Ordine di approvvigionamento attrezzatura (tdpur6600m100)

Utilizzare questa sessione per visualizzare e gestire gli ordini di approvvigionamento attrezzatura.

Le sessioni elencate di seguito vengono visualizzate come sessioni satellite:

  • Righe richiesta variazione ordine approvvigionamento di conto lavoro (tdpur6101m400)
  • Utilizzi attrezzatura (tdpur6120m100)
  • Righe documento (tcbcm1100m000)
  • Note (tcstl1550m000)
Nota

.

  • È possibile accedere a questa sessione soltanto se si verificano le seguenti condizioni:
    • La casella di controllo Ordini di approvvigionamento attrezzatura nella sessione Parametri ordine di approvvigionamento di servizi (tdpur0101m000) è selezionata.
    • La casella di controllo Progetti e commesse (TP) nella sessione Componenti software implementati (tccom0100s000) è selezionata.
  • È possibile modificare i dati in questa sessione soltanto se il campo Stato ordine dell'approvvigionamento attrezzatura è impostato su un valore diverso da Annullato o Chiuso.
  • È possibile eliminare l'ordine di approvvigionamento attrezzatura soltanto se il campo Stato ordine relativo all'approvvigionamento attrezzatura è impostato su Creato.

Informazioni sui campi

Ordine di approvvigionamento attrezzatura
Il codice relativo all'ordine di approvvigionamento attrezzatura.
Nota

La richiesta utilizza la sequenza descritta di seguito per ricavare la serie per l'ordine di approvvigionamento attrezzatura:

  1. La serie specificata nel campo Ordine conto lavoro della sessione Tipo di ordine approvvigionamento di servizi (tdpur0692m000).
  2. La serie specificata nel campo Serie ordini della sessione Profili utente (tdpur0143m000).
  3. La serie specificata nel campo Serie per ordini di approvvigionamento attrezzatura relativo all'approvvigionamento attrezzatura della sessione Uffici acquisti (tdpur0112m000).

Stato ordine

Lo stato dell'ordine di approvvigionamento attrezzatura.

Valori consentiti

Creato

L'ordine è in attesa di raggruppamento o approvazione.

Nota

L'opzione Raggruppamento non è applicabile per ordini di approvvigionamento in conto lavoro (SPO) o per ordini di approvvigionamento attrezzatura (EPO).

Approvato

L'ordine è approvato.

Modificato

L'ordine viene modificato dopo l'approvazione a causa dell'aggiunta o della modifica di righe ordine. L'ordine deve pertanto essere nuovamente approvato.

Inviato

L'ordine è stato inviato al fornitore ed è in attesa di essere ricevuto.

In elaborazione

L'ordine può trovarsi in diverse fasi della procedura di ricevimento.

Nota

La procedura di ricevimento non è applicabile per ordini di approvvigionamento in conto lavoro (SPO) o per ordini di approvvigionamento attrezzatura (EPO). Solo la procedura di pagamento (AFP) è applicabile.

Bloccato

L'ordine è bloccato. La procedura relativa all'ordine potrà continuare solo dopo averlo sbloccato.

Annullato

Tutte le righe dell'ordine sono annullate.

Chiuso

In Approvvigionamento sono stati eseguiti tutti i passaggi della procedura relativa al tipo di ordine di acquisto.

Rilasciato

Uno stato tecnico/temporaneo durante l'inoltro all'attività di magazzino.

Nota

Questo stato non è applicabile per gli ordini di approvvigionamento in conto lavoro (SPO) o per gli ordini di approvvigionamento attrezzatura (EPO).

Bloccato
Indica se l'ordine di approvvigionamento attrezzatura è bloccato.
Ordine
Progetto
Progetto
Il progetto relativo all'ordine di approvvigionamento attrezzatura.
Nota
  • Questo campo è visualizzato se la casella di controllo Progetti e commesse (TP) della sessione Componenti software implementati (tccom0100s000) è selezionata.
  • È possibile modificare il valore di questo campo soltanto se non sono definite righe ordini di approvvigionamento attrezzatura.
  • Questo campo viene compilato automaticamente quando è definito l'ordine di approvvigionamento attrezzatura.
Elemento
Indica l'elemento selezionato per l'ordine.
Nota
  • Questo campo è visualizzato se la casella di controllo Progetti e commesse (TP) della sessione Componenti software implementati (tccom0100s000) è selezionata.
  • È possibile modificare il valore di questo campo soltanto se non sono definite righe ordini di approvvigionamento attrezzatura.
  • Questo campo viene compilato automaticamente quando è definito l'ordine di approvvigionamento attrezzatura.
  • Questo campo deve essere collegato al progetto.
  • Questo campo è abilitato soltanto se nella sessione Parametri progetto (tppdm0100s000) è selezionata la casella di controllo Elemento.
Attività
Il codice dell'attività eseguita per l'ordine di approvvigionamento attrezzatura.
Nota
  • Questo campo è visualizzato se la casella di controllo Progetti e commesse (TP) della sessione Componenti software implementati (tccom0100s000) è selezionata.
  • È possibile modificare il valore di questo campo soltanto se non sono definite righe ordini di approvvigionamento attrezzatura.
  • Questo campo viene compilato automaticamente quando è definito l'ordine di approvvigionamento attrezzatura.
  • Questo campo deve essere collegato al progetto.
  • Questo campo è abilitato soltanto se nella sessione Parametri progetto (tppdm0100s000) è selezionata la casella di controllo Attività.
Componente di costo
Il componente di costo progetto dell'ordine di approvvigionamento di servizi (SPO, Services Procurement Order).
Nota
  • Questo campo è visualizzato se la casella di controllo Progetti e commesse (TP) della sessione Componenti software implementati (tccom0100s000) è selezionata.
  • È possibile modificare il valore di questo campo soltanto se non sono definite righe ordini di approvvigionamento attrezzatura.
  • Questo campo viene compilato automaticamente quando è definito l'ordine di approvvigionamento attrezzatura.
  • Questo campo deve essere collegato al progetto.
  • Questo campo è abilitato soltanto se nella sessione Parametri progetto (tppdm0100s000) è selezionata la casella di controllo Comp. costo.
Controllo
Genere di fornitura
Il codice del genere di fornitura.
Nota
  • È necessario specificare questo campo per il Business Partner 'Origine vendita'.
  • È possibile modificare il valore di questo campo soltanto se non sono definite righe ordini di approvvigionamento attrezzatura.
Servizi professionali
Il codice per i servizi professionali.
Nota
  • È necessario specificare questo campo per il Business Partner 'Origine vendita'.
  • È possibile modificare il valore di questo campo soltanto se non sono definite righe ordini di approvvigionamento attrezzatura.
Business Partner 'Origine vendita'
Il fornitore relativo all'ordine di approvvigionamento attrezzatura.
Nota
  • Il Business Partner deve essere un fornitore attivo.
  • È possibile modificare il valore di questo campo soltanto se non sono definite righe ordini di approvvigionamento attrezzatura.
Tipo di ordine approvvigionamento di servizi

Il codice del tipo di ordine di approvvigionamento di servizi.

  • Questo campo viene visualizzato soltanto se il campo Approvvigionamento di servizi della sessione Componenti software implementati (tccom0100s000) è impostato su Attivo.
  • Il Tipo di ordine approvvigionamento di servizi deve essere specificato nella sessione Tipi di ordine approvvigionamento di servizi (tdpur0192m000).
Ufficio acquisti
Il codice dell'ufficio acquisti.
Nota

È possibile modificare il valore di questo campo soltanto se non sono definite righe ordini di approvvigionamento attrezzatura.

Reparto finanziario
Il reparto finanziario consente di elaborare transazioni finanziarie relative a un ordine in una società finanziaria diversa da quella dell'ufficio vendite.
Nota
  • È possibile modificare il valore di questo campo soltanto se non sono definite righe ordini di approvvigionamento attrezzatura.
  • Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato nel campo Ufficio acquisti.
  • Questo campo viene compilato automaticamente quando la casella di controllo Solo registrazioni IVA della sessione Parametri imposta (tctax0100m000) è deselezionata.
Testo intestazione
Indica il testo di intestazione dell'ordine di approvvigionamento attrezzatura.
Testo piè di pagina
Indica il testo di intestazione dell'ordine di approvvigionamento attrezzatura.
Sito
Indirizzo sito
Il codice dell'indirizzo del sito.
Nota
  • Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato nel campo Indirizzo progetto della sessione Progetti (tppdm6100m000).
  • Non è possibile selezionare un indirizzo associato a un tipo di commercio diverso quando viene collegata una lettera di credito.
Data di inizio noleggio
Indica la data e l'ora di inizio del periodo di noleggio dell'attrezzatura.
Nota

Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato nel campo Data di fine noleggio.

Data di fine noleggio
Indica la data e l'ora di fine del periodo di noleggio dell'attrezzatura.
Nota

Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato nel campo Data di inizio noleggio.

Dati finanziari
Valuta
La valuta in cui sono espressi gli importi.
Importo netto
L'importo netto dell'ordine di approvvigionamento attrezzatura.
Generale
Data creazione
La data e l'ora di creazione dell'ordine di approvvigionamento attrezzatura.
Data ordine
La data in cui è stato effettuato l'ordine di approvvigionamento servizi.
Nota

Per impostazione predefinita, LN inserisce la data e l'ora correnti.

Origine ordine
Indica l'origine dell'ordine di approvvigionamento attrezzatura.
  • Le opzioni PRP e Budget di acquisto sono abilitate soltanto se nella sessione Componenti software implementati (tccom0100s000) è selezionata la casella di controllo Progetto.

Valori consentiti

Manuale
PRP
Budget di acquisto
Contratto di noleggio
Non applicabile
Riferimento
Riferimento A
Il riferimento A.
Riferimento B
Il riferimento B.
Ord. BP Orig. vend.
Il codice del business partner 'Origine vendita'.
Contatti interni
Addetto acquisti
L'addetto agli acquisti responsabile di questo ordine di approvvigionamento attrezzatura.
Nota
  • Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato nel campo BP 'Origine vendita' per Reparto, BP 'Origine vendita' o Profilo utente approvvigionamento.
  • L'addetto agli acquisti deve essere attivo.
Pianificatore
Il pianificatore responsabile di questo ordine di approvvigionamento attrezzatura.
Nota

Il pianificatore deve essere attivo alla data corrente.

Varie
Motivo annullamento
Il codice motivo per l'annullamento della richiesta di pagamento.
Acquisto
Origine vendita
Indirizzo
L'indirizzo del Business Partner.
Nota

Il valore di questo campo viene ricavato automaticamente dal campo Business Partner 'Origine vendita'.

Contatto
Il contatto collegato al ruolo del business partner.
Nota

Il valore di questo campo viene ricavato automaticamente dal campo Business Partner 'Origine vendita'.

Nome e cognome
Il nome, il secondo nome e il cognome del contatto.
Via
L'indirizzo fisico (nome della strada) con questo CAP.
Il numero civico del Business Partner.
Città
La città del Business Partner.
Telefono
Il numero di telefono del Business Partner.
Termini di fornitura
Ora di inizio orario di lavoro
L'ora di inizio dell'orario di lavoro.
Nota

Il valore deve essere precedente all'Ora di fine dell'orario di lavoro.

Ora di fine
L'ora di fine dell'orario di lavoro.
Nota

Il valore deve essere successivo all'Ora di inizio orario di lavoro.

Data di inizio periodo prezzo fisso
La data e l'ora di inizio del periodo di prezzo fisso.
Nota

Il valore deve essere precedente alla Data di fine del periodo di prezzo fisso.

Data di fine
La data di fine del periodo di prezzo fisso.
Nota

Il valore deve essere successivo alla Data di inizio periodo prezzo fisso.

Data incontro pre-ordine
La data e l'ora dell'incontro pre-ordine.
Acquisto
% sconto ordine
La percentuale di sconto applicabile all’importo dell'ordine originario.
Fatturazione
Origine fattura
Business Partner
Il codice del business partner 'Origine vendita' collegato all'ordine di approvvigionamento attrezzatura.
Nota

È possibile modificare questo campo soltanto se la riga dell'ordine di approvvigionamento attrezzatura non è definita.

Indirizzo
L'indirizzo del Business Partner.
Nota

Per impostazione predefinita, viene inserito il valore specificato nel campo Business Partner 'Origine fattura'.

Contatto
Il contatto del Business Partner.
Nota

Per impostazione predefinita, viene inserito il valore specificato nel campo Business Partner 'Origine fattura'.

Valuta
Valuta
La valuta in cui viene espresso l'importo dell'ordine.
Nota
  • È possibile modificare questo campo soltanto se la riga SPO non è definita.
  • Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato nella sessione Business Partner 'Destinazione fattura' (tccom4112s000).
  • Questa valuta è applicabile soltanto se sono stati specificati il fattore di arrotondamento e il coefficiente del tasso.
Tipo tasso di cambio
Il tipo di tasso di cambio utilizzato per calcolare l'importo della trattenuta.
Nota
  • È possibile modificare questo campo soltanto se non sono definite righe ordini di approvvigionamento attrezzatura.
  • Per impostazione predefinita, viene inserito il valore specificato nella sessione BP 'Origine fattura'.
Determinatore tasso
Il determinatore di tasso stabilisce la data utilizzata per determinare il tasso di cambio.
Nota
  • È possibile modificare questo campo soltanto se non sono definite righe ordini di approvvigionamento attrezzatura.
  • Per impostazione predefinita, viene inserito il valore specificato nella sessione BP 'Origine fattura'.

Tasso di cambio

Valori consentiti

Data documento

LN utilizza il tasso valido per la data e l'ora di creazione dei documenti. Il determinatore tasso Data documento è valido per tutti i tipi di transazioni. e può essere modificato manualmente.

Il tasso viene aggiornato da Fatturazione alla registrazione della fattura.

Immesso manualmente

È possibile inserire il tasso manualmente. Per impostazione predefinita, viene utilizzato il tasso valido alla data e all'ora di creazione dei documenti. Il determinatore tasso Immesso manualmente è valido per tutti i tipi di transazioni.

Data di consegna

Se le merci non sono ancora state consegnate, viene utilizzato il tasso valido alla data dell'ordine. Se la data dell'ordine è trascorsa, tuttavia, LN utilizza il tasso valido alla data corrente.

Se le merci sono state consegnate, viene utilizzato il tasso valido alla data di consegna effettiva.

Il determinatore tasso Data di consegna è valido solo per ordini di vendita, ordini di assistenza e fatture di vendita. e non può essere modificato manualmente.

Data ricevimento

LN utilizza il tasso valido per la data e l'ora in cui si prevede di ricevere le merci. Il determinatore tasso Data ricevimento è valido solo per ordini e fatture di acquisto. e non può essere modificato manualmente.

Data incasso prevista

LN utilizza il tasso valido per la data e l'ora per cui è previsto il pagamento della fattura di acquisto o di vendita.

Data incasso prevista = data consegna/ricevimento prevista + periodo di pagamento

Il periodo di pagamento viene specificato nella sessione Termini di pagamento (tcmcs0113s000). Il determinatore tasso Data incasso prevista è valido per tutti i tipi di transazioni. e non può essere modificato manualmente.

Il tasso viene aggiornato da Fatturazione alla registrazione della fattura.

Fisso

Questo determinatore del tasso può essere utilizzato solo per un sistema valutario dipendente o per un sistema a valuta singola. Il determinatore tasso Fisso è valido per tutti i tipi di transazioni.

Se inseriti manualmente, i tassi di cambio tra la valuta transazione e le valute di riferimento sono fissi. In caso contrario, il tasso non è fisso e LN utilizzerà quello valido per la data e l'ora di creazione dei documenti.

Tasso fisso definitivo

Questo determinatore del tasso può essere utilizzato soltanto per un sistema valutario indipendente. Il determinatore tasso Tasso fisso definitivo è valido per tutti i tipi di transazioni.

Se inseriti manualmente, i tassi di cambio tra la valuta transazione e le valute di reportistica sono fissi. Il tasso di cambio locale si basa sulla data del documento effettivo.

Se non inseriti manualmente, i tassi di cambio tra la valuta transazione e le valute di reportistica non sono fissi e LN utilizzerà quelli validi per la data e l'ora di creazione dei documenti.

Tasso fisso locale

Questo determinatore del tasso può essere utilizzato soltanto per un sistema valutario indipendente. Il determinatore tasso Tasso fisso locale è valido per tutti i tipi di transazioni.

Se inserito manualmente, il tasso di cambio tra la valuta transazione e la valuta locale è fisso. Gli altri tassi di cambio si basano sulla data del documento effettivo.

Se il tasso di cambio locale non viene inserito manualmente, il tasso non è fisso e LN utilizzerà quello valido per la data e l'ora di creazione dei documenti.

Tasso fisso locale e definitivo

Questo determinatore del tasso può essere utilizzato soltanto per un sistema valutario indipendente. Il determinatore tasso Tasso fisso locale e definitivo è valido per tutti i tipi di transazioni.

Se inseriti manualmente, i tassi di cambio tra la valuta transazione e le valute locali sono fissi. Il tasso di cambio locale si basa sulla data del documento effettivo.

Se non inseriti manualmente, i tassi di cambio tra la valuta transazione e le valute locale non sono fissi e LN utilizzerà quelli validi per la data e l'ora di creazione dei documenti.

Utilizza tariffe ordine per utilizzo
Indica se per le transazioni AFP devono essere utilizzati i dati della tariffa ordine.
Nota

Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato nel campo BP 'Origine vendita' per Reparto o BP 'Origine vendita'.

Tasso/Coefficiente del tasso
La conversione tra la valuta locale e la valuta utilizzata nell'ordine di approvvigionamento attrezzatura.
Nota

È possibile modificare questo campo soltanto se non sono definite righe ordini di approvvigionamento attrezzatura.

Coefficiente del tasso
La tariffa effettiva di utilizzo.
Nota

È possibile modificare questo campo soltanto se non sono definite righe ordini di approvvigionamento attrezzatura.

Utilizzo attrezzatura
Programma di utilizzo
Il codice del Programma di utilizzo collegato all'ordine di approvvigionamento attrezzatura.
Nota
  • È possibile accedere a questa sessione soltanto se la casella di controllo Ordini di approvvigionamento di servizi della sessione Parametri Approvvigionamento (tdpur0100m000) è selezionata.
  • Per impostazione predefinita, questo valore viene ricavato dalla sessione Programma di utilizzo, in base al progetto o all'ordine di approvvigionamento attrezzatura specificato. In caso contrario, viene considerato il programma di utilizzo per il quale non è stato specificato un progetto o un ordine di approvvigionamento.
  • È necessario selezionare un Programma di utilizzo attivo.
  • È possibile modificare questo valore se lo stato dell'ordine è impostato su un valore diverso da Annullato o Chiuso.
Base di utilizzo

Indica il metodo in base al quale viene eseguito l'utilizzo della richiesta di pagamento.

Nota

Non è possibile modificare questo campo se per l'ordine di approvvigionamento attrezzatura è stata definita una richiesta di pagamento con Stato diverso da In attesa.

Valori consentiti

Periodico
Cumulativo
Non applicabile
Utilizzo mancante
Indica che l'utilizzo non è specificato.
Imposta
Classific. imposta
Il codice relativo alla classificazione delle imposte.
Nota

Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato nel campo BP 'Origine fattura'.

Pagamento
Destinazione pagamento
Business Partner
Il fornitore relativo all'ordine di approvvigionamento attrezzatura.
Nota

È possibile modificare questo campo soltanto se la riga SPO non è definita.

Indirizzo
L'indirizzo del Business Partner 'Destinazione pagamento' relativo all'ordine di approvvigionamento servizi.
Nota

Il valore di questo campo viene ricavato automaticamente dal campo Business Partner.

Contatto
L'indirizzo del Business Partner 'Destinazione pagamento' relativo all'ordine di approvvigionamento servizi.
Nota

Il valore di questo campo viene ricavato automaticamente dal campo Business Partner.

Termini di pagamento
Termini di pagamento
Il codice dei termini di pagamento.
Nota

Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato nel campo Business Partner 'Origine fattura'.

Accordo di rimessa
Il codice dell'accordo di rimessa.
Nota
  • Per impostazione predefinita, viene inserito il valore specificato nella sessione BP 'Origine fattura'.
  • Questo campo viene visualizzato soltanto se la casella di controllo Contabilità della sessione Componenti software implementati (tccom0100s000) è selezionata.
Ricarico per pagamento ritardato
Il codice del ricarico per pagamento ritardato applicabile all'ordine di approvvigionamento attrezzatura.
Importi
Importi ordine
Importo ordine
L'importo dell'ordine originario.
Importo sconto
L'importo dello sconto basato sulla percentuale di sconto.
Importo imposta
L'importo totale delle imposte per l'ordine di approvvigionamento attrezzatura.
Importi utilizzo
Importo utilizzato
L'importo dell'ordine di approvvigionamento attrezzatura utilizzato.
Importo rimanente
L'importo rimanente dalla richiesta di pagamento.
Importi (Periodi precedenti)
Fino a data di utilizzo
La data e l'ora fino alle quali è programmato l'utilizzo.
Utilizzato
L'importo totale utilizzato in precedenza.
Importi (periodo corrente)
Data di utilizzo
La data e l'ora in cui è programmato l'utilizzo.
Utilizzato
L'utilizzo dell'importo totale per il periodo corrente.
Importi (Cumulativi)
Fino a data di utilizzo
La data e l'ora in cui è programmato l'utilizzo.
Testo
Testo intestazione
Il testo dell'intestazione dell'ordine di approvvigionamento attrezzatura.
Testo piè di pagina
Il testo del piè di pagina dell'ordine di approvvigionamento attrezzatura.