Monitoraggio righe ordini di acquisto (tdpur4501m500)
Utilizzare questa sessione per visualizzare informazioni relative a business partner, quantità, stati e oggetti collegati a una riga ordine di acquisto.
In questa sessione sono disponibili le seguenti schede:
Business Partner
In questa scheda sono riportati i dati generali della riga ordine di acquisto.Quantità
In questa scheda sono presenti informazioni su articoli e quantità.Stato
In questa scheda sono incluse informazioni sullo stato della riga ordine di vendita. È possibile visualizzare la successiva attività da eseguire per una specifica riga ordine di acquisto.Oggetti collegati
In questa scheda sono indicati gli oggetti, ad esempio ordini di vendita, contratti, ordini di produzione e così via, collegati alla riga di ordine di acquisto.
Questa sessione fornisce inoltre una visualizzazione generale degli oggetti collegati, ovvero degli oggetti collegati e generati da una procedura per ordini di acquisto, ad esempio un ordine di magazzino, una fattura e così via. Scegliere il pulsante per aprire l'oggetto collegato.
Informazioni sui campi
- Riga ordine
-
Il numero dell'ordine di acquisto.
- Posizione
- Sequenza
-
numero di sequenza di una riga ordine
- Oggetto collegato
-
Il package Infor LN dell'oggetto collegato alla riga ordine di acquisto.
- Oggetto
-
Il numero che identifica l'oggetto collegato alla riga ordine di acquisto.
- Apri oggetto
-
Lo stato dell'oggetto collegato. In questo campo vengono indicate le attività che è necessario eseguire per completare la riga ordine.
- Business Partner 'Origine vendita'
-
Business Partner 'Origine vendita'
- Business Partner 'Origine spedizione'
-
Il business partner 'Origine spedizione'
- Magazzino
- Data di ricevimento pianificata corrente
-
La data di consegna pianificata corrente.
Questa data può essere una delle seguenti, disponibili nella sessione Righe ordini di acquisto (tdpur4101m000):
- Data di ricevimento modificata.
- Se nel campo Data di ricevimento modificata non è specificato alcun valore, il valore del campo Data di ricevimento confermata.
- Se la Data di ricevimento confermata non è specificata, la Data/Ora di ricev. pianif..
- Origine
-
L'origine della riga ordine di acquisto.
Valori consentiti
- Pianificazione aziendale
-
L'ordine è il risultato dell'esecuzione della sessione Pianificazione ordini di trasferimento (cppat1210m000) nel package Pianificazione aziendale .
- Vendite
-
- L'ordine deriva da un ordine di consegna diretta o cross-dock ed è generato dalla sessione Trasferimento avviso ordine di acquisto (whina3212m000) nel package Magazzino .
- L'ordine è il risultato dell'esecuzione della sessione Generazione ordini di acquisto (tdsls4241m000).
- Assistenza
-
L'ordine è il risultato dell'esecuzione della sessione Pianificazione risorse ordine di assistenza (tssoc2260m000) nel package Assistenza .
- Richiesta
-
L'oggetto di acquisto è il risultato dell'esecuzione della sessione Conversione richieste di acquisto (tdpur2201m000).
- Copia da ordine effettivo
-
L'ordine è il risultato dell'esecuzione della sessione Copia ordine di acquisto (tdpur4201s000).
- Copia da storico
-
L'ordine è il risultato dell'esecuzione della sessione Copia ordine di acquisto (tdpur4201s000).
- ASC
-
L'ordine è il risultato dell'esecuzione della sessione Generazione trasferimento semilavorati (tiasc7200m000) nel package Produzione .
- Raggruppamento
-
L'ordine è il risultato dell'esecuzione della sessione Raggruppamento ordini di acquisto (tdpur4210m000).
- Manutenzione
-
L'ordine è il risultato dell'esecuzione della sessione Pianificazione ordini di lavoro (tswcs3200m000) nel package Assistenza .
- INH
-
L'ordine è il risultato dell'esecuzione di una delle seguenti sessioni nel package Magazzino :
- Trasferimento avviso ordine di acquisto (whina3212m000)
- Generazione ordini (KANBAN) (whinh2200m000)
- Generazione ordini (TPOP) (whinh2201m000)
- Generazione ordini (OCB) (whinh2205m000)
- Contratti
-
L'ordine è il risultato dell'esecuzione della sessione Generazione ordini di acquisto (tdpur3204m000) o la richiesta di offerta deriva dall'esecuzione della sessione Generazione richieste di offerta da contratti (tdpur3201m000).
- Richiesta di offerta
-
L'ordine è il risultato dell'esecuzione della sessione Conversione richieste di offerta (tdpur1202m000).
- Manuale
-
L'oggetto di acquisto viene specificato manualmente nella sessione pertinente.
- Esterno
-
L'oggetto di acquisto è stato creato mediante un'applicazione diversa da LN.
- Gestione produzione per reparti
-
L'ordine o la richiesta deriva dalla generazione di un servizio in conto lavoro per un ordine di produzione nel package Produzione . È possibile utilizzare questa origine in caso di operazioni conto lavoro.
- Ciclo di operazioni
-
La richiesta di acquisto deriva dalla generazione di un servizio in conto lavoro per un'operazione del ciclo di produzione nel package Produzione . È possibile utilizzare questa origine in caso di operazioni conto lavoro.
- Ordine di acquisto conto lavoro
-
L'ordine di acquisto o il programma acquisti della fornitura viene generato nella sessione Righe fornitura materiali ordine di acquisto (tdpur4116m000) o Generazione ordini fornitura per conto lavoro (tdpur4216m000). L'ordine di acquisto o il programma acquisti contiene righe di fornitura per ordinare il materiale necessario dal Business Partner 'Origine vendita' che consegna le merci al magazzino amministrato (magazzino destinazione fornitura), che rappresenta il magazzino reparto produzione del terzista.
- Progetto
-
L'ordine è il risultato dell'esecuzione della sessione Trasferimento ordini di acquisto PRP pianificati (tppss6230m000) nel package Progetti e commesse .
- Ricevimento magazzino
-
L'ordine viene generato automaticamente per un ricevimento magazzino non previsto. È così possibile ricevere le merci per l'ordine di acquisto generato.
Possono essere generati ordini di acquisto Ricevimento magazzino solo se nella sessione Articoli - Business Partner acquisti (tdipu0110m000) la casella di controllo Genera ordine per ricevimento magazzino non previsto è selezionata per l'articolo e il Business Partner.
- Pagamento acquisto
-
L'ordine viene generato automaticamente per un consumo di scorte conto terzi che non è possibile collegare a un ordine di acquisto o un programma acquisti esistente.
Questo vale nelle seguenti situazioni:
- Il tipo di ordine di acquisto è Reintegrazione scorte in conto deposito, in base a quanto definito nella sessione Tipi ordine di acquisto (tdpur0194m000).
- Per il programma acquisti è selezionata la casella di controllo In conto deposito nella sessione Programmi vendite (tdpur3110m000).
- Il consumo si riferisce a un ordine di rettifica.
- Le scorte conto terzi vengono reintegrate mediante un ordine di magazzino Acquisti (manuale).
- Le scorte dell'articolo vengono gestite per componente e il consumo è specificato per componente.
Se non sono ancora disponibili ricevimenti, ne viene generato uno nel modulo Gestione acquisti in base al gruppo di numeri per i ricevimenti magazzino e viene creata una ricevuta di pagamento acquisti.
- Articolo
- MPN preferito
-
Il numero parte produttore (MPN) preferito per l'articolo.
- Codice identificativo di configurazione
-
identificatori di configurazione
- Revisione elemento di progettazione
- Progetto
-
Il progetto per il quale è richiesto l'articolo.
- In conto lavoro
-
Se questa casella di controllo è selezionata, la riga di ordine di acquisto è una riga di ordine conto lavoro.
- Quantità ordinata
- Unità di acquisto
- Quantità ricevuta
- Specifiche
-
Se questa casella di controllo è selezionata, alla riga ordine di vendita sono collegate specifiche.
- Con pegging domanda a Business Parter Destinazione vendita
-
Il business partner 'Destinazione vendita' al cui oggetto di fornitura è stato applicato il pegging di domanda.
LN può utilizzare gli articoli forniti dall'ordine corrente per soddisfare un ordine per il Business Partner 'Destinazione vendita' visualizzato in questo campo.
- Con pegging domanda a Business Parter Destinazione spedizione
-
Il business partner 'Destinazione spedizione' al cui oggetto di fornitura è stato applicato il pegging domanda.
LN può utilizzare gli articoli forniti dall'ordine corrente per soddisfare un ordine per il Business Partner 'Destinazione spedizione' visualizzato in questo campo.
- Con pegging domanda a Business Object
-
Il tipo di ordine per cui all'ordine corrente è stato applicato il pegging domanda.
NotaI campi riportati di seguito vengono sempre utilizzati in combinazione poiché insieme identificano l'ordine o la riga ordine pertinente:
- Tipo Business Object
- Business Object
- Riferimento Business Object
Valori consentiti
- Assistenza (Manuale)
- Ordine di manutenzione postvendita
- Manutenzione postvendita (Manuale)
- Ordine intervento manutenzione
-
ordine di manutenzione
- Ordine intervento manutenzione (Manuale)
- Ordine di vendita
- Programma vendite
- Non applicabile
- Vendite (Manuale)
- Ordine di assistenza
- Business Object
-
L'ordine o la riga dell'ordine per cui agli articoli di questo ordine è stato applicato il pegging domanda.
NotaI campi riportati di seguito vengono sempre utilizzati in combinazione poiché insieme identificano l'ordine o la riga ordine pertinente:
- Tipo Business Object
- Business Object
- Riferimento Business Object
- Con pegging domanda a riferimento
-
Il codice di riferimento al cui oggetto di fornitura è stato applicato il pegging domanda.
LN può utilizzare solo gli articoli forniti dall'ordine corrente per soddisfare una domanda specificata dal riferimento visualizzato in questo campo.
LN può utilizzare questo campo in due modi:
- Se il valore del campo Business Partner 'Destinazione vendita' è specificato, LN utilizza il campo Riferimento per registrare un codice di riferimento definito da un cliente.
- Se il valore del campo Business Partner 'Destinazione vendita' è vuoto, LN utilizza il campo Riferimento per registrare un riferimento interno.
È possibile utilizzare un codice di riferimento per mantenere collegata una raccolta di parti incluse in cicli di spedizione differenti, ad esempio se alcune delle parti vengono trasportate a un terzista che provvederà a restituirle in un secondo momento.
- Distribuzione pegging
-
Se questa casella di controllo è selezionata, una distribuzione pegging è collegata a questa Riga ordine di acquisto.
- Pronto per
-
Il codice dell'attività successiva da eseguire nella procedura ordine.
Il valore di questo campo può essere un codice sessione o una descrizione. LN visualizza una descrizione solo in caso di attività manuale.
- Stato fatturazione
-
Lo stato della riga ordine in Contabilità , che può essere Libero, Approvato, Tutti gli approvati o Associato.
- Fattura per Pagamenti rateali
-
Se questa casella di controllo è selezionata, l'articolo della riga ordine di acquisto deve essere fatturato mediante pagamenti rateali.
- Approvato
-
Se questa casella di controllo è selezionata, la riga ordine di acquisto viene approvata.
- Bloccato
-
Se questa casella di controllo è selezionata, la riga ordine di acquisto è bloccata.
- Ricevimento finale
-
Se questa casella di controllo è selezionata, per la riga ordine di acquisto è stato effettuato il ricevimento finale.
- Annullato
-
Se questa casella di controllo è selezionata, la riga ordine di acquisto viene annullata.
- Annullamento in corso
-
Se questa casella di controllo è selezionata, non è possibile annullare la riga ordine di acquisto, poiché sono incluse una o più righe pagamento rateale fornitore con stato Rilasciato o Fatturato. Quando queste righe ottengono lo stato Elaborata, la riga ordine di acquisto viene annullata.
Per le righe ordine di acquisto con questa casella di controllo selezionata, è possibile specificare righe pagamento rateale di correzione nella sessione Pagamenti rateali fornitore (tdpur5120m000) per accreditare gli importi fatturati.
- Ordine di vendita
-
Il numero dell'ordine di vendita collegato alla riga ordine di acquisto.
- Riga ordine di vendita
-
Il numero della riga ordine di vendita collegata alla riga ordine di acquisto.
- Sequenza ordine di vendita
- Sequenza componenti ordine di vendita
-
Il numero di sequenza della riga componente di ordine di vendita collegata alla riga di ordine di acquisto.
- Richiesta di offerta
-
Il numero della richiesta di offerta collegata alla riga ordine di acquisto.
- Riga richiesta di offerta
-
Il numero della riga di richiesta di offerta collegata alla riga ordine di acquisto.
- Contratto
-
Il numero del contratto di acquisto collegato alla riga ordine di acquisto.
- Posizione contratto
-
Il numero della riga contratto collegata alla riga ordine di acquisto.
- Ufficio acquisti contratto
-
L'ufficio acquisti della riga di contratto di acquisto.
- Ordine di assistenza
-
Il numero dell'ordine di assistenza collegato alla riga ordine di acquisto.
- Riga ordine di assistenza
-
Il numero della riga ordine di assistenza collegata alla riga ordine di acquisto.
- Ordine di trasporto
-
Il numero dell'ordine di trasporto collegato alla riga ordine di acquisto.
- Riga ordine di trasporto
-
Il numero della riga ordine di trasporto collegata alla riga ordine di acquisto.
- Ordine di produzione
-
Il numero dell'ordine di produzione collegato alla riga ordine di acquisto.
- Operazione
-
Il numero dell'operazione collegata alla riga di ordine di acquisto.
- Stazione di linea
-
Il numero della stazione di linea collegata alla riga di ordine di acquisto.
- Ordine di acquisto conto lavoro
-
Il numero dell'ordine di acquisto conto lavoro collegato alla riga ordine di acquisto.
- Posizione acquisto conto lavoro
-
Il numero della riga di ordine di acquisto conto lavoro collegata alla riga ordine di acquisto.
- Sequenza acquisto conto lavoro
-
Il numero della riga di dettaglio dell'ordine di acquisto conto lavoro collegata alla riga ordine di acquisto.
- Ordine acq./Programma acq.
-
Il numero dell'ordine di reso collegato alla riga ordine di acquisto.
- Riga originaria
-
Il numero della riga ordine di reso collegata alla riga ordine di acquisto.
- Sequenza originaria