Ufficio vendite (tdsls0512m000)

Informazioni sui campi

Ufficio vendite

Il codice che identifica il reparto.

Il reparto viene anche immesso nella sessione Reparti (tcmcs0565m000) se il campo Tipo di reparto è impostato su Ufficio vendite.

Indirizzo

indirizzo

Città

La città in cui si trova il reparto.

Calendario

È possibile selezionare un calendario che può essere utilizzato dal reparto.

Valore predefinito

Per impostazione predefinita, LN utilizza il calendario centrale definito per l'indirizzo della società nella sessione Indirizzi (tccom4530m000).

Informazioni Intrastat aggiuntive

Il set di informazioni Intrastat aggiuntive predefinito per gli ordini di magazzino creati dall'ufficio vendite.

Se si collega un magazzino all'ufficio vendite, il set di informazioni Intrastat aggiuntive è quello predefinito per gli ordini creati dall'ufficio. È possibile modificare il set di informazioni Intrastat aggiuntive nelle righe degli ordini di magazzino.

Codice tariffa manodopera

La tariffa di manodopera viene utilizzata per determinare il prezzo interaziendale delle ore spese per il soddisfacimento di un ordine o di un progetto.

Parte dell'unità aziendale

unità aziendale

Nota

L'unità aziendale informa l'utente circa la società finanziaria con cui viene registrato un ordine di vendita.

Società operativa

La società operativa a cui appartiene il reparto.

Società finanziaria

La società finanziaria a cui appartiene il reparto.

Si tratta della società finanziaria a cui è associata l'unità aziendale del reparto. Le transazioni create dal reparto vengono inviate alla società finanziaria.

Sito

Il sito predefinito collegato all'ufficio vendite.

Magazzino

Il magazzino predefinito collegato all'ufficio vendite.

Nota

LN carica automaticamente il magazzino in un ordine di vendita ricavandolo dalle informazioni associate al Business Partner 'Destinazione spedizione'. Se al Business Partner 'Destinazione spedizione' non è collegato alcun magazzino, viene utilizzato quello definito nel profilo utente. Quando si definisce il profilo utente, per impostazione predefinita il magazzino viene ricavato dall'ufficio vendite.

È necessario innanzitutto specificare il magazzino 'Origine spedizione' predefinito nella sessione Magazzini (tcmcs0503m000).

Centro di lavoro

Il codice del centro di lavoro predefinito associato all'ufficio vendite.

Valore predefinito

Se all'ufficio vendite è collegato un centro di lavoro, quest'ultimo viene inserito automaticamente in base all'ufficio vendite selezionato.

Se il centro di lavoro non è collegato a un ufficio vendite, è possibile selezionarlo manualmente utilizzando l'opzione zoom nella sessione Reparti (tcmcs0565m000).

Nota

È necessario definire il centro di lavoro nella sessione Reparti (tcmcs0565m000).

Serie ordini

Il gruppo di numeri assegnato all'ufficio vendite per ordini di vendita e programmi vendite.

Valore predefinito

LN recupera il gruppo di numeri dal campo Gruppo numeri per ordini di vendita/programmi vendite della sessione Parametri ordini di vendita (tdsls0100s400).

Serie ordini

La serie assegnata all'ufficio vendite per gli ordini di vendita.

Nota

È innanzitutto necessario definire la serie nella sessione Primi numeri liberi (tcmcs0150m000).

Serie offerte

Il gruppo di numeri assegnato all'ufficio vendite per le offerte di vendita.

Valore predefinito

LN recupera il gruppo di numeri dal campo Gruppo numeri della sessione Parametri offerte di vendita (tdsls0100s100).

Serie offerte

La serie assegnata all'ufficio vendite per le offerte di vendita.

Nota

È innanzitutto necessario definire la serie nella sessione Primi numeri liberi (tcmcs0150m000).

Serie contratti

Il gruppo di numeri assegnato all'ufficio vendite per i contratti di vendita.

Valore predefinito

LN recupera il gruppo di numeri dal campo Gruppo numeri per contratti di vendita della sessione Parametri contratti di vendita (tdsls0100s300).

Serie contratti

La serie assegnata all'ufficio vendite per i contratti di vendita.

Nota

È innanzitutto necessario definire la serie nella sessione Primi numeri liberi (tcmcs0150m000).

Richieste modifiche per ordini di vendita

Se questa casella di controllo è selezionata, le richieste di modifica vengono implementate per gli ordini di vendita.

Nota

Questa casella di controllo è attiva soltanto se si verificano le seguenti condizioni:

• La casella di controllo Registra storico ordini è selezionata.
• Il campo Avvia registrazione storico ordini alle è impostato su Inserimento ordini.
• Il campo Livello di registrazione storico inserimento ordini è impostato su Tutto.

Serie

Il codice della serie utilizzata per creare le richieste di modifica dell'ordine di vendita.

Nota

Il campo è abilitato soltanto se è selezionata la casella di controllo Richieste modifiche per ordini di vendita.

Serie per Richieste modifiche ordine di vendita

Il codice della serie utilizzata per creare le richieste di modifica dell'ordine di vendita.

Nota

Il campo è abilitato soltanto se è selezionata la casella di controllo Richieste modifiche per ordini di vendita.

Descrizione

La descrizione o il nome del codice.

Elabora automaticamente richieste di modifica

Se questa casella di controllo è selezionata, le richieste di modifica dell'ordine di vendita approvate vengono elaborate automaticamente.

Nota

Questa casella di controllo è abilitata soltanto se è selezionata la casella di controllo Richieste modifiche per ordini di vendita.

Utilizza codice articolo cliente in ricerca contratto per scadenzari

Se questa casella di controllo è selezionata, LN prende in considerazione il codice articolo cliente per identificare un contratto per un programma vendite.

Nota

• Il campo viene visualizzato soltanto se la casella di controllo Utilizza codice articolo cliente in ricerca contratto per scadenzari della sessione Parametri programma vendite (tdsls0100s500) è selezionata.
• Il campo è abilitato soltanto se è selezionata la casella di controllo Usa contratti per programmi.
• È possibile deselezionare questa casella di controllo solo se non vengono create righe di contratto duplicate.

Serie programmi

La serie assegnata all'ufficio vendite per i programmi vendite.

Nota

È innanzitutto necessario definire la serie nella sessione Primi numeri liberi (tcmcs0150m000).

Verifica dichiarazione di uso finale

Il motivo di blocco predefinito per gli uffici vendite che vengono bloccati perché la riga ordine non supera la verifica della dichiarazione di uso finale.

Verifica embargo

Il motivo di blocco predefinito per l'ufficio vendite che viene bloccato perché la riga ordine non supera la verifica di conformità per l'embargo.

Nota

Questo campo è abilitato soltanto se si verifica quanto segue:

• La casella di controllo Gestione commerciale della sessione Componenti software implementati (tccom0100s000) è selezionata.
• La casella di controllo Esportazione della sessione Parametri conformità regole commerciali (tcgtc0100m000) è selezionata.

Verifica boicottaggio

Il motivo di blocco predefinito per l'ufficio vendite che viene bloccato perché la riga ordine non supera la verifica di conformità per il boicottaggio.

Nota

Questo campo è abilitato soltanto se si verifica quanto segue:

• La casella di controllo Gestione commerciale della sessione Componenti software implementati (tccom0100s000) è selezionata.
• La casella di controllo Boicottaggi della sessione Parametri conformità regole commerciali (tcgtc0100m000) è selezionata.

Paese di origine - Verifica

Il motivo di blocco predefinito per le righe di ordine di acquisto che vengono bloccate quando la riga ordine non supera la verifica di conformità per il Paese di origine.

Nota

• Il campo è abilitato soltanto se è selezionata la casella di controllo Blocco ordini.
• È possibile selezionare un motivo di blocco per cui il campo Categoria è impostato su Paese di origine - Verifica nella sessione Motivi di blocco (tcmcs2110m000).

Utilizza soltanto Contratto speciale intestazione

Se questa casella di controllo è selezionata, e all'intestazione dell'ordine di vendita è collegato un contratto speciale, è possibile collegare all'ordine di vendita un solo contratto speciale. Le righe dell'ordine di vendita possono essere collegate soltanto a righe del contratto speciale relativo all'intestazione dell'ordine di vendita.

Nota

Per abilitare questa funzionalità, è necessario definire un parametro personalizzato nel campo Vendite della sessione Parametri personalizzati (tcmcs0195m000).

Registra transazioni finanziarie disponibilità

Durante il salvataggio di un ordine di vendita, in questo campo viene indicata la modalità di creazione delle transazioni finanziarie. Valori possibili:

Valori consentiti

No

Non viene creata alcuna transazione finanziaria.

Prezzo ordine

Vengono create transazioni finanziarie in base al prezzo per le righe ordine. Non viene creata alcuna transazione finanziaria a livello di riga componente.

Costo standard

Vengono create transazioni finanziarie in base al costo standard delle righe componente dell’ordine eventualmente disponibili, oppure per le righe dell’ordine.

Controllo margine

Se viene selezionata questa casella di controllo viene attivata la funzionalità di controllo margine.

Prezzo destinaz. per controllo margine

Utilizzare questo campo per determinare il prezzo utilizzato come prezzo di destinazione nella funzionalità di controllo margine. Questo campo non viene utilizzato per il controllo del margine lordo. Il prezzo di destinazione per il controllo del margine lordo corrisponde sempre al costo standard di un articolo, registrato nella sessione Articolo - Determinazione costi (ticpr0107m000), oppure, se è incluso un codice identificativo di configurazione, al prezzo registrato nella sessione Codice identificativo di configurazione (tcuef0102m000).

Nota

•  È possibile specificare questo campo soltanto se è selezionata la casella di controllo Controllo margine.
•  Se l'articolo è un codice identificativo di configurazione, i prezzi aggiornati vengono inclusi nel prezzo di vendita e nel prezzo al dettaglio consigliato. È possibile visualizzare i prezzi aggiornati relativi a uno specifico codice identificativo di configurazione nella sessione Codice identificativo di configurazione (tcuef0102m000).

Valori consentiti

Prezzo di vendita articolo

Il prezzo base per il controllo margini (del prezzo) è basato sul prezzo di vendita dell'articolo, definito nella sessione Articoli - Vendite (tdisa0501m000).

Prezzo al dettaglio reg. articolo

Il prezzo base per il controllo margini (del prezzo) è basato sul prezzo al dettaglio consigliato per l'articolo, definito nella sessione Articoli - Vendite (tdisa0501m000).

In base a struttura prezzo

Il prezzo base per il controllo margini (del prezzo) è basato sul prezzo di vendita individuato tramite una ricerca nel modulo Determinazione prezzi.

Costo standard per Articolo

Il prezzo base per il controllo del margine (del prezzo) è basato sul costo standard, definito nella sessione Articolo - Determinazione costi (ticpr0107m000). Se viene scelta questa opzione, i margini (di prezzo) equivarranno ai margini lordi.

Intestazioni verifica margine lordo

Se questa casella di controllo è selezionata, LN esegue il controllo del margine lordo sull’intestazione dell’ordine di vendita. Questo campo è abilitato soltanto se:

•  La casella di controllo Controllo margine è selezionata.
•  La casella di controllo Controllo margine lordo della sessione Tipi ordine di vendita (tdsls0594m000) è selezionata.

La base margine (prezzo di destinazione) corrisponde al costo standard dell'articolo, espresso nella valuta di riferimento.

Nota

Ai fini del controllo margine lordo a livello di intestazione, è possibile definire nella sessione Business Partner 'Destinazione vendita' (tccom4110s000) lo scostamento consentito dal prezzo di destinazione, determinato in base ai margini superiore e inferiore.

Motivo di blocco predefinito - Verifica margine lordo

Il motivo di blocco predefinito per gli ordini di vendita che vengono bloccati perché l'ordine di vendita non supera il controllo del margine lordo relativo all'intestazione dell'ordine di vendita o alla riga di ordine di vendita.

Righe di verifica margine lordo

Se questa casella di controllo è selezionata, LN esegue il controllo del margine lordo sulla riga ordine di vendita o sulla riga di offerta. Questo campo è abilitato soltanto se:

•  La casella di controllo Controllo margine è selezionata.
•  La casella di controllo Controllo margine lordo della sessione Tipi ordine di vendita (tdsls0594m000) è selezionata.

La base margine (prezzo di destinazione) corrisponde al costo standard dell'articolo, espresso nella valuta di riferimento.

Nota

Ai fini del controllo margine lordo a livello di riga, è possibile definire nella sessione Articoli - Vendite (tdisa0501m000) lo scostamento consentito dal prezzo di destinazione, determinato in base ai margini superiore e inferiore.

Motivo di blocco predefinito - Controllo margine

Il motivo di blocco predefinito per gli ordini di vendita che vengono bloccati perché una riga di ordine di vendita non supera una verifica relativa al controllo del margine.

Stampa imposta su documenti di vendita esterni

Se questa casella di controllo è selezionata, le informazioni fiscali vengono stampate nei documenti di conferma dell’ordine di vendita.

Controllo modifiche

Autore ultima modifica

Il codice dell'utente che ha modificato per ultimo le impostazioni dei parametri.

Data di validità

La data e l'ora in cui i parametri diventano validi. I parametri rimangono validi fino alla data di inizio validità di un'impostazione parametri più recente.

Offerta

Usa parametri globali offerte di vendita

Se questa casella di controllo è selezionata, vengono utilizzate le impostazioni dei parametri specificate nella sessione Parametri offerte di vendita (tdsls0500m100). Se questa casella di controllo è deselezionata, è possibile impostare parametri relativi alle offerta di vendita specifici per il sito.

Serie

Il codice della serie utilizzata per creare le richieste di modifica dell'ordine di vendita.

Serie per Offerte di vendita

Intervallo di numerazione per righe

L'intervallo di numerazione dei numeri di posizione delle righe di offerta di vendita.

Periodo di validità

La validità di un'offerta in giorni viene calcolata a partire dalla data dell'offerta e determina la data di scadenza predefinita di un'offerta.

Giorni

Approvazione richiesta

Se questa casella di controllo è selezionata, le offerte di vendita devono essere approvate nella procedura dell’offerta di vendita. È pertanto necessario approvare le offerte di vendita in tutti i seguenti casi:

•  Dopo la creazione
•  Dopo la modifica
•  Prima della stampa

Se questa casella di controllo è deselezionata, il processo di approvazione e la funzionalità correlata non sono applicabili per le offerte di vendita.

Nota

Questa casella di controllo deve essere selezionata per poter utilizzare l’approvazione del flusso di lavoro relativa all'autorizzazione di documenti per le offerte di vendita.

Integrazione con Assistenza estesa

Se questa casella di controllo è selezionata, per le offerte di vendita è disponibile un’integrazione estesa con il package Assistenza per l’assistenza postvendita.

Nota

L'integrazione estesa è valida per un’offerta di vendita se nella sessione Offerta di vendita (tdsls1600m000) è selezionata la casella di controllo Integrazione con Assistenza estesa.

Stampa

Numero di copie aggiuntive

Il numero di copie aggiuntive dell'offerta stampate nella sessione Stampa offerte di vendita (tdsls1401m000).

Stampa metodo di sconto

È possibile includere l'importo merci e lo sconto sull'ultima riga di offerta.

Valori consentiti

Importo lordo e sconto

Vengono visualizzati i seguenti importi:

• Importo lordo.
• Importo di sconto della riga ordine + sconto sull'ordine.

Importo netto e sconto

Vengono visualizzati i seguenti importi:

• Importo netto.
• Sconto della riga ordine + sconto sull'ordine.

Importo netto/Nessuno sconto

• Viene visualizzato l'importo netto.
• L'importo dello sconto non viene visualizzato.

Fase prezzo obbligatorio

Se questa casella di controllo è selezionata, per una riga di ordine di vendita è necessario specificare la fase prezzo.

Autore ultima modifica

Il codice dell'utente che ha modificato per ultimo le impostazioni dei parametri.

Data di validità

La data e l'ora in cui i parametri diventano validi. I parametri rimangono validi fino alla data di inizio validità di un'impostazione parametri più recente.

Ordine (1)

Usa parametri globali ordini di vendita

Se questa casella di controllo è selezionata, vengono utilizzate le impostazioni dei parametri specificate nella sessione Parametri ordini di vendita (tdsls0500m400). Se questa casella di controllo è deselezionata, è possibile impostare parametri relativi agli ordini di vendita specifici per il sito.

Ordine

Serie

Il codice della serie utilizzata per creare l'ordine di vendita.

Serie per ordini di vendita

Intervallo di numerazione per righe

L'intervallo di numerazione dei numeri di posizione delle righe di offerta di vendita.

Primo numero posizione per omaggi promozione

È possibile definire un numero di posizione da utilizzare negli ordini di vendita relativi agli omaggi.

Integrazione con Assistenza estesa

Se questa casella di controllo è selezionata, per gli ordini di vendita è disponibile un’integrazione estesa con il package Assistenza per l’assistenza postvendita.

Nota

L'integrazione estesa è valida per un ordine di vendita se nella sessione Ordine di vendita (tdsls4100m900) è selezionata la casella di controllo Integrazione con Assistenza estesa.

Controllo

Utilizza data di consegna richiesta cliente

Se questa casella di controllo è selezionata, per gli ordini di vendita viene utilizzata la data di consegna richiesta dal cliente.

Nota

Questa casella di controllo viene visualizzata soltanto se nella sessione Parametri offerte di vendita (tdsls0100s100) è selezionata l’opzione Verifica scorte estesa.

Verifica su offerte di vendita effettive

Se questa casella di controllo è selezionata, e se sono presenti offerte di vendita per l'articolo e per il business partner 'Destinazione vendita', LN visualizzerà un messaggio di avviso durante l'input degli ordini di vendita.

L'impostazione di questo campo può compromettere le prestazioni del sistema e determinare un aumento delle dimensioni del database. Per ulteriori informazioni, vedere: Disabilitazione dei concetti non utilizzati e Verifiche per ordini di vendita.

Converti automaticamente avviso di acquisto in ordine di acquisto

Se questa casella di controllo è selezionata, LN converte automaticamente gli avvisi ordine di acquisto in ordini di acquisto.

Se questa casella di controllo è deselezionata, sarà necessario confermare e convertire manualmente gli avvisi ordine di acquisto in ordini di acquisto nella sessione Conferma avviso ordine di acquisto (whina3211m000) e nella sessione Trasferimento avviso ordine di acquisto (whina3212m000).

Nota

Gli avvisi degli ordini di acquisto vengono generati in Generazione avviso ordine di acquisto per la sessione Generazione avviso ordine di acquisto per ordine di vendita (tdsls4240m000).

Riapertura consentita ordini di vendita chiusi

Se questa casella di controllo è selezionata, è possibile riaprire e aggiornare ordini di vendita con stato Chiuso.

Quando si riapre un ordine di vendita chiuso, lo stato viene convertito in Modificato. È pertanto possibile aggiungere nuove righe di ordine e/o modificare l'intestazione dell'ordine di vendita.

Nota

Se questa casella di controllo è selezionata, l’opzione Riapri ordine di vendita chiuso è disponibile nel menu appropriato della sessione Ordine di vendita (tdsls4100m900).

Data di ricerca per termini e condizioni

Quando si immette un ordine di vendita o un programma vendite, la data specificata in questo campo viene utilizzata per cercare i termini e le condizioni validi che possono essere utilizzati come predefiniti per tale ordine o programma.

Valori consentiti

Data ordine

data ordine

Data del sistema

data del sistema

Data consegna

data consegna pianificata

Nota

Per i programmi vendite, il valore specificato nel campo Data consegna corrisponde a quello visualizzato nel campo Data di inizio della sessione Righe programmi vendite (tdsls3107m000).

Prezzo riga ordine per resi

Questo parametro viene utilizzato per determinare il processo di fatturazione dei kit resi.

Se questa casella di controllo è selezionata, i kit resi vengono fatturati nella quantità pari alla quantità ordinata. Il prezzo predefinito corrisponde al prezzo riga ordine di vendita.

Se i componenti ordinati non corrispondono ai componenti ricevuti, l'applicazione attiva la sessione Modifica prezzi e sconti righe fatture di vendita (tdsls4132m000) (se questa è parte della procedura dell'ordine). Viene quindi impedita la fatturazione automatica della riga ed è possibile modificare l'importo della fattura per l'articolo principale.

Il costo del venduto (COGS) effettivo della riga fattura comprende il costo del venduto effettivo aggregato dei componenti ricevuti.

Se questa casella di controllo è deselezionata, i kit resi vengono fatturati o accreditati con quantità e prezzo di fatturazione impostati su zero e con importo di fatturazione comprendente il costo del venduto aggregato dei componenti ricevuti.

L'importo fattura viene inserito per impostazione predefinita nella sessione Modifica prezzi e sconti righe fatture di vendita (tdsls4132m000), in cui è possibile confermare o modificare l'importo.

Fattura con zero surplus

Questo parametro viene utilizzato per determinare il processo di fatturazione della quantità surplus.

Se questa casella di controllo è selezionata, viene creata una riga fattura surplus con quantità, prezzo e importo impostati su zero. Questa riga fattura non viene inviata al cliente.

Il costo del venduto (COGS) effettivo della riga della fattura comprende il costo del venduto effettivo aggregato dei componenti consegnati. La fattura non viene stampata né inviata, bensì inoltrata a Fatturazione per la registrazione del costo del venduto della riga fattura. A questo scopo vengono utilizzati un tipo di transazione e uno scenario di fatturazione specifici.

Nota

Se prima di inoltrare la riga a Fatturazione viene specificato un importo fattura diverso da zero nella sessione Modifica prezzi e sconti righe fatture di vendita (tdsls4132m000), la riga viene trattata come una normale riga fattura.

Se questa casella di controllo è deselezionata, una riga fattura surplus viene creata con quantità e prezzo impostati su zero e con un importo di fatturazione comprendente il costo del venduto aggregato dei componenti. La riga fattura viene inviata al cliente.

L'importo fattura viene inserito per impostazione predefinita nella sessione Modifica prezzi e sconti righe fatture di vendita (tdsls4132m000), in cui è possibile confermare o modificare l'importo.

Prezzo base per calcolo profitto lordo

Specificare la modalità di calcolo della percentuale di profitto.

Valori consentiti

Costo standard

Il calcolo della percentuale di profitto lordo si basa sul costo standard:

 Profitto lordo (%) = ((Importo vendite - Costo standard articoli) ÷ Costo standard articoli) * 100

Prezzo di vendita

Il calcolo della percentuale del profitto lordo si basa sul prezzo di vendita:

                     
Profitto lordo (%) = ((Importo vendite - Costo standard articoli) ÷ Importo vendite) * 100

Metodo di stampa sconto su conferma ordine

È possibile determinare la modalità di stampa degli importi e degli sconti sulle conferme ordine.

Valori consentiti

Importo lordo e sconto

Vengono visualizzati i seguenti importi:

• Importo lordo.
• Importo di sconto della riga ordine + sconto sull'ordine.

Importo netto e sconto

Vengono visualizzati i seguenti importi:

• Importo netto.
• Sconto della riga ordine + sconto sull'ordine.

Importo netto/Nessuno sconto

• Viene visualizzato l'importo netto.
• L'importo dello sconto non viene visualizzato.

Esempio

Fase prezzo obbligatorio

Se questa casella di controllo è selezionata, per una riga di ordine di vendita è necessario specificare la fase prezzo.

Fatturazione retroattiva implementata

Fatturaz. retroattiva per voci di costo/servizio

Specificare se nel processo di fatturazione retroattiva sono inclusi articoli di costo o di servizio.

Valori consentiti

Articolo di costo

Articolo di servizio

Entrambi

Nessuno

Tipo ordine per ordini fatturazione retroattiva

Il tipo di ordine di vendita predefinito utilizzato per i nuovi ordini di vendita creati durante il processo di fatturazione retroattiva.

Data generazione avviso di fatturazione retroattiva

La data in base alla quale vengono generati avvisi di modifica dei prezzi nella sessione Generazione avviso fatturazione retroattiva vendita (tdsls3270d000).

È possibile utilizzare le seguenti date dell'ordine o del programma originario:

• Data di consegna pianificata
• Data transazione
• data fattura

Nota

Il valore predefinito è Data transazione.

Valori consentiti

Data di consegna

Data transazione

Data fattura

Aggiorna documento di vendita originario

Se viene selezionata questa casella di controllo, viene aggiornato il numero di documento originario.

Calcola costi aggiuntivi

Calcola costi aggiuntivi

Se viene selezionata questa casella di controllo, viene attivata la funzionalità Costi aggiuntivi.

Ricalcolo costi aggiuntivi

È possibile indicare se dopo la modifica di un ordine o di una spedizione i costi aggiuntivi devono essere o meno ricalcolati.

Valori consentiti

No

I prezzi e gli sconti non vengono ricalcolati, a meno che l'utente non scelga l'opzione di ricalcolo dal menu appropriato per la riga ordine per cui è richiesto un nuovo calcolo.

Interattivo

Dopo il completamento di un ordine o di una riga ordine, viene visualizzata la sessione Ricalcolo di prezzi e sconti (tdpcg0240s000). In questa sessione sono disponibili varie opzioni di ricalcolo.

I prezzi e gli sconti di una riga vengono sempre ricalcolati automaticamente se viene modificato un campo della riga ordine che influisce sul prezzo e sugli sconti. Viene visualizzata la sessione Ricalcolo di prezzi e sconti (tdpcg0240s000), in cui è possibile specificare le opzioni di ricalcolo per tutto l'ordine.

Automatico

Dopo il completamento di un ordine o di una riga ordine, i prezzi e gli sconti vengono ricalcolati automaticamente.

Se viene modificato un campo della riga ordine che influisce sul prezzo e sugli sconti, vengono calcolati il prezzo e gli sconti relativi non solo alla riga ma all'intero ordine. Durante il ricalcolo è possibile applicare prezzi cumulativi e sconti alle righe ordine.

Rilascia autom. righe costi agg. a Fatturazione in caso di

Specificare il processo in cui vengono rilasciate righe di costi aggiuntivi.

Valori consentiti

Mai

Le righe dei costi di vendita aggiuntivi devono essere rilasciate manualmente al package Fatturazione .

Prima consegna

Tutte le righe dei costi di vendita aggiuntivi vengono rilasciate al package Fatturazione quando la prima consegna dell'ordine di vendita o della relativa riga viene rilasciata a Fatturazione .

Ultima consegna

Tutte le righe dei costi di vendita aggiuntivi vengono rilasciate al package Fatturazione quando l'ultima consegna dell'ordine di vendita o della relativa riga viene rilasciata a Fatturazione .

Nota

Se sono applicabili costi aggiuntivi basati su riga, le righe dei costi di vendita aggiuntivi seguono sempre la riga di ordine di vendita originaria. Pertanto, se questo campo è impostato su Mai, LN utilizza comunque il metodo Prima consegna per queste righe di costi di vendita aggiuntivi.

Approv. autom. sped. basata su ordini costi

Se questa casella di controllo è selezionata, gli ordini dei costi di spedizione di vendita vengono approvati automaticamente.

Se questa casella di controllo è deselezionata, gli ordini dei costi di spedizione di vendita devono essere approvati manualmente.

Valutazione del credito

Codice valutazione del credito predefinito

La valutazione del credito predefinita nel caso in cui siano presenti fatture scadute per il business partner 'Destinazione fattura'.

Nota

È possibile definire e modificare valutazioni del credito nella sessione Valutazione del credito (tcmcs0164s000). È possibile associare valutazioni del credito a un Business Partner 'Destinazione fattura' nella sessione Business Partner 'Destinazione fattura' (tccom4112s000).

Modifica valutazione del credito del cliente

Se per il Business Partner 'Destinazione fattura' sono presenti fatture scadute, è possibile indicare se le valutazioni del credito devono essere modificate in una valutazione predefinita, in base alla specifica del campo Codice valutazione del credito predefinito.

Valori consentiti

Automatico

LN modifica automaticamente la valutazione del credito e utilizza la valutazione del credito predefinita specificata nel campo Codice valutazione del credito predefinito della sessione Parametri ordini di vendita (tdsls0100s400).

Interattivo

LN chiede all'utente di decidere se la valutazione del credito deve essere modificata o meno. Se l'utente indica che la valutazione del credito deve essere modificata, LN utilizza la valutazione del credito predefinita specificata nel campo Codice valutazione del credito predefinito della sessione Parametri ordini di vendita (tdsls0100s400).

No

LN non modifica la valutazione del credito.

Nota

LN intraprende un'azione nel momento in cui si salva un'intestazione ordine di vendita nella sessione Ordine di vendita (tdsls4100m900).

Ordine (2)

Limite di credito superato

Segnala

Se questa casella di controllo è selezionata e il limite di credito specificato nella sessione Business Partner 'Destinazione fattura' (tccom4112s000) viene superato, durante la procedura dell’ordine di vendita viene visualizzato un messaggio di avviso.

Blocco

Se questa casella di controllo è selezionata e il limite di credito specificato nella sessione Business Partner 'Destinazione fattura' (tccom4112s000) viene superato, la procedura dell’ordine di vendita viene bloccata.

Fattura scaduta

Segnala

Se questa casella di controllo è selezionata e per il Business Partner 'Destinazione fattura' sono presenti fatture scadute, durante l'attività specificata nel campo Blocca dal passaggio ordine della sessione Tipi ordine di vendita (tdsls0594m000) viene visualizzato un messaggio di avviso.

Nota

Se questo passaggio non è definito nel tipo di ordine utilizzato per l'ordine di vendita, l'ordine non viene bloccato.

Blocco

Se questa casella di controllo è selezionata e per il Business Partner 'Destinazione fattura' sono presenti fatture scadute, durante l'attività specificata nel campo Blocca dal passaggio ordine della sessione Tipi ordine di vendita (tdsls0594m000) viene bloccato l’ordine di vendita.

Nota

Se questo passaggio non è definito nel tipo di ordine utilizzato per l'ordine di vendita, l'ordine non viene bloccato.

Il cliente è dubbio

Segnala

Se questa casella di controllo è selezionata e si crea un ordine di vendita per un Business Partner 'Destinazione fattura' definito come Dubbio, LN visualizza un messaggio di avviso.

Nota

È possibile definire un Business Partner come Dubbio nella sessione Business Partner 'Destinazione vendita' (tccom4110s000).

Blocco

Se questa casella di controllo è selezionata e il Business Partner 'Destinazione fattura' in questione è definito come Dubbio, l’ordine di vendita viene bloccato.

Nota

•  È possibile definire un Business Partner come Dubbio nella sessione Business Partner 'Destinazione fattura' (tccom4112s000).
•  L'ordine viene bloccato durante l'attività specificata nel campo Blocca dal passaggio ordine della sessione Tipi ordine di vendita (tdsls0594m000).

Verifica credito scaduta

Segnala

Se questa casella di controllo è selezionata e il periodo di verifica credito del Business Partner 'Destinazione fattura' è scaduto, LN visualizza un messaggio di avviso.

Blocco

Se questa casella di controllo è selezionata e il periodo di verifica credito del Business Partner 'Destinazione fattura' è scaduto, l’ordine di vendita viene bloccato.

Impossibile trovare il CAP

Segnala

Se questa casella di controllo è selezionata e non è possibile trovare un CAP, LN visualizza un messaggio di avviso.

Blocco

Se questa casella di controllo è selezionata e LN non riconosce il CAP del Business Partner 'Destinazione spedizione', l’ordine di vendita viene bloccato.

CAP contrassegnato come dubbio

Segnala

Se questa casella di controllo è selezionata e il CAP è definito come dubbio nella sessione CAP (tccom4136s000), LN visualizza un messaggio di avviso.

Blocco

Se questa casella di controllo è selezionata, e se il CAP è definito come dubbio, l'ordine di vendita verrà bloccato.

Nella sessione CAP (tccom4136s000) è possibile indicare se un CAP è dubbio.

Operatore inesperto

Blocco

Se questa casella di controllo è selezionata e l’utente è definito come operatore inesperto nella sessione Profili utente vendite (tdsls0139m000), l’ordine di vendita viene bloccato.

Ordine (3)

Controllo

Rifiuta consegne dirette bloccate

Se questa casella di controllo è selezionata e l’ordine di vendita è bloccato, LN non è in grado di generare un ordine di acquisto per una consegna diretta. È innanzitutto necessario sbloccare l'ordine di vendita.

Consenti impegno scorte

Se questa casella di controllo è selezionata, quando una riga ordine di vendita viene bloccata può verificarsi un impegno scorte.

Nota

È possibile impegnare un ordine soltanto se il blocco non è consentito durante la fase di impegno. Questa opzione può essere definita nella sessione Tipi ordine di vendita (tdsls0594m000).

Conferma righe ordine bloccate per ordini di spedizione completi

Indica la procedura di stampa per le righe ordine bloccate a seguito di un ordine di spedizione completo, quando viene generata una conferma dell’ordine di vendita.

Valori consentiti

Non stampare

Stampa

Stampa con dettagli blocco

Numero massimo giorni di blocco

Il numero massimo di giorni per cui l'ordine può rimanere in sospeso. Questo campo viene utilizzato per determinare la data di rilascio prevista per un ordine o una riga ordine bloccato/a.Data di rilascio prevista = data blocco + numero massimo giorni di blocco.

Rate

Rate implementate

Se questa casella di controllo è selezionata, è possibile utilizzare la procedura relativa alle rate.

Se questa casella di controllo è deselezionata, la funzionalità relativa alle rate non è disponibile o non viene visualizzata in LN.

L'impostazione di questo campo può compromettere le prestazioni del sistema e determinare un aumento delle dimensioni del database. Per ulteriori informazioni, vedere: Disabilitazione dei concetti non utilizzati.

Data accettazione merci obbligatoria per rate con garanzia

Se questa casella di controllo è selezionata,, perché le rate di garanzia possano essere inoltrate al package Fatturazione è necessario specificare il campo Data accettazione merci nella sessione Parametri ordini di vendita (tdsls0100s400). Se questa data viene specificata, l'utente viene autorizzato a inviare la fattura di garanzia.

Se questa casella di controllo è deselezionata, il campo Data accettazione merci può essere lasciato vuoto nell'intestazione dell'ordine di vendita e viene utilizzato soltanto per scopi informativi.

Includi costi aggiuntivi in rate

Se questa casella di controllo è selezionata, le rate possono includere costi aggiuntivi.

Rate in base a intestazione

Metodo di rilascio righe rata

Indica la modalità con cui le righe di rate vengono rilasciate a Fatturazione.

Valori consentiti

Automatico

Le righe rata vengono rilasciate automaticamente. La sessione Stampa pagamenti rateizzati dell'ordine di vendita (tdsls4410m000) stampa tutte le righe nella fattura la cui data di rilascio pianificata ha un valore precedente o corrispondente alla data corrente.

Manuale

Ogni riga deve essere rilasciata manualmente.

Applica imposta alle rate

Se questa casella di controllo è selezionata, sulle rate viene addebitata un'imposta. L'importo dell'imposta addebitata sulle rate viene dedotto dall'imposta addebitata sulle merci durante la fatturazione.

Usa pagamento anticipato come

Il tipo di rata di pagamento anticipato utilizzato per gli ordini di vendita con pagamento a rate.

Valori consentiti

Richiesta

Fattura

Richiesta o fattura

Articolo per rate pagamento anticipato

L'articolo fittizio per cui vengono registrate tutte le rate indirette e non chiuse di tipo Fattura anticipata. Questo articolo deve essere un articolo di costo, che è possibile definire nella sessione Articoli - Vendite (tdisa0501m000).

L'articolo fittizio è richiesto per due motivi:

• Lo storico delle vendite e le statistiche relative alle vendite sono interamente basati su articoli. Di conseguenza, per includere nello storico delle vendite e nelle statistiche relative alle vendite le rate della fattura, è necessario collegare queste ultime a un codice articolo. Grazie a questa operazione, nelle statistiche relative alle vendite verrà tenuto conto dell'importo delle rate già fatturato.
• Se viene implementata l’interfaccia tra Vendite e Fatturazione, l’importo delle rate già fatturato viene registrato in Fatturazione. Anche questa interfaccia è basata su articoli.

Nota

Le rate di tipo Pagamento anticipato devono essere fatturate e pagate dal Business Partner prima della consegna delle merci.

Articolo per rate normali

L'articolo fittizio per cui vengono registrate tutte le rate indirette e non chiuse di tipo Rata normale. Questo articolo deve essere un articolo di costo, come è possibile definire nella sessione Articoli - Vendite (tdisa0501m000).

L'articolo fittizio è richiesto per due motivi:

• Lo storico delle vendite e le statistiche relative alle vendite sono interamente basati su articoli. Di conseguenza, per includere nello storico delle vendite e nelle statistiche relative alle vendite le rate della fattura, è necessario collegare queste ultime a un codice articolo. Grazie a questa operazione, nelle statistiche relative alle vendite verrà tenuto conto dell'importo delle rate già fatturato.
• Se viene implementata l’interfaccia tra Vendite e Fatturazione, l’importo delle rate già fatturato viene registrato in Fatturazione. Anche questa interfaccia è basata su articoli.

Nota

Le rate normali vengono fatturate prima o in corrispondenza della consegna delle merci.

Articolo per rate con garanzia

L'articolo fittizio per cui vengono registrate tutte le rate indirette e non chiuse di tipo Rata con garanzia. Questo articolo deve essere un articolo di costo, che è possibile definire nella sessione Articoli - Vendite (tdisa0501m000).

L'articolo fittizio è richiesto per due motivi:

• Lo storico delle vendite e le statistiche relative alle vendite sono interamente basati su articoli. Di conseguenza, per includere nello storico delle vendite e nelle statistiche relative alle vendite le rate della fattura, è necessario collegare queste ultime a un codice articolo. Grazie a questa operazione, nelle statistiche relative alle vendite verrà tenuto conto dell'importo delle rate già fatturato.
• Se viene implementata l’interfaccia tra Vendite e Fatturazione, l’importo delle rate già fatturato viene registrato in Fatturazione. Anche questa interfaccia è basata su articoli.

Nota

Le rate garantite possono essere fatturate soltanto dopo la fatturazione di tutte le rate non di garanzia e la consegna di tutte le merci.

Documenti di copia

Richiedi documenti di copia

Se questa casella di controllo è selezionata, nel processo di copia dell'ordine di vendita o della riga dell'ordine di vendita vengono utilizzati documenti di copia.

Nota

È possibile copiare gli ordini di vendita e le righe ordine di vendita nella sessione Copia ordine di vendita (tdsls4201s000).

Documento di copia per ordini di vendita

Il documento di copia predefinito relativo agli ordini di vendita copiati nella sessione Copia ordine di vendita (tdsls4201s000).

Documento di copia per ordini di reso

Il documento di copia predefinito relativo agli ordini di reso copiati nella sessione Copia ordine di vendita (tdsls4201s000).

Richieste di modifica

Serie

Il codice della serie utilizzata per creare le richieste di modifica dell'ordine di vendita.

Nota

Questo campo è abilitato soltanto se è selezionata la casella di controllo Richieste modifiche per ordini di vendita.

Codici modifica

Inserimento obbligatorio codici modifica

Codici modifica obbligatori

Se questa casella di controllo è selezionata, è obbligatorio immettere le informazioni sul codice di modifica nella riga dell’ordine quando si aggiunge, si modifica o si annulla una riga di ordine di vendita.

Assegnazione automatica numeri di sequenza ordine di modifica

Se questa casella di controllo è selezionata, viene generato automaticamente un numero di sequenza ordine di modifica quando un nuovo ordine di vendita viene stampato o generato tramite EDI oppure quando un ordine di vendita modificato viene ristampato o rigenerato tramite EDI. L'intestazione dell'ordine di vendita viene aggiornata automaticamente con l'ultimo numero di sequenza di ordine di modifica.

Se questa casella di controllo è deselezionata, è necessario immettere manualmente i numeri di sequenza ordine di modifica. Tali numeri potranno essere selezionati in un ordine di vendita modificato o in una riga ordine di vendita modificata.

Nota

I numeri di sequenza ordine di modifica sono disponibili nella sessione Ordine di vendita - Numeri di sequenza ordini di modifica (tdsls0153m000).

Ordine (4)

Aggiungi riga ordine

Motivo di modifica

Il motivo di modifica che viene inserito per impostazione predefinita nella riga ordine di vendita (o nella riga di consegna ordine di vendita) quando si aggiunge tale riga all'ordine di vendita.

Tipo di modifica

Il tipo di modifica che viene inserito per impostazione predefinita nella riga ordine di vendita (o nella riga di consegna ordine di vendita) quando si aggiunge tale riga all'ordine di vendita.

Modifica riga ordine

Motivo di modifica

Il motivo di modifica che viene inserito per impostazione predefinita nella riga ordine di vendita (o nella riga di consegna ordine di vendita) quando si modifica tale riga o quando viene creato un ordine a saldo nella sessione Righe consegna pianificata ordine di vendita (tdsls4101m100).

Tipo di modifica

Il tipo di modifica che viene inserito per impostazione predefinita nella riga ordine di vendita (o nella riga di consegna ordine di vendita) quando si modifica tale riga o quando viene creato un ordine a saldo nella sessione Righe consegna pianificata ordine di vendita (tdsls4101m100).

Annulla riga ordine

Motivo di modifica

Il motivo di modifica che viene inserito per impostazione predefinita nella riga ordine di vendita (o nella riga di consegna ordine di vendita) quando si annulla una riga ordine di vendita (o una riga di consegna).

Tipo di modifica

Il tipo di modifica che viene inserito per impostazione predefinita nella riga ordine di vendita (o nella riga di consegna ordine di vendita) quando si annulla una riga ordine di vendita (o una riga di consegna).

Tipo ordine di vendita

Tipo di ordine - Reso merci rifiutate

Tipo ordine fatturazione merci in conto deposito

Il tipo di ordine predefinito utilizzato per la fatturazione delle scorte in conto terzi consumate.

Ordine urgente

Termini di consegna

Utilizzare questo campo per definire i termini di consegna predefiniti per un ordine urgente.

Termini di pagamento

Utilizzare questo campo per definire i termini di pagamento predefiniti per un ordine urgente.

Ordine costi di spedizione

Serie

La serie per gli ordini di vendita con costi aggiuntivi basati su spedizione.

Tipo di ordine

Il tipo di ordine predefinito per gli ordini di vendita con costi aggiuntivi basati su spedizione.

Ordini cliente ricevuti

Serie

Il codice della serie utilizzata per creare l'ordine di vendita.

Serie per ordini cliente ricevuti

EDI

Modifica ordini EDI consentita

Se questa casella di controllo è selezionata, è possibile modificare manualmente ordini con origine EDI.

Nota

LN non è in grado di creare ordini di trasporto per ordini di vendita creati tramite EDI.

Genera progetti (PCS) da ordini EDI interni

Se questa casella di controllo è selezionata, i progetti ricevuti tramite lo scambio di ordini interaziendali vengono generati nella società di destinazione della transazione. LN genera il progetto soltanto se quest'ultimo viene ricevuto insieme ai dati della variante di prodotto.

Se questa casella di controllo è deselezionata, LN non genererà il codice progetto, ma stamperà un elenco. Per generare un progetto automaticamente, è necessario avviare la sessione Generazione struttura (progetto PCS) per Generazione struttura (progetto PCS) per ordini vendita (tdsls4244m000) dalla sessione Ordine di vendita (tdsls4100m900) o Righe ordini di vendita (tdsls4101m000).

Autore ultima modifica

Il codice dell'utente che ha modificato per ultimo le impostazioni dei parametri.

Data di validità

La data e l'ora in cui i parametri diventano validi. I parametri rimangono validi fino alla data di inizio validità di un'impostazione parametri più recente.

Contratto

Convalida contratto

Se questa casella di controllo è selezionata, la verifica di convalida viene eseguita durante l'attivazione del contratto di vendita.

Nota

Questo valore viene ricavato per impostazione predefinita dalla sessione Parametri contratti di vendita (tdsls0100s300) soltanto se è selezionata la casella di controllo Usa parametri globali contratti di vendita.

Usa parametri globali contratti di vendita

Consenti sempre gestione contratti

Se questa casella di controllo è selezionata, è possibile reimpostare lo stato del contratto modificandolo da Attivo a Libero.

È possibile effettuare questa operazione per i seguenti tipi di contratto:

• Contratti per cui sono già state richieste merci
• Contratti di cui è già stato registrato il fatturato

Nota

Per modificare i dati dei contratti correnti, è necessario selezionare questa opzione.

Copia contratto speciale in contratto normale

Se questa casella di controllo è selezionata, è possibile copiare contratti speciali in contratti normali utilizzando la sessione Copia contratti di vendita (tdsls3801m000).

Nota

Poiché i contratti normali e i contratti speciali possono avere criteri di prezzo diversi, quando si copiano i contratti speciali nei contratti normali è possibile che vengano generati dei messaggi di errore.

Copia contratto normale in contratto speciale

Se questa casella di controllo è selezionata, è possibile copiare contratti normali in contratti speciali nella sessione Copia contratti di vendita (tdsls3801m000).

Nota

Poiché i contratti normali e i contratti speciali possono avere criteri di prezzo diversi, quando si copiano i contratti normali nei contratti speciali è possibile che vengano generati dei messaggi di errore.

Valuta contratto prima di eliminazione

Se questa casella di controllo è selezionata, prima di eliminare un contratto sarà necessario valutare tutte le righe del contratto con stato Terminato.

Nota

I contratti possono essere valutati nella sessione Valutazione contratti di vendita (tdsls3420m000). Per eliminare un contratto, effettuare le seguenti operazioni:

• Scegliere Archiviazione/Eliminazione/Termine contratti di vendita dal menu appropriato della sessione Contratti di vendita (tdsls3500m000).
• Eseguire la sessione Archiviazione/Eliminazione/Termine contratti di vendita (tdsls3203m000), che consente di eliminare anche i contratti con stato Libero.

Collega a modulo PCS

Se questa casella di controllo è selezionata, LN verifica se un contratto di vendita relativo a un articolo standard è valido per un ordine di vendita creato per un articolo personalizzato.

Nota

Non è possibile creare contratti di vendita per articoli personalizzati. Se l'articolo personalizzato deriva da un articolo standard, è comunque possibile collegare a un contratto di vendita un ordine di vendita relativo a un articolo personalizzato. In questo caso, il contratto dell'articolo standard è valido per l'ordine relativo all'articolo personalizzato.

Collegamento contratto

Collegamento contratto interattivo

Se questa casella di controllo è selezionata, e diverse righe contratto sono valide e attive, è possibile selezionare la riga contratto con il prezzo e gli sconti appropriati.

Se questa casella di controllo è selezionata, è applicabile quanto segue:

• Se per una riga ordine di vendita esistono diverse righe contratto valide, viene visualizzata la sessione Righe contratti di vendita selezionate (tdsls3512s000). In questa sessione vengono visualizzati tutti i contratti speciali validi e il contratto normale con la priorità più alta.
  • È possibile annullare il collegamento del contratto. Di conseguenza, il contratto non viene collegato e la casella di controllo Contratto ignorato relativa alla riga ordine di vendita è selezionata.
  • Il contratto specificato nel campo Contratto dell’intestazione ordine di vendita viene contrassegnato come contratto preferito della sessione Righe contratti di vendita selezionate (tdsls3512s000).
• Se un solo contratto normale o un solo contratto speciale è valido e attivo, esso viene collegato da LN per impostazione predefinita.

Se questa casella di controllo è deselezionata, ed è disponibile un contratto valido e attivo per la riga ordine di vendita, per impostazione predefinita viene collegato tale contratto. La sessione Righe contratti di vendita selezionate (tdsls3512s000) non verrà avviata. Se sono applicabili più contratti, LN collega il contratto con la priorità più alta.

I contratti vengono collegati in base al seguente ordine di priorità:

1. Contratto speciale dall'intestazione ordine
2. Contratto speciale
3. Contratto normale

• Se un contratto è specificato nell'intestazione ordine ma non è valido per la riga ordine, non viene visualizzato il messaggio che indica la non validità del contratto dell'intestazione ordine.
• Se si sceglie Collega contratto nel menu appropriato della sessione Righe ordini di vendita (tdsls4101m000) e se sono valide più righe di contratto, viene sempre avviata la sessione Righe contratti di vendita selezionate (tdsls3512s000).

Nota

Questo parametro è applicabile solamente:

• Quando è possibile collegare manualmente le righe contratto a righe ordine di vendita.
• Agli ordini di vendita e non ai programmi vendite.

Collega automaticamente contratto speciale

Se questa casella di controllo è selezionata, e diverse righe contratto speciale sono valide e attive, per impostazione predefinita l’ordine di vendita viene collegato alla riga contratto speciale con la priorità più alta. Se un solo contratto normale o un solo contratto speciale è valido e attivo, esso viene collegato da LN.

Se questa casella di controllo è deselezionata, e diverse righe contratto speciale sono valide e attive, non viene collegata una riga contratto. Per collegare manualmente una riga di contratto all'ordine di vendita, scegliere Collega contratto dal menu appropriato della sessione Righe ordini di vendita (tdsls4101m000). Se non è presente un riga contratto speciale ed è valida solo una riga contratto normale, per impostazione predefinita la riga contratto normale viene collegata alla riga ordine di vendita.

Nota

• Questo parametro è applicabile solamente quando le righe contratto non possono essere collegate manualmente a righe ordine di vendita, ad esempio durante la copia o la generazione di ordini di vendita.
• Questa casella di controllo è applicabile solo a ordini di vendita e non a programmi vendite.

Azione da intraprendere in caso di superamento quantità massima

Specificare l'azione da eseguire quando viene superata la quantità di contratto massima. È possibile definire la quantità di contratto massima nella sessione Righe contratti di vendita (tdsls3501m000).

Nota

• Se è selezionata la casella di controllo Usa contratti per programmi della sessione Parametri programma vendite (tdsls0100s500), quando si collega una riga di contratto a un programma vendite LN verifica che la quantità ordinata nella riga di contratto non sia superiore alla quantità contratto massima.
• Se la casella di controllo Usa contratti per programmi nella sessione Parametri programma vendite (tdsls0100s500) è deselezionata, quando una riga di contratto viene collegata a una riga di programma vendite, LN verifica se la quantità ordinata della riga programma supera la quantità massima della riga di contratto.
• Quando una riga contratto viene collegata a una riga ordine di vendita, LN verifica che la quantità ordinata sulla riga contratto non superi la quantità di contratto massima.

Valori consentiti

Ignora contratto

La riga contratto non è collegata alla riga ordine di vendita o al programma vendite. Nella riga contratto è possibile definire valori di tolleranza che indicano di quanto può essere superata la data di scadenza o la quantità massima prima che il contratto venga ignorato.

Adotta contratto

La riga contratto è collegata alla riga ordine di vendita o al programma vendite a prescindere dal superamento del limite di validità del contratto.

Interattivo

Quando viene creata la riga ordine di vendita, LN chiede se si desidera collegarla alla riga contratto. Per i programmi vendite, questa opzione non è applicabile e funziona come l'opzione Ignora contratto senza l'utilizzo dei valori di tolleranza.

Azione da intraprendere in caso di superamento data scadenza

Specificare l’azione da eseguire quando viene superata la data di scadenza della riga di contratto. È possibile definire la data di scadenza della riga di contratto nella sessione Righe contratti di vendita (tdsls3501m000).

Nota

• Se è selezionata la casella di controllo Usa contratti per programmi della sessione Parametri programma vendite (tdsls0100s500), quando si collega una riga di contratto a un programma vendite, LN verifica che la data di generazione dell'intestazione programma non sia successiva alla data di scadenza della riga di contratto.
• Se la casella di controllo Usa contratti per programmi della sessione Parametri programma vendite (tdsls0100s500) è deselezionata, quando si collega una riga di contratto a una riga di programma vendite LN verifica se la data di inizio della riga di programma è successiva alla data di scadenza della riga di contratto.
• Quando una riga contratto viene collegata a una riga ordine di vendita, LN verifica che la data della riga ordine, determinata dal campo Tipo di data prezzo di vendita della sessione Parametri determinazione dei prezzi (tdpcg0100m000), non sia successiva alla data di scadenza della riga contratto.

Valori consentiti

Ignora contratto

La riga contratto non è collegata alla riga ordine di vendita o al programma vendite. Nella riga contratto è possibile definire valori di tolleranza che indicano di quanto può essere superata la data di scadenza o la quantità massima prima che il contratto venga ignorato.

Adotta contratto

La riga contratto è collegata alla riga ordine di vendita o al programma vendite a prescindere dal superamento del limite di validità del contratto.

Interattivo

Quando viene creata la riga ordine di vendita, LN chiede se si desidera collegarla alla riga contratto. Per i programmi vendite, questa opzione non è applicabile e funziona come l'opzione Ignora contratto senza l'utilizzo dei valori di tolleranza.

Utilizza sempre prezzo e sconto contratto

Se questa casella di controllo è selezionata, non è possibile modificare i campi relativi a prezzi e sconti nella sessione Righe ordine di vendita (tdsls4101m000) o informazioni sui prezzi dei materiali collegate disponibili nella sessione Informazioni su prezzi materiali (tcmpr1600m000). I campi relativi a prezzi e sconti saranno pertanto disabilitati in queste sessioni.

Questo parametro determina se è possibile modificare prezzi e sconti nel caso in cui sia presente una relazione ordine-contratto.

.

Consenti prezzo zero

Se questa casella di controllo è selezionata, in una riga di contratto di vendita è possibile specificare un prezzo uguale a zero (0).

Numerazione

Serie

Il codice della serie utilizzata per creare l'ordine di vendita.

Intervallo di numerazione per contratti di vendita

L'intervallo tra righe successive all'interno di un contratto di vendita. Ad esempio, se si immette il valore 10, i numeri assegnati alle righe contratto successive saranno 10, 20, 30 e così via.

Opzioni

Registra transazioni finanziarie disponibilità

Le Se questa casella di controllo è selezionata, transazioni finanziarie verranno registrate nel momento in cui viene attivata la riga contratto.

Se questa casella di controllo è deselezionata, per il contratto di vendita non viene registrata alcuna transazione finanziaria.

Nota

• Se per la riga contratto vengono registrate quantità ordinate, viene eseguita la registrazione di contropartita delle transazioni finanziarie.

• Se si desidera che venga eseguita la riconciliazione dei dati finanziari, è necessario impostare il campo Registra transazioni riga contratto su Ultima transazione e selezionare le caselle di controllo Registra fatturato su contratto e Registra transazioni finanziarie disponibilità. In caso contrario, la riconciliazione non viene eseguita. LN esegue la riconciliazione in base allo storico delle righe contratto di vendita della sessione Storico righe contratti di vendita per Contratto (tdsls3531s000).

Stampa conferma contratto

Se questa casella di controllo è selezionata, il valore predefinito del campo Conferma del contratto della sessione Contratti di vendita (tdsls3500m000) è Stampa.

Se questa casella di controllo è deselezionata, il valore predefinito del campo Conferma del contratto della sessione Contratti di vendita (tdsls3500m000) è Non stampare.

Nota

Nella procedura del contratto di vendita non è necessario stampare una conferma del contratto.

Ristampa conferma del contratto dopo la modifica

Se questa casella di controllo è selezionata, e si modifica il contratto dopo che è stata stampata la conferma contratto finale nella sessione Stampa conferme contratti di vendita (tdsls3405m000), il campo Stato di stampa nella sessione Contratti di vendita (tdsls3500m000) viene automaticamente impostato su Cambiato. È quindi possibile ristampare la conferma del contratto.

Se questa casella di controllo è deselezionata, e se si modifica il contratto dopo che è stata stampata la conferma contratto finale, il campo Stato di stampa della sessione Contratti di vendita (tdsls3500m000) mantiene il valore Originale stampato.

N. copie aggiuntive della conferma di contratto

Il numero di copie aggiuntive della conferma del contratto da stampare.

Numero copie aggiuntive del sollecito di contratto

Il numero di copie aggiuntive dei solleciti di contratto da stampare.

Termini e condizioni

Modello predefinito per termini e condizioni

Autore ultima modifica

Il codice dell'utente che ha modificato per ultimo le impostazioni dei parametri.

Data di validità

La data e l'ora in cui i parametri diventano validi. I parametri rimangono validi fino alla data di inizio validità di un'impostazione parametri più recente.

Programma

Usa parametri globali programmi vendite

Rilascia

Intervallo di numerazione per righe

L'intervallo di numerazione dei numeri di posizione delle righe di offerta di vendita.

Serie

Le serie predefinite per i rilasci vendite specificati o ricevuti manualmente da un Business Object Document (BOD).

Serie per programmi vendite

Intervallo di numerazione per righe

L'intervallo di numerazione dei numeri di posizione delle righe di offerta di vendita.

Usa contratti per programmi

Se questa casella di controllo è selezionata, a un programma vendite deve essere collegato un contratto di vendita. Se non è presente alcun contratto per il programma vendite, il programma non può essere creato.

Si verificano le seguenti conseguenze:

• Gli accordi logistici necessari per i programmi vengono recuperati dalla sessione Dati logistici righe contratti di vendita (tdsls3102m000).
• I contratti sono collegati a livello di intestazione programma vendite.
• I prezzi e gli sconti, che vengono sempre recuperati dal contratto, vengono archiviati a livello di riga programma vendite. È possibile aggiornare solo i prezzi e gli sconti nel contratto e non nella riga programma.
• La casella di controllo Ridetermina prezzo e sconti alla spedizione è attivata nella sessione Righe contratti di vendita (tdsls3501m000).
• Per i programmi vendite approvati, gli ordini di magazzino pianificati vengono generati o aggiornati automaticamente.

Se questa casella di controllo è deselezionata, un programma vendite non deve necessariamente essere collegato a un contratto.

Si verificano le seguenti conseguenze:

• Gli accordi logistici per i programmi vengono recuperati dalla sessione Articoli - Business Partner vendite (tdisa0510m000).
• L'eventuale collegamento dei contratti a programmi è a livello di righe programma vendite. I contratti collegati vengono utilizzati solo per recuperare prezzi e sconti.
• I prezzi e gli sconti possono essere modificati manualmente a livello di riga programma. Se il programma è collegato a un contratto, viene scollegato.

Usa termini e condizioni per programmi

Se questa casella di controllo è selezionata, a un programma vendite deve essere collegato un accordo su termini e condizioni. Se non è presente alcun accordo su termini e condizioni per il programma vendite, non è possibile creare il programma.

Nota

Questo campo è abilitato soltanto se è selezionata la casella di controllo Usa contratti per programmi.

Utilizzare la sessione Termini e condizioni progr. (tctrm1131m000) per specificare i termini e le condizioni relativi al programma per un accordo su termini e condizioni.

Utilizza ordine cliente per programmi

Se questa casella di controllo è selezionata, i numeri ordine cliente dei rilasci vendite in ingresso vengono confrontati con quelli relativi alle righe del contratto di vendita e ai programmi vendite.

Se questa casella di controllo è selezionata, è applicabile quanto segue:

• È necessario definire il processo di gestione dei numeri ordine cliente devianti. Occorre quindi specificare nella sessione Righe contratti di vendita (tdsls3501m000) le informazioni richieste per i seguenti campi:
  • Azione in caso di ordine cliente deviante
  • Azione in caso di ordine cliente vuoto deviante
• Se il campo Azione in caso di ordine cliente vuoto deviante è impostato su Blocca nella sessione Righe contratti di vendita (tdsls3501m000), a ogni programma vendite è associato un ordine cliente univoco. Le revisioni del programma vendite vengono quindi inviate e le quantità cumulative vengono registrate per lo stesso numero ordine cliente.
• Se il campo Azione in caso di ordine cliente deviante è impostato su Continua con Rilascio vendite o Continua con Contratto di vendita, le revisioni per un programma vendite specifico possono avere numeri di ordine cliente differenti. Le quantità cumulative pertanto non vengono registrate in base al numero ordine cliente, ma in base al programma.

Nota

Il campo è abilitato soltanto se è selezionata la casella di controllo Usa contratti per programmi.

Utilizza riferimento contratto cliente per programmi

Se questa casella di controllo è selezionata, il riferimento contratto cliente può essere utilizzato per identificare una riga contratto di vendita e un programma vendite.

Si verificano le seguenti conseguenze:

• Il campo Riferimento contratto cliente è disponibile in varie sessioni di rilascio vendite, contratti di vendita e programmi vendite.
• Per ciascun riferimento contratto cliente sono necessari una riga contratto, un programma e delle quantità cumulative. Le revisioni del programma vendite vengono quindi inviate e le quantità cumulative registrate per lo stesso numero ordine cliente.

Indipendentemente dall’impostazione di questo parametro, deve esserci un unico riferimento contratto cliente per il rilascio vendite, la riga contratto cliente e il programma vendite. Il campo Riferimento contratto cliente può anche essere vuoto in tutti i documenti.

Nota

• Il campo è abilitato soltanto se è selezionata la casella di controllo Usa contratti per programmi.
• Per utilizzare i riferimenti contratto cliente a solo scopo informativo, specificare il riferimento all’interno del campo di informazioni aggiuntive della riga relativa al rilascio vendite, invece che nel campo Riferimento contratto cliente. LN cercherà quindi le righe contratto di vendita e i programmi vendite in cui il campo relativo al riferimento contratto cliente sia vuoto. Il riferimento non verrà utilizzato per identificare una riga contratto di vendita e un programma vendite.

Usa logica di conferma estesa per programmi

Se questa casella di controllo è selezionata, è possibile eseguire la logica di conferma estesa per i programmi vendite.

Periodo bloccato

Il periodo di tempo durante il quale non è possibile sovrascrivere le quantità confermate, ovvero quando viene rivisto un nuovo programma.

Nota

Questo campo è abilitato soltanto se è selezionata la casella di controllo Usa logica di conferma estesa per programmi.

Unità di misura periodo bloccato

L’unità di misura in cui viene espresso il periodo bloccato.

Nota

Questo campo è abilitato soltanto se è selezionata la casella di controllo Usa logica di conferma estesa per programmi.

Valori consentiti

Ore

Giorni

Settimane

Collegamento Consumo Righe fattura A

Il metodo per collegare le righe di fattura relative al consumo nella procedura relativa al programma vendite.

Nota

• Questo campo è disponibile solo se è selezionata la casella di controllo Proprietà esterna nella sessione Componenti software implementati (tccom0500m000).
• È possibile visualizzare le righe di fattura relative al consumo nella sessione Righe fattura per programma vendite (tdsls3140m200).
• Se si utilizzano ordini di commercio interaziendale con programmi di tipo Pagamento all’utilizzo, si consiglia di impostare questo campo su Riga fabbisogno programmato.

Valori consentiti

Riga fabbisogno programmato

Le righe di fattura relative al consumo sono collegate a livello di riga di programma o di riga di ordine di magazzino pianificato. Di conseguenza un consumo può dare origine a più righe di fattura, collegate a più righe programma o a più righe di ordine di magazzino pianificato.

Intestazione programma

Le righe di fattura relative al consumo sono collegate a livello di intestazione programma. Di conseguenza un consumo può dare origine a una riga di fattura del cliente.

Se le righe di fattura relative al consumo vengono rilasciate al package Fatturazione , le informazioni obbligatorie su prezzi, imposte e così via vengono recuperate dalla prima riga di programma collegata al programma vendite. Le informazioni contenute nelle altre righe non vengono prese in considerazione.

Elimina rilascio vendite in caso di eliminaz. progr. vendite

Se questa casella di controllo è selezionata e viene eliminato un programma vendite, viene eliminato anche il rilascio vendite correlato.

Nota

È inoltre possibile eliminare i rilasci vendite nella sessione Archiviazione/Eliminazione rilasci vendite (tdsls3209m000).

Autore ultima modifica

Il codice dell'utente che ha modificato per ultimo le impostazioni dei parametri.

Data di validità

La data e l'ora in cui i parametri diventano validi. I parametri rimangono validi fino alla data di inizio validità di un'impostazione parametri più recente.

Determinazione dei prezzi

Usa parametri globali determinazione prezzi di vendita

Combina articoli per determinazione dei prezzi

Usa articolo di derivaz. per Combina articoli per determ. prezzi

Se questa casella di controllo è selezionata, per determinare il prezzo di vendita o lo sconto nella sessione Articolo (tcibd0501m100) viene considerato l’Articolo di derivazione collegato all’articolo personalizzato nella sessione Ricalcolo di prezzi e sconti (tdpcg0240s000). Se la casella di controllo Combina articoli per determinazione dei prezzi è selezionata, l’applicazione calcola la somma delle quantità specificate per gli articoli personalizzati collegati alle righe di ordine con lo stesso articolo di derivazione.

Nota

Questa casella di controllo è abilitata soltanto se è selezionata la casella di controllo Combina articoli per determinazione dei prezzi nella scheda Determinazione dei prezzi.

Aggiorna registro prezzi di vendita predefinito

Applica sconti se non è valido alcuno sconto di contratto

Consenti aggiorn. registri prezzi usati per contr. vendita

Serie

Il codice della serie utilizzata per creare l'ordine di vendita.

Autore ultima modifica

Il codice dell'utente che ha modificato per ultimo le impostazioni dei parametri.

Data di validità

La data e l'ora in cui i parametri diventano validi. I parametri rimangono validi fino alla data di inizio validità di un'impostazione parametri più recente.

Applica prezzi materiali in assenza di prezzi mat. contr. per Vendite

Autore ultima modifica

Il codice dell'utente che ha modificato per ultimo le impostazioni dei parametri.

Data di validità

La data e l'ora in cui i parametri diventano validi. I parametri rimangono validi fino alla data di inizio validità di un'impostazione parametri più recente.