Ordini di acquisto - Panoramica ricevimenti (tdpur4531m000)
Utilizzare questa sessione per visualizzare il ricevimento delle merci ordinate.
Dal menu appropriato è possibile scegliere le seguenti opzioni:
- per avviare la sessione Stato riga ordine di acquisto (tdpur4534m000), in cui è possibile visualizzare lo stato della riga di ordine di acquisto selezionata.
- per avviare la sessione Fatture associate per Ordine (tfacp2550m000), in cui è possibile visualizzare tutte le fatture correlate alla riga ordine di acquisto selezionata.
- Modifica prezzi/sconti, per avviare la sessione Modifica prezzo e sconti dopo il ricevimento (tdpur4122m000) in cui è possibile modificare i prezzi e gli sconti in seguito alla registrazione dei ricevimenti.
- , per avviare la sessione Elaborazione ordini acquisto consegnati (tdpur4223m000) in cui è possibile elaborare gli ordini di acquisto.
- , per avviare la sessione Elimina ordini di acquisto (tdpur4224m000) in cui è possibile eliminare le righe ordine di acquisto annullate ed elaborate.
- , per avviare la sessione Ricevimenti acquisti (tdpur4106m000) in cui è possibile visualizzare ogni singolo ricevimento registrato per una riga ordine di acquisto specifica.
- , per avviare la sessione Nota spedizione (whinh3600m000).
- per avviare la sessione Panoramica scorte in quarantena (whwmd2171m000), in cui è possibile visualizzare le scorte rifiutate per l'ordine di acquisto.
Informazioni sui campi
- Riga ordine
-
Il numero che identifica l'ordine di acquisto.
- Posizione
-
Il numero della riga ordine di acquisto.
- Sequenza
-
- Articolo
- Codice identificativo di configurazione
-
codice identificativo di configurazione
- Business Partner 'Origine vendita'
-
Business Partner 'Origine vendita'
- Origine
-
L'origine della riga ordine di acquisto.
Valori consentiti
- Pianificazione aziendale
-
L'ordine è il risultato dell'esecuzione della sessione Pianificazione ordini di trasferimento (cppat1210m000) nel package Pianificazione aziendale .
- Vendite
-
- L'ordine deriva da un ordine di consegna diretta o cross-dock ed è generato dalla sessione Trasferimento avviso ordine di acquisto (whina3212m000) nel package Magazzino .
- L'ordine è il risultato dell'esecuzione della sessione Generazione ordini di acquisto (tdsls4241m000).
- Assistenza
-
L'ordine è il risultato dell'esecuzione della sessione Pianificazione risorse ordine di assistenza (tssoc2260m000) nel package Assistenza .
- Richiesta
-
L'oggetto di acquisto è il risultato dell'esecuzione della sessione Conversione richieste di acquisto (tdpur2201m000).
- Copia da ordine effettivo
-
L'ordine è il risultato dell'esecuzione della sessione Copia ordine di acquisto (tdpur4201s000).
- Copia da storico
-
L'ordine è il risultato dell'esecuzione della sessione Copia ordine di acquisto (tdpur4201s000).
- ASC
-
L'ordine è il risultato dell'esecuzione della sessione Generazione trasferimento semilavorati (tiasc7200m000) nel package Produzione .
- Raggruppamento
-
L'ordine è il risultato dell'esecuzione della sessione Raggruppamento ordini di acquisto (tdpur4210m000).
- Manutenzione
-
L'ordine è il risultato dell'esecuzione della sessione Pianificazione ordini di lavoro (tswcs3200m000) nel package Assistenza .
- INH
-
L'ordine è il risultato dell'esecuzione di una delle seguenti sessioni nel package Magazzino :
- Trasferimento avviso ordine di acquisto (whina3212m000)
- Generazione ordini (KANBAN) (whinh2200m000)
- Generazione ordini (TPOP) (whinh2201m000)
- Generazione ordini (OCB) (whinh2205m000)
- Contratti
-
L'ordine è il risultato dell'esecuzione della sessione Generazione ordini di acquisto (tdpur3204m000) o la richiesta di offerta deriva dall'esecuzione della sessione Generazione richieste di offerta da contratti (tdpur3201m000).
- Richiesta di offerta
-
L'ordine è il risultato dell'esecuzione della sessione Conversione richieste di offerta (tdpur1202m000).
- Manuale
-
L'oggetto di acquisto viene specificato manualmente nella sessione pertinente.
- Esterno
-
L'oggetto di acquisto è stato creato mediante un'applicazione diversa da LN.
- Gestione produzione per reparti
-
L'ordine o la richiesta deriva dalla generazione di un servizio in conto lavoro per un ordine di produzione nel package Produzione . È possibile utilizzare questa origine in caso di operazioni conto lavoro.
- Ciclo di operazioni
-
La richiesta di acquisto deriva dalla generazione di un servizio in conto lavoro per un'operazione del ciclo di produzione nel package Produzione . È possibile utilizzare questa origine in caso di operazioni conto lavoro.
- Ordine di acquisto conto lavoro
-
L'ordine di acquisto o il programma acquisti della fornitura viene generato nella sessione Righe fornitura materiali ordine di acquisto (tdpur4116m000) o Generazione ordini fornitura per conto lavoro (tdpur4216m000). L'ordine di acquisto o il programma acquisti contiene righe di fornitura per ordinare il materiale necessario dal Business Partner 'Origine vendita' che consegna le merci al magazzino amministrato (magazzino destinazione fornitura), che rappresenta il magazzino reparto produzione del terzista.
- Progetto
-
L'ordine è il risultato dell'esecuzione della sessione Trasferimento ordini di acquisto PRP pianificati (tppss6230m000) nel package Progetti e commesse .
- Ricevimento magazzino
-
L'ordine viene generato automaticamente per un ricevimento magazzino non previsto. È così possibile ricevere le merci per l'ordine di acquisto generato.
Possono essere generati ordini di acquisto Ricevimento magazzino solo se nella sessione Articoli - Business Partner acquisti (tdipu0110m000) la casella di controllo Genera ordine per ricevimento magazzino non previsto è selezionata per l'articolo e il Business Partner.
- Pagamento acquisto
-
L'ordine viene generato automaticamente per un consumo di scorte conto terzi che non è possibile collegare a un ordine di acquisto o un programma acquisti esistente.
Questo vale nelle seguenti situazioni:
- Il tipo di ordine di acquisto è Reintegrazione scorte in conto deposito, in base a quanto definito nella sessione Tipi ordine di acquisto (tdpur0194m000).
- Per il programma acquisti è selezionata la casella di controllo In conto deposito nella sessione Programmi vendite (tdpur3110m000).
- Il consumo si riferisce a un ordine di rettifica.
- Le scorte conto terzi vengono reintegrate mediante un ordine di magazzino Acquisti (manuale).
- Le scorte dell'articolo vengono gestite per componente e il consumo è specificato per componente.
Se non sono ancora disponibili ricevimenti, ne viene generato uno nel modulo Gestione acquisti in base al gruppo di numeri per i ricevimenti magazzino e viene creata una ricevuta di pagamento acquisti.
- In conto lavoro
-
Se questa casella di controllo è selezionata, per l'articolo è applicabile la modalità operazione conto lavoro o conto lavoro prodotto.
- Testo intestazione
-
Se questa casella di controllo è selezionata, è disponibile un testo relativo all'intestazione.
- Testo riga
-
Se questa casella di controllo è selezionata, è disponibile un testo relativo alla riga ordine di acquisto.
- Testo piè di pagina
-
Se questa casella di controllo è selezionata, è disponibile un testo relativo al piè di pagina.
- Data ordine
-
Nota
- È possibile modificare manualmente tale data in una data passata o futura.
- Se il campo Registra transazioni finanziarie disponibilità della sessione Parametri Approvvigionamento (tdpur0100m000) è impostato su Costo standard, la data ordine non può essere successiva alla data corrente.
- Se l'ordine di acquisto è un ordine al dettaglio, per definire il costo standard viene utilizzata la data dell'ordine. Se non viene trovato alcun costo standard, non è possibile salvare la riga ordine.
Valore predefinito
-
Inserimento manuale
La data (di creazione) corrente. -
Generazione automatica
La data specificata nel campo Usa data creazione come data ordine durante generazione ordine acquisto della sessione Parametri ordini di acquisto (tdpur0100m400).
- Data di ricevimento effettiva
- Quantità ordinata
- Quantità documento di trasporto
-
La quantità indicata nel documento di trasporto.
- Quantità ricevuta
- Quantità approvata
-
La quantità totale approvata espressa nell'unità di acquisto.
- Quantità rifiutata
-
La quantità respinta totale meno la quantità accettata successivamente per questa riga ordine, incluse le righe di dettaglio e le righe ordine a saldo, espressa nell'unità di acquisto.
- Quantità rifiutata resa
-
La quantità respinta totale restituita dall'ubicazione merci scartate al Business Partner 'Origine vendita' per questa riga ordine, incluse le righe di dettaglio e le righe ordini a saldo, espressa nell'unità di acquisto.
- Quantitàrifiutata distrutta
-
La quantità respinta totale che è stata distrutta presso l'ubicazione merci scartate per questa riga ordine, incluse le righe di dettaglio e le righe ordine a saldo, espressa nell'unità di acquisto.
- Quant. in Ubic. merci rifiut.
-
La quantità totale attualmente presente presso l'ubicazione merci scartate per questa riga ordine, incluse le righe di dettaglio e le righe ordine a saldo, espressa nell'unità di acquisto.
- Quantità ordine a saldo
-
La quantità ordine a saldo espressa nell'unità di acquisto.
- Unità di acquisto
- Importo ordine
- Importo ricevimento
-
L'effettivo importo consegnato. Può differire dall'importo ordinato.
- Importo sconto riga ordine
- Importo sconto sull'ordine
-
Il totale degli importi sconto riga ordine per l'ordine.
- Importo fattura
- Valuta
-
La valuta in cui sono espressi gli importi indicati nell'ordine di acquisto.
- Spedizione
-
ID di spedizione
- Numero ASN fornitore
-
Il numero ASN del Business Partner 'Origine vendita'.
- Prima spedizione
-
Il codice della prima spedizione.
- Merci in transito
-
La quantità totale di righe del preavviso di spedizione collegate, ma non ancora ricevute, per la riga ordine di ingresso.
La quantità di merci in transito è espressa nell'unità di misura scorte.
Le merci in transito vengono applicate alle note di spedizione correlate alle righe ordine di acquisto o alle righe programma acquisti.
- Ricevimento
- Quantità fatturata
- Tipo di riga ordine
-
Questo campo determina il tipo della riga ordine in oggetto.
Valori consentiti
- Riga ordine
-
Questa riga è una riga normale. Può essere creata manualmente o generata automaticamente.
- Totale
-
Questa riga è una riga di totale. La riga ordine viene suddivisa in varie sequenze. In questa riga vengono visualizzati le quantità e gli importi totali. Anche i campi generali possono essere modificati in questa riga. Per questa riga non vengono effettuate transazioni logistiche o finanziarie.
- Ordine a saldo
-
Questa riga è una riga ordine a saldo. Viene creata mediante la conferma di un ordine a saldo. Per impostazione predefinita, in questi campi viene inserita la quantità dell'ordine a saldo specificata nella riga originaria.
- Dettagli
-
Questa riga è una riga ordine divisa. Può essere creata manualmente o generata automaticamente. Per impostazione predefinita, in questi campi viene inserito il valore specificato nella riga Totale.