Dati approvvigionamento per Pegging progetto (tdpur5500m000)
Utilizzare questa sessione per visualizzare i documenti di acquisto collegati a un legame di pegging specifico.
Informazioni sui campi
- Progetto
-
Il progetto per il quale è acquistato l'articolo.
- Elemento
-
L'elemento del progetto per il quale è acquistato l'articolo.
- Attività
-
L'attività del progetto per il quale è acquistato l'articolo.
- Tipo documento
-
Il tipo di documento.
Valori consentiti
- Riga richiesta di offerta
- Risposta RFQ
- Riga richiesta
- Riga ordine di acquisto
- Ordine di acquisto - Ricevimento
- Riga fornitura materiale ordine acquisto
- Riga pagamento rateale
- Riga programma acquisti
- Ricevimento programma acquisti
- Doc.
-
Il numero del documento a cui è collegata la distribuzione pegging.
Valori consentiti
Di seguito sono elencati i possibili tipi di documento:
- Riga richiesta di offerta
- Risposta RFQ
- Riga richiesta
- Riga ordine di acquisto
- Ordine di acquisto - Ricevimento
- Riga fornitura materiale ordine acquisto
- Riga pagamento rateale
- Riga programma acquisti
- Ricevimento programma acquisti
- Riferimento Business Object
-
Identificazione del documento, contenente informazioni dettagliate oltre al numero di documento, ad esempio il numero di riga o il numero di ricevimento.
NotaPer il documento Riga pagamento rateale, in questo campo viene specificata la combinazione numero di riga ordine di acquisto/numero di riga pagamento rateale.
Per il documento Risposta RFQ, in questo campo viene specificata la combinazione numero di riga richiesta di offerta/articolo alternativo/offerente.
- Riga distribuz.
-
Il numero di riga che identifica il legame di pegging nella distribuzione.
- Riga distribuzione padre
-
Il numero della riga di distribuzione padre alla quale è collegata la riga di distribuzione corrente, specificata durante la creazione dell'ordine a saldo.
NotaIn generale, è possibile modificare, aggiungere ed eliminare righe di distribuzione pegging per una riga di un ordine a saldo. Non è necessario che i legami di pegging delle righe degli ordini a saldo siano uguali ai legami di pegging delle righe degli oggetti padre. Tuttavia, se la riga di ordine a saldo è collegata a una riga di acquisto per conto lavoro prodotto, non è possibile aggiungere nuovi legami di pegging o modificare il progetto, l'elemento o l'attività di una riga di distribuzione collegata alla riga di ordine a saldo.
- Riga distribuzione ricev. magazz.
-
Il numero di riga che identifica il legame di pegging nella distribuzione collegata alla riga di ricevimento magazzino.
NotaQuesto campo è applicabile soltanto se il campo Business Object è impostato su Ricevimento programma acquisti.
- Più date richieste
-
Se questa casella di controllo è selezionata, la quantità ordinata della riga di distribuzione è richiesta e distribuita su più date.
È possibile utilizzare i seguenti comandi per visualizzare le seguenti richieste:
- Pegging - Downstream
- Richieste livello successivo
- Riferimenti ordini con maggiore livello di domanda
- Quantità ordinata
-
La quantità ordinata del documento pertinente.
- Unità ordine
-
L'unità di misura in cui è espressa la Quantità ordinata.
- Unità scorte
- Importo ordinato
-
L'importo ordinato o l'importo del pagamento rateale.
NotaQuesto campo è applicabile soltanto se si verificano le seguenti condizioni:
- Il campo Business Object è impostato su Riga richiesta, Riga ordine di acquisto o Riga pagamento rateale.
- Non è specificato alcun valore nel campo Quantità ordinata.
- Valuta
- Business Partner
- Articolo
- Magazzino
-
Nota
Il tipo di magazzino non può essere Progetto.
- Origine pegging prog.
-
L'origine del legame di pegging.
Valori consentiti
- Ripartizione costi
- Non applicabile
- Manuale
- Domanda di primo livello
- Stato
-
Lo stato del documento di acquisto oppure l'attività successiva da eseguire per il documento.
NotaPer ulteriori informazioni sullo stato o sull'attività successiva, vedere la sessione relativa al documento di acquisto. È possibile avviare una sessione relativa al documento scegliendo dal menu appropriato della sessione corrente.
- Quantità ricevuta
- Importo ricevuto
-
L'importo ricevuto. Per le righe di ordine in cui è specificato soltanto un importo e non una quantità, è possibile elaborare unicamente un ricevimento.
NotaQuesto campo è applicabile soltanto se si verificano le seguenti condizioni:
- Il campo Business Object è impostato su Ordine di acquisto - Ricevimento o Riga ordine di acquisto.
- Il tipo di articolo del documento padre è Costo o Assistenza.
- Quantità approvata
- Quantitàrifiutata
- Quant. in Ubic. merci rifiut.
-
La quantità attualmente presente nell'ubicazione delle merci scartate.
- Quantità ordine a saldo da confermare
-
La quantità dell'ordine a saldo che è possibile specificare manualmente e che deve essere confermata.
- Unità
-
L'unità di misura in cui è espressa la Quantità ordine a saldo da confermare.
- Quantità richiesta
-
Se il campo Business Object è impostato su Riga ordine di acquisto o Riga programma acquisti, indica la quantità ordinata o la quantità programmata richiesta dal Business Partner 'Origine vendita' per il documento pertinente.
Se il campo Business Object è impostato su Riga fornitura materiale ordine acquisto, indica la quantità di materiale richiesta per produrre l'articolo di conto lavoro della riga di ordine.
- Unità
-
L'unità di misura in cui è espressa la Quantità richiesta.
- Quantità confermata
-
La quantità ordinata o la quantità programmata confermata dal Business Partner 'Origine vendita' per il documento pertinente.
NotaQuando la quantità è confermata dal fornitore, la quantità confermata viene distribuita in modo proporzionale alle righe di distribuzione pegging.
- Unità
-
L'unità di misura in cui è espressa la Quantità confermata.
- Quantità fatturata
-
La quantità approvata per la fatturazione in Contabilità fornitori .
NotaÈ possibile specificare un valore in questo campo soltanto se il campo Business Object è impostato su Ordine di acquisto - Ricevimento o Ricevimento programma acquisti.
- Quantità fornitura
-
La quantità di materiale che deve essere fornita al terzista per la produzione dell'articolo in conto lavoro della riga di ordine.
NotaQuesto campo è applicabile soltanto se il campo Business Object è impostato su Riga fornitura materiale ordine acquisto.
- Unità di fornitura
-
L'unità di misura in cui viene fornita la quantità.
- Quantità consumata
-
La quantità di materiale consumata dal terzista.
È possibile aggiornare la quantità mediante scarico a consuntivo alla conferma del ricevimento dell'articolo in conto lavoro oppure tramite i messaggi di consumo scorte.
NotaQuesto campo è applicabile soltanto se il campo Business Object è impostato su Riga fornitura materiale ordine acquisto e nella sessione Righe fornitura materiali ordine di acquisto (tdpur4116m000) è selezionata la casella di controllo Scorte con pegging a progetto.
- Quantità consumo mediante scarico a consuntivo
-
La quantità consumata mediante scarico a consuntivo alla conferma del ricevimento degli articoli (finali) in conto lavoro.
Se i consumi di materiale vengono aggiornati mediante scarico a consuntivo, nel campo Quantità consumata viene visualizzata la somma dei valori dei campi Quantità consumo mediante scarico a consuntivo e Quantità di rettifica consumo.
NotaQuesto campo è applicabile soltanto se il campo Business Object è impostato su Riga fornitura materiale ordine acquisto e nella sessione Righe fornitura materiali ordine di acquisto (tdpur4116m000) è selezionata la casella di controllo Scorte con pegging a progetto.
- Quantità consumo mediante scarico a consuntivo prevista
-
La quantità che si prevede verrà consumata mediante scarico a consuntivo. Questo valore dipende dal numero totale di articoli finali che si prevede di ricevere.
NotaQuesto campo è applicabile soltanto se il campo Business Object è impostato su Riga fornitura materiale ordine acquisto e nella sessione Righe fornitura materiali ordine di acquisto (tdpur4116m000) è selezionata la casella di controllo Scorte con pegging a progetto.
- Quantità di rettifica consumo
-
La quantità che denota una consegna in eccesso o in difetto, utilizzata per rettificare la quantità di scarico a consuntivo consumata.
Se i consumi di materiale vengono aggiornati mediante scarico a consuntivo, nel campo Quantità consumata viene visualizzata la somma dei valori dei campi Quantità consumo mediante scarico a consuntivo e Quantità di rettifica consumo.
NotaQuesto campo è applicabile soltanto se il campo Business Object è impostato su Riga fornitura materiale ordine acquisto e nella sessione Righe fornitura materiali ordine di acquisto (tdpur4116m000) è selezionata la casella di controllo Scorte con pegging a progetto.
- Importo fatturato
-
L'importo approvato per la fatturazione in Contabilità fornitori .
NotaQuesto campo è applicabile soltanto se si verificano le seguenti condizioni:
- Il valore del campo Business Object è Ordine di acquisto - Ricevimento.
- Il tipo di articolo del documento padre è Costo o Assistenza.