Ordine di acquisto - Richiesta di modifica (tdpur4600m000)

Utilizzare questa sessione per specificare, aggiornare ed elaborare una richiesta di modifica per un ordine di acquisto originario (effettivo) e per le righe ordine di acquisto ad esso collegate.

La richiesta di modifica dell'ordine di acquisto e le relative righe vengono visualizzate in un'unica schermata.

Utilizzo della sessione

La sessione corrente fornisce una visualizzazione affiancata dei valori dei campi dell'ordine originario (a sinistra) e della richiesta di modifica (a destra). È possibile selezionare i campi della richiesta di modifica da aggiornare. La disponibilità dei campi dipende dallo stato dell'ordine di acquisto effettivo.

Per una descrizione dettagliata dei campi fare riferimento alla Guida in linea della sessione Ordine di acquisto (tdpur4100m900), poiché la sessione corrente rappresenta una copia dell'ordine originario di tale sessione. Nella sessione corrente vengono illustrati soltanto i campi differenti o univoci relativi alla richiesta di modifica.

Schede

Le righe presenti nelle schede fanno riferimento alle seguenti sessioni:

Righe ordine
Fa riferimento alla sessione Ordine di acquisto - Righe richieste di modifica (tdpur4101m100). In questa scheda è possibile visualizzare, specificare e gestire le righe della richiesta di modifica dell'ordine di acquisto. Fare doppio clic sulla riga per visualizzare ulteriori dettagli.
Righe fornitura materiali
Fa riferimento alla sessione Rich. mod. Ordine acq. - Righe fornitura materiali (tdpur4116m100). In questa scheda è possibile visualizzare, specificare e gestire le righe di fornitura materiali per una richiesta di modifica, che indicano tutti i materiali e gli assemblati intermedi forniti dal produttore al terzista.
Ricevimenti
Fa riferimento alla sessione Richiesta di modifica acquisti - Ricevimenti (tdpur4106m100). È possibile visualizzare, specificare e gestire i dati di ricevimento di una richiesta di modifica.
Ricevute di pagamento
Fa riferimento alla sessione Richiesta di modifica acquisti - Ricevute di pagamento (tdpur4130m100). In questa scheda è possibile visualizzare, specificare e gestire le ricevute di pagamento acquisti per la richiesta di modifica dell'ordine di acquisto.
Righe ordine a saldo potenziale
Fa riferimento alla sessione Ordini di acquisto a saldo potenziali (tdpur4101m700). Vengono visualizzate tutte le righe richiesta di modifica di un ordine di acquisto la cui quantità ordine a saldo è maggiore di zero e il cui ordine a saldo non è stato ancora confermato. È possibile modificare i dettagli dell'ordine a saldo potenziale, ad esempio la quantità e la data di consegna dell'ordine a saldo e, sempre in questa sessione, è necessario confermare l'ordine a saldo potenziale. Dopo essere stata confermata, la riga viene rimossa dalla scheda corrente.

Informazioni sui campi

Ordine

Il numero dell'ordine di acquisto originario per il quale viene creata la richiesta di modifica.

Richiesta di modifica

Numero che identifica la richiesta di modifica.

Revisione

Il numero di revisione della richiesta di modifica, il cui valore aumenta ad ogni approvazione (o inoltro per l'approvazione) della richiesta di modifica.

Stato

Lo stato della richiesta di modifica.

Valori consentiti

Creato
La richiesta di modifica è stata creata e può essere aggiornata.
Approvato
La richiesta di modifica è stata approvata.
Modificato
La richiesta di modifica è stata modificata dopo l'approvazione.
Chiuso
La richiesta di modifica è stata elaborata e non può essere aggiornata. Il documento collegato è stato aggiornato ed è sbloccato.
Annullato
La richiesta di modifica è stata annullata. Il documento collegato è sbloccato.
Bloccato
La richiesta di modifica è stata bloccata. La procedura relativa alla richiesta di modifica potrà continuare solo dopo averla sbloccata.

Bloccato

Se questa casella di controllo è selezionata, l'ordine di acquisto originario viene bloccato (dopo l'approvazione e l'elaborazione della richiesta di modifica).

Richiesta di modifica interna

Se questa casella di controllo è selezionata, la richiesta riguarda una modifica interna e non richiede il consenso del fornitore. Il campo Revisione dell'ordine di acquisto effettivo non viene pertanto aggiornato durante l'elaborazione della richiesta di modifica.

Per selezionare questa casella di controllo, scegliere Imposta richiesta di modifica su Interna dal menu appropriato.

Richiesta di modifica - Cancellata

Se questa casella di controllo è selezionata, la richiesta di modifica viene annullata.

Per annullare la richiesta di modifica utilizzando la sessione Annullamento ordini di acquisto (tdpur4201s300), scegliere Annulla richiesta di modifica dal menu Azioni.

Origine richiesta di modifica

L'origine della richiesta di modifica per l'ordine di acquisto.

Valori consentiti

Manuale Una richiesta di modifica creata manualmente
Gestione produzione per reparti Un fabbisogno di conto lavoro modificato, specificato nell'ordine di produzione collegato.
Vendite Un fabbisogno di consegna diretta modificato, specificato nell'ordine di vendita collegato.
Richiesta Un fabbisogno modificato per la richiesta di acquisto collegata. Utilizzare l'opzione Avvia richiesta di modifica nei dati della sessione Dati riga richiesta collegati (tdpur2502s000) per generare una richiesta di modifica per l'ordine di acquisto in cui viene convertita la riga di richiesta.

Data di creazione

La data e l'ora di creazione della richiesta di modifica.

Creato da

L'utente che ha creato la richiesta di modifica.

Testo

Se questa casella di controllo è selezionata, per la richiesta di modifica è disponibile un testo.

Conformità regole commerciali

Tipo di commercio - Origine

Il tipo di commercio della lettera di credito (L/C) dell'ordine di acquisto originario prima della creazione della richiesta di modifica.

Tipo di commercio

Il tipo di effetto commerciale della lettera di credito (L/C).

Lettera di credito necessaria

Se è selezionato questo segno di spunta, la lettera di credito (L/C) viene collegata all'ordine di acquisto originario prima della creazione della richiesta di modifica.

ID lettera di credito

Il numero identificativo univoco della lettera di credito collegato all'ordine di acquisto originario prima della creazione della richiesta di modifica.

Lettera di credito necessaria

Se questa casella di controllo è selezionata, al documento corrente deve essere collegata la lettera di credito (L/C).

Garanzia bancaria obbligatoria

Se è selezionato questo segno di spunta, la garanzia bancaria come beneficiario viene collegata all'ordine di acquisto originario prima della creazione della richiesta di modifica.

ID garanzia bancaria

Il numero identificativo univoco della garanzia bancaria come beneficiario collegato all'ordine di acquisto originario.

Garanzie bancarie multiple

Se è selezionato questo segno di spunta, all'ordine di acquisto originario vengono collegate più garanzie bancarie prima della creazione della richiesta di modifica.

Garanzia bancaria obbligatoria

Se questa casella di controllo è selezionata, la garanzia bancaria definita come beneficiario deve essere collegata al documento corrente.

Nota

Questo campo viene visualizzato soltanto se si verificano le seguenti condizioni:

La casella di controllo Gestione commerciale nella sessione Componenti software implementati (tccom0100s000) è selezionata.
Nella sessione Parametri finanziari conformità regole commerciali (tcgtc9199m000) sono selezionate le caselle di controllo Importazione e Commercio interno in entrata per tutte le società finanziarie.

Questo campo non è applicabile se si verificano le seguenti condizioni:

L'ordine di acquisto è un ordine di reso.
Almeno una riga ordine correlata è collegata a una garanzia bancaria come beneficiario.

Non è possibile modificare il valore di questo campo se si verificano le seguenti condizioni:

Nella sessione Ordine di acquisto - Richiesta di modifica (tdpur4100m500) è selezionata la casella di controllo Richiesta di modifica interna per la richiesta di modifica collegata al documento corrente.
All'ordine di acquisto è collegata una garanzia bancaria come beneficiario.
Almeno una riga ordine correlata viene inoltrata al package Magazzino .

Garanzie bancarie multiple

Se è visualizzato un segno di spunta, al documento corrente sono collegate più garanzie bancarie come beneficiario.

Garanzia bancaria obbligatoria

Se è selezionato un segno di spunta, all'ordine di acquisto originario è stata collegata la garanzia bancaria come ordinante prima della creazione della richiesta di modifica.

ID garanzia bancaria

Il numero identificativo univoco della garanzia bancaria come ordinante collegato all'ordine di acquisto originario.

Garanzie bancarie multiple

Se è selezionato un segno di spunta, all'ordine di acquisto originario sono state collegate più garanzie bancarie come ordinante.

Garanzia bancaria obbligatoria

Se questa casella di controllo è selezionata, la garanzia bancaria definita come ordinante deve essere collegata al documento corrente.

Nota

Questo campo viene visualizzato soltanto se si verificano le seguenti condizioni:

La casella di controllo Gestione commerciale nella sessione Componenti software implementati (tccom0100s000) è selezionata.
Nella sessione Parametri finanziari conformità regole commerciali (tcgtc9199m000) sono selezionate le caselle di controllo Importazione e Commercio interno in entrata per tutte le società finanziarie.

Questo campo non è applicabile se si verificano le seguenti condizioni:

L'ordine di acquisto è un ordine di reso.
Almeno una riga ordine correlata è collegata a una garanzia bancaria come ordinante.

Non è possibile modificare il valore di questo campo se si verificano le seguenti condizioni:

Nella sessione Ordine di acquisto - Richiesta di modifica (tdpur4100m500) è selezionata la casella di controllo Richiesta di modifica interna per la richiesta di modifica collegata al documento corrente.
All'ordine di acquisto è collegata una garanzia bancaria come ordinante.
Almeno una riga ordine correlata viene inoltrata al package Magazzino .

Garanzie bancarie multiple

Se è visualizzato un segno di spunta, al documento corrente sono collegate più garanzie bancarie come ordinante.