Righe programmi vendite (tdsls3107m300)

Informazioni sui campi

Data di scadenza - Inizio

Il numero di giorni rimasti alla scadenza della data di inizio della riga programma vendite.

Nota

• Se in questo campo viene visualizzato un valore negativo, la riga di programma è già scaduta e viene mostrato il numero di giorni successivi alla data di inizio.
• Se la riga programma vendite è già stata consegnata, nel campo non viene specificato alcun valore.

Programma

Il numero del programma vendite.

Tipo di programma

Il tipo di programma vendite, che consente di specificare lo scopo del programma vendite.

Valori consentiti

Rilascio materiale

Programma di spedizione

Programma di spedizione supplementare

Scheda prelievi

Revisione programma

numero di revisione del programma vendite

Posizione

Il numero che identifica il singolo fabbisogno di un articolo che deve essere fornito a un Business Partner specifico in una data e a un'ora specifiche.

Stato

Lo stato della riga programma vendite indica la fase della riga nel processo di programma vendite.

Valori consentiti

Creato

La riga del programma è stata creata in LN. LN può rettificarla o approvarla durante il processo di rettifica o approvazione che viene eseguito per il programma vendite o per la relativa revisione.

Annullato

La riga del programma vendite è stata annullata.

Una riga di programma vendite può essere annullata nei seguenti modi:

• Il programma vendite (o la relativa revisione) a cui appartiene la riga viene chiuso. Per ulteriori informazioni, vedere: Chiusura dei programmi vendite.
• La riga programma vendite viene annullata nel processo di rettifica del programma vendite. Per ulteriori informazioni, vedere: Rettifica dei programmi vendite.
• La riga programma vendite viene annullata nella sessione Righe programmi vendite (tdsls3107m000).

In fase di annullamento

La riga programma vendite viene annullata, ma il processo in uscita è stato già avviato. Se la riga di ordine di uscita correlata ottiene lo stato Spedito, alla riga del programma vendite viene assegnato lo stato Annullato.

Sostituito

Il programma vendite (o la relativa revisione) a cui appartiene la riga è stato sostituito da un'altra revisione approvata e anche la riga è stata sostituita. Per ulteriori informazioni, vedere: Revisioni di programmi vendite.

Sostituzione in corso

La riga di programma di vendite è sostituita da un'altra revisione approvata, ma la riga di ordine di uscita non può più essere aggiornata. Se la riga di ordine di uscita correlata ottiene lo stato Spedito, alla riga del programma vendite viene assegnato lo stato Sostituito. Per ulteriori informazioni, vedere: Revisioni di programmi vendite.

Rettificato

La riga di programma vendite è stata rettificata nel processo di rettifica avviato per il programma (o per la relativa revisione). Per ulteriori informazioni, vedere: Rettifica dei programmi vendite.

Approvato

La riga programma vendite viene approvata. È possibile inoltrare il programma vendite a un ordine di magazzino o a un ordine di vendita. Per ulteriori informazioni, vedere: Approvazione dei programmi vendite.

Ordine generato

La riga programma vendite viene inoltrata a un ordine di magazzino o a un ordine di vendita. Gli articoli richiesti possono essere spediti.

Spedito parzialmente

Non viene spedita l'intera quantità richiesta della riga programma vendite. È possibile fatturare la quantità spedita. Per ulteriori informazioni, vedere: Programmi vendite e Magazzino.

Merci consegnate

Viene spedita l'intera quantità richiesta della riga programma vendite. È ora possibile fatturare la riga programma vendite. Per ulteriori informazioni, vedere: Programmi vendite e Magazzino.

Rilasciato a Fatturazione

La riga programma vendite viene inoltrata a Fatturazione. Per ulteriori informazioni, vedere: Programmi vendite e Fatturazione.

Fatturato

Viene fatturata l'intera quantità ordinata della riga programma vendite. Per ulteriori informazioni, vedere: Programmi vendite e Fatturazione.

Elaborato

La riga programma vendite viene elaborata. Per ulteriori informazioni, vedere: Elaborazione ed eliminazione di programmi vendite.

BP 'Destinazione vendita'

business partner 'Destinazione vendita'

Business Partner 'Destinazione spedizione'

business partner 'Destinazione spedizione'

Numero identificativo Business Partner

La partita IVA del Business Partner.

Nota

La partita IVA del Business Partner è soggetta a una data di validità. Per determinare e visualizzare la partita IVA del Business Partner corretta, LN utilizza la data di consegna pianificata.

Attestazione esenzione

L'attestazione di esenzione assegnata al Business Partner 'Destinazione vendita' dall'ufficio imposte.

Nota

• Questo campo è valido solo se il parametro Livello esenzione fiscale della sessione Esteso è impostato su Parametri imposta (tctax0100m000).
• Per impostazione predefinita, in questo campo viene specificato il metodo utilizzato per recuperare i dettagli relativi alle imposte definito nella casella di gruppo Sequenza ricerca librerie imposte della sessione Parametri imposta (tctax0100m000).

Motivo esenzione

Il codice che indica il motivo per cui un Business Partner può usufruire di esenzione fiscale per una determinata transazione e giurisdizione.

Nota

• LN stampa i motivi dell'esenzione sulle fatture di vendita.
• Questo campo è valido solo se il parametro Livello esenzione fiscale della sessione Esteso è impostato su Parametri imposta (tctax0100m000).
• Per impostazione predefinita, in questo campo viene specificato il metodo utilizzato per recuperare i dettagli relativi alle imposte definito nella casella di gruppo Sequenza ricerca librerie imposte della sessione Parametri imposta (tctax0100m000).
• Il codice motivo deve essere di tipo Esenzione fiscale e soggetto a una data di validità, che viene calcolata in base al valore del campo Data/Ora di ricev. pianif..

Pagamento

Utilizzare questo campo per definire i termini di pagamento tra l'ufficio vendite, che emette la riga programma vendite, e il cliente.

Nota

Questo campo può essere impostato su Pagamento all'utilizzo o Nessun pagamento solo se nel campo Flusso merci è specificato il valore Consegna trasferimento magazzino.

Valore predefinito

Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato nella sessione Termini e condizioni ordine (tctrm1130m000).

Valori consentiti

Pagamento al ricevimento

Pagamento all'utilizzo

Nessun pagamento

Non applicabile

Autofatturazione

Se questa casella di controllo è selezionata, per la riga di programma vendite è possibile utilizzare la funzionalità di autofatturazione. In questo caso, la fattura viene creata dal Business Partner 'Destinazione vendita'.

Valore predefinito

Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato nella sessione Programmi vendite (tdsls3111m000).

Informazioni Intrastat aggiuntive

informazioni Intrastat aggiuntive

Tipo di vendita

tipo di vendita

Nota

Per ogni tipo di vendita viene definito un conto di controllo. Quando si registrano le fatture di vendita, LN recupera il tipo di vendita per determinare il conto di controllo da utilizzare per la registrazione.

Articolo

L'articolo richiesto nel programma vendite.

Flusso merci

Il tipo di ordine a cui viene rilasciata la riga programma vendite.

Nota

Se questo campo è impostato su Consegna trasferimento magazzino e la riga programma viene inoltrata a Magazzino, viene creato un ordine di trasferimento dal Magazzino della riga programma nel Magazzino 'Destinazione spedizione'.

Valori consentiti

Consegna magazzino

Indica che le merci vengono consegnate dal magazzino.

Consegna ordine di vendita

Indica che le merci vengono consegnate come indicato nell'ordine di vendita.

Consegna trasferimento magazzino

Indica che le merci vengono consegnate a seguito del trasferimento di magazzino.

Consegna diretta

Indica che le merci vengono consegnate come previsto dal processo di consegna diretta.

Ordine

Il numero dell'ordine al quale viene inoltrata la riga programma vendite.

Posizione

Il numero che identifica il numero di posizione dell'ordine di magazzino o dell'ordine di vendita derivato dalla riga programma. Per questo campo viene specificato un valore soltanto se è presente una relazione uno a uno tra l'ordine e la riga programma. Se è presente una relazione "uno a molti" a causa della presenza di più ordini di produzione o informazioni di sequenza, viene specificato un valore soltanto per il campo Ordine. I dettagli di produzione e di sequenza sono reperibili nell'ordine di magazzino corrispondente.

Sequenza

Il numero che identifica la sequenza nella riga ordine risultante dal fabbisogno del programma.

Quantità di rettifica

La quantità rettificata per la riga di programma vendite, espressa nell'unità di vendita.

ID ultima spedizione

Il numero dell'ultima spedizione per la riga programma vendite.

Correzione spedizione

Se questa casella di controllo è selezionata, è presente un record di correzione spedizione per la riga programma vendite nella sessione Righe consegna effett. per progr. vend. (tdsls3140m000).

Data ultima fattura

La data in cui è stata stampata l'ultima fattura per la riga programma vendite.

Società ultima fattura

La società finanziaria specificata nell'ultima fattura inviata per la riga programma vendite.

Articolo cliente

Il codice di articolo del cliente all'interno del sistema di codifica. LN converte il codice di articolo utilizzato nella società impostata.

È possibile specificare codici di articolo esterni e interni nella sessione Sistema di codifica articoli - Articoli (tcibd0104m000).

Tipo ultima transazione

Il tipo di transazione utilizzato per registrare l'ultima riga ordine fatturata per la riga programma vendite in Contabilità .

Ultima fattura

Il numero dell'ultima fattura stampata per la riga programma vendite.

Campo aggiuntivo

informazioni aggiuntive

Quantità richiesta

La quantità dell'articolo richiesta per la riga programma vendite.

Se al programma vendite è collegato un contratto di vendita, la quantità viene espressa nell'unità specificata nella riga contratto di vendita. Se al programma vendite non è collegato alcun contratto di vendita, viene utilizzata l'unità di vendita specificata nella sessione Articoli - Vendite (tdisa0501m000).

Nota

• Non è possibile utilizzare quantità negative in un programma vendite.
• Non è possibile modificare le quantità durante il periodo bloccato del programma vendite.

Unità di misura quantità richiesta

L'unità di misura in cui è espressa la Quantità richiesta.

Quantità consegnata

La quantità già consegnata per la riga programma vendite, espressa nell'unità di vendita.

Unità vendita

unità di vendita

Ultima data di consegna

L'ultima data in cui è stata eseguita la spedizione di merci per la riga programma vendite.

Tipo di fabbisogno

Il tipo di fabbisogno delle righe programma vendite determina le azioni eseguite da LN se la riga programma vendite viene approvata.

Nota

• L'opzione Ordine a saldo è abilitata soltanto se il campo Tipo di fabbisogno è impostato su un valore diverso da Programma di spedizione supplementare.
• Questo valore viene impostato su Ordine a saldo se il campo Tipo di fabbisogno cliente è impostato su Ordine a saldo per i rilascio materiale con possibilità di spedizione. Questo campo non viene impostato su Immediato a seconda della Data di inizio dell'ordine.
• Questo valore viene impostato su Ordine a saldo per i programmi di tipo Programma di spedizione per i quali il campo Tipo di fabbisogno cliente è impostato su Ordine a saldo.
• Se il campo Tipo di programma è impostato su Programma di spedizione e il campo Tipo di fabbisogno cliente è impostato su Ordine a saldo, l'applicazione deve impostare il campo Tipo di fabbisogno su Ordine a saldo.

Data di inizio

La data e l'ora di inizio della riga programma vendite. La data di inizio corrisponde alla prima data del periodo di validità della riga programma vendite.

La data di inizio della riga programma vendite corrisponde inoltre alla data in cui gli articoli richiesti devono essere pronti per la spedizione. Se il programma vendite è basato su una di queste opzioni, si verifica quanto riportato di seguito:

• Basato su spedizione, il Business Partner deve prelevare gli articoli presso il magazzino. Di conseguenza, la Data di inizio è uguale alla Data/Ora di ricev. pianif..
• Basato su ricevimento, è necessario consegnare gli articoli presso il magazzino del Business Partner. In questo caso, LN calcola la Data di inizio predefinita in base alla Data/Ora di ricev. pianif..

Per la data di inizio della riga programma vendite sono valide le seguenti restrizioni:

• La data di inizio non può essere anteriore alla data riportata nel campo Data di generazione del programma vendite.
• La data di inizio non può essere posteriore alla data di fine della riga programma vendite precedente dello stesso programma vendite, a meno che tale riga non interessi un fabbisogno di tipo Immediato.
• Se il programma vendite è collegato a un contratto di vendita, la data di inizio della riga programma vendite non può essere anteriore alla data riportata nel campo Data di validità del contratto di vendita.
• Il Business Partner 'Destinazione vendita' e il Business Partner 'Destinazione spedizione' devono essere attivi alla data di inizio.

Riferimento

Il riferimento ricevuto dal Business Partner.

Nota

• Il riferimento viene specificato soltanto se il programma vendite include numeri di riferimento.
• Se la riga programma vendite è collegata a una scheda prelievi, questo riferimento è facoltativo. Riferimento spedizione tuttavia è un riferimento obbligatorio per le schede prelievi.

Specifiche

Se questa casella di controllo è selezionata, alla riga programma vendite sono collegate delle specifiche.

Data ordine

data ordine

Data/Ora di ricev. pianif.

data di ricevimento pianificata

Se il programma vendite è basato su una di queste opzioni, si verifica quanto riportato di seguito:

• Basato su spedizione, il Business Partner deve prelevare gli articoli presso il magazzino. Di conseguenza, la Data di inizio è uguale alla Data/Ora di ricev. pianif..
• Basato su ricevimento, è necessario consegnare gli articoli presso il magazzino del Business Partner. La Data di inizio e la Data di fine vengono calcolate in base al valore di Data/Ora di ricev. pianif..

LN calcola la Data di inizio e la Data di fine in base alla Data/Ora di ricev. pianif. come descritto di seguito:

• Recupera l'indirizzo del magazzino specificato nel campo Magazzino della sessione Righe programmi vendite (tdsls3107m000).
• Recupera l'indirizzo specificato nel campo Indirizzo della sessione Programmi vendite (tdsls3111m000).
• Calcola il tempo di trasporto tra questi due indirizzi.
• Determina la Data di inizio mediante la pianificazione all'indietro dalla Data/Ora di ricev. pianif. con il tempo di trasporto.
• Determina la Data di fine mediante la pianificazione in avanti dalla Data di inizio con l'Unità di tempo.

Unità di tempo

L'intervallo di tempo tra la Data di inizio e la Data di fine.

Se l'unità di tempo è:

• Ore, la Data di fine è di un'ora successiva rispetto alla Data di inizio.
• Giorni, la Data di fine è di un giorno successiva rispetto alla Data di inizio.
• Settimane, la Data di fine è di una settimana successiva rispetto alla Data di inizio.
• Mesi, la Data di fine è di un mese successiva rispetto alla Data di inizio.
• Quattro settimane, la Data di fine è di quattro settimane successiva rispetto alla Data di inizio.
• Non applicabile, la Data di fine è uguale alla Data di inizio.

Data di fine

La data e l'ora di fine della riga programma vendite. La data di fine corrisponde all'ultima data del periodo di validità della riga programma vendite. Se la Data di fine differisce dal campo Data di inizio, il fabbisogno viene aggregato.

Valore predefinito

LN determina la Data di fine predefinita in base alla Data di inizio e all'Unità di tempo. Se l'unità di tempo è:

• Ore, la Data di fine è di un'ora successiva rispetto alla Data di inizio.
• Giorni, la Data di fine è di un giorno successiva rispetto alla Data di inizio.
• Settimane, la Data di fine è di una settimana successiva rispetto alla Data di inizio.
• Mesi, la Data di fine è di un mese successiva rispetto alla Data di inizio.
• Quattro settimane, la Data di fine è di quattro settimane successiva rispetto alla Data di inizio.
• Non applicabile, la Data di fine è uguale alla Data di inizio.

Quantità confermata

La quantità ordinata confermata al cliente.

Nota

È possibile specificare un valore in questo campo solo se la casella di controllo Usa conferma (Vendite) della sessione di dettagli Componenti software implementati (tccom0500m000) è selezionata.

Unità di misura quantità confermata

L'unità di misura in cui è espressa la Quantità confermata.

Quantità confermata

La quantità ordinata confermata al cliente, espressa nell'unità di misura scorte.

Nota

È possibile specificare un valore in questo campo solo se la casella di controllo Usa conferma (Vendite) della sessione di dettagli Componenti software implementati (tccom0500m000) è selezionata.

Data conferma

La data in cui la quantità ordinata viene confermata al Business Partner 'Destinazione vendita'.

Nota

È possibile specificare un valore in questo campo solo se la casella di controllo Usa conferma (Vendite) della sessione di dettagli Componenti software implementati (tccom0500m000) è selezionata.

Tipo di fabbisogno cliente

Il tipo di fabbisogno ricevuto dal Business Partner per la riga programma vendite.

Effettivo

fabbisogno permanente

Immediato

fabbisogno immediato

Pianificato

fabbisogno pianificato

Ordine a saldo

ordine a saldo

Nota

• Il tipo di fabbisogno del cliente può determinare il valore del campo Tipo di fabbisogno.
• Questo campo può essere impostato su Ordine a saldo solo se il campo Tipo di fabbisogno è impostato su un valore diverso da Programma di spedizione supplementare.

Origine conto lavoro

Se questa casella di controllo è selezionata, la riga programma vendite è una riga programma conto lavoro.

Magazzino

Il magazzino da cui devono essere spedite le merci.

Nota

Se il campo Flusso merci è impostato su Consegna trasferimento magazzino, in questo campo deve essere specificato un valore.

Lotto

L'ID del lotto valido per il fabbisogno specifico.

Contratto

Il contratto di vendita collegato alla riga programma vendite durante il processo di approvazione. In LN vengono utilizzati il prezzo e lo sconto del contratto di vendita per la riga programma vendite.

Nota

È possibile specificare un valore in questo campo soltanto se la casella di controllo Usa contratti per programmi della sessione Parametri programma vendite (tdsls0100s500) è deselezionata.

Posizione

La riga contratto di vendita collegata alla riga programma vendite.

Ufficio contratti

L'ufficio vendite specificato nella riga contratto di vendita. Questo ufficio vendite viene utilizzato per riferimento e deve corrispondere a quello specificato nel programma vendite.

In sospeso

Se questa casella di controllo è selezionata, la riga programma vendite verrà sospesa. Non è possibile continuare a eseguire il processo di programma vendite per questa riga programma vendite.

Per sospendere una riga programma vendite, effettuare una delle seguenti operazioni:

• Nella sessione Panoramica Righe programmi vendite (tdsls3107m000) selezionare una riga di programma vendite e scegliere Sospendi dal menu appropriato.
• Nella sessione di dettagli Righe programmi vendite (tdsls3107m000) scegliere Sospendi.

Nota

È possibile sospendere soltanto le righe di programma vendite con Stato programma vendite impostato su Creato, Rettificato o Approvato. È possibile sospendere le righe approvate solo se non sono presenti ordini di magazzino pianificati relativi a tali righe.

Per annullare lo stato In sospeso, effettuare una delle seguenti operazioni:

• Nella sessione di panoramica Righe programmi vendite (tdsls3107m000) selezionare una riga di programma vendite e scegliere Rilascia righe in sospeso dal menu appropriato.
• Nella sessione di dettagli Righe programmi vendite (tdsls3107m000) scegliere Rilascia righe in sospeso.

Testo riga programma

Se questa casella di controllo è selezionata, è presente un testo.

Magazzino 'Destinazione spedizione'

Il magazzino a cui vengono spediti gli articoli.

Nota

• È possibile e necessario specificare un valore in questo campo solo se il campo Flusso merci è impostato su Consegna trasferimento magazzino.
• Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato nel campo Magazzino 'Destinazione spedizione' della sessione Articoli - Business Partner vendite (tdisa0510m000).

Indirizzo 'Destinazione spedizione'

L'indirizzo del business partner 'Destinazione vendita'.

Nota

• In caso di programmi con numeri di riferimento, viene specificato l'indirizzo presente nel campo Indirizzo della sessione Righe programma acquisti (tdpur3111m000).
• In caso di programmi senza numeri di riferimento, viene specificato l'indirizzo presente nel campo Indirizzo della sessione Programmi vendite (tdsls3111m000).

Vettore/LSP

vettore

Destinatario intermedio

destinatario intermedio

Indirizzo destinatario intermedio

L'indirizzo del destinatario intermedio.

Numero programma cliente

Il numero del programma del Business Partner. Questo campo viene utilizzato soltanto come riferimento.

Posizione programma cliente

Il numero della riga programma del Business Partner. Questo campo viene utilizzato soltanto come riferimento.

Riferimento conto lavoro

Un riferimento che viene inviato dal produttore al terzista in modo che questi possa collegare l'ordine di acquisto conto lavoro ai materiali forniti. Il terzista archivia il riferimento conto lavoro nelle relative specifiche come riferimento con allocazione.

Nota

In questo campo viene specificato un valore che comprende l'ordine di acquisto conto lavoro, la posizione e il numero di sequenza.

Riferimento spedizione

Un riferimento comunicato dal cliente per identificare la spedizione, ad esempio un ID di trasporto o un numero di spedizione del cliente. Se si utilizzano le schede prelievi, questo numero viene utilizzato per identificare la scheda prelievi a cui è collegata la riga di programma vendite.

Questo campo consente di combinare in un'unica spedizione righe programma vendite provenienti da programmi vendite differenti.

Nota

È obbligatorio immettere un riferimento spedizione se si verificano le seguenti condizioni:

• La casella di controllo Collegato a schede prelievi nella sessione Programmi vendite (tdsls3111m000) è selezionata.
• La casella di controllo Usa riferimento spedizione nella sessione Dati logistici righe contratti di vendita (tdsls3102m000) è selezionata.

Riferimento imballaggio A

riferimento imballaggio A

Nota

È possibile specificare questo campo soltanto se in questa sessione è specificato anche il campo Riferimento.

Riferimento imballaggio B

riferimento imballaggio B

Nota

È possibile specificare questo campo soltanto se in questa sessione è specificato anche il campo Riferimento.

Ubicazione di carico/scarico

La stazione di linea del Business Partner presso cui consegnare gli articoli richiesti per la riga programma vendite.

Punto di consegna

Il punto di consegna del Business Partner presso il quale consegnare gli articoli.

Revisione articolo cliente

La revisione del codice di articolo del cliente.

Nota

È possibile specificare questo campo soltanto se è specificato anche il campo Articolo cliente.

Valore predefinito

Il valore di questo campo viene ricavato automaticamente in uno dei seguenti modi:

1. Il valore specificato nel rilascio delle vendite.
2. Se non è specificato un valore nel rilascio delle vendite, viene utilizzato il valore del campo Data di inizio della riga di programma nella sessione Articolo Business Partner - Revisioni (tcibd0114m000).

Revisione elemento di progettazione

La revisione dell'elemento di progettazione.

Lunghezza

La lunghezza dell'articolo.

La lunghezza dell'articolo viene visualizzata soltanto se è stato specificato Lunghezza, Area o Volume come quantità fisica dell'unità di vendita.

Per aggiornare le dimensioni articolo, fare clic su Dimensioni articolo.

Larghezza

La larghezza dell'articolo.

La larghezza dell'articolo viene visualizzata soltanto se è stato specificato Lunghezza, Area o Volume come quantità fisica dell'unità di vendita.

Per aggiornare le dimensioni articolo, fare clic su Dimensioni articolo.

Altezza

Lo spessore dell'articolo.

Lo spessore dell'articolo viene visualizzato soltanto se è stato specificato Lunghezza, Area o Volume come quantità fisica dell'unità di vendita.

Per aggiornare le dimensioni articolo, fare clic su Dimensioni articolo.

Allocato a BP 'Destinazione vendita'

La fornitura che soddisfa questa domanda deve essere stata allocata o impegnata definitivamente al business partner 'Destinazione vendita' visualizzato in questo campo.

LN utilizza questa funzionalità per trovare una fornitura corrispondente alla domanda.

Allocato a BP 'Destinazione spediz.'

La fornitura che soddisfa questa domanda deve essere stata allocata o impegnata definitivamente al Business Partner 'Destinazione spedizione' visualizzato in questo campo.

LN utilizza questa funzionalità per trovare una fornitura corrispondente alla domanda.

Allocato a Business Object

La fornitura che soddisfa questa domanda deve essere stata allocata o impegnata definitivamente al tipo di ordine visualizzato in questo campo.

LN utilizza questa funzionalità per trovare una fornitura corrispondente alla domanda.

Nota

I campi riportati di seguito vengono sempre utilizzati in combinazione poiché insieme identificano l'ordine o la riga ordine pertinente:

• Tipo Business Object
• Business Object
• Riferimento Business Object

Valori consentiti

Assistenza (Manuale)

Ordine di manutenzione postvendita

ordine di manutenzione postvendita

Manutenzione postvendita (Manuale)

Ordine intervento manutenzione

ordine di manutenzione

Ordine intervento manutenzione (Manuale)

Ordine di vendita

ordine di vendita

Programma vendite

programma vendite

Non applicabile

Vendite (Manuale)

Ordine di assistenza

ordine di assistenza

Business Object

La fornitura che soddisfa questa domanda deve essere stata allocata o impegnata definitivamente all'ordine o alla riga ordine visualizzati in questo campo.

LN utilizza questa funzionalità per trovare una fornitura corrispondente alla domanda.

Nota

I campi riportati di seguito vengono sempre utilizzati in combinazione poiché insieme identificano l'ordine o la riga ordine pertinente:

• Tipo Business Object
• Business Object
• Riferimento Business Object

Riferimento Business Object

L'ordine o la riga di ordine per cui sono stati allocati gli articoli.

LN può utilizzare questa funzionalità per trovare una fornitura corrispondente alla domanda.

Nota

La combinazione dei campi elencati di seguito identifica l'ordine o la riga ordine per cui sono stati allocati gli articoli ordinati:

• Tipo Business Object
• Business Object
• Riferimento Business Object

Riferimento con allocazione

La fornitura che soddisfa questa domanda deve essere stata allocata o impegnata definitivamente al codice di riferimento visualizzato in questo campo.

LN utilizza questa funzionalità per trovare una fornitura corrispondente alla domanda.

LN può utilizzare questo campo in due modi:

• Se il valore del campo Business Partner 'Destinazione vendita' è specificato, LN utilizza il campo Riferimento per registrare un codice di riferimento definito da un cliente.
• Se il valore del campo Business Partner 'Destinazione vendita' è vuoto, LN utilizza il campo Riferimento per registrare un riferimento interno.

È possibile utilizzare un codice di riferimento per mantenere collegata una raccolta di parti incluse in cicli di spedizione differenti, ad esempio se alcune delle parti vengono trasportate a un terzista che provvederà a restituirle in un secondo momento.

Usa scorte non allocate

Se questa casella di controllo è selezionata, le scorte non allocate possono essere assegnate e utilizzate per soddisfare l'ordine di domanda. Vengono innanzitutto utilizzate le scorte allocate, quindi quelle non allocate.

Se questa casella di controllo è deselezionata, è possibile utilizzare solo le scorte allocate.

Prezzo

Il prezzo di vendita dell'articolo espresso nella valuta visualizzata nella sessione Programmi vendite (tdsls3111m000).

Il valore del campo Prezzo viene determinato nel modo seguente:

1. • Il prezzo viene trasferito alla sessione Righe programmi vendite (tdsls3107m000) tramite EDI. In questo momento, lo stato della riga programma vendite è Creato.
   • Il prezzo è stato inserito manualmente. In questo momento, lo stato della riga programma vendite è Creato.
2. Se non è stato immesso alcun prezzo in una riga programma vendite con stato impostato su Creato, quando si approva il programma vendite LN cerca un contratto di vendita da collegare alla riga programma vendite. Se per la combinazione di articolo, Business Partner 'Destinazione vendita', Business Partner 'Destinazione spedizione' e ufficio vendite è disponibile un Attivocontratto normale , LN collega questo contratto di vendita alla riga programma vendite e utilizza i prezzi e gli sconti del contratto di vendita per il programma vendite.
3. Se non è possibile collegare alcun contratto di vendita, LN utilizza i prezzi e gli sconti specificati nel modulo Determinazione prezzi. Per recuperare il prezzo corretto nel momento opportuno, LN utilizza la Data di inizio della sessione Righe programmi vendite (tdsls3107m000).
4. Se non viene specificato alcun prezzo in Determinazione prezzi, LN recupera il prezzo dalla sessione Articoli - Vendite (tdisa0501m000).

Nota

Se nella sessione Parametri prezzi materiali (tcmpr0100m000) è selezionata la casella di controllo Determinazione dei prezzi dei materiali in Vendite, questo prezzo può includere i prezzi materiali.

Fintanto che lo stato della riga programma è Creato o Rettificato, è possibile aggiornare il Prezzo nella sessione Prezzi e sconti (tdpcg1600m000). Per recuperare i dati più recenti relativi alla determinazione dei prezzi per il programma vendite, selezionare il programma vendite, quindi fare clic su Determina nuovo prezzo nella sessione Programmi vendite (tdsls3111m000).

Di conseguenza, LN:

• Ricalcola il prezzo per tutte le righe programma vendite collegate con stato Approvato o Ordine generato.
• Determina il prezzo relativo a tutte le righe programma vendite collegate con stato Creato o Rettificato.

Valuta

La valuta in cui sono espressi i prezzi e gli importi del programma vendite.

LN recupera la valuta dalla sessione Programmi vendite (tdsls3111m000).

Importo sconto totale

L'importo di sconto totale della riga di programma.

Percentuale sconto totale

Il totale degli sconti applicati alla riga programma, espresso come percentuale.

Importo netto

L'importo netto totale della riga di programma vendite.

L'importo della riga programma vendite viene calcolato nel seguente modo:

Quantità * Prezzo - Sconti

Classific. imposta

classificazione imposta

Valore predefinito

Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato nell'intestazione del programma vendite.

Esenzione

Se questa casella di controllo è selezionata, viene applicata l'esenzione fiscale.

Nota

Di seguito sono indicate le impostazioni del parametro Livello esenzione fiscale disponibile nella sessione Parametri imposta (tctax0100m000) e le relative implicazioni:

• Se la casella di controllo viene selezionata manualmente e il parametro relativo al livello di esenzione fiscale è impostato su Limitato, nel campo Codice imposta viene inserito per impostazione predefinita il valore del campo Esenzione fiscale vendite della sessione Gestione imposte (tctax0138m000). Se la casella di controllo viene deselezionata manualmente, il codice imposta rimane invariato.
• Se la casella di controllo viene selezionata manualmente e il parametro relativo al livello di esenzione fiscale è impostato su Esteso, il valore del campo Codice imposta non viene modificato. Se la casella di controllo viene deselezionata manualmente, le impostazioni dei campi Motivo esenzione e Attestazione esenzione vengono annullate e i campi vengono disattivati.

Paese destinatario imposta

Il paese utilizzato ai fini fiscali.

Numero identificativo

partita IVA

Codice imposta

Il codice imposta applicato alla riga programma vendite.

Nota

In questo campo è possibile immettere soltanto un codice imposta di tipo IVA.

Paese dest. imposta BP

Il paese relativo alla partita IVA del Business Partner.