Programmi vendite (tdsls3111m000)

Informazioni sui campi

Programma

Il numero del programma vendite.

Valore predefinito

LN ricava il valore predefinito dal gruppo di numeri definito nel campo Gruppo numeri per ordini di vendita/programmi vendite della sessione Parametri programma vendite (tdsls0100s500).

Origine

L'origine del programma vendite.

Valori consentiti

Contratti

L'ordine di vendita viene generato da un fabbisogno programmato relativo a un contratto di vendita mediante la sessione Generazione ordini di vendita da schemi di consegna (tdsls3204m000).

Consumo

L'ordine di fatturazione merci in conto deposito viene generato per registrare i consumi. È applicabile se nella sessione Componenti software implementati (tccom0100s000) è selezionata l'opzione Proprietà esterna.

CRM

L'ordine di vendita o l'offerta di vendita ha origine da un'altra applicazione software.

EDI

L'ordine di vendita o il programma vendite viene generato tramite il modulo EDI (Electronic Data Interchange) esterno.

Fax

L'ordine di vendita o l'offerta di vendita ha origine da un fax.

EDI interaziendale

L'ordine di vendita o il programma vendite viene generato tramite il modulo EDI (Electronic Data Interchange) interno.

Manuale

L'ordine di vendita, il programma vendite o l'offerta viene specificato manualmente.

Posta

L'ordine di vendita o l'offerta di vendita ha origine da una richiesta ricevuta per posta.

Modello ordine

L'ordine di vendita viene generato da un modello mediante la sessione Modelli ordine di vendita (tdsls2505m000) o Modello ordine di vendita (tdsls2605m000).

Opportunità

L'offerta di vendita viene generata a partire da un'opportunità mediante la sessione Opportunità (tdsmi1610m000).

Telefono

L'ordine di vendita o l'offerta di vendita ha origine da una telefonata.

Pianificazione

L'ordine di vendita o il programma vendita ha origine dal package Pianificazione aziendale . L'ordine di vendita o il programma vendite è un ordine di vendita o un programma vendite per VMI e viene utilizzato per trasferire gli articoli dalle scorte del fornitore a un magazzino VMI presso l'ubicazione del cliente.

Acquisti

L'ordine di vendita o il programma vendite della fornitura di materiali viene generato nella sessione Righe fornitura materiali ordine di acquisto (tdpur4116m000) o Generazione ordini fornitura per conto lavoro (tdpur4216m000). Nell'ordine di vendita o nel programma vendite sono incluse le righe di fornitura che consentono di trasferire il materiale richiesto dal magazzino del produttore o dell'organizzazione di assistenza specificato in Magazzino origine fornitura al magazzino del terzista specificato in Magazzino destinazione fornitura.

Offerte

L'ordine di vendita viene generato da un'offerta di vendita mediante la sessione Elaborazione offerte di vendita (tdsls1200m000).

Fatturazione retroattiva

L'ordine di vendita di fatturazione retroattiva viene generato mediante la sessione Generazione ordini vendita fatturazione retroattiva (tdsls3271d000).

Assistenza

L'ordine o l'offerta di vendita ha origine dal package Assistenza .

Spedizione

L'ordine costi di spedizione di vendita viene generato per registrare i costi aggiuntivi basati sulla spedizione. Per ulteriori informazioni, vedere: Costi aggiuntivi basati su spedizione

Tipo di programma

Il tipo di programma vendite, che consente di specificare lo scopo del programma vendite.

Nota

Se il campo Flusso merci è impostato su Consegna trasferimento magazzino, nel campo corrente può essere visualizzato solo il valore Programma di spedizione.

Valori consentiti

Rilascio materiale

Programma di spedizione

Programma di spedizione supplementare

Scheda prelievi

Programma con numeri di riferimento

Se questa casella di controllo è selezionata, il programma vendite è un programma con numeri di riferimento.

Sono presenti eccezioni

Se questa casella di controllo è selezionata, al programma vendite viene collegato un messaggio di errore.

Possono generarsi messaggi di errore quando vengono creati o aggiornati degli ordini di magazzino pianificati e possono essere visualizzati nella sessione Registro messaggi (tcstl1500m000).

Revisioni in uso

Se questa casella di controllo è selezionata, per il programma vendite vengono utilizzati i numeri di revisione dei programmi vendite.

Valore predefinito

• Per i programmi senza numeri di riferimento, questa casella di controllo è selezionata o non disponibile.
• Per i programmi con riferimenti, l'impostazione predefinita di questa casella di controllo viene determinata in base all'impostazione della casella di controllo Programmi spedizioni con n. riferimento della sessione Termini e condizioni progr. (tctrm1131m000).

Nota

Non è possibile selezionare questa casella di controllo nei seguenti casi:

• La casella di controllo Usa contratti per programmi è deselezionata nella sessione Parametri programma vendite (tdsls0100s500).
• Il campo Flusso merci del programma con numeri di riferimento è impostato su Consegna trasferimento magazzino e il relativo campo Origine è impostato su Pianificazione o Acquisti.
• Il programma vendite è collegato a una scheda prelievi.
• Il programma vendite è di tipo Programma di spedizione supplementare.

Stato

Lo stato del programma vendite indica la fase del programma nel processo di programma vendite.

Valori consentiti

Creato

Il programma vendite (o la relativa revisione) è stato appena creato in LN. È possibile rettificarlo o approvarlo.

Rettificato

Una riga del programma vendite (o della relativa revisione) viene rettificata nel processo di rettifica. È possibile approvare il programma vendite (o la revisione). Per ulteriori informazioni, vedere: Rettifica dei programmi vendite.

Approvato

Il programma di vendite (revisione) è approvato e può essere inoltrato a un ordine di magazzino o a un ordine di vendita. Per ulteriori informazioni, vedere: Approvazione dei programmi vendite.

Terminato

Il programma vendite (o la relativa revisione) è stato chiuso e tutte le rispettive righe sono state annullate o elaborate. Per ulteriori informazioni, vedere: Chiusura dei programmi vendite.

In fase di chiusura

È stata avviata la chiusura del programma vendite (o della relativa revisione), ma la chiusura non può essere completata prima che tutte le rispettive righe siano state annullate o elaborate. Per ulteriori informazioni, vedere: Chiusura dei programmi vendite.

Sostituito

Il programma vendite (o la relativa revisione) è stato sostituito da un'altra revisione approvata e tutte le rispettive righe sono state annullate o elaborate. Per ulteriori informazioni, vedere: Revisioni di programmi vendite.

Sostituzione in corso

LN sta sostituendo il programma vendite (o la relativa revisione), ma la sostituzione non può essere completata prima che tutte le rispettive righe siano state sostituite o elaborate. Per ulteriori informazioni, vedere: Revisioni di programmi vendite.

Posizioni programma esaurite

Tutti i numeri di riga del programma vendite (o della relativa revisione) sono esauriti. Al programma vendite (o alla relativa revisione) può essere assegnato questo stato soltanto se si tratta di un programma vendite con numeri di riferimento. Per ulteriori informazioni, vedere:Programmi vendite con numeri di riferimento.

Elaborato

Il programma vendite (o la relativa revisione) e tutte le rispettive righe sono state elaborate. Per ulteriori informazioni, vedere: Elaborazione ed eliminazione di programmi vendite.

Elaborazione in corso

LN sta elaborando il programma vendite (o la relativa revisione), ma l'elaborazione non può essere completata prima che tutte le rispettive righe siano state fatturate. Per ulteriori informazioni, vedere: Elaborazione ed eliminazione di programmi vendite.

Collegato a schede prelievi

Se questa casella di controllo è selezionata, le righe di questo programma vendite sono collegate a schede prelievi.

Valore predefinito

Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato nel campo Usa scheda prelievi della sessione Dati logistici righe contratti di vendita (tdsls3102m000).

Utilizza ordine cliente per programmi

Se questa casella di controllo è selezionata, il numero ordine cliente di un rilascio vendite in ingresso viene confrontato con il numero ordine cliente della riga contratto di vendita collegata.

Valore predefinito

Il valore della casella di controllo Utilizza ordine cliente per programmi nella sessione Parametri programma vendite (tdsls0100s500).

Contratto di acquisto

Il contratto di vendita collegato al programma vendite.

Nota

Questo campo è specificato se la casella di controllo Usa contratti per programmi è selezionata nella sessione Parametri programma vendite (tdsls0100s500).

Pos.

La riga contratto di vendita collegata al programma vendite.

Ufficio contratti

L'ufficio vendite collegato alla riga contratto di vendita da cui viene derivato il programma vendite.

Nota

È possibile fare riferimento a un solo ufficio vendite per programma vendite.

Ordine cliente

numero ordine cliente

Nota

Il processo di gestione dei dati di questo campo è determinato dall'impostazione della casella di controllo Usa ordine cliente per programmi.

Riferimento contratto cliente

riferimento contratto cliente

Nota

• Questo campo è applicabile soltanto se la casella di controllo Utilizza riferimento contratto cliente per programmi della sessione Parametri programma vendite (tdsls0100s500) è selezionata. Se la casella di controllo Utilizza riferimento contratto cliente per programmi è selezionata, a ogni programma vendite viene associato un Riferimento contratto cliente univoco. Le revisioni del programma vendite vengono quindi inviate per lo stesso numero ordine cliente. Anche le quantità cumulative (CUM) vengono registrate in base a tale numero.
• Se questo campo viene modificato è necessario rideterminare il valore dei campi relativi al contratto, poiché il riferimento contratto cliente del programma deve corrispondere a quello della riga contratto.

Motivo trasporto

motivo di trasporto

Codice consegna

codice di consegna

Business Partner 'Destinazione fattura'

business partner 'Destinazione fattura'

Indirizzo 'Destinazione fattura'

L'indirizzo del Business Partner 'Destinazione fattura'.

Settore di attività

Il settore di attività in cui è raggruppato il business partner 'Destinazione vendita'.

Area

area

Valore predefinito

L'area predefinita assegnata al Business Partner 'Destinazione vendita' viene recuperata dalla sessione Business Partner 'Destinazione vendita' (tccom4510m000).

Pianificatore

Il pianificatore responsabile del programma vendite.

Valore predefinito

Se il programma vendite viene creato tramite un contratto di vendita, LN recupera il pianificatore predefinito dal contratto di vendita.

Interno

Il venditore responsabile del contratto di vendita.

Valore predefinito

Se il programma vendite viene creato tramite un contratto di vendita, LN recupera il venditore predefinito dal contratto di vendita.

Flusso merci

Il tipo di ordine a cui viene rilasciato il programma vendite.

Valori consentiti

Consegna magazzino

Indica che le merci vengono consegnate dal magazzino.

Consegna ordine di vendita

Indica che le merci vengono consegnate come indicato nell'ordine di vendita.

Consegna trasferimento magazzino

Indica che le merci vengono consegnate a seguito del trasferimento di magazzino.

Consegna diretta

Indica che le merci vengono consegnate come previsto dal processo di consegna diretta.

Programma obsoleto

Il numero del programma vendite originario, utilizzato per riferimento.

Se nel programma vendite vengono utilizzati i numeri di riga programma vendite, LN crea un nuovo programma vendite per il quale le caratteristiche riportate di seguito sono identiche a quelle del programma vendite originario:

• Articolo
• Business Partner 'Destinazione vendita'
• Business Partner 'Destinazione spedizione'
• Basato su spedizione/ricevimento

Selezione lotto

È possibile definire le condizioni per la spedizione di articoli a lotti.

Valori consentiti

• Qualsiasi

  Le merci da spedire non sono soggette ad alcuna condizione lotto speciale. Gli articoli possono essere spediti in qualsiasi lotto.

• Uguale

  È possibile selezionare qualsiasi lotto per la spedizione, tuttavia per l'intera spedizione è necessario utilizzare lo stesso lotto.

• Specifico

  È possibile spedire soltanto un lotto specifico.

Basato su spedizione/ricevimento

Utilizzare questo campo per definire la data e l'ora su cui si basano i fabbisogni del programma vendite.

Valori consentiti

Basato su spedizione

I fabbisogni (di programma) si basano sulla data e l'ora di prelievo delle merci dal magazzino del Business Partner 'Origine spedizione' (acquisto) o sulla data e l'ora in cui le merci devono essere spedite al Business Partner 'Destinazione spedizione' (vendita). Di conseguenza, i calcoli del tempo sono basati sulla data di spedizione pianificata.

Basato su ricevimento

Il fabbisogno (di programma) è basato sulla data e l'ora in cui si desidera che vengano consegnate le merci nel proprio magazzino dal Business Partner (acquisto) o sulla data e l'ora in cui il Business Partner 'Destinazione spedizione' richiede le merci nel magazzino (vendita). Di conseguenza, i tempi vengono calcolati in base alla data di consegna pianificata.

Vettore/LSP

vettore

Termini di consegna

termini di consegna

Punto di cambio proprietà legale

punto di cambio proprietà legale

Nota

Questo campo viene utilizzato per calcolare il valore del campo Data di consegna della sessione Quantità cumulativa spedita (tdsls3532m000).

Ufficio vendite

L'ufficio vendite in cui viene gestito il programma. Tutte le transazioni finanziarie dipendono dalla società collegata a questo ufficio vendite.

Valore predefinito

LN recupera l'ufficio vendite predefinito come descritto di seguito:

• Dal contratto di vendita se il programma vendite viene creato da un contratto di vendita.
• Se il programma vendite non viene creato tramite un contratto di vendita, l'ufficio vendite predefinito è quello collegato al Business Partner 'Destinazione vendita', specificato nella sessione Business Partner 'Destinazione vendita' (tccom4110s000).
• Se non viene specificato alcun ufficio vendite per il Business Partner 'Destinazione vendita', l'ufficio vendite predefinito è quello specificato nella sessione Profili utente vendite (tdsls0139m000).

Reparto finanziario

reparto finanziario

Il reparto finanziario consente di elaborare transazioni finanziarie relative a un ordine in una società finanziaria diversa da quella dell'ufficio vendite.

Nota

• Il reparto finanziario deve essere necessariamente associato a una partita IVA nel Paese destinatario imposta.
• Questo campo è visibile soltanto se la casella di controllo Utilizza partite IVA per altre società finanziarie della sessione Parametri imposta (tctax0100m000) è selezionata.

Valore predefinito

• Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato nel campo Ufficio vendite.
• Questo campo consente di recuperare i dati finanziari predefiniti della relativa società finanziaria per il programma vendite.

Motivo di chiusura

In questo campo viene indicato il motivo per cui il programma vendite è o verrà terminato.

Se si desidera terminare il programma vendite, scegliere Termina dal menu appropriato. È possibile terminare il programma vendite in questo modo soltanto se è stato specificato un motivo.

Classific. imposta

classificazione imposta

Valore predefinito

Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato nel campo Classificazione imposta Business Partner della sessione Business Partner 'Destinazione fattura' (tccom4112s000).

Business Partner 'Origine pagamento'

business partner 'Origine pagamento'

Indirizzo 'Origine pagamento'

L'indirizzo del business partner 'Origine pagamento'.

Termini di pagamento

termini di pagamento

Ricarico per pagamento ritardato

ricarico per pagamento ritardato

Metodo di pagamento

metodo di pagamento

Data ultimo ricevimento

L'ultima data in cui il Business Partner ha ricevuto una spedizione per il programma vendite.

Quantità ultimo ricevimento

La quantità che il Business Partner ha ricevuto con l'ultima spedizione per il programma vendite, espressa nell'unità di misura scorte.

Precedente richiesta CUM

unità di misura scorte

Revisione

numero di revisione del programma vendite

Ultimo ASN

Il numero del preavviso di spedizione inviato prima dell'ultima spedizione per il programma vendite.

ID ultima spedizione

Il numero dell'ultima spedizione ricevuta dal Business Partner per il programma vendite.

Inviato dal cliente

Se questa casella di controllo è selezionata, il numero dell'ID ultima spedizione è stato determinato e inviato dal cliente.

Se questa casella di controllo è deselezionata, il numero dell'ID ultima spedizione è stato determinato dal fornitore in base al valore del campo Determinazione ID ultima spedizione della sessione Termini e condizioni progr. (tctrm1131m000).

Tasso/Coefficiente del tasso

tasso di cambio

Coefficiente del tasso

coefficiente del tasso

Tasso/Coefficiente del tasso

La conversione tra la valuta locale e la valuta utilizzata nel programma vendite.

Sconto sull'ordine

sconto sull'ordine

Valore predefinito

Lo sconto sull'ordine predefinito viene recuperato dalla sessione Business Partner 'Destinazione vendita' (tccom4510m000).

Autofatturazione

Se questa casella di controllo è selezionata, è applicabile l'autofatturazione. In questo caso, la fattura viene creata dal Business Partner 'Destinazione vendita'.

Valore predefinito

Il programma vendite corrente:	Criteri di determinazione dei valori predefiniti:
Deriva da un rilascio vendite per il quale è stata selezionata la casella di controllo Autofatturazione.	Questa casella di controllo è selezionata.
Deriva da un rilascio vendite per il quale è stata deselezionata la casella di controllo Autofatturazione oppure che è stato immesso manualmente.	L'impostazione predefinita della casella di controllo Autofatturazione deriva da una delle seguenti sessioni: Termini e condizioni fatturazione (tctrm1145m000) Business Partner 'Destinazione vendita' (tccom4510m000) Articoli - Business Partner vendite (tdisa0510m000)

Valuta

La valuta in cui sono espressi gli importi del programma vendite.

Valore predefinito

Se il programma vendite viene creato tramite un contratto di vendita, LN recupera la valuta dal contratto di vendita.

Tipo tasso di cambio

tipo di tasso di cambio

Determinatore tasso

determinatore del tasso

Valori consentiti

Data documento

LN utilizza il tasso valido per la data e l'ora di creazione dei documenti. Il determinatore tasso Data documento è valido per tutti i tipi di transazioni. e può essere modificato manualmente.

Il tasso viene aggiornato da Fatturazione alla registrazione della fattura.

Immesso manualmente

È possibile inserire il tasso manualmente. Per impostazione predefinita, viene utilizzato il tasso valido alla data e all'ora di creazione dei documenti. Il determinatore tasso Immesso manualmente è valido per tutti i tipi di transazioni.

Data di consegna

Se le merci non sono ancora state consegnate, viene utilizzato il tasso valido alla data dell'ordine. Se la data dell'ordine è trascorsa, tuttavia, LN utilizza il tasso valido alla data corrente.

Se le merci sono state consegnate, viene utilizzato il tasso valido alla data di consegna effettiva.

Il determinatore tasso Data di consegna è valido solo per ordini di vendita, ordini di assistenza e fatture di vendita. e non può essere modificato manualmente.

Data ricevimento

LN utilizza il tasso valido per la data e l'ora in cui si prevede di ricevere le merci. Il determinatore tasso Data ricevimento è valido solo per ordini e fatture di acquisto. e non può essere modificato manualmente.

Data incasso prevista

LN utilizza il tasso valido per la data e l'ora per cui è previsto il pagamento della fattura di acquisto o di vendita.

Data incasso prevista = data consegna/ricevimento prevista + periodo di pagamento 

Il periodo di pagamento viene specificato nella sessione Termini di pagamento (tcmcs0113s000). Il determinatore tasso Data incasso prevista è valido per tutti i tipi di transazioni. e non può essere modificato manualmente.

Il tasso viene aggiornato da Fatturazione alla registrazione della fattura.

Fisso

Questo determinatore del tasso può essere utilizzato solo per un sistema valutario dipendente o per un sistema a valuta singola. Il determinatore tasso Fisso è valido per tutti i tipi di transazioni.

Se inseriti manualmente, i tassi di cambio tra la valuta transazione e le valute di riferimento sono fissi. In caso contrario, il tasso non è fisso e LN utilizzerà quello valido per la data e l'ora di creazione dei documenti.

Tasso fisso definitivo

Questo determinatore del tasso può essere utilizzato soltanto per un sistema valutario indipendente. Il determinatore tasso Tasso fisso definitivo è valido per tutti i tipi di transazioni.

Se inseriti manualmente, i tassi di cambio tra la valuta transazione e le valute di reportistica sono fissi. Il tasso di cambio locale si basa sulla data del documento effettivo.

Se non inseriti manualmente, i tassi di cambio tra la valuta transazione e le valute di reportistica non sono fissi e LN utilizzerà quelli validi per la data e l'ora di creazione dei documenti.

Tasso fisso locale

Questo determinatore del tasso può essere utilizzato soltanto per un sistema valutario indipendente. Il determinatore tasso Tasso fisso locale è valido per tutti i tipi di transazioni.

Se inserito manualmente, il tasso di cambio tra la valuta transazione e la valuta locale è fisso. Gli altri tassi di cambio si basano sulla data del documento effettivo.

Se il tasso di cambio locale non viene inserito manualmente, il tasso non è fisso e LN utilizzerà quello valido per la data e l'ora di creazione dei documenti.

Tasso fisso locale e definitivo

Questo determinatore del tasso può essere utilizzato soltanto per un sistema valutario indipendente. Il determinatore tasso Tasso fisso locale e definitivo è valido per tutti i tipi di transazioni.

Se inseriti manualmente, i tassi di cambio tra la valuta transazione e le valute locali sono fissi. Il tasso di cambio locale si basa sulla data del documento effettivo.

Se non inseriti manualmente, i tassi di cambio tra la valuta transazione e le valute locale non sono fissi e LN utilizzerà quelli validi per la data e l'ora di creazione dei documenti.

BP 'Destinazione vendita'

business partner 'Destinazione vendita'

Valore predefinito

Se il programma vendite viene creato tramite un contratto di vendita, LN recupera il Business Partner 'Destinazione vendita' dal contratto di vendita. In questo caso, non è possibile modificare il Business Partner 'Destinazione vendita'.

Business Partner 'Destinazione spedizione'

Il business partner 'Destinazione spedizione' a cui vengono spedite le merci.

Valore predefinito

Se il programma vendite viene creato tramite un contratto di vendita, LN recupera il Business Partner 'Destinazione spedizione' dal contratto di vendita. In questo caso, non è possibile modificare il Business Partner 'Destinazione spedizione'.

Se al programma vendite non è collegato alcun contratto di vendita e si specifica il campo BP 'Destinazione vendita', il Business Partner 'Destinazione spedizione' corrisponde a quello collegato al Business Partner 'Destinazione vendita' nella sessione Business Partner 'Destinazione vendita' (tccom4110s000).

Articolo

L'articolo richiesto del programma vendite.

LN recupera le caratteristiche e le condizioni di consegna di questo articolo dal contratto di vendita collegato o dalla sessione Articoli - Business Partner vendite (tdisa0510m000).

In un programma vendite non è possibile includere articoli dei seguenti tipi:

• Personalizzato
• Conto lavoro
• Costo
• Articoli Elenco
• Assistenza
• Generico
• Attrezzatura

Nota

Quando il magazzino è controllato da WMS, possono verificarsi le seguenti situazioni:

• Se nella sessione Parametri interfaccia WMS (whwmd2105m000) la casella di controllo Articoli BOM in uscita/Elenco è deselezionata per il magazzino, non è possibile immettere in questo campo un articolo Elenco.
• Se nella sessione Parametri interfaccia WMS (whwmd2105m000) la casella di controllo Articoli con N. di serie in scorte è deselezionata per il magazzino, non è possibile immettere un articolo con numero di serie per cui la casella di controllo Numeri di serie in scorte della sessione Articolo - Magazzino (whwmd4600m000) è selezionata.
• Se nella sessione Parametri interfaccia WMS (whwmd2105m000) la casella di controllo Articoli con N. di serie non in scorte è deselezionata per il magazzino, non è possibile immettere un articolo con numero di serie per cui la casella di controllo Numeri di serie in scorte della sessione Articolo - Magazzino (whwmd4600m000) è deselezionata.
• Se nella sessione Parametri interfaccia WMS (whwmd2105m000) la casella di controllo Lotti non in scorte è deselezionata per il magazzino, non è possibile immettere un articolo gestito per lotti per cui la casella di controllo Lotti in scorte della sessione Articolo - Magazzino (whwmd4600m000) è deselezionata.

Valore predefinito

Se il programma vendite viene creato tramite un contratto di vendita, LN recupera l'articolo dal contratto di vendita.

Testo programma

Se questa casella di controllo è selezionata, è presente un testo per il programma vendite.

In sospeso

Se questa casella di controllo è selezionata, il programma vendite e le relative righe verranno sospesi. Non è possibile continuare il processo di elaborazione del programma vendite per questo programma vendite.

È possibile sospendere un programma vendite scegliendo Sospendi dal menu appropriato. È possibile sospendere soltanto programmi vendite con stato Creato o Rettificato.

È possibile annullare lo stato di sospensione scegliendo Rilascia righe in sospeso dal menu appropriato.

Descrizione standard

Se questa casella di controllo è selezionata, viene stampato il testo relativo alla vendita dell'articolo specificato nella sessione Articoli - Vendite (tdisa0501m000).

Registra storico programmi

Se questa casella di controllo è selezionata, lo storico deve essere registrato per il programma vendite.

Nota

Questo campo non può essere modificato durante il ciclo di vita del programma vendite.

Valore predefinito

Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato nel parametro Registra storico programmi della sessione Parametri programma vendite (tdsls0100s500) al momento della creazione del programma di vendite. Se il parametro viene modificato dopo la data di creazione del programma vendite, il campo rimane invariato.

Indirizzo

Il codice indirizzo del business partner 'Destinazione vendita'.

Valore predefinito

Se il programma vendite viene creato tramite un contratto di vendita, LN recupera l'indirizzo del Business Partner 'Destinazione vendita' dal contratto di vendita.

Contatto

Il contatto del business partner 'Destinazione vendita'.

Valore predefinito

Se il programma vendite viene creato tramite un contratto di vendita, LN recupera il contatto del Business Partner 'Destinazione vendita' dal contratto di vendita.

Nome e cognome

Il nome completo del contatto.

Indirizzo

L'indirizzo del Business Partner 'Destinazione spedizione'.

Nota

• Nel caso di programmi con numeri di riferimento, il valore di questo campo è uguale a quello di Indirizzo 'Destinazione spedizione' nella sessione Programmi vendite (tdpur3110m000).
• In caso di programmi senza riferimenti, il valore di questo campo corrisponde a quello del campo Indirizzo 'Destinazione spedizione' della sessione Righe programmi vendite (tdsls3107m000).

Contatto

Il contatto del Business Partner 'Destinazione spedizione'.

Valore predefinito

Se il programma vendite viene creato tramite un contratto di vendita, LN recupera il contatto del Business Partner 'Destinazione spedizione' dal contratto di vendita.

Se al programma vendite non è collegato alcuno contratto di vendita e si specifica il Business Partner 'Destinazione spedizione', LN recupera il contatto del Business Partner 'Destinazione spedizione' dalla sessione Business Partner 'Destinazione spedizione' (tccom4111s000).

Sistema di codifica articoli

sistema di codifica articoli

Valore predefinito

Se il programma vendite viene creato tramite un contratto di vendita, LN recupera il sistema di codifica degli articoli predefinito dalla riga di contratto di vendita.

Articolo cliente

Il codice di articolo all'interno del sistema di codifica. LN converte il codice di articolo utilizzato nella società impostata. Questa conversione consente, ad esempio, di utilizzare il codice di articolo del Business Partner 'Origine vendita' o del Business Partner 'Destinazione vendita' durante l'immissione del programma.

È possibile specificare codici di articolo esterni e interni nella sessione Sistema di codifica articoli - Articoli (tcibd0104m000).

Autorizzazione produzione

Un'autorizzazione valida per avviare la produzione di una quantità di articoli richiesti nel programma vendite, espressa nell'unità di misura scorte.

Autorizzazione materie prime

Un'autorizzazione valida per acquistare le materie prime necessarie per la produzione della quantità di articoli richiesta nel programma vendite, espressa nell'unità di misura scorte.

Scadenza autorizzazione produzione

La data fino a cui rimane valida l'autorizzazione produzione.

Nota

Questa data deve essere anteriore alla data corrente.

Massima autorizzazione produzione

La massima autorizzazione produzione ricevuta dal Business Partner per il programma vendite. Il Business Partner deve pagare per questa quantità di articoli prodotti non ancora spediti, espressa nell'unità di misura scorte.

Massima autorizzazione materie prime

La massima autorizzazione materie prime ricevuta dal Business Partner per il programma vendite. Il Business Partner deve pagare per le materie prime acquistate per questa quantità di articoli, espressa nell'unità di misura scorte.

Scadenza autorizzazione materie prime

La data fino a cui rimane valida l'autorizzazione materie prime.

Nota

Questa data non può essere anteriore alla data immessa in Scadenza autorizzazione produzione.

Data reimpostazione CUM cliente

A partire da questa data, LN calcola le quantità cumulative e le autorizzazioni del programma vendite.

Quantità cumulativa ricevuta

La quantità cumulativa totale ricevuta dal Business Partner 'Destinazione spedizione' per questo programma vendite, espressa nell'unità di misura scorte.

Precedente richiesta CUM

Le quantità cumulative richieste ricevute dal Business Partner con l'ultimo messaggio EDI ricevuto per il programma vendite, espresse nell'unità di misura scorte.

Quantità cumulativa spedita

La quantità cumulativa totale spedita al Business Partner 'Destinazione spedizione' per questo programma vendite, espressa nell'unità di misura scorte.

Modello quantità cumulativa utilizzato

Il modello cumulativo basato sull'utilizzo delle quantità cumulative comunicate in una società logistica.

Quantità cumulativa fatturata

La quantità cumulativa totale fatturata per questo programma vendite, espressa nell'unità di misura scorte.

Data di generazione

La data di generazione o creazione del programma vendite.

Valore predefinito

La data di generazione predefinita corrisponde alla data del sistema.

Campo aggiuntivo

informazioni aggiuntive

Scorte bloccate

Indica se il programma vendite è bloccato.

Nota

Il campo viene visualizzato soltanto se la casella di controllo Blocco programma vendite implementato della sessione Parametri programma vendite (tdsls0100s500) è selezionata.