene eseguito per il programma vendite o per la relativa revisione.

Annullato

La riga del programma vendite è stata annullata.

Una riga di programma vendite può essere annullata nei seguenti modi:

• Il programma vendite (o la relativa revisione) a cui appartiene la riga viene chiuso. Per ulteriori informazioni, vedere: Chiusura dei programmi vendite.
• La riga programma vendite viene annullata nel processo di rettifica del programma vendite. Per ulteriori informazioni, vedere: Rettifica dei programmi vendite.
• La riga programma vendite viene annullata nella sessione Righe programmi vendite (tdsls3107m000).

In fase di annullamento

La riga programma vendite viene annullata, ma il processo in uscita è stato già avviato. Se la riga di ordine di uscita correlata ottiene lo stato Spedito, alla riga del programma vendite viene assegnato lo stato Annullato.

Sostituito

Il programma vendite (o la relativa revisione) a cui appartiene la riga è stato sostituito da un'altra revisione approvata e anche la riga è stata sostituita. Per ulteriori informazioni, vedere: Revisioni di programmi vendite.

Sostituzione in corso

La riga di programma di vendite è sostituita da un'altra revisione approvata, ma la riga di ordine di uscita non può più essere aggiornata. Se la riga di ordine di uscita correlata ottiene lo stato Spedito, alla riga del programma vendite viene assegnato lo stato Sostituito. Per ulteriori informazioni, vedere: Revisioni di programmi vendite.

Rettificato

La riga di programma vendite è stata rettificata nel processo di rettifica avviato per il programma (o per la relativa revisione). Per ulteriori informazioni, vedere: Rettifica dei programmi vendite.

Approvato

La riga programma vendite viene approvata. È possibile inoltrare il programma vendite a un ordine di magazzino o a un ordine di vendita. Per ulteriori informazioni, vedere: Approvazione dei programmi vendite.

Ordine generato

La riga programma vendite viene inoltrata a un ordine di magazzino o a un ordine di vendita. Gli articoli richiesti possono essere spediti.

Spedito parzialmente

Non viene spedita l'intera quantità richiesta della riga programma vendite. È possibile fatturare la quantità spedita. Per ulteriori informazioni, vedere: Programmi vendite e Magazzino.

Merci consegnate

Viene spedita l'intera quantità richiesta della riga programma vendite. È ora possibile fatturare la riga programma vendite. Per ulteriori informazioni, vedere: Programmi vendite e Magazzino.

Rilasciato a Fatturazione

La riga del programma vendite viene rilasciata a Fatturazione . Per ulteriori informazioni, vedere: Programmi vendite e Fatturazione.

Fatturato

Viene fatturata l'intera quantità ordinata della riga programma vendite. Per ulteriori informazioni, vedere: Programmi vendite e Fatturazione.

Elaborato

La riga programma vendite viene elaborata. Per ulteriori informazioni, vedere: Elaborazione ed eliminazione di programmi vendite.

Quantità fattura

La quantità della fattura aggiornata associata al programma vendite, espressa nell'unità di misura definita per la quantità della fattura.

Nota

Se il campo Tipo di correzione è impostato su Sostituzione fattura ,, l'applicazione consente di aggiornare il prezzo e gli sconti relativi alla riga di fattura sostitutiva collegata al programma vendite.

Importo fattura

L'importo fatturato a carico del Business Partner 'Destinazione vendita' per la riga di consegna effettiva. Questo importo viene determinato in base alla quantità fatturata e al prezzo e agli sconti relativi alla riga di programma.

Unità di misura quantità fattura

L'unità in cui viene fatturata la quantità fattura.

Valuta

valuta

Varianza importo fatturato

La differenza tra l'importo autofattura ricevuto e l'importo fattura della riga di (consegna) programma vendite.

Numero fattura

società finanziaria

Tipo di transazione fattura

tipo di transazione

Numero fattura

numero fattura

Nota

In questo campo viene specificato un valore al momento della registrazione della riga fattura in Fatturazione . Lo stato della riga fattura viene conseguentemente impostato su Fatturato.

Data fattura

data fattura

Nota

Viene specificato un valore per questo campo quando la riga fattura viene registrata in Fatturazione . Lo stato della riga fattura viene di conseguenza impostato su Fatturato.

Consegna

Articolo

Articolo

L'articolo richiesto nel programma vendite.

Revisione elemento di progettazione

La revisione dell'elemento di progettazione.

Codice identificativo articolo

Lotto

L'ID del lotto valido per il fabbisogno specifico.

Numero di serie

numero di serie

Consegna

Indirizzo 'Dest. sped.'

L'indirizzo del business partner 'Destinazione spedizione'.

Punto di consegna

punto di consegna

Termini di consegna

termini di consegna

Punto di cambio proprietà legale

punto di cambio proprietà legale

Motivo trasporto

motivo di trasporto

Spedizione fornitore

Riga spedizione fornitore

Vettore/LSP

vettore

Data di consegna

La data in cui sono stati consegnati gli articoli.

Consegna - Data registro

La data di registrazione della consegna in LN, ovvero la data e l'ora in cui viene confermata la consegna. È possibile che questa data sia diversa da quella di consegna perché quest'ultima indica il momento in cui le merci sono state consegnate fisicamente.

Nota

Questa data viene utilizzata dal package Produzione per calcolare i costi standard precedenti e fa riferimento al metodo di valutazione LCMV (Lower Cost or Market Value, costo più basso o valore di mercato).

Quantità consegnata

La quantità delle merci consegnate al Business Partner 'Destinazione vendita'.

Unità di misura scorte

unità di misura scorte

Nota di consegna

nota di consegna

Documento di trasporto

documento di trasporto

• In un contesto di scorte gestite da terze parti (VMI) corrisponde al documento di trasporto utilizzato per la spedizione al cliente.
• In un contesto di conto lavoro corrisponde al documento di trasporto per la spedizione al terzista.

Questo campo viene utilizzato per cercare la spedizione del programma vendite corrispondente e registrarla in Fatturazione .

Documento di trasporto (esterno)

In un contesto di conto lavoro corrisponde al documento di trasporto per la spedizione dal terzista al produttore.

Questo documento di trasporto viene registrato in Fatturazione solo a scopo informativo.

Peso lordo

Il peso lordo delle spedizioni alle quali fa riferimento la nota di consegna.

Unità di peso

L'unità di misura di peso utilizzata per esprimere il peso lordo.

Testo

Se questa casella di controllo è selezionata, la risoluzione proposta per correggere l'anomalia segnalata nel documento FRACAS non è appropriata. è presente un testo.

Dati doganali

Valore agli effetti doganali

Il valore effetti doganali dell’articolo di consegna effettiva associato alla riga di programma vendite.

Nota

• Se per l’articolo viene utilizzato il magazzino, questo valore viene ricavato automaticamente dal campo Valore eff. doganali della sessione Righe spedizione (whinh4131m000).
• Il valore viene espresso nella valuta del valore effetti doganali per un’unità di misura scorte.

Valuta valore degli effetti doganali

Il codice della valuta in cui è espresso il valore doganale.

Nota

• Se per l’articolo viene utilizzato il magazzino, questo valore viene ricavato automaticamente dal campo Valuta valore agli effetti doganali della sessione Righe spedizione (whinh4131m000).
• Il valore è obbligatorio se è specificato il Valore agli effetti doganali.

Fatturazione retroattiva

Fatturazione retroattiva

Retroattivo

Se questa casella di controllo è selezionata, per la riga di fattura del programma vendite è abilitata la fatturazione retroattiva.

Importo lordo differenza fatturazione retroattiva

L'importo totale a cui è o deve essere applicata la fatturazione retroattiva, che include la differenza tra l'importo della spedizione originaria e quello della spedizione da fatturare retroattivamente.

Importo differenza fatturazione retroattiva

L'importo effettivo (netto) a cui è o deve essere applicata la fatturazione retroattiva, che include la differenza tra l'importo della spedizione originaria e quello della spedizione da fatturare retroattivamente.

Differenza importo sconto ordine fatturazione retroattiva

L'importo dello sconto associato all'ordine a cui è o deve essere applicata la fatturazione retroattiva, che include la differenza tra l'importo della spedizione originaria e quello della spedizione da fatturare retroattivamente.

Numero di sequenza riga di consegna originario

Il numero di sequenza della riga di consegna originaria associata alla riga di correzione della fattura.

Riga fattura originaria

Il numero di posizione della riga di fattura originaria a cui è collegata la riga di correzione.

Riga avviso fatturazione retroattiva

Il numero di posizione della riga di avviso di fatturazione retroattiva.

Correzione spedizione

Generale

Tipo di correzione

Il tipo di correzione eseguita per la riga del programma vendite.

Valori consentiti

Manuale

Questo tipo di correzione viene utilizzato per le rettifiche manuali apportate direttamente alle righe di fattura in base al flusso di correzione esistente. In questo scenario l'applicazione consente agli utenti di modificare la quantità di correzione nella riga della fattura relativa all'ordine di vendita o al programma vendite.

Autofatturazione - Cancellazione

Questa categoria può essere utilizzata per le correzioni generate automaticamente da Fatturazione quando è applicabile l'autofatturazione, negli scenari di cancellazione. Poiché queste rettifiche hanno origine dal processo di fatturazione, non è consentito modificare i dati nel package Vendite. La quantità di correzione viene aggiornata solo a scopo di riferimento, al fine di garantire trasparenza.

Credito sostitutivo

Questo tipo di correzione viene utilizzato durante il processo Accredito e Riaddebito, in cui una fattura centralizzata genera una nota di accredito per bilanciare una fattura esistente. Questo documento viene generato dall'applicazione e non può essere modificato.

Avere

Questo tipo di correzione rappresenta una rettifica che determina l'applicazione di un accredito a una fattura collegata, riducendo così l'importo fatturato. Questa rettifica viene avviata dal processo di accredito del package Fatturazione (CI).

Dare

Questo tipo di correzione è simile al processo di accredito, ma rappresenta una rettifica che determina l'applicazione di un addebito aggiuntivo a una fattura collegata, aumentando così l'importo fatturato. Questa rettifica viene avviata dal processo di addebito del package Fatturazione (CI).

Sostituzione fattura

Anche questa categoria è correlata al processo Accredito e Riaddebito, ma in questo caso la fattura esistente viene completamente sostituita da una nuova fattura generata. In questo caso, è consentito modificare i dati finanziari e principali, usufruendo così di flessibilità nelle rettifiche.

Non applicabile

Nota

Per impostazione predefinita, questo campo è impostato su Non applicabile.

Data di correzione

La data di creazione del record di correzione fattura.

Riga fattura padre

Il numero della riga di consegna effettiva a cui è collegato il record di correzione fattura.

Confermato

Se questa casella di controllo è selezionata, la risoluzione proposta per correggere l'anomalia segnalata nel documento FRACAS non è appropriata. il record di correzione della fattura è confermato.

Per confermare il record di correzione della fattura, scegliere Conferma correzione fattura dal menu appropriato.

Correzione spedizione

Quantità di correzione

La quantità che non si desidera fatturare al Business Partner.

Nota

Questo campo è abilitato soltanto se il campo Tipo di correzione è impostato su Manuale e la casella di controllo Confermato è deselezionata.

Fattura originaria

Quantità fattura

La quantità della fattura effettiva associata al programma vendite.

Unità

Il codice dell'unità in cui viene espressa la quantità della fattura.

Importo fattura

L'importo fatturato a carico del Business Partner 'Destinazione vendita' per la riga di consegna effettiva. Questo importo viene determinato in base alla quantità fatturata e al prezzo e agli sconti relativi alla riga di (consegna) programma.

Riferimento spedizione

Il riferimento spedizione associato alla riga (di consegna) del programma effettivo.

Articolo cliente

Il codice articolo del cliente associato alla riga (di consegna) del programma effettivo.

Ordine cliente

Il numero dell'ordine cliente associato alla riga (di consegna) del programma effettivo.

Sostituzione fattura

Riferimento spedizione

Un riferimento comunicato dal cliente per identificare la spedizione, ad esempio un ID di trasporto o un numero di spedizione del cliente. Se si utilizzano le schede prelievi, questo numero viene utilizzato per identificare la scheda prelievi a cui è collegata la riga di programma vendite.

Questo campo consente di combinare in un'unica spedizione righe programma vendite provenienti da programmi vendite differenti.

Articolo cliente

Il codice aggiornato dell'articolo associato al cliente nel sistema di codifica.

Nota

• Questo campo è applicabile soltanto se per l'articolo è specificato il sistema di codifica articoli.
• Questo campo è abilitato soltanto se il campo Tipo di correzione è impostato su Sostituzione fattura e la fattura sostitutiva non è confermata.
• Per impostazione predefinita, viene inserito il valore specificato nella sessione Programma vendite (tdsls3611m000).

Ordine cliente

Il numero ordine cliente dell'ordine di acquisto associato al business partner 'Destinazione vendita'.

Nota

• Il campo viene visualizzato soltanto se la casella di controllo Contratti della sessione Parametri Vendite (tdsls0100s000) è selezionata.
• Questo campo è abilitato soltanto se il campo Tipo di correzione è impostato su Sostituzione fattura e la fattura sostitutiva non è confermata.
• Per impostazione predefinita, viene inserito il valore specificato nella sessione Programma vendite (tdsls3611m000).

Tipo di spedizione

Il tipo di record di spedizione del programma vendite.

Valori consentiti

Consegna

Questo record contiene i dettagli di una consegna per la riga programma vendite. Viene creata automaticamente una riga di consegna effettiva quando vengono consegnati gli articoli di una riga programma vendite, indipendentemente dal fatto che la quantità richiesta della riga programma vendite sia stata totalmente o parzialmente spedita.

Correzione

Questo record contiene una correzione di un record relativo alla consegna del programma vendite.

Consumo

Questo record contiene i dettagli di un consumo per il programma vendite.

Consumo resi

Questo record contiene le quantità non consumate, ma restituite per la riga programma vendite.

Stato fattura

Lo stato fattura della riga programma vendite.

Valori consentiti

In sospeso

I dati di fatturazione non possono essere selezionati per la fatturazione. Prima di generare le fatture, è necessario confermare i dati di fatturazione.

Nota

Un batch di fatturazione con stato impostato su In sospeso può essere elaborato nella sessione Combinazione/Stampa/Registrazione fatture (cisli2200m000). Per ulteriori informazioni, vedere: Invoicing Batch Status.

Annullato

La riga di dati di fatturazione è stata annullata. Se si annulla l'annullamento, lo stato dei dati di fatturazione viene impostato su In sospeso.

Confermato

Quando si elabora un batch di fatturazione nella sessione Combinazione/Stampa/Registrazione fatture (cisli2200m000), i dati di fatturazione possono essere selezionati per la fatturazione.

Combinato

La fattura è stata composta. In LN è stato generato un numero di sequenza temporaneo per identificare la fattura. È possibile cambiare la data della fattura nella data corrente o in un'altra data trascorsa, se necessario.

È possibile stampare una bozza della fattura per verificarne il contenuto oppure è possibile stampare la fattura originaria e inviarla al Business Partner 'Destinazione fattura'. Se la bozza non è corretta, è possibile annullare la composizione della fattura. Lo stato dei dati di fatturazione viene quindi impostato su In sospeso.

Stampato

È stata stampata una fattura originaria che può essere inviata al cliente. In LN il numero di sequenza temporaneo della fattura è stato sostituito con il numero di documento della fattura originaria.

La fattura è definitiva e deve essere registrata. Non è invece possibile annullare la composizione e modificare i dati di fatturazione. Se necessario, è possibile ristampare la fattura originaria.

Registrato

La fattura è stata inviata al cliente e registrata in Contabilità . Nel modulo Contabilità clienti è stata creata una partita aperta.

Se necessario, è possibile ristampare la fattura originaria oppure è possibile utilizzare la sessione Archiviazione/Eliminazione dati fattura (cisli3205m000) per rimuovere i dati della fattura dal package Fatturazione .