Riga ordine di acquisto (tdpur4601m000)

Informazioni sui campi

Riga ordine

Il numero dell'ordine di acquisto.

Posizione

numero di posizione di una riga ordine

Questo campo determina il tipo della riga ordine in oggetto.

Valori consentiti

È possibile scegliere uno dei seguenti tipi di riga:

• Totale

  La riga ordine viene divisa in più dettagli di riga. In questa riga vengono visualizzati le quantità e gli importi totali.

• Riga ordine

  Questa riga è una riga normale. Può essere creata manualmente o generata automaticamente.

Pagamento

Utilizzare questo campo per definire i termini di pagamento tra l'ufficio acquisti, che emette l'ordine di acquisto, e il fornitore.

Nota

• Questo campo è impostato su Pagamento al ricevimento se la casella di controllo In conto lavoro relativa alla riga ordine è selezionata.
• Questo campo viene impostato su Nessun pagamento se nella sessione Tipi ordine di acquisto (tdpur0194m000) la casella di controllo Materiali forniti dal cliente relativa al tipo di ordine è selezionata.
• Questo campo viene impostato su Pagamento all'utilizzo se nella sessione Tipi ordine di acquisto (tdpur0194m000) la casella di controllo Reintegrazione scorte in conto deposito relativa al tipo di ordine è selezionata.

• Questo campo non può essere impostato su Pagamento al ricevimento per i seguenti tipi di ordine:

  • Reintegrazione scorte in conto deposito
  • Pagamento scorte in conto deposito
  • Reso merci rifiutate (a meno che non sia applicabile l'opzione Pagabile a fornitore).

• Questo campo non può essere impostato su Pagamento all'utilizzo nei casi indicati di seguito:

  • La consegna non viene effettuata a un magazzino.
  • La consegna non è a un magazzino progetti.
  • Al magazzino è collegato un Business Partner 'Destinazione vendita'.
  • La quantità relativa alle righe ordine di reso è inferiore a zero.
  • L'articolo è un costo, un servizio, una serie di strumenti o un articolo di conto lavoro.
  • Nella sessione Articoli - Acquisti (tdipu0101m000) viene deselezionata la casella di controllo Rilascio a Magazzino (WH) per l'articolo.

• Questo campo non può essere impostato su Nessun pagamento nei casi indicati di seguito:

  • La consegna non viene effettuata a un magazzino.
  • La consegna non è a un magazzino progetti.
  • Al magazzino è collegato un Business Partner 'Destinazione vendita'.
  • L'ordine è un ordine di tipo Pagamento acquisto.
  • L'ordine è un ordine di reintegrazione scorte in conto deposito in ingresso.
  • L'articolo è un costo, un servizio, una serie di strumenti o un articolo di conto lavoro.
  • Nella sessione Articoli - Acquisti (tdipu0101m000) viene deselezionata la casella di controllo Rilascio a Magazzino (WH) per l'articolo.

Valore predefinito

Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato nella sessione Termini e condizioni ordine (tctrm1130m000).

Valori consentiti

Pagamento al ricevimento

Pagamento all'utilizzo

Nessun pagamento

Non applicabile

Fattura per Pagamenti rateali

Se questa casella di controllo è selezionata, l'articolo deve essere fatturato tramite pagamenti rateali.

Nota

La richiesta utilizza la sequenza seguente per ricavare l'impostazione di questa casella di controllo:

1. La sessione Ordine di acquisto
2. La sessione Articoli - Business Partner acquisti (tdipu0110m000)
3. La sessione Business Partner 'Origine fattura' (tccom4522m000).
4. La sessione Articoli - Acquisti (tdipu0101m000)

Se questa casella di controllo è selezionata, è applicabile quanto segue:

• Per tutte le righe di dettaglio e di ordine a saldo collegate, i dati imposta e il tipo di acquisto coincidono.

• I seguenti campi sono vuoti e non disponibili:

  • Accordo di pagamento
  • Termini di pagamento
  • Pagamento
  • Autofatturazione
  • Estensione
  • Componente di costo
  • Fattura
  • Data fattura
  • Quantità fatturata
  • Importo fattura

Nota

Quando alla riga ordine di acquisto è collegata una riga pagamento rateale fornitore o un ricevimento, questa casella di controllo non è più disponibile.

Dal menu appropriato è possibile avviare la sessione Pagamenti rateali fornitore (tdpur5120m000), in cui è possibile visualizzare, immettere e gestire i pagamenti rateali.

Se in questa sessione è selezionata anche la casella di controllo Per raggruppamento, è innanzitutto necessario raggruppare la riga ordine di acquisto per poter specificare pagamenti rateali nella sessione Pagamenti rateali fornitore (tdpur5120m000).

Valore predefinito

Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato nella sessione Articoli - Business Partner acquisti (tdipu0110m000) o Articoli - Acquisti (tdipu0101m000).

Per raggruppamento

Se questa casella di controllo è selezionata, la riga ordine di acquisto è in attesa del raggruppamento. È necessario raggruppare e approvare le righe ordine di acquisto raggruppate.

Nota

• Questa casella di controllo è disponibile soltanto se nella sessione Parametri ordini di acquisto (tdpur0100m400) è selezionata la casella di controllo Raggruppamento per - Manuale e nella sessione Articoli - Business Partner acquisti (tdipu0110m000) è selezionata la casella di controllo Per raggruppamento per la riga di ordine di acquisto.
• Se l'opzione Origine è impostata su Pianificazione aziendale e la casella di controllo Distribuzione pegging è selezionata, non è possibile selezionare la casella di controllo corrente.

Approvato

Se questa casella di controllo è selezionata, la riga ordine di acquisto è stata approvata da un ratificatore autorizzato.

Nota

Se si modificano le informazioni relative al prezzo nell'ordine di acquisto, questa casella di controllo viene automaticamente deselezionata.

Annullato

Se questa casella di controllo è selezionata, questa riga ordine di acquisto viene annullata.

Bloccato

Se questa casella di controllo è selezionata, la riga ordine di acquisto è bloccata.

Testo

Se questa casella di controllo è selezionata, è presente un testo.

In conto lavoro

Se questa casella di controllo è selezionata, per l'articolo è applicabile la modalità operazione conto lavoro, conto lavoro prodotto o assistenza in conto lavoro.

Prezzo esclusi ricarichi su prezzo materiale

Il prezzo iniziale della riga di ordine di acquisto.

Ricarichi su prezzo materiale

Il totale di tutti i ricarichi sui prezzi dei materiali relativi alla riga ordine di acquisto.

Tutti i materiali hanno prezzi effettivi

Se questa casella di controllo è selezionata, per tutti i materiali collegati alla riga ordine di acquisto sono disponibili prezzi effettivi dei materiali.

Riferimento

Un riferimento che viene inviato dal produttore al terzista in modo che questi possa collegare l'ordine di acquisto conto lavoro ai materiali forniti. Il terzista archivia il riferimento conto lavoro nelle relative specifiche come riferimento con allocazione.

Nota

In questo campo viene specificato un valore che comprende l'ordine di acquisto conto lavoro, la posizione e il numero di sequenza.

Origine sconto

L'origine dello sconto.

Valori consentiti

Struttura sconto registro prezzi

Lo sconto ha origine dal registro prezzi a cui è collegato un programma sconti.

Esterno

Lo sconto ha origine da un package esterno.

Manuale

Lo sconto viene immesso manualmente.

Contratto

Lo sconto ha origine da un contratto.

Struttura sconto

Lo sconto ha origine da una matrice di Determinazione dei prezzi (PCG) del tipo matrice di sconto. Per ulteriori informazioni, vedere: Impostazione di una matrice di sconto.

Non applicabile

Codice sconto

codice sconto

Matrice sconto

La definizione matrice della matrice sconto, se il campo Origine sconto è impostato su Struttura sconto.

Sequenza matrice sconto

priorità di matrice

Determinante

Se questa casella di controllo è selezionata, la riga ordine selezionata viene presa in considerazione quando viene calcolato il valore totale dell'ordine per applicare sconti totali agli ordini.

Valido

Se questa casella di controllo è selezionata, LN applica la percentuale di sconto sull'ordine calcolata alla riga di ordine selezionata.

Contratto di acquisto

contratto di acquisto

È possibile scegliere una delle seguenti opzioni:

• Annulla collegamento contratto, per annullare il collegamento a un contratto già collegato.
• Collega contratto, per collegare un contratto alla riga ordine di acquisto.

Importo lordo

importo lordo

% sconto riga

L'importo sconto totale espresso come percentuale dell'importo ordine (lordo).

La % sconto riga viene calcolata nel modo seguente:

               Importo sconto riga / (Quantità ordine * Prezzo) * 100%

Importo sconto riga

importo sconto sulla riga ordine

Nota

Lo sconto riga ordine utilizzato in questa formula equivale al totale del livello degli sconti immessi nella sessione Sconti riga (tdpcg0200m200).

% sconto ordine

sconto sull'ordine

Importo sconto sull'ordine

Il totale degli importi sconto riga ordine per l'ordine.

Posizione contratto

numero di posizione di una riga contratto

Business Partner 'Origine spedizione'

Il business partner 'Origine spedizione'

Indirizzo

L'indirizzo del business partner 'Origine spedizione'.

Contatto

Il contatto del Business Partner 'Origine spedizione'.

Nome e cognome

Il nome completo del contatto.

Termini di consegna

termini di consegna

Punto di cambio proprietà legale

punto di cambio proprietà legale

Ufficio acquisti contratto

L'ufficio acquisti correlato al contratto.

Valore agli effetti doganali

L'imposta applicata al valore di un articolo di esportazione.

Il valore agli effetti doganali viene stampato sul documento di spedizione verificato durante il controllo doganale. Se in questo campo è presente un valore, non sarà necessario calcolare il valore agli effetti doganali alla dogana, consentendo così un risparmio di tempo e di costi di trasporto.

Per consegne dirette, il valore agli effetti doganali viene trasmesso all'ordine di acquisto dall'ordine di vendita. In questo caso non è possibile modificare il valore agli effetti doganali nell'ordine di acquisto. Per ulteriori informazioni, vedere:Consegna diretta.

Nota

• Il valore agli effetti doganali viene applicato soltanto se le merci vengono consegnate dal package Magazzino . Se in questo campo viene specificato un valore e l'ordine viene inoltrato a Magazzino , il valore agli effetti doganali viene inserito automaticamente in Magazzino .
• Nel caso di una riga ordine di acquisto in conto lavoro con righe di costi logistici, se il campo Metodo è impostato su Percentuale del valore nella sessione Righe costi logistici (tclct2100m000), il valore effetti doganali, ovvero il costo standard dell'articolo, viene utilizzato come valore della riga ordine.
• Il valore agli effetti doganali viene utilizzato per calcolare i costi logistici relativi a una riga ordine di acquisto se si verificano le seguenti condizioni:
  • Nella sessione Righe ordini di acquisto (tdpur4101m000) è selezionata la casella di controllo In conto lavoro per la riga ordine di acquisto.
  • Per il Codice revisione costi logistici selezionato nella sessione Righe costi logistici (tclct2100m000) il campo Metodo è impostato su Percentuale del valore nella sessione Revisioni costi logistici (tclct1120m000).

Valore predefinito

Per impostazione predefinita, nel campo Valore agli effetti doganali viene inserito il costo standard o il prezzo netto dell'articolo. È tuttavia possibile modificare questo valore. Per una riga di ordine di acquisto in conto lavoro, nel campo Valore agli effetti doganali viene automaticamente inserito il costo standard dell'articolo.

Il valore agli effetti doganali viene calcolato nel modo seguente:

Prezzo - Sconti sulle righe ordine - Sconto sull'intestazione ordine

È possibile modificare il valore predefinito manualmente.

È possibile modificare il valore se, ad esempio, si verificano le seguenti condizioni:

• Una società consegna un pezzo di ricambio coperto dalla garanzia. Il prezzo del pezzo di ricambio è zero, ma il valore del pezzo, e quindi anche il valore agli effetti doganali, è superiore a zero.
• Una società concede in prestito una macchina a un Business Partner all'estero. Il prezzo del servizio è zero, ma il valore della macchina, e quindi anche il valore agli effetti doganali, è superiore a zero.

Nota

• Se Stampa ordini di acquisto (tdpur4401m000) costituisce un'attività automatica in base alla procedura relativa all'ordine applicabile, il valore agli effetti doganali non viene stampato. Per ulteriori informazioni sulle attività della procedura relativa all'ordine, vedere Tipo ordine di acquisto (tdpur0694m000).
• Il valore agli effetti doganali non viene stampato se nella sessione Ordine di acquisto (tdpur4100m900) si preme CTRL+P oppure si fa clic sul pulsante di stampa e si seleziona Anteprima ordini di acquisto per stampare i dati dell'ordine di acquisto.
• È possibile inviare ordini di acquisto ai fornitori mediante messaggi EDI (Electronic Data Interchange) e BOD (Business Object Document). A tale scopo, se occorre includere il campo Valore agli effetti doganali è necessario rettificare il protocollo.

Informazioni Intrastat aggiuntive

informazioni Intrastat aggiuntive

Classificazione fornitore

Se questa casella di controllo è selezionata, la riga ordine di acquisto viene inclusa quando viene eseguito il processo di classificazione fornitore.

Itinerario

itinerario

Nota

• Se in questo campo si immette un itinerario e dall'ordine di acquisto viene generato un ordine di magazzino, per impostazione predefinita nel campo Itinerario della sessione Ordini di magazzino (whinh2100m000) viene inserito il valore specificato in questo campo. È possibile aggiornare l'itinerario soltanto nella sessione corrente e non in Magazzino .
• Se questo campo viene lasciato vuoto, è possibile immettere o aggiornare un itinerario in Magazzino .

Genera ordini di trasporto da acquisti

Se questa casella di controllo è selezionata, è possibile generare un ordine di trasporto dalla riga ordine di acquisto.

Vettore/LSP

vettore

Nota

• Se in questo campo si immette un vettore e dall'ordine di acquisto viene generato un ordine di magazzino, per impostazione predefinita nel campo Vettore/LSP della sessione Ordini di magazzino (whinh2100m000) viene inserito il valore specificato in questo campo. È possibile aggiornare il vettore soltanto nella sessione corrente e non in Magazzino .
• Se questo campo viene lasciato vuoto, è possibile immettere o aggiornare un vettore in Magazzino .

Vettore vincolato

vettore vincolato

Nota

• Se si seleziona questa casella di controllo e dall'ordine di acquisto viene generato un ordine di magazzino, viene selezionata anche la casella di controllo Vettore/LSP vincolato della sessione Ordini di magazzino (whinh2100m000). È possibile selezionare questa casella di controllo soltanto nella sessione corrente, non in Magazzino .
• Se questa casella di controllo viene deselezionata, è possibile gestirla in Magazzino .

Livello di servizio trasporto

livello di servizio trasporto

Immettere un livello di servizio per garantire che nell'ordine di trasporto e nell'ordine di acquisto venga utilizzato lo stesso livello.

Nota

• Se in questo campo si immette un servizio e dall'ordine di acquisto viene generato un ordine di magazzino, per impostazione predefinita nel campo Livello di servizio trasporto della sessione Ordini di magazzino (whinh2100m000) viene inserito il valore specificato in questo campo. È possibile aggiornare il livello di servizio soltanto nella sessione corrente e non in Magazzino .
• Se questo campo viene lasciato vuoto, è possibile immettere o aggiornare il livello di servizio in Magazzino .

Data di carico pianificata

data di carico pianificata

Nota

Se la società acquirente è responsabile del trasporto, questa data corrisponde a quella in cui le merci devono essere pronte presso il sito dei fornitori per poter essere prelevate.

Data/Ora di ricev. pianif.

data di ricevimento pianificata

Nota

Se Gestione acquisti è responsabile del trasporto e, di conseguenza, dalla riga ordine di acquisto viene generato un ordine di trasporto, è necessario che la Data di ricevimento pianificata venga considerata come la data di scarico pianificata, ovvero la data in cui le merci devono essere disponibili nel magazzino.

Data di ricevimento confermata

data di ricevimento confermata

Data di ricevimento modificata

data di ricevimento modificata

Sito del terzista

Il sito del terzista.

Nota

Questo campo è applicabile solo quando:

• L'opzione Risorsa per Sito è attiva.
• Il processo di produzione è abilitato.
• L'opzione In conto lavoro è selezionata.

I campi Sito valido e Dati approvvigionamento sono abilitati.

Magazzino

magazzino

Indirizzo ricevimento

L'indirizzo di ricevimento delle merci.

Nota

Se nel magazzino sono presenti ubicazioni di carico/scarico (ricevimento), che è possibile definire nella sessione Magazzino - Ubicazioni di carico/scarico (whwmd2120m000), LN verifica se per l'ubicazione di ricevimento in questione è stato definito un indirizzo. In caso affermativo, viene visualizzato per impostazione predefinita l'indirizzo di ricevimento. In caso contrario, viene visualizzato l'indirizzo del magazzino.

Data di rilascio

La data pianificata per l'inoltro dell'ordine a Magazzino . La data di rilascio viene calcolata sottraendo il tempo di immagazzinamento merci dalla data di ricevimento pianificata.

Gestione scorte

In questo campo viene indicato se è stato ricevuto un articolo completo o i relativi componenti.

I componenti che si ricevono non sono necessariamente componenti di primo livello della distinta base (BOM). LN esegue un'analisi dall'alto verso il basso della distinta base fino a quando non trova un componente non fantasma. Se la distinta base è composta solo da articoli fantasma, vengono registrati i componenti della distinta base di livello più basso.

Nota

Non è possibile impostare questo campo su Per Componente se si verificano le seguenti situazioni:

• Il magazzino è controllato da WMS e nella sessione Parametri interfaccia WMS (whwmd2105m000) la casella di controllo Articoli BOM in ingresso/Elenco è deselezionata per il magazzino.
• L'ordine di acquisto è un ordine di reso associato a un magazzino gestito da WMS e nella sessione Parametri interfaccia WMS (whwmd2105m000) la casella di controllo Articoli BOM in uscita/Elenco è deselezionata.
• Il campo Pagamento è impostato su Pagamento all'utilizzo.

Selezione lotto

selezione lotto

Nota

Se il magazzino è controllato da WMS, le impostazioni delle caselle di controllo Stessa selezione lotto e Specifica selezione lotto della sessione Parametri interfaccia WMS (whwmd2105m000) determinano se in questo campo è possibile selezionare il valore Uguale o Specifico.

Lotto

lotto

Ispezione

Se questa casella di controllo è selezionata, gli articoli indicati in questa riga ordine devono essere ispezionati al momento del ricevimento.

Questa casella di controllo non è disponibile se:

• Il tipo di articolo è Costo, Assistenza o Elenco.
• La casella di controllo Consegna diretta della sessione Tipi ordine di acquisto (tdpur0194m000) è selezionata per il tipo di ordine di acquisto.
• La casella di controllo Ordine di vendita immediato della sessione Tipi ordine di acquisto (tdpur0194m000) è selezionata per il tipo di ordine di acquisto.
• Il campo Gestione scorte della sessione corrente è impostato su Per Componente.

Nota

Quando si crea una riga di ordine di acquisto per l'articolo, per impostazione predefinita questa casella di controllo acquisisce lo stesso valore della casella di controllo Ispezione nella sessione Articoli - Business Partner acquisti (tdipu0110m000). Se nella sessione Articoli - Business Partner acquisti (tdipu0110m000) non è specificata alcuna combinazione di articolo e Business Partner, questa casella di controllo è selezionata soltanto se la stessa casella di controllo è selezionata anche nelle sessioni Business Partner 'Origine spedizione' (tccom4121s000) e Articolo - Acquisti (tdipu0601m000).

Reportistica conformità

Il codice di reportistica conformità collegato all'articolo.

Nota

È possibile specificare un codice di reportistica conformità soltanto se in questa sessione è selezionata la casella di controllo Ispezione.

Valore predefinito

Il codice di reportistica conformità viene ricavato per impostazione predefinita da una delle seguenti sessioni:

1. Dalla sessione Righe contratti di acquisto (tdpur3101m000).
2. Se l'articolo è soggetto all'ispezione primo articolo, dalla sessione Regole specifiche per ispezione primo articolo (qmptc0116m100).
3. Dalla sessione Articoli - Business Partner acquisti (tdipu0110m000).
4. Dalla sessione Articoli - Acquisti (tdipu0101m000).

Spedizione

ID di spedizione

Numero ASN fornitore

Il numero ASN del Business Partner 'Origine vendita'.

Prima spedizione

Il codice della prima spedizione.

Merci in transito

La quantità totale di righe del preavviso di spedizione collegate, ma non ancora ricevute, per la riga ordine di ingresso.

La quantità di merci in transito è espressa nell'unità di misura scorte.

Le merci in transito vengono applicate alle note di spedizione correlate alle righe ordine di acquisto o alle righe programma acquisti.

Merci in transito

L'unità di misura in cui vengono espresse le merci in transito.

Numero ricevimento

numero di ricevimento

Numero riga ricevimento

Il numero della riga di ricevimento collegata al numero di ricevimento specificato in Magazzino . I ricevimenti possono essere registrati nella sessione Ricevimento magazzino (whinh3512m000).

Data di ricevimento effettiva

data di ricevimento effettiva

Importo ricevimento

L'importo netto della riga per un ricevimento di merci specifico. L'importo netto della riga non include l'imposta e lo sconto sull'ordine. L'importo netto della riga viene espresso nella valuta ordine.

Il calcolo viene eseguito nel modo seguente:

1. LN calcola e arrotonda l'importo sconto totale sull'ordine.
2. LN calcola e arrotonda l'importo sconto sull'ordine per riga ordine.
3. LN calcola l'importo netto della riga nel modo seguente:

(Quantità ricevuta * Prezzo) - Importo sconto sull'ordine per riga ordine 

Importo sconto

L'importo sconto per la riga ordine.

Nota

• Sono disponibili diversi livelli di sconto. Se il primo livello di sconto è un importo, come indicato nella sessione Sconti riga (tdpcg0200m200), il campo risulta specificato. Se il primo livello di sconto è una percentuale, questo campo rimane vuoto e viene completato il campo Percentuale sconto.
• L'importo sconto viene calcolato per ciascuna unità indicata nella riga ordine. Di conseguenza, se l'importo sconto è due e la quantità ordine è dieci, l'importo sconto è 20.

ID elenco opzioni

ID elenco opzioni

Nota

Gli ID elenco opzioni vengono utilizzati negli ordini di acquisto per gestire gli articoli configurati ricevuti non conformi agli articoli configurati ordinati.

Sono disponibili le seguenti opzioni:

• L'articolo configurato non conforme viene ricevuto come ricevimento in magazzino non previsto e registrato nella sessione Ordini di acquisto (tdpur4100m000) come ordine di acquisto con origine Ricevimento magazzino. L'articolo non conforme pertanto non viene ricevuto a fronte della riga di programma, che resta aperta per il ricevimento dell'articolo configurato corretto.
• L'articolo configurato non conforme viene innanzitutto ricevuto a fronte della riga di programma, ma successivamente viene restituito mediante un ordine di reso.

Questo campo, pertanto, può essere impostato soltanto se nella sessione Ordini di acquisto (tdpur4100m000) l'Origine dell'ordine di acquisto corrisponde a Ricevimento magazzino oppure l'ordine di acquisto è un ordine di reso del tipo di ordine Reso scorte.

Fare clic su Elenco opzioni per visualizzare le opzioni e le caratteristiche dell'articolo configurato nella sessione Elenco opzioni (tcibd4522m000).

BP 'Destinazione vendita'

Il business partner 'Destinazione vendita' al cui oggetto di fornitura è stato applicato il pegging di domanda.

LN può utilizzare gli articoli forniti dall'ordine corrente per soddisfare un ordine per il Business Partner 'Destinazione vendita' visualizzato in questo campo.

Business Partner 'Destinazione spedizione'

Il business partner 'Destinazione spedizione' al cui oggetto di fornitura è stato applicato il pegging domanda.

LN può utilizzare gli articoli forniti dall'ordine corrente per soddisfare un ordine per il Business Partner 'Destinazione spedizione' visualizzato in questo campo.

Tipo Business Object

Il tipo di ordine per cui all'ordine corrente è stato applicato il pegging domanda.

Nota

I campi riportati di seguito vengono sempre utilizzati in combinazione poiché insieme identificano l'ordine o la riga ordine pertinente:

• Tipo Business Object
• Business Object
• Riferimento Business Object

Valori consentiti

Assistenza (Manuale)

Ordine di manutenzione postvendita

ordine di manutenzione postvendita

Manutenzione postvendita (Manuale)

Ordine intervento manutenzione

ordine di manutenzione

Ordine intervento manutenzione (Manuale)

Ordine di vendita

ordine di vendita

Programma vendite

programma vendite

Non applicabile

Vendite (Manuale)

Ordine di assistenza

ordine di assistenza

Business Object

L'ordine o la riga dell'ordine per cui agli articoli di questo ordine è stato applicato il pegging domanda.

Nota

I campi riportati di seguito vengono sempre utilizzati in combinazione poiché insieme identificano l'ordine o la riga ordine pertinente:

• Tipo Business Object
• Business Object
• Riferimento Business Object

Riferimento Business Object

L'ordine o la riga di ordine per cui sono stati allocati gli articoli.

LN può utilizzare questa funzionalità per trovare una fornitura corrispondente alla domanda.

Nota

La combinazione dei campi elencati di seguito identifica l'ordine o la riga ordine per cui sono stati allocati gli articoli ordinati:

• Tipo Business Object
• Business Object
• Riferimento Business Object

Riferimento

Il codice di riferimento al cui oggetto di fornitura è stato applicato il pegging domanda.

LN può utilizzare solo gli articoli forniti dall'ordine corrente per soddisfare una domanda specificata dal riferimento visualizzato in questo campo.

LN può utilizzare questo campo in due modi:

• Se il valore del campo Business Partner 'Destinazione vendita' è specificato, LN utilizza il campo Riferimento per registrare un codice di riferimento definito da un cliente.
• Se il valore del campo Business Partner 'Destinazione vendita' è vuoto, LN utilizza il campo Riferimento per registrare un riferimento interno.

È possibile utilizzare un codice di riferimento per mantenere collegata una raccolta di parti incluse in cicli di spedizione differenti, ad esempio se alcune delle parti vengono trasportate a un terzista che provvederà a restituirle in un secondo momento.

Scorte in giacenza

Le scorte in giacenza che sono allocate nel Magazzino, espresse nell'unità di acquisto.

Le scorte in giacenza che sono allocate nel Magazzino, espresse nell'unità di misura scorte.

Scorte ordinate

La quantità totale di ordini di fornitura che è stata impegnata definitivamente e che verrà ricevuta nel Magazzino, espressa nell'unità di acquisto.

La quantità totale di ordini di fornitura che è stata impegnata definitivamente e che verrà ricevuta nel Magazzino, espressa nell'unità di misura scorte.

Non allocato

Le scorte in giacenza che non sono state ancora allocate nel Magazzino, espresse nell'unità di acquisto.

Le scorte in giacenza che non sono state ancora allocate nel Magazzino, espresse nell'unità di misura scorte.

Quantità richiesta

La quantità ordinata richiesta dal fornitore.

Nota

Il package Pianificazione aziendale utilizza i valori relativi alla quantità ordinata e alla quantità ordinata richiesta, così come sono stati archiviati nelle transazioni scorte pianificate, per verificare se le quantità confermate sono sufficienti a coprire le quantità pianificate o se invece sono necessarie forniture aggiuntive.

Unità di misura quantità richiesta

L'unità di misura in cui è espressa la quantità richiesta.

La quantità ordinata richiesta dal fornitore, espressa nell'unità di misura scorte.

Nota

Il package Pianificazione aziendale utilizza i valori relativi alla quantità ordinata e alla quantità ordinata richiesta, così come sono stati archiviati nelle transazioni scorte pianificate, per verificare se le quantità confermate sono sufficienti a coprire le quantità pianificate o se invece sono necessarie forniture aggiuntive.

Quantità confermata

La quantità ordinata confermata dal fornitore.

Nota

• È possibile specificare un valore in questo campo solo se è selezionata la casella di controllo Usa conferma (Acquisti) della sessione Componenti software implementati (tccom0100s000).
• Questo campo non può essere utilizzato in caso di operazioni conto lavoro o per ordini con origine Ordine di acquisto conto lavoro.
• Il package Pianificazione aziendale utilizza i valori relativi alla quantità ordinata e alla quantità ordinata richiesta, così come sono stati archiviati nelle transazioni scorte pianificate, per verificare se le quantità confermate sono sufficienti a coprire le quantità pianificate o se invece sono necessarie forniture aggiuntive.

Unità di misura quantità confermata

L'unità di misura in cui è espressa la Quantità confermata.

La quantità ordinata confermata dal fornitore, espressa nell'unità di misura scorte.

Nota

• È possibile specificare un valore in questo campo solo se è selezionata la casella di controllo Usa conferma (Acquisti) della sessione Componenti software implementati (tccom0100s000).
• Questo campo non può essere utilizzato in caso di operazioni conto lavoro o per ordini con origine Ordine di acquisto conto lavoro.
• Il package Pianificazione aziendale utilizza i valori relativi alla quantità ordinata e alla quantità ordinata richiesta, così come sono stati archiviati nelle transazioni scorte pianificate, per verificare se le quantità confermate sono sufficienti a coprire le quantità pianificate o se invece sono necessarie forniture aggiuntive.

Conferma accettata

Se questa casella di controllo è selezionata, la Quantità confermata viene accettata dal responsabile acquisti. Non sono possibili ulteriori negoziazioni con il fornitore.

Nota

• È possibile specificare un valore in questo campo solo se è selezionata la casella di controllo Usa conferma (Acquisti) della sessione Componenti software implementati (tccom0100s000).
• Se viene accettata una quantità confermata pari a zero, la riga di ordine viene automaticamente annullata.

Percentuale sconto

La percentuale sconto per la riga ordine.

Nota

Sono disponibili diversi livelli di sconto. Se il primo livello di sconto è una percentuale, come indicato nella sessione Sconti riga (tdpcg0200m200), il campo risulta specificato. Se il primo livello di sconto è un importo, questo campo rimane vuoto e viene completato il campo Importo sconto.

Quantità minima richiesta

La quantità ordinata minima richiesta dal pianificatore. Questo campo viene utilizzato solo per scopi informativi.

Nota

È possibile specificare un valore in questo campo solo se è selezionata la casella di controllo Usa conferma (Acquisti) della sessione Componenti software implementati (tccom0100s000).

Unità di misura quantità minima richiesta

L'unità di misura in cui è espressa la Quantità minima richiesta.

La quantità ordinata minima richiesta dal pianificatore, espressa nell'unità di misura scorte. Questo campo viene utilizzato solo per scopi informativi.

Nota

È possibile specificare un valore in questo campo solo se è selezionata la casella di controllo Usa conferma (Acquisti) della sessione Componenti software implementati (tccom0100s000).

Data di ricevimento minima richiesta

La data di ricevimento minima richiesta dal pianificatore. Questo campo viene utilizzato solo per scopi informativi.

Tipo di acquisto

tipo di acquisto

Nota

Per ogni tipo di acquisto viene definito un conto di controllo. Quando le fatture di acquisto vengono registrate, LN recupera il tipo di acquisto per determinare il conto di controllo da utilizzare per la registrazione.

Sconti multipli

Se questa casella di controllo è selezionata, alla riga viene applicato uno sconto multiplo.

Contabilità generale

codice contabilità

Nota

• È possibile immettere un codice contabilità solo in presenza delle seguenti condizioni:
  • L'articolo è un articolo di costo o un articolo di servizio.
  • La casella di controllo Usa codici Contabilità generale per inserimento conto contabile nella sessione Parametri Approvvigionamento (tdpur0100m000) è selezionata.
• Non è possibile immettere un codice contabilità nei seguenti casi:
  • Viene utilizzato un progetto LN.
  • L'ordine di acquisto è stato creato da LN Assistenza.
  • L'ordine di acquisto è una consegna diretta.
• Non è obbligatorio immettere un codice contabilità.
• LNContabilità verifica se il codice contabilità generale esiste nella società finanziaria della transazione finanziaria. La società finanziaria utilizzata dipende dall'ufficio acquisti o dal reparto finanziario.
• Dopo che le merci sono state ricevute, non è più possibile immettere il codice contabilità.
• Questo campo è obbligatorio e valido per un articolo di costo, un articolo di servizio o uno strumento, soltanto se si verificano le seguenti condizioni:
  • La transazione della riga di ordine di acquisto non ha legami di pegging con un progetto (il Progetto non è specificato o la casella di controllo Distribuzione pegging è deselezionata) e
  • La casella di controllo Codice contabilità generale obbligatorio è selezionata nella sessione Parametri Approvvigionamento (tdpur0100m000).

Termini di pagamento

termini di pagamento

Valore predefinito

Vengono applicati i seguenti criteri di determinazione dei valori predefiniti:

• Se la riga di ordine di acquisto viene generata da un piano di consegna, per impostazione predefinita i termini di pagamento vengono ricavati dall'intestazione del contratto.
• Se la riga di ordine di acquisto viene generata da una richiesta di offerta (RFQ), per impostazione predefinita i termini di pagamento vengono ricavati dalla richiesta di offerta.
• Se la riga di ordine di acquisto è una riga di ordine di reso, i termini di pagamento vengono compilati per impostazione predefinita in base al valore immesso nel campo Termini di pagamento per note di accredito della sessione Business Partner 'Origine fattura' (tccom4122s000).
• Se la riga ordine di acquisto è stata generata da un'origine diversa da quelle elencate o è stata immessa manualmente, vengono applicati i seguenti criteri di determinazione dei valori predefiniti:
  1. Se alla riga di ordine di acquisto è collegato un contratto, per impostazione predefinita i termini di pagamento vengono ricavati dall'intestazione del contratto.
  2. Per impostazione predefinita, i termini di pagamento vengono ricavati dall'intestazione dell'ordine di acquisto.

Accordo di pagamento

accordo di pagamento

Propr.

Il proprietario della riga di ordine di acquisto.

È possibile specificare un proprietario soltanto se il campo Pagamento è impostato su Pagamento all'utilizzo o Nessun pagamento oppure se la riga di ordine di acquisto è una riga di consegna diretta VMI o se alla riga si applica l'assistenza in conto lavoro.

Nota

Questo campo è applicabile soltanto se la casella di controllo Proprietà esterna della sessione Componenti software implementati (tccom0100s000) è selezionata.

Valore predefinito

Un proprietario predefinito viene determinato come indicato di seguito:

• Pagamento è Pagamento all'utilizzo

  Per impostazione predefinita, viene utilizzato il valore specificato in Business Partner 'Origine vendita' in questa sessione.

• Pagamento è Nessun pagamento

  Per impostazione predefinita, viene utilizzato il valore specificato in Business Partner 'Origine vendita' in questa sessione.
• Se la riga di ordine di acquisto include materiale fornito dal cliente, per impostazione predefinita viene utilizzato il valore specificato per il Business Partner 'Destinazione vendita' dell'ordine di vendita della domanda di primo livello.

• Consegna diretta VMI

  Per impostazione predefinita, viene utilizzato il valore di BP 'Destinazione vendita' dell'ordine di vendita collegato.

• Manutenzione in conto lavoro

  Viene ricavata per impostazione predefinita dall'ordine di assistenza o di lavoro collegato.

Importo netto

importo netto della riga ordine

Nota

Lo sconto riga ordine utilizzato in questa formula equivale al totale del livello degli sconti immessi nella sessione Sconti riga (tdpcg0200m200).

Proprietà resi

Utilizzare questo campo per definire la proprietà delle merci, se queste devono essere restituite.

A seconda del campo Pagamento dell'ordine di acquisto, il proprietario può essere la società (Pagamento al ricevimento), il fornitore (Pagamento all'utilizzo) o il cliente (Nessun pagamento). Il campo Proprietà resi di Magazzino consente di determinare le scorte che devono essere restituite.

Nota

• Se il campo Pagamento è impostato su Pagamento al ricevimento, questo campo viene impostato su Proprietà della società.
• Se il campo Pagamento è impostato su Nessun pagamento, questo campo viene impostato su Conto terzi o Proprietà di terzi.

Valori consentiti

Proprietà della società

proprietà della società

Conto terzi

conto terzi

Proprietà di terzi

proprietà di terzi

Resi come prelevati

Quando gli articoli vengono restituiti dall'ambiente di produzione al magazzino, ad esempio perché è necessario un numero inferiore di articoli rispetto a quelli prelevati per la produzione, il proprietario originale al momento del prelievo tornerà ad essere il proprietario (a meno che gli articoli non siano danneggiati).

Differita

La data in cui la proprietà verrà trasferita dal fornitore al cliente non è ancora nota. La data di modifica viene determinata dopo il prelievo degli articoli e dipende dai due tipi di magazzino coinvolti nel trasferimento merci e nell'accordo tra fornitore e cliente.

Non applicabile

Le scorte sono di proprietà dell'organizzazione dell'utente. La proprietà si riferisce solo alle scorte non di proprietà.

Pagamento (Interno)

Utilizzare questo campo per definire i termini di pagamento tra l'ufficio acquisti, che emette l'ordine di acquisto, e il magazzino, che riceve l'ordine.

Questo campo può essere utilizzato solo se l'ufficio acquisti e il magazzino appartengono a unità aziendali diverse.

Nota

• È possibile specificare un valore in questo campo solo se la casella di controllo Proprietà interna della sessione Componenti software implementati (tccom0100s000) è selezionata.

• Questo campo viene impostato su Non applicabile nei casi indicati di seguito:

  • Il campo Pagamento è impostato su Nessun pagamento.
  • La quantità relativa alle righe ordine di reso è inferiore a zero.
• Questo campo è impostato su Pagamento al ricevimento se la casella di controllo In conto lavoro relativa alla riga ordine è selezionata.
• Se il Business Partner 'Origine vendita' è un Business Partner interno, non è possibile impostare questo campo su Pagamento all'utilizzo.

Valore predefinito

Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato nella sessione Termini e condizioni ordine (tctrm1130m000).

Valori consentiti

Pagamento al ricevimento

Pagamento all'utilizzo

Nessun pagamento

Non applicabile

Pagamento (Consegna diretta)

Utilizzare questo campo per definire i termini di pagamento tra l'ufficio acquisti, che emette l'ordine di acquisto, e il cliente.

Questo campo è valido se viene creato un ordine di acquisto nel sito del fornitore per la consegna diretta di merci a un magazzino VMI nel sito del cliente tramite terze parti.

Nota

• È possibile specificare un valore in questo campo solo se la casella di controllo Proprietà esterna della sessione Componenti software implementati (tccom0100s000) è selezionata.
• Se al magazzino non è collegato alcun Business Partner 'Destinazione vendita' o la consegna non è a un magazzino, questo campo viene impostato su Non applicabile.
• Se al magazzino è collegato un Business Partner 'Destinazione vendita', questo campo non può essere impostato su Non applicabile.
• Se la consegna diretta viene pianificata da Pianificazione aziendale e questo campo viene impostato su Pagamento al ricevimento, viene generato un ordine di vendita per gestire il pagamento tra l'ufficio acquisti e il destinatario delle merci.

Valore predefinito

Se al magazzino è collegato un Business Partner 'Destinazione vendita', per impostazione predefinita in questo campo viene inserito il valore specificato nella sessione Termini e condizioni ordine (tctrm1130m000).

Valori consentiti

Pagamento al ricevimento

Pagamento all'utilizzo

Nessun pagamento

Non applicabile

Fattura

numero fattura

Data fattura

data fattura

Quantità fatturata

La quantità fatturata per la riga ordine di acquisto, espressa nell'unità di acquisto.

Nota

La quantità fatturata viene aumentata se nella sessione Elaborazione ordini acquisto consegnati (tdpur4223m000) vengono elaborate delle righe ordine di acquisto.

Quantità fatturata

La quantità fatturata per la riga ordine di acquisto, espressa nell'unità di misura scorte.

Nota

La quantità fatturata viene aumentata se nella sessione Elaborazione ordini acquisto consegnati (tdpur4223m000) vengono elaborate delle righe ordine di acquisto.

Importo fattura

L'importo fatturato per la riga ordine di acquisto, espresso nella valuta ordine.

Nota

L'importo fatturato viene aumentato se nella sessione Elaborazione ordini acquisto consegnati (tdpur4223m000) vengono elaborate delle righe ordine di acquisto.

Autofatturazione

Se questa casella di controllo è selezionata, per le righe di ordine di acquisto emesse al Business Partner 'Origine vendita' viene utilizzata l'autofatturazione.

Se questa casella di controllo è deselezionata, la fattura di acquisto viene creata dal Business Partner 'Origine vendita' e ricevuta dalla società dell'utente.

Fatturazione dopo

Per una riga ordine di acquisto è possibile indicare quando può essere generata un'autofattura.

• Ispezione

  È possibile generare autofatture dopo l'ispezione e l'approvazione delle merci.

• Ricevimento

  È possibile generare autofatture dopo il ricevimento o il consumo delle merci.

Tipo di data autofatturazione

Se la casella di controllo Autofatturazione è selezionata, utilizzare questo campo per definire la data su cui si basano i pagamenti delle autofatture. Come data di fattura delle autofatture è possibile utilizzare la data di ricevimento o la data di spedizione.

Metodo autofatturazione

Se la casella di controllo Autofatturazione è selezionata, è necessario selezionare un metodo di autofatturazione per determinare la modalità di esecuzione dell'autofatturazione.

Il metodo di autofatturazione determina, tra l'altro, i criteri di composizione della fattura, l'intervallo di fatturazione, il supporto di output e così via.

Classific. imposta

classificazione imposta

Valore predefinito

Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato nell'intestazione ordine di acquisto.

Paese destinatario imposta

Il paese utilizzato ai fini fiscali.

Articolo

articolo

Nota

• Quando il magazzino è controllato da WMS, possono verificarsi le seguenti situazioni:
  • Se la casella di controllo Articoli BOM in ingresso/Elenco della sessione Parametri interfaccia WMS (whwmd2105m000) è deselezionata per il magazzino, in questo campo non è possibile immettere un articolo di tipo Kit.
  • Se l'ordine in questione è un ordine di reso e nella sessione Parametri interfaccia WMS (whwmd2105m000) la casella di controllo Articoli BOM in uscita/Elenco è deselezionata per il magazzino, non è possibile immettere in questo campo un articolo Elenco.
  • Se nella sessione Parametri interfaccia WMS (whwmd2105m000) la casella di controllo Articoli con N. di serie in scorte è deselezionata per il magazzino, non è possibile immettere un articolo con numero di serie per cui la casella di controllo Numeri di serie in scorte della sessione Articolo - Magazzino (whwmd4100s000) è selezionata.
  • Se nella sessione Parametri interfaccia WMS (whwmd2105m000) la casella di controllo Articoli con N. di serie non in scorte è deselezionata per il magazzino, non è possibile immettere un articolo con numero di serie per cui la casella di controllo Numeri di serie in scorte della sessione Articolo - Magazzino (whwmd4100s000) è deselezionata.
  • Se nella sessione Parametri interfaccia WMS (whwmd2105m000) la casella di controllo Lotti non in scorte è deselezionata per il magazzino, non è possibile immettere un articolo gestito per lotti per cui la casella di controllo Lotti in scorte della sessione Articolo - Magazzino (whwmd4100s000) è deselezionata.
• È possibile modificare questo valore solo se la casella di controllo Cross-dock per elaborazione diretta è deselezionata nella sessione Tipo ordine di vendita (tdsls0694m000).

Numero identificativo

partita IVA

Codice imposta

Il codice imposta applicato alla riga ordine di acquisto.

Paese destinatario imposta

Il paese relativo alla partita IVA del Business Partner.

Numero identificativo

La partita IVA del Business Partner.

Nota

La partita IVA del Business Partner è soggetta a una data di validità. Per determinare e visualizzare la partita IVA corretta del Business Partner, LN utilizza la data di ricevimento pianificata.

Attestazione esenzione

La propria attestazione di esenzione.

Nota

• LN stampa i motivi dell'esenzione sulle fatture.
• Questo campo è valido solo se il parametro Livello esenzione fiscale della sessione Esteso è impostato su Parametri imposta (tctax0100m000).
• Per impostazione predefinita, in questo campo viene specificato il metodo utilizzato per recuperare i dettagli relativi alle imposte definito nella casella di gruppo Sequenza ricerca librerie imposte della sessione Parametri imposta (tctax0100m000).

Esenzione

Se questa casella di controllo è selezionata, viene applicata l'esenzione fiscale.

Nota

Di seguito sono indicate le impostazioni del parametro Livello esenzione fiscale disponibile nella sessione Parametri imposta (tctax0100m000) e le relative implicazioni:

• Se la casella di controllo viene selezionata manualmente e il parametro relativo al livello di esenzione fiscale è impostato su Limitato, nel campo Codice imposta viene inserito per impostazione predefinita il valore del campo Esenzione fiscale acquisti della sessione Gestione imposte (tctax0138m000). Se la casella di controllo viene deselezionata manualmente, il codice imposta rimane invariato.
• Se la casella di controllo viene selezionata manualmente e il parametro relativo al livello di esenzione fiscale è impostato su Esteso, il valore del campo Codice imposta non viene modificato. Se la casella di controllo viene deselezionata manualmente, le impostazioni dei campi Motivo esenzione e Attestazione esenzione vengono annullate e i campi vengono disattivati.

Motivo esenzione

Il motivo per cui la società è esente dall'imposta sulle vendite.

Nota

• Questo campo è valido solo se il parametro Livello esenzione fiscale della sessione Esteso è impostato su Parametri imposta (tctax0100m000).
• Per impostazione predefinita, in questo campo viene specificato il metodo utilizzato per recuperare i dettagli relativi alle imposte definito nella casella di gruppo Sequenza ricerca librerie imposte della sessione Parametri imposta (tctax0100m000).
• Il codice motivo deve essere di tipo Esenzione fiscale e soggetto a una data di validità, che viene calcolata in base al valore del campo Data ordine.

Classificazione costi logistici

classificazione di costi logistici

Importo costi logistici

costi logistici

Conto contabile

conto contabile

Nota

• È possibile immettere un solo conto contabile in presenza delle seguenti condizioni:
  • L'articolo è un articolo di costo o un articolo di servizio.
  • La casella di controllo Usa codici Contabilità generale per inserimento conto contabile della sessione Parametri Approvvigionamento (tdpur0100m000) è deselezionata.
• Non è possibile immettere un conto contabile nei casi indicati di seguito:
  • Viene utilizzato un progetto LN.
  • L'ordine di acquisto è stato creato da LN Assistenza.
  • L'ordine di acquisto è una consegna diretta.
• L'immissione di un conto contabile non è obbligatoria.
• LN Contabilità verifica se nella società finanziaria della transazione finanziaria è presente il conto contabile. La società finanziaria utilizzata dipende dall'ufficio acquisti o dal reparto finanziario.
• Dopo che le merci sono state ricevute, non è più possibile modificare il conto contabile.
• Questo campo è obbligatorio e valido per un articolo di costo, un articolo di servizio o uno strumento, soltanto se si verificano le seguenti condizioni:
  • La transazione della riga di ordine di acquisto non ha legami di pegging con un progetto (il Progetto non è specificato o la casella di controllo Distribuzione pegging è deselezionata) e
  • La casella di controllo Codice contabilità generale obbligatorio è selezionata nella sessione Parametri Approvvigionamento (tdpur0100m000).

Revisione elemento di progettazione

La revisione dell'elemento di progettazione.

Dimensione 1

Utilizzare questo campo per selezionare la dimensione di questo tipo di dimensione da utilizzare.

Nota

• È possibile immettere un solo conto contabile e relative dimensioni in presenza delle seguenti condizioni:
  • L'articolo è un articolo di costo o un articolo di servizio.
  • La casella di controllo Usa codici Contabilità generale per inserimento conto contabile della sessione Parametri Approvvigionamento (tdpur0100m000) è deselezionata.
• Non è possibile immettere un conto contabile e relative dimensioni nei casi indicati di seguito:
  • Viene utilizzato un progetto LN.
  • L'ordine di acquisto è stato creato da Assistenza.
  • L'ordine di acquisto è una consegna diretta.
• L'immissione di un conto contabile e relative dimensioni non è obbligatoria.
• Contabilità verifica se nella società finanziaria della transazione finanziaria è presente il conto contabile. La società finanziaria utilizzata dipende dall'ufficio acquisti o dal reparto finanziario.
• Dopo che le merci sono state ricevute, non è più possibile modificare il conto contabile.
• Questo campo è obbligatorio e valido per un articolo di costo, un articolo di servizio o uno strumento, soltanto se si verificano le seguenti condizioni:
  • La transazione della riga di ordine di acquisto non ha legami di pegging con un progetto (il Progetto non è specificato o la casella di controllo Distribuzione pegging è deselezionata) e
  • La casella di controllo Codice contabilità generale obbligatorio è selezionata nella sessione Parametri Approvvigionamento (tdpur0100m000).

Codice identificativo di configurazione

codice identificativo di configurazione

Nota

• Se un ordine di acquisto è creato automaticamente, per impostazione predefinita nel campo corrente viene inserito il codice identificativo di configurazione dell'ordine di acquisto pianificato di LN Pianificazione aziendale.
• Quando viene creato un ordine di acquisto, sia manualmente sia automaticamente da Pianificazione aziendale, LN verifica se il Business Partner acquisti è valido per il codice identificativo di configurazione indicato nella riga ordine di acquisto.
• Se il magazzino è controllato da WMS e nella sessione Parametri interfaccia WMS (whwmd2105m000) la casella di controllo Codici identificativi di configurazione è deselezionata per il magazzino, non è possibile immettere in questo campo un codice identificativo di configurazione.

Scorte in giacenza

scorte in giacenza

Quantità ordinata

La quantità ordinata espressa nell'unità di acquisto.

In questo campo viene inserito il valore specificato in uno dei seguenti campi:

• Quantità confermata, se la quantità confermata è maggiore di zero.
• Quantità richiesta, se la Quantità confermata è pari a zero.

Nota

• La quantità ordinata non può essere zero tranne che per gli articoli di costo e di servizio.
• È possibile modificare questo valore solo se la casella di controllo Cross-dock per elaborazione diretta è deselezionata nella sessione Tipo ordine di vendita (tdsls0694m000).

L'unità di misura scorte nella quale sono espresse le quantità.

Scorte ordinate

scorte ordinate

Scorte allocate

scorte allocate

Scorte impegnate

scorte impegnate

Unità di acquisto

unità di acquisto

Nota

È possibile modificare questo valore solo se la casella di controllo Cross-dock per elaborazione diretta è deselezionata nella sessione Tipo ordine di vendita (tdsls0694m000).

La quantità ordinata espressa nell'unità di misura scorte.

In questo campo viene inserito il valore specificato in uno dei seguenti campi:

• Quantità confermata, se la quantità confermata è maggiore di zero.
• Quantità richiesta, se la Quantità confermata è pari a zero.

Nota

• La quantità ordinata non può essere zero tranne che per gli articoli di costo e di servizio.
• È possibile modificare questo valore solo se la casella di controllo Cross-dock per elaborazione diretta è deselezionata nella sessione Tipo ordine di vendita (tdsls0694m000).

Quantità rifiutata resa

La quantità respinta totale restituita dall'ubicazione merci scartate al Business Partner 'Origine vendita' per questa riga ordine, incluse le righe di dettaglio e le righe ordini a saldo, espressa nell'unità di acquisto.

Nota

Se nella sessione Parametri gestione scorte (whinh0100m000) è selezionata la casella di controllo Pagabile a fornitore, il campo non è visibile.

La quantità respinta totale restituita dall'ubicazione merci scartate al Business Partner 'Origine vendita' per questa riga ordine, incluse le righe di dettaglio e le righe ordini a saldo, espressa nell'unità di misura scorte.

Nota

Se nella sessione Parametri gestione scorte (whinh0100m000) è selezionata la casella di controllo Pagabile a fornitore, il campo non è visibile.

Quantitàrifiutata distrutta

La quantità respinta totale che è stata distrutta presso l'ubicazione merci scartate per questa riga ordine, incluse le righe di dettaglio e le righe ordine a saldo, espressa nell'unità di acquisto.

Nota

Se nella sessione Parametri gestione scorte (whinh0100m000) è selezionata la casella di controllo Pagabile a fornitore, il campo non è visibile.

La quantità respinta totale che è stata distrutta presso l'ubicazione merci scartate per questa riga ordine, incluse le righe di dettaglio e le righe ordine a saldo, espressa nell'unità di misura scorte.

Nota

Se nella sessione Parametri gestione scorte (whinh0100m000) è selezionata la casella di controllo Pagabile a fornitore, il campo non è visibile.

Unità di misura scorte

unità di misura scorte

Quant. in Ubic. merci rifiut.

La quantità totale attualmente presente presso l'ubicazione merci scartate per questa riga ordine, incluse le righe di dettaglio e le righe ordine a saldo, espressa nell'unità di acquisto.

Nota

Se nella sessione Parametri gestione scorte (whinh0100m000) è selezionata la casella di controllo Pagabile a fornitore, il campo non è visibile.

La quantità totale attualmente presente presso l'ubicazione merci scartate per questa riga ordine, incluse le righe di dettaglio e le righe ordine a saldo, espressa nell'unità di misura scorte.

Nota

Se nella sessione Parametri gestione scorte (whinh0100m000) è selezionata la casella di controllo Pagabile a fornitore, il campo non è visibile.

Quantità ordine a saldo da confermare

La quantità ordine a saldo potenziale totale non confermata per questa riga ordine, incluse le righe di dettaglio e le righe ordine a saldo collegate, espressa nell'unità di acquisto.

Nota

È possibile modificare questo valore solo se la casella di controllo Cross-dock per elaborazione diretta è deselezionata nella sessione Tipo ordine di vendita (tdsls0694m000).

Esempio

Quantità ordinata inizialmente	10 pezzi
Ricevimento finale	6 pezzi
Quantità ordine a saldo da confermare	4 pezzi
Ordine a saldo confermato	4 pezzi
Quantità ordine a saldo da confermare	0 pezzi

Quantità ricevuta

La quantità ricevuta espressa nell'unità di acquisto.

La quantità ordine a saldo potenziale totale non confermata per questa riga ordine, incluse le righe di dettaglio e le righe ordine a saldo collegate, espressa nell'unità di misura scorte.

Esempio

Quantità ordinata inizialmente	10 pezzi
Ricevimento finale	6 pezzi
Quantità ordine a saldo da confermare	4 pezzi
Ordine a saldo confermato	4 pezzi
Quantità ordine a saldo da confermare	0 pezzi

Elemento

elemento

Nota

È possibile modificare questo valore solo se la casella di controllo Cross-dock per elaborazione diretta è deselezionata nella sessione Tipo ordine di vendita (tdsls0694m000).

Attività

L'identificativo univoco di un'attività.

Nota

È possibile modificare questo valore solo se la casella di controllo Cross-dock per elaborazione diretta è deselezionata nella sessione Tipo ordine di vendita (tdsls0694m000).

Estensione

estensione

Nota

Se in questa sessione è selezionata la casella di controllo Distribuzione pegging, questo campo è vuoto e non disponibile.

Componente di costo

componente di costo

Nota

Se in questa sessione è selezionata la casella di controllo Distribuzione pegging, questo campo è vuoto e non disponibile.

Conferma

Il codice della conferma ordine di acquisto.

Sequenza ordini di modifica

numero di sequenza ordine di modifica

Motivo modifica

motivo di modifica

Valore predefinito

Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato in uno dei seguenti campi della sessione Parametri ordini di acquisto (tdpur0100m400):

• Codice motivo di modifica predefinito per aggiunta riga ordine
• Codice motivo di modifica predefinito per modifica riga ordine
• Codice motivo di modifica predefinito per annullamento riga ordine

Nota

Se necessario, è possibile sovrascrivere il codice motivo di modifica predefinito.

Tipo di modifica

tipo di modifica

Valore predefinito

Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato in uno dei seguenti campi della sessione Parametri ordini di acquisto (tdpur0100m400):

• Tipo di modifica predefinito per aggiunta riga ordine
• Tipo di modifica predefinito per modifica riga ordine
• Tipo di modifica predefinito per annullamento riga ordine

Nota

Se necessario, è possibile sovrascrivere il codice del tipo di modifica predefinito.

Quantità ricevuta

La quantità ricevuta espressa nell'unità di misura scorte.

Quantità approvata

Il numero di articoli ricevuti approvato, espresso nell'unità di acquisto.

Nota

• Se il ricevimento non viene eseguito in Magazzino , LN immette la quantità ricevuta in questo campo.
• Se nella sessione Parametri gestione scorte (whinh0100m000) è selezionata la casella di controllo Pagabile a fornitore, il campo non è visibile.

Quantità approvata

Il numero di articoli ricevuti approvato, espresso nell'unità di misura scorte.

Nota

• Se il ricevimento non viene eseguito in Magazzino , LN immette la quantità ricevuta in questo campo.
• Se nella sessione Parametri gestione scorte (whinh0100m000) è selezionata la casella di controllo Pagabile a fornitore, il campo non è visibile.

Quantità rifiutata

La quantità respinta totale meno la quantità accettata successivamente per questa riga ordine, incluse le righe di dettaglio e le righe ordine a saldo, espressa nell'unità di acquisto.

Nota

Se nella sessione Parametri gestione scorte (whinh0100m000) è selezionata la casella di controllo Pagabile a fornitore, il campo non è visibile.

Quantità rifiutata

La quantità respinta totale meno la quantità accettata successivamente per questa riga ordine, incluse le righe di dettaglio e le righe ordine a saldo, espressa nell'unità di misura scorte.

Nota

Se nella sessione Parametri gestione scorte (whinh0100m000) è selezionata la casella di controllo Pagabile a fornitore, il campo non è visibile.

Quantità ordine a saldo

La quantità ordine a saldo totale ordinata e confermata della riga ordine di acquisto, espressa nell'unità di acquisto.

Esempio

Articoli ordinati inizialmente	12 pezzi
Ricevimento finale	6 pezzi
Quantità ordine a saldo	6 pezzi

Se per l'ordine a saldo si desiderano 4 articoli anziché 6 e di conseguenza si immette il valore 4 nel campo Quantità ordine a saldo da confermare della sessione Ordini di acquisto a saldo potenziali (tdpur4101m700) e si conferma l'ordine a saldo, il campo Quantità ordine a saldo della sessione Righe ordini di acquisto (tdpur4101m000) viene impostato su 4.

Se si ricevono 3 dei 4 articoli dell'ordine a saldo, il campo Quantità ordine a saldo rimane impostato su 4, corrispondente alla quantità ordine a saldo totale ordinata e confermata, ma il campo Quantità ordine a saldo da confermare viene modificato e impostato su 1, corrispondente alla quantità ordine a saldo inevasa.

Se quindi si modifica la quantità ordine a saldo potenziale da 1 a 0 nel campo Quantità ordine a saldo da confermare della sessione Ordini di acquisto a saldo potenziali (tdpur4101m700), il campo Quantità ordine a saldo viene impostato su 3 e il campo Quantità ordine a saldo da confermare viene impostato su 0.

Quantità ordine a saldo

La quantità ordine a saldo totale ordinata e confermata della riga ordine di acquisto, espressa nell'unità di misura scorte.

Riferimento incrociato articolo

Il modo alternativo per comunicare al Business Partner informazioni relative agli articoli.

Valori consentiti

ICS

sistema di codifica articoli

MPN

numero parte produttore

Non applicabile

Non è applicabile alcun riferimento incrociato articolo.

Valore predefinito

Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato nel campo Riferimento incrociato articolo della sessione Business Partner 'Origine vendita' (tccom4120s000).

Tipo di codifica articoli

Il codice del sistema di codifica articoli. Questo sistema viene utilizzato per effettuare una ricerca alternativa di un articolo, ad esempio in base al codice articolo del Business Partner 'Origine vendita'.

Nota

È possibile specificare un valore in questo campo soltanto se il campo Riferimento incrociato articolo è impostato su ICS.

Articolo riferimento incrociato

Il codice utilizzato per indicare l'articolo presente nel campo Articolo.

L'impostazione del campo Riferimento incrociato articolo determina il codice articolo che è possibile selezionare.

• ICS

  È possibile selezionare un codice nel sistema di codifica articoli dalla sessione Sistema di codifica articoli - Articoli (tcibd0104m000).

• MPN

  Nella sessione Numeri parte produttore (tdipu0145m000) o Articoli per Numero parte produttore (MPN) (tdipu0149m000) è possibile selezionare un numero parte produttore.

Nota

Alla Data ordine il numero parte produttore deve avere lo stato Approvato.

MPN preferito

Il numero parte produttore (MPN) preferito per l'articolo.

Produttore

Il produttore dell'articolo o il produttore collegato al numero parte produttore (MPN).

Articolo produttore

Il codice articolo utilizzato dal produttore per identificare l'articolo specificato.

Progetto

Il codice del progetto per cui è richiesto l'articolo.

Nota

È possibile modificare questo valore solo se la casella di controllo Cross-dock per elaborazione diretta è deselezionata nella sessione Tipo ordine di vendita (tdsls0694m000).

Annullamento in corso

Se questa casella di controllo è selezionata, non è possibile annullare la riga ordine di acquisto, poiché sono incluse una o più righe pagamento rateale fornitore con stato Rilasciato o Fatturato. Quando queste righe ottengono lo stato Elaborata, la riga ordine di acquisto viene annullata.

Per le righe ordine di acquisto con questa casella di controllo selezionata, è possibile specificare righe pagamento rateale di correzione nella sessione Pagamenti rateali fornitore (tdpur5120m000) per accreditare gli importi fatturati.

Righe dettagli disponibili

Se questa casella di controllo è selezionata, la riga ordine è divisa in più righe di ricevimento. Scegliendo Dettagli riga ordine è possibile visualizzare le diverse righe di ricevimento.

È ad esempio possibile utilizzare questa funzionalità per dividere gli ordini relativi a grandi quantità in più ricevimenti, senza dover generare ordini separati per ogni ricevimento.

Soggetto a conformità regole commerciali

Se questa casella di controllo è selezionata, per la riga vale la conformità commercio globale.

Nota

Questo campo è disponibile solo se è selezionata la casella di controllo Importazione nella sessione Parametri conformità regole commerciali (tcgtc0100m000).

Distribuzione pegging

Se questa casella di controllo è selezionata, una distribuzione pegging è collegata a questa Riga ordine di acquisto.

Nota

Le modifiche manuali apportate in questa sessione possono influire sulla distribuzione pegging collegata. In tal caso e se la casella di controllo Modifica manuale pegging progetto è selezionata nella sessione Parametri pegging progetto (tcpeg0100m000), viene visualizzata una finestra nella quale è necessario specificare il motivo di modifica. Le modifiche di pegging di progetto e i codici motivo vengono registrati nella sessione Storico controllo pegging costi (tpctm2500m000).

Data ordine

data ordine

Nota

• È possibile modificare manualmente tale data in una data passata o futura.
• Se il campo Registra transazioni finanziarie disponibilità della sessione Parametri Approvvigionamento (tdpur0100m000) è impostato su Costo standard, la data ordine non può essere successiva alla data corrente.
• Se l'ordine di acquisto è un ordine al dettaglio, per definire il costo standard viene utilizzata la data dell'ordine. Se non viene trovato alcun costo standard, non è possibile salvare la riga ordine.

Valore predefinito

• Inserimento manuale

  La data (di creazione) corrente.

• Generazione automatica

  La data specificata nel campo Usa data creazione come data ordine durante generazione ordine acquisto della sessione Parametri ordini di acquisto (tdpur0100m400).

Data di conferma ordine

data di conferma ordine

Data di ricevimento per determinazione dei prezzi

La data di ricevimento utilizzata per recuperare il costo standard per la riga ordine.

Questa data può essere una delle seguenti:

• Data di ricevimento modificata.
• Se nel campo Data di ricevimento modificata non è specificato alcun valore, il valore del campo Data di ricevimento confermata.
• Se la Data di ricevimento confermata non è specificata, la Data/Ora di ricev. pianif..

Questa data non può essere anteriore alla Data ordine.

Nota

Questo campo viene utilizzato per recuperare il costo standard per la riga dell'ordine se vengono soddisfatte le seguenti condizioni:

• Il campo Tipo di articolo della sessione Articoli (tcibd0501m000) non è impostato sui seguenti valori:
  • Costo
  • Assistenza
  • Elenco
• L'ordine di acquisto non è un ordine di conto lavoro.
• Il campo Progetto è vuoto.
• Il metodo di valorizzazione scorte è impostato su Costo standard nella sessione Metodi di valorizzazione scorte (whina1100m000).

Se vengono soddisfatte tutte queste condizioni e LN non è in grado di recuperare il costo standard, non sarà possibile salvare la riga dell'ordine.

Origine prezzo

L'origine del prezzo.

Valori consentiti

Dati di acquisto articolo

Dati di vendita articolo

Dati assistenza articoli

Registro prezzi fornitore

Registro prezzi predefinito

Struttura prezzo

Non applicabile

Esterno

Consumo

Listino prezzi generico

Manuale

Oggetto di costo progetto

Contratto

Variante

Matrice prezzo

La definizione matrice della matrice prezzo, se il campo Origine prezzo è impostato su Struttura prezzo.

Priorità matrice prezzo

priorità di matrice

Fase prezzo

Classificazione del prezzo in base alla fase del relativo processo di negoziazione. L'utilizzo delle fasi prezzo consente alle società di negoziare il prezzo e al contempo di continuare il processo relativo all'ordine senza restrizioni. Le restrizioni riguardanti l'elaborazione dell'ordine applicate alla fase prezzo sono specificate nella definizione blocchi collegata.

Contratto ignorato

Se questa casella di controllo è selezionata, è presente un contratto valido, ma non è collegato alla riga di ordine.

Questa casella di controllo è selezionata se si verifica una delle seguenti condizioni:

• Più contratti sono disponibili per la selezione ma nessuno di essi è collegato alla riga ordine.
• Un contratto precedentemente collegato è stato manualmente scollegato dalla riga ordine di acquisto.

Nota

Se un contratto viene scollegato in modo automatico in seguito all'aggiornamento di uno o più campi, la casella di controllo risulta deselezionata.

Prezzo materiale

Il prezzo del materiale totale della riga di ordine di acquisto.

Campo aggiuntivo

informazioni aggiuntive

Fare clic su Informazioni aggiuntive estese per visualizzare tutti i campi di informazioni aggiuntive collegati al documento di acquisto nella sessione Informazioni aggiuntive estese (tcstl2110m000).