Ordine di approvvigionamento in conto lavoro (tdpur6600m000)

Informazioni sui campi

Ordine di approvvigionamento in conto lavoro

Il codice dell'ordine di approvvigionamento in conto lavoro.

Nota

La richiesta utilizza la sequenza descritta di seguito per ricavare la serie per l'ordine di approvvigionamento in conto lavoro:

1. La serie specificata nel campo Ordine conto lavoro della sessione Tipo di ordine approvvigionamento di servizi (tdpur0692m000).
2. La serie specificata nel campo Serie per accordi su prezzi materiali dell'approvvigionamento in conto lavoro della sessione Profili utente (tdpur0143m000).
3. La serie specificata nel campo Serie ordini dell'approvvigionamento in conto lavoro della sessione Uffici acquisti (tdpur0112m000).

Stato ordine

Lo stato dell'ordine di approvvigionamento in conto lavoro.

Valori consentiti

Creato

L'ordine è in attesa di raggruppamento o approvazione.

Nota

L'opzione Raggruppamento non è applicabile per ordini di approvvigionamento in conto lavoro (SPO) o per ordini di approvvigionamento attrezzatura (EPO).

Approvato

L'ordine è approvato.

Modificato

L'ordine viene modificato dopo l'approvazione a causa dell'aggiunta o della modifica di righe ordine. L'ordine deve pertanto essere nuovamente approvato.

Inviato

L'ordine è stato inviato al fornitore ed è in attesa di essere ricevuto.

In elaborazione

L'ordine può trovarsi in diverse fasi della procedura di ricevimento.

Nota

La procedura di ricevimento non è applicabile per ordini di approvvigionamento in conto lavoro (SPO) o per ordini di approvvigionamento attrezzatura (EPO). Solo la procedura di pagamento (AFP) è applicabile.

Bloccato

L'ordine è bloccato. La procedura relativa all'ordine potrà continuare solo dopo averlo sbloccato.

Annullato

Tutte le righe dell'ordine sono annullate.

Chiuso

In Approvvigionamento sono stati eseguiti tutti i passaggi della procedura relativa al tipo di ordine di acquisto.

Rilasciato

Uno stato tecnico/temporaneo durante l'inoltro all'attività di magazzino.

Nota

Questo stato non è applicabile per gli ordini di approvvigionamento in conto lavoro (SPO) o per gli ordini di approvvigionamento attrezzatura (EPO).

Stato risposta

Lo stato della risposta dell'ordine di approvvigionamento in conto lavoro.

Valori consentiti

Accettazione in sospeso

Accettato

Rifiutato

Non applicabile

Bloccato

Indica che l'ordine è bloccato.

Nota

La procedura relativa all'ordine potrà continuare solo dopo aver rilasciato il blocco.

Ordine

Progetto

Progetto

Il progetto relativo all'ordine di approvvigionamento in conto lavoro.

Nota

• Questo campo è visualizzato se la casella di controllo Progetti e commesse (TP) della sessione Componenti software implementati (tccom0100s000) è selezionata.
• È possibile modificare il valore di questo campo soltanto se non sono definite righe ordini di approvvigionamento in conto lavoro.
• Questo campo viene compilato automaticamente quando è definito l'ordine di approvvigionamento in conto lavoro.

Elemento

Indica l'elemento selezionato per l'ordine.

Nota

• Questo campo è visualizzato se la casella di controllo Progetti e commesse (TP) della sessione Componenti software implementati (tccom0100s000) è selezionata.
• È possibile modificare il valore di questo campo soltanto se non sono definite righe ordini di approvvigionamento in conto lavoro.
• Questo campo viene compilato automaticamente quando è definito l'ordine di approvvigionamento in conto lavoro.
• Questo campo deve essere collegato al progetto.
• Questo campo è abilitato soltanto se nella sessione Parametri progetto (tppdm0100s000) è selezionata la casella di controllo Elemento.

Attività

Il codice dell'attività eseguita per l'ordine di approvvigionamento in conto lavoro.

Nota

• Questo campo è visualizzato se la casella di controllo Progetti e commesse (TP) della sessione Componenti software implementati (tccom0100s000) è selezionata.
• È possibile modificare il valore di questo campo soltanto se non sono definite righe ordini di approvvigionamento in conto lavoro.
• Questo campo viene compilato automaticamente quando è definito l'ordine di approvvigionamento in conto lavoro.
• Questo campo deve essere collegato al progetto.
• Questo campo è abilitato soltanto se nella sessione Parametri progetto (tppdm0100s000) è selezionata la casella di controllo Attività.

Componente di costo

Il componente di costo dell'articolo.

Nota

• Questo campo è visualizzato se la casella di controllo Progetti e commesse (TP) della sessione Componenti software implementati (tccom0100s000) è selezionata.
• È possibile modificare il valore di questo campo soltanto se non sono definite righe ordini di approvvigionamento in conto lavoro.
• Questo campo viene compilato automaticamente quando è definito l'ordine di approvvigionamento in conto lavoro.
• Questo campo deve essere collegato al progetto.
• Questo campo è abilitato soltanto se nella sessione Parametri progetto (tppdm0100s000) è selezionata la casella di controllo Comp. costo.

Controllo

Genere di fornitura

Il codice del genere di fornitura.

Nota

• È necessario specificare questo campo per il Business Partner 'Origine vendita'.
• È possibile modificare il valore di questo campo soltanto se non sono definite righe ordini di approvvigionamento di conto lavoro.

Servizi professionali

Il fornitore relativo all'ordine di approvvigionamento in conto lavoro.

Nota

• Il Business Partner deve essere un fornitore attivo.
• I servizi professionali dell'ordine di approvvigionamento in conto lavoro non deve essere in conflitto con i servizi professionali del Business Partner 'Origine vendita'.

Terzista

Il codice del tipo di ordine di approvvigionamento di servizi.

Nota

È possibile modificare il valore di questo campo soltanto se non sono definite righe ordini di approvvigionamento in conto lavoro.

Tipo di ordine approvvigionamento di servizi

Il codice del tipo di ordine di approvvigionamento di servizi.

Nota

• Questo campo viene visualizzato soltanto se il campo Approvvigionamento di servizi della sessione Componenti software implementati (tccom0100s000) è impostato su Attivo.
• Il Tipo di ordine approvvigionamento di servizi deve essere specificato nella sessione Tipi di ordine approvvigionamento di servizi (tdpur0192m000).

Ufficio acquisti

Il codice dell'ufficio acquisti.

Nota

È possibile modificare il valore di questo campo soltanto se non sono definite righe ordini di approvvigionamento in conto lavoro.

Reparto finanziario

Il reparto finanziario consente di elaborare transazioni finanziarie relative a un ordine in una società finanziaria diversa da quella dell'ufficio vendite.

Nota

• È possibile modificare il valore di questo campo soltanto se non sono definite righe ordini di approvvigionamento in conto lavoro.
• Il valore predefinito di questo campo viene ricavato dal campo Ufficio acquisti.
• Quando la casella di controllo Registrazioni solo IVA della sessione Uffici acquisti per Società associazione (tfacp0101m000) è deselezionata, questo campo viene compilato automaticamente.

Sincronizzato

Indica se l'ordine di approvvigionamento in conto lavoro è sincronizzato con il portale collaborazione.

Valori consentiti

Sì

No

Non applicabile

Testo intestazione

Il testo dell'intestazione dell'ordine di approvvigionamento in conto lavoro.

Testo piè di pagina

Il testo del piè di pagina dell'ordine di approvvigionamento in conto lavoro.

Sito

Indirizzo sito

Il codice dell'indirizzo del sito.

Nota

Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato nel campo Codice indirizzo progetto della sessione Progetti (tppdm6100m000).

Data di inizio su sito

Indica la data e l'ora di inizio del periodo di affidamento in conto lavoro o noleggio.

Nota

Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato nel campo Data di inizio su sito della sessione Ordine di approvvigionamento in conto lavoro (tdpur6600m000).

Data di fine su sito

Indica la data e l'ora di fine del periodo di affidamento in conto lavoro o noleggio.

Nota

Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato nel campo Data di fine su sito della sessione Ordine di approvvigionamento in conto lavoro (tdpur6600m000).

Verifica in loco

Se questa casella di controllo è selezionata, la verifica viene completata sul sito del progetto.

Nota

Il valore di questo campo viene ricavato automaticamente dal campo Verifica in loco della sessione Servizi professionali (tcmcs2113m000).

Dati finanziari

% trattenute

La percentuale dell'importo trattenuto al terzista dal contraente principale. L'importo viene trattenuto per assicurarsi che il terzista completi l'attività e mantenga il livello di qualità.

Nota

Questo campo è abilitato solo quando il campo Tipo genere di fornitura per il Genere di fornitura specificato è impostato su un valore diverso da Fornitura attrezzature nella sessione Genere di fornitura (tcmcs0130m000).

Valuta

La valuta in cui sono espressi gli importi.

Importo netto

L'importo netto dell'ordine di approvvigionamento in conto lavoro.

Importo valutato

L'importo dell'ordine di approvvigionamento in conto lavoro valutato mediante le richieste di pagamento.

Importo rimanente

L'importo rimanente dell'ordine di approvvigionamento in conto lavoro.

Generale

Ordine

Data creazione

La data e l'ora di creazione dell'ordine di approvvigionamento in conto lavoro.

Data ordine

La data e l'ora in cui è stato ordinato l'ordine di approvvigionamento in conto lavoro.

Origine ordine

Indica l'origine dell'ordine di approvvigionamento in conto lavoro.

Valori consentiti

Manuale

PRP

Budget di acquisto

Contratto di noleggio

Non applicabile

Riferimento

Riferimento A

Riferimento B

Ord. BP Orig. vend.

Il codice del business partner 'Origine vendita'.

Contatti interni

Addetto acquisti

Il codice del Business Partner che acquista il prodotto.

Nota

• L'addetto agli acquisti deve essere attivo alla data corrente.
• Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato nel campo BP 'Origine vendita' per Reparto, BP 'Origine vendita' o Profilo utente approvvigionamento.

Pianificatore

Il codice del Business Partner che pianifica l'ordine.

Nota

Il pianificatore deve essere attivo alla data corrente.

Varie

Motivo annullamento

Il codice motivo per l'annullamento della richiesta di pagamento.

Acquisto

Origine vendita

Indirizzo

L'indirizzo del Business Partner.

Nota

Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato nel campo Business Partner 'Origine vendita'.

Contatto

Il contatto collegato al ruolo del business partner.

Nome e cognome

Il nome, il secondo nome e il cognome del contatto.

Via

L'indirizzo fisico (nome della strada) con questo CAP.

Città

La città del Business Partner.

Telefono

Il numero di telefono del Business Partner.

Termini di fornitura

Ora di inizio orario di lavoro

L'ora di inizio dell'orario di lavoro.

Nota

Il valore deve essere precedente all'Ora di fine dell'orario di lavoro.

Ora di fine

L'ora di fine dell'orario di lavoro.

Nota

Il valore deve essere successivo all'Ora di inizio orario di lavoro.

Data di inizio periodo prezzo fisso

La data e l'ora di inizio del periodo di prezzo fisso.

Nota

Il valore deve essere precedente alla Data di fine del periodo di prezzo fisso.

Data di fine

La data e l'ora di fine del periodo di prezzo fisso.

Nota

Il valore deve essere successivo all'Data di inizio periodo prezzo fisso.

Periodo garanzia difetti

Il numero di periodi relativi alla garanzia da difetti.

Nota

• Questo campo viene visualizzato soltanto se il campo Approvvigionamento di servizi della sessione Componenti software implementati (tccom0100s000) è impostato su Attivo.
• Questo campo è abilitato solo quando il campo Tipo genere di fornitura per il Genere di fornitura specificato è impostato su un valore diverso da Fornitura attrezzature nella sessione Genere di fornitura (tcmcs0130m000).

Periodo garanzia difetti - Unità di misura

Il numero di periodi relativi alla garanzia da difetti.

Nota

• Questo campo viene visualizzato soltanto se il campo Approvvigionamento di servizi della sessione Componenti software implementati (tccom0100s000) è impostato su Attivo.
• Questo campo è abilitato solo quando il campo Tipo genere di fornitura per il Genere di fornitura specificato è impostato su un valore diverso da Fornitura attrezzature nella sessione Genere di fornitura (tcmcs0130m000).

Valori consentiti

Ore

Giorni

Settimane

Mesi

Anni

Non applicabile

Restituzione trattenuta dopo

Indica quando viene rilasciata la trattenuta. Questo campo viene utilizzato solo a scopo informativo e non viene verificato al momento del rilascio degli importi di trattenuta.

Valori consentiti

Richiesta di pagamento finale

Periodo garanzia difetti

Clausola danni liquidati / Tasso di cambio

La tariffa relativa ai danni liquidati.

/

L'unità di misura utilizzata per i danni liquidati.

Valori consentiti

Ore

Giorni

Settimane

Mesi

Anni

Non applicabile

Data incontro pre-ordine

La data dell'incontro pre-ordine.

% sconto ordine

La percentuale di sconto applicabile all’importo dell'ordine originario.

Fatturazione

Origine fattura

Business Partner

Il codice del business partner 'Origine vendita' collegato all'ordine di approvvigionamento in conto lavoro.

Nota

È possibile modificare questo campo soltanto se la riga dell'ordine di approvvigionamento in conto lavoro non è definita.

Indirizzo

L'indirizzo del Business Partner.

Nota

Per impostazione predefinita, viene inserito il valore specificato nel campo Business Partner 'Origine fattura'.

Contatto

Il contatto del Business Partner.

Nota

Per impostazione predefinita, viene inserito il valore specificato nel campo Business Partner 'Origine fattura'.

Valuta

Tipo tasso di cambio

Il tipo di tasso di cambio utilizzato per calcolare l'importo della trattenuta.

Nota

• È possibile modificare questo campo soltanto se non sono definite righe ordini di approvvigionamento in conto lavoro.
• Per impostazione predefinita, viene inserito il valore specificato nella sessione BP 'Origine fattura'.

Determinatore tasso

Indica il metodo utilizzato per determinare i tassi.

Valori consentiti

Data documento

LN utilizza il tasso valido per la data e l'ora di creazione dei documenti. Il determinatore tasso Data documento è valido per tutti i tipi di transazioni. e può essere modificato manualmente.

Il tasso viene aggiornato da Fatturazione alla registrazione della fattura.

Immesso manualmente

È possibile inserire il tasso manualmente. Per impostazione predefinita, viene utilizzato il tasso valido alla data e all'ora di creazione dei documenti. Il determinatore tasso Immesso manualmente è valido per tutti i tipi di transazioni.

Data di consegna

Se le merci non sono ancora state consegnate, viene utilizzato il tasso valido alla data dell'ordine. Se la data dell'ordine è trascorsa, tuttavia, LN utilizza il tasso valido alla data corrente.

Se le merci sono state consegnate, viene utilizzato il tasso valido alla data di consegna effettiva.

Il determinatore tasso Data di consegna è valido solo per ordini di vendita, ordini di assistenza e fatture di vendita. e non può essere modificato manualmente.

Data ricevimento

LN utilizza il tasso valido per la data e l'ora in cui si prevede di ricevere le merci. Il determinatore tasso Data ricevimento è valido solo per ordini e fatture di acquisto. e non può essere modificato manualmente.

Data incasso prevista

LN utilizza il tasso valido per la data e l'ora per cui è previsto il pagamento della fattura di acquisto o di vendita.

Data incasso prevista = data consegna/ricevimento prevista + periodo di pagamento 

Il periodo di pagamento viene specificato nella sessione Termini di pagamento (tcmcs0113s000). Il determinatore tasso Data incasso prevista è valido per tutti i tipi di transazioni. e non può essere modificato manualmente.

Il tasso viene aggiornato da Fatturazione alla registrazione della fattura.

Fisso

Questo determinatore del tasso può essere utilizzato solo per un sistema valutario dipendente o per un sistema a valuta singola. Il determinatore tasso Fisso è valido per tutti i tipi di transazioni.

Se inseriti manualmente, i tassi di cambio tra la valuta transazione e le valute di riferimento sono fissi. In caso contrario, il tasso non è fisso e LN utilizzerà quello valido per la data e l'ora di creazione dei documenti.

Tasso fisso definitivo

Questo determinatore del tasso può essere utilizzato soltanto per un sistema valutario indipendente. Il determinatore tasso Tasso fisso definitivo è valido per tutti i tipi di transazioni.

Se inseriti manualmente, i tassi di cambio tra la valuta transazione e le valute di reportistica sono fissi. Il tasso di cambio locale si basa sulla data del documento effettivo.

Se non inseriti manualmente, i tassi di cambio tra la valuta transazione e le valute di reportistica non sono fissi e LN utilizzerà quelli validi per la data e l'ora di creazione dei documenti.

Tasso fisso locale

Questo determinatore del tasso può essere utilizzato soltanto per un sistema valutario indipendente. Il determinatore tasso Tasso fisso locale è valido per tutti i tipi di transazioni.

Se inserito manualmente, il tasso di cambio tra la valuta transazione e la valuta locale è fisso. Gli altri tassi di cambio si basano sulla data del documento effettivo.

Se il tasso di cambio locale non viene inserito manualmente, il tasso non è fisso e LN utilizzerà quello valido per la data e l'ora di creazione dei documenti.

Tasso fisso locale e definitivo

Questo determinatore del tasso può essere utilizzato soltanto per un sistema valutario indipendente. Il determinatore tasso Tasso fisso locale e definitivo è valido per tutti i tipi di transazioni.

Se inseriti manualmente, i tassi di cambio tra la valuta transazione e le valute locali sono fissi. Il tasso di cambio locale si basa sulla data del documento effettivo.

Se non inseriti manualmente, i tassi di cambio tra la valuta transazione e le valute locale non sono fissi e LN utilizzerà quelli validi per la data e l'ora di creazione dei documenti.

Utilizza tariffe ordine per richiesta di pagamento

Indica che nelle richieste di pagamento vengono utilizzate le tariffe degli ordini di approvvigionamento in conto lavoro. Le tariffe applicabili agli ordini di approvvigionamento in conto lavoro, quindi, sono valide anche per le richieste di pagamento.

Tasso/Coefficiente del tasso

La conversione tra la valuta locale e la valuta utilizzata nell'ordine di approvvigionamento in conto lavoro.

Nota

È possibile modificare questo campo soltanto se non sono definite righe ordini di approvvigionamento in conto lavoro.

Coefficiente del tasso

La tariffa effettiva della valutazione.

Nota

È possibile modificare questo campo soltanto se non sono definite righe ordini di approvvigionamento in conto lavoro.

Autofatturazione

Autofatturazione

Se questa casella di controllo è selezionata, l'opzione di autofatturazione è abilitata.

Metodo autofatturazione

Indica il metodo di autofatturazione.

Nota

• Questo campo viene visualizzato soltanto se per la società finanziaria è specificata l'opzione Autofatturazione acquisti.
• Il campo è abilitato soltanto se è selezionata la casella di controllo Autofatturazione.

Riferimento autofatturazione

Indica il riferimento di autofatturazione.

Nota

• Questo campo viene visualizzato soltanto se per la società finanziaria è specificata l'opzione Autofatturazione acquisti.
• Il campo è abilitato soltanto se è selezionata la casella di controllo Autofatturazione.
• È possibile modificare questo campo soltanto se non sono definite righe ordini di approvvigionamento in conto lavoro.

Richiesta di pagamento

Programma di valutazione

Il codice del Programma di valutazione collegato all'ordine di approvvigionamento in conto lavoro.

Nota

• Per impostazione predefinita, questo valore viene ricavato dalla sessione Programmi di valutazione (tdpur0165m000), in base al Progetto o all'Ordine di approvvigionamento di servizi specificato. In caso contrario, viene considerato il programma di valutazione per il quale non è stato specificato un Progetto o un Ordine di approvvigionamento di servizi.
• È necessario selezionare un Programma di valutazione attivo.
• È possibile modificare questo valore se lo stato dell'ordine è impostato su un valore diverso da Annullato o Chiuso.

Base valutazione

Indica il metodo in base al quale viene eseguita la valutazione della richiesta di pagamento.

Nota

• Non è possibile modificare questo campo se per l'ordine di approvvigionamento in conto lavoro è stata definita almeno una richiesta di pagamento con Stato diverso da In attesa.

Valori consentiti

Periodico

Cumulativo

Non applicabile

AFP mancante

Indica se l'utente deve rilasciare manualmente l'ordine di approvvigionamento in conto lavoro nella richiesta di pagamento.

Nota

Nel caso di un ordine di approvvigionamento in conto lavoro aperto, questa casella di controllo viene selezionata automaticamente se l'ordine viene rilasciato automaticamente alla richiesta di pagamento.

Imposta

Classific. imposta

Il codice relativo alla classificazione delle imposte.

Nota

Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato nel campo Business Partner 'Origine fattura'.

Fattura fiscale richiesta per AFP

Se questa casella di controllo è selezionata, per la richiesta di pagamento è necessaria una fattura fiscale.

Nota

È possibile modificare questo campo soltanto se non sono definite righe ordini di approvvigionamento in conto lavoro.

Pagamento

Destinazione pagamento

Business Partner

Il codice del business partner 'Origine vendita'.

Nota

È possibile modificare questo campo soltanto se la riga dell'ordine di approvvigionamento in conto lavoro non è definita.

Indirizzo

L'indirizzo del Business Partner.

Nota

Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato nel campo Business Partner 'Origine pagamento'.

Contatto

Il numero di contatto del Business Partner.

Termini di pagamento

Termini di pagamento

Il codice dei termini di pagamento.

Nota

Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato nel campo Business Partner 'Origine fattura'.

Accordo di rimessa

Il codice dell'accordo di rimessa associato all'ordine di approvvigionamento in conto lavoro.

Nota

• Per impostazione predefinita, viene inserito il valore specificato nella sessione BP 'Origine fattura'.
• Il campo viene visualizzato soltanto se la casella di controllo Contabilità (TF) della sessione Componenti software implementati (tccom0100s000) è selezionata.

Ricarico per pagamento ritardato

Il codice del ricarico per pagamento ritardato applicabile all'ordine di approvvigionamento in conto lavoro.

Nota

Il valore del campo Business Partner 'Origine fattura' viene ricavato automaticamente dal Gruppo finanziario Business Partner.

Importi

Importi ordine

Importo ordine originario

L'importo dell'ordine originario.

Importo omesso

L'importo totale ridotto dall'ambito di lavoro definito per la riga ordine.

Importo sconto

L'importo dello sconto basato sulla percentuale di sconto.

Importo imposta

L'importo totale delle imposte per l'ordine di approvvigionamento in conto lavoro.

Richiesta di pagamento - Importi

Importo richiesto

L'importo totale della richiesta di pagamento applicata dal fornitore.

Importi delle trattenute

Importo trattenuta

L'importo della trattenuta calcolato.

Importo trattenuta = Importo netto SPO * % trattenuta SPO

Importo detratto

L'importo delle richieste di pagamento che viene dedotto dopo aver elaborato il relativo ordine di approvvigionamento in conto lavoro tramite la richiesta di pagamento e aver dedotto l'importo della trattenuta.

Importo richiesto

L'importo richiesto della restituzione trattenuta con lo stato impostato su Rilasciato. Questo importo non è ancora stato approvato.

Nota

Per un ordine di approvvigionamento in conto lavoro può essere aperta una sola restituzione trattenuta alla volta.

Importo approvato

L'importo totale approvato della restituzione trattenuta con lo stato impostato su Approvato.

Nota

Questa operazione può essere eseguita tramite una richiesta di pagamento o separatamente, dopo la richiesta di pagamento finale.

Saldo

L'importo di saldo dopo aver dedotto l'importo approvato e quello richiesto dall'importo dedotto.

Saldo = Importo detratto - Importo approvato - Importo richiesto

Importi (Periodi precedenti)

Fino a Data di valutazione

La data e l'ora fino alle quali restano chiuse le richieste di pagamento del periodo precedente.

Richiesto

L'importo totale applicato alle richieste di pagamento dei periodi precedenti. Questo importo include anche l'importo valutato.

Valutato

L'importo totale valutato in precedenza.

Importi (periodo corrente)

Data valutazione

La data e l'ora in cui è programmata la valutazione per la richiesta di pagamento aperta.

Richiesto

L'importo totale applicato per il periodo corrente della richiesta di pagamento aperta.

Valutato

L'importo totale valutato per il periodo corrente.

Importi (Cumulativi)

Fino a Data di valutazione

La data e l'ora in cui è programmata la valutazione per la richiesta di pagamento aperta.

Testo

Testo intestazione

Il testo dell'intestazione dell'ordine di approvvigionamento in conto lavoro.

Testo piè di pagina

Il testo del piè di pagina dell'ordine di approvvigionamento in conto lavoro.