Dettagli riga ordine di acquisto (tdpur4101m200)
Utilizzare questa sessione per visualizzare, specificare e gestire i dettagli di una riga di ordine di acquisto.
I dettagli della riga di ordine di acquisto derivano da una riga di ordine di acquisto divisa.
È possibile dividere una riga di ordine se i ricevimenti relativi alla riga di ordine di acquisto:
- Devono essere prelevati da magazzini diversi.
- Devono essere eseguiti in giorni diversi.
- Devono essere ricevuti a indirizzi diversi.
- I dettagli di una riga di ordine hanno un numero di sequenza maggiore di zero.
- In questa sessione è inoltre possibile visualizzare le righe di ordine a saldo.
Informazioni sui campi
- Dettaglio riga ordine
-
Il numero dell'ordine di acquisto.
- Posizione
- Sequenza
-
- Tipo di riga ordine
-
Questo campo determina il tipo della riga ordine in oggetto.
Valori consentiti
Il tipo di riga ordine in questa sessione può essere Dettagli o Ordine a saldo.
- Articolo
- Numero parte produttore (MPN) preferito
-
Il numero parte produttore (MPN) preferito per l'articolo.
Valore predefinito
Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore del campo Numero parte produttore preferito della sessione Righe ordini di acquisto (tdpur4101m000).
- Produttore
-
Il produttore collegato al numero parte produttore (MPN).
- Articolo produttore
-
Il codice articolo utilizzato dal produttore per identificare l'articolo specificato.
- Revisione elemento di progettazione
-
La revisione dell'elemento di progettazione.
- Quantità totale
-
La quantità ordinata corrente della riga ordine di acquisto.
NotaLa quantità totale corrente corrisponde alla somma della quantità ordinata di tutti i dettagli della riga ordine di acquisto collegati alla riga ordine di acquisto.
- Codice identificativo di configurazione
-
codice identificativo di configurazione
- Progetto
-
Il codice del progetto per cui l'articolo è richiesto.
È possibile immettere un codice di progetto in questo campo se si acquistano articoli standard e articoli personalizzati.
Nota- Il segmento di progetto dell'articolo deve corrispondere al segmento del progetto.
- Lo stato del progetto deve essere Attivo.
- La società finanziaria del progetto deve corrispondere alla società finanziaria dell'ordine di acquisto.
- Il campo Collegamento Progetti e commesse (TP) della sessione Progetti generali (tcmcs0152s000) deve essere impostato su Progetto o Progetto (PCS) per il progetto definito.
- Fattura per Pagamenti rateali
-
Se questa casella di controllo è selezionata, l'articolo deve essere fatturato tramite pagamenti rateali.
Se questa casella di controllo è selezionata, è applicabile quanto segue:
- Per tutte le righe di dettaglio e di ordine a saldo collegate, i dati imposta e il tipo di acquisto coincidono.
-
I seguenti campi sono vuoti e disattivati:
- Accordo di pagamento
- Termini di pagamento
- Pagamento
- Autofatturazione
- Estensione
- Componente di costo
- Fattura
- Data fattura
- Quantità fatturata
- Importo fattura
Valore predefinito
Per impostazione predefinita in questo campo viene immesso il valore specificato nella sessione Righe ordini di acquisto (tdpur4101m000) e il campo risulta disattivato nella sessione corrente.
NotaQuando al dettaglio della riga di ordine di acquisto è collegata una riga di pagamento rateale del fornitore o un ricevimento, la casella di controllo risulta disattivata nella sessione Righe ordini di acquisto (tdpur4101m000).
Un pagamento rateale può essere correlato a più righe di dettaglio. Dal menu appropriato è possibile avviare la sessione Pagamenti rateali fornitore (tdpur5120m000), in cui è possibile visualizzare, immettere e gestire i pagamenti rateali.
- Data di ricevimento pianificata
- Sequenza padre
-
Se il dettaglio della riga ordine di acquisto è di tipo Ordine a saldo, in questo campo viene visualizzata la sequenza padre della riga ordine a saldo. In altri termini, questo campo rappresenta il numero di sequenza della riga da cui deriva la riga ordine a saldo.
- Dati collegati
-
Se questa casella di controllo è selezionata, almeno un ordine è collegato al dettaglio della riga ordine di acquisto.
Scegliere dal menu appropriato per visualizzare l'ordine o gli ordini collegati nella sessione Riga ordine di acquisto - Informazioni collegate (tdpur4502s000).
- Data ordine
-
Nota
- È possibile modificare manualmente tale data in una data passata o futura.
- Se il campo Registra transazioni finanziarie disponibilità della sessione Parametri Approvvigionamento (tdpur0100m000) è impostato su Costo standard, la data ordine non può essere successiva alla data corrente.
- Se l'ordine di acquisto è un ordine al dettaglio, per definire il costo standard viene utilizzata la data dell'ordine. Se non viene trovato alcun costo standard, non è possibile salvare la riga ordine.
Valore predefinito
-
Inserimento manuale
La data (di creazione) corrente. -
Generazione automatica
La data specificata nel campo Usa data creazione come data ordine durante generazione ordine acquisto della sessione Parametri ordini di acquisto (tdpur0100m400).
- Data di ricevimento effettiva
- Data di ricevimento confermata
- Data di ricevimento modificata
- Per raggruppamento
-
Se questa casella di controllo è selezionata, il dettaglio della riga ordine di acquisto è in attesa di raggruppamento. È necessario raggruppare e approvare il dettaglio della riga ordine di acquisto raggruppata.
- Data di rilascio
-
La data pianificata per l'inoltro dell'ordine a Magazzino . Per impostazione predefinita, la data di inoltro viene ricavata dalla data dell'ordine. È possibile modificare la data di inoltro in base al tempo di elaborazione dell'ordine necessario in un magazzino.
NotaLa data di inoltro deve essere anteriore alla data di ricevimento pianificata.
- Numero di serie
-
- Ispezione
-
Se questa casella di controllo è selezionata, gli articoli indicati in questo dettaglio della riga ordine devono essere ispezionati al momento del ricevimento.
Questa casella di controllo risulta disattivata se:
- Il tipo di articolo è Costo, Assistenza o Elenco.
- La quantità ordine è zero.
- La casella di controllo Consegna diretta della sessione Tipi ordine di acquisto (tdpur0194m000) è selezionata per il tipo di ordine di acquisto.
- La casella di controllo Ordine di vendita immediato della sessione Tipi ordine di acquisto (tdpur0194m000) è selezionata per il tipo di ordine di acquisto.
- Il campo Gestione scorte della sessione Righe ordini di acquisto (tdpur4101m000) è impostato su Per Componente.
NotaQuando si crea una riga di ordine di acquisto per l'articolo, per impostazione predefinita questa casella di controllo acquisisce lo stesso valore della casella di controllo Ispezione nella sessione Articoli - Business Partner acquisti (tdipu0110m000). Se nella sessione Articoli - Business Partner acquisti (tdipu0110m000) non è specificata alcuna combinazione di articolo e Business Partner, questa casella di controllo è selezionata soltanto se la stessa casella di controllo è selezionata anche nelle sessioni Business Partner 'Origine spedizione' (tccom4121s000) e Articolo - Acquisti (tdipu0601m000).
- Reportistica conformità
-
Il codice di reportistica conformità collegato all'articolo.
NotaÈ possibile specificare un codice di reportistica conformità soltanto se in questa sessione è selezionata la casella di controllo Ispezione.
- Spedizione
-
Il più recente preavviso di spedizione ricevuto per il dettaglio della riga di ordine di acquisto.
- Prima spedizione
- La prima spedizione collegata alla fattura di acquisto.
- Prima riga spedizione
- Il numero della riga di spedizione collegata alla riga ordine di acquisto.
- Merci in transito
- Il numero di merci in transito è collegato alla riga ordine di acquisto.
- Numero ricevimento
- Numero riga ricevimento
-
Il numero della riga di ricevimento collegata al numero di ricevimento specificato in Magazzino . I ricevimenti possono essere registrati nella sessione Ricevimento magazzino (whinh3512m000).
- Quantità ordinata
-
La quantità ordinata espressa nell'unità di acquisto.
In questo campo viene inserito il valore specificato in uno dei seguenti campi:
- Quantità confermata, se la quantità confermata è maggiore di zero.
- Quantità richiesta, se la Quantità confermata è pari a zero.
NotaLa quantità ordinata non può essere zero tranne che per gli articoli di costo e di servizio.
- Unità di acquisto
- Quantità ordinata
-
La quantità ordinata espressa nell'unità di misura scorte.
NotaLa quantità ordinata non può essere zero tranne che per gli articoli di costo e di servizio.
- Unità di misura scorte
- Quantità ordine a saldo
-
La quantità ordine a saldo totale ordinata e confermata della riga ordine di acquisto, espressa nell'unità di acquisto.
NotaIn caso di conferma manuale di un ordine a saldo potenziale, il valore del campo corrente non deve necessariamente corrispondere al valore visualizzato nel campo Quantità ordine a saldo.
Esempio
Articoli ordinati inizialmente 12 pezzi Primo ricevimento finale 6 pezzi Quantità ordine a saldo 6 pezzi Se per l'ordine a saldo si desiderano 4 articoli anziché 6 e di conseguenza si immette il valore 4 nel campo Quantità ordine a saldo da confermare della sessione Ordini di acquisto a saldo potenziali (tdpur4101m700) e si conferma l'ordine, il campo Quantità ordine a saldo viene impostato su 4.
Se si ricevono 3 dei 4 articoli dell'ordine a saldo, il campo Quantità ordine a saldo rimane impostato su 4, corrispondente alla quantità ordine a saldo totale ordinata e confermata, ma il campo Quantità ordine a saldo da confermare viene modificato e impostato su 1, corrispondente alla quantità ordine a saldo inevasa.
Se quindi si modifica la quantità ordine a saldo potenziale da 1 a 0 nel campo Quantità ordine a saldo da confermare della sessione Ordini di acquisto a saldo potenziali (tdpur4101m700), il campo Quantità ordine a saldo viene impostato su 3 e il campo Quantità ordine a saldo da confermare viene impostato su 0.
- Quantità ordine a saldo
-
La quantità ordine a saldo totale ordinata e confermata della riga ordine di acquisto, espressa nell'unità di misura scorte.
- Quantità ricevuta
-
La quantità ricevuta espressa nell'unità di acquisto.
- Quantità ricevuta
-
La quantità ricevuta espressa nell'unità di misura scorte.
- Imposta
-
- Classific. imposta
-
- Esenzione
-
Se questa casella di controllo è selezionata, viene applicata l'esenzione fiscale.
NotaDi seguito sono indicate le impostazioni del parametro Livello esenzione fiscale disponibile nella sessione Parametri imposta (tctax0100m000) e le relative implicazioni:
- Se la casella di controllo viene selezionata manualmente e il parametro relativo al livello di esenzione fiscale è impostato su Limitato, nel campo Codice imposta viene inserito per impostazione predefinita il valore del campo Esenzione fiscale acquisti della sessione Gestione imposte (tctax0138m000). Se la casella di controllo viene deselezionata manualmente, il codice imposta rimane invariato.
- Se la casella di controllo viene selezionata manualmente e il parametro relativo al livello di esenzione fiscale è impostato su Esteso, il valore del campo Codice imposta non viene modificato. Se la casella di controllo viene deselezionata manualmente, le impostazioni dei campi Motivo esenzione e Attestazione esenzione vengono annullate e i campi vengono disattivati.
- Paese destinatario imposta
-
Il paese utilizzato ai fini fiscali.
- Propria partita IVA
-
partita IVA
- Codice imposta
-
Il codice imposta applicato alla riga ordine di acquisto.
NotaPer gli articoli di costo e di assistenza è possibile utilizzare un codice imposta di gruppo. Il codice imposta di gruppo deve soddisfare le condizioni della classificazione imposta del Business Partner. Inoltre, la funzionalità relativa alla ritenuta di acconto deve essere applicabile alla società finanziaria relativa all'ufficio acquisti dell'ordine di acquisto.
- Paese destinatario imposta Business Partner
-
Il paese relativo alla partita IVA del Business Partner.
- Partita IVA Business Partner
-
La partita IVA del Business Partner.
NotaLa partita IVA del Business Partner è soggetta a una data di validità. Per determinare e visualizzare la partita IVA corretta del Business Partner, LN utilizza la data di ricevimento pianificata.
- Motivo esenzione
-
Il motivo per cui la società è esente dall'imposta sulle vendite.
Nota- Questo campo è valido solo se il parametro Livello esenzione fiscale della sessione Esteso è impostato su Parametri imposta (tctax0100m000).
- Per impostazione predefinita, in questo campo viene specificato il metodo utilizzato per recuperare i dettagli relativi alle imposte definito nella casella di gruppo Sequenza ricerca librerie imposte della sessione Parametri imposta (tctax0100m000).
- Il codice motivo deve essere di tipo Esenzione fiscale e soggetto a una data di validità, che viene calcolata in base al valore del campo Data ordine.
- Attestazione esenzione
-
La propria attestazione di esenzione.
Nota- LN stampa i motivi dell'esenzione sulle fatture.
- Questo campo è valido solo se il parametro Livello esenzione fiscale della sessione Esteso è impostato su Parametri imposta (tctax0100m000).
- Per impostazione predefinita, in questo campo viene specificato il metodo utilizzato per recuperare i dettagli relativi alle imposte definito nella casella di gruppo Sequenza ricerca librerie imposte della sessione Parametri imposta (tctax0100m000).
- Costi logistici
-
- Classificazione costi logistici
-
classificazione di costi logistici
- Importo costi logistici
-
- Magazzino
- Indirizzo ricevimento
-
L'indirizzo di ricevimento delle merci.
NotaSe nel magazzino sono presenti ubicazioni di carico/scarico (ricevimento), che è possibile definire nella sessione Magazzino - Ubicazioni di carico/scarico (whwmd2120m000), LN verifica se per l'ubicazione di ricevimento in questione è stato definito un indirizzo. In caso affermativo, viene visualizzato per impostazione predefinita l'indirizzo di ricevimento. In caso contrario, viene visualizzato l'indirizzo del magazzino.
- Business Partner 'Origine spedizione'
-
Il business partner 'Origine spedizione'
- Indirizzo
-
L'indirizzo del business partner 'Origine spedizione'.
- Contatto
-
Il contatto del Business Partner 'Origine spedizione'.
- Nome e cognome
-
Il nome completo del contatto.
- Termini di consegna
-
- Punto di cambio proprietà legale
-
punto di cambio proprietà legale
- Informazioni Intrastat aggiuntive
-
informazioni Intrastat aggiuntive
- Classificazione fornitore
-
Se questa casella di controllo è selezionata, il dettaglio della riga ordine di acquisto viene incluso quando viene eseguita la classificazione fornitore.
- Sito del terzista
-
Il sito del terzista.
NotaQuesto campo è applicabile solo quando:
- L'opzione Risorsa per Sito è attiva.
- Il processo di produzione è abilitato.
- L'opzione In conto lavoro è selezionata.
I campi Sito valido e Dati approvvigionamento sono abilitati.
- Annullato
-
Se questa casella di controllo è selezionata, il dettaglio della riga ordine di acquisto corrente è annullato.
- Annullamento in corso
-
Se questa casella di controllo è selezionata, non è possibile annullare la riga ordine di acquisto, poiché sono incluse una o più righe pagamento rateale fornitore con stato Rilasciato o Fatturato. Quando queste righe ottengono lo stato Elaborata, la riga ordine di acquisto viene annullata.
Per le righe ordine di acquisto con questa casella di controllo selezionata, è possibile specificare righe pagamento rateale di correzione nella sessione Pagamenti rateali fornitore (tdpur5120m000) per accreditare gli importi fatturati.
- Bloccato
-
Se questa casella di controllo è selezionata, la riga ordine di acquisto è bloccata.
- Note di negoziazione
-
Se questa casella di controllo è selezionata, al dettaglio della riga ordine sono collegate delle note di negoziazione.
- Testo riga ordine
-
Se questa casella di controllo è selezionata, al dettaglio della riga ordine è collegato un testo.
- Soggetto a conformità regole commerciali
-
Se questa casella di controllo è selezionata, per la riga vale la conformità commercio globale.
NotaQuesto campo è disponibile solo se è selezionata la casella di controllo Importazione nella sessione Parametri conformità regole commerciali (tcgtc0100m000).
- Eccezione budget
-
Se questa casella di controllo è selezionata, la verifica del budget ha avuto esito negativo per la riga ordine.
Per proseguire con la procedura relativa all'ordine di acquisto, è necessario prima risolvere l'eccezione del budget. È ad esempio possibile modificare l'importo della riga o la ripartizione conti budget (BAD) collegata nella sessione Ripartizione conti budget (tcbgc1100m000).
NotaÈ possibile selezionare questa casella di controllo soltanto se si verificano le seguenti condizioni:
- La casella di controllo Verifica budget disponibile è selezionata nella scheda Ordini di acquisto della sessione Criterio Controllo budget (tfbgc0110m000).
- Il budget disponibile per la riga verificata non è sufficiente.
- Il campo Al superamento del budget è impostato su Blocca nella sessione Criterio Controllo budget (tfbgc0110m000).
- Approvato
-
Se questa casella di controllo è selezionata, il dettaglio della riga ordine di acquisto è stato approvato da un ratificatore autorizzato.
NotaSe si modificano le informazioni relative al prezzo nell'ordine di acquisto, questa casella di controllo viene automaticamente deselezionata.
- In conto lavoro
-
Se questa casella di controllo è selezionata, per l'articolo è applicabile la modalità operazione conto lavoro o conto lavoro prodotto.
Nota- Se il tipo di ordine di acquisto corrisponde a Ordine conto lavoro, questa casella di controllo è sempre selezionata. Se il tipo ordine di acquisto è diverso da Ordine conto lavoro, per il conto lavoro prodotto in questo campo viene inserito automaticamente il valore specificato nella sessione Origine fornitura per data di validità (tcibd0110s000) o nella sessione Articoli (tcibd0501m000).
- Questa casella di controllo può essere selezionata solo per articoli acquistati o prodotti. Per gli articoli Assistenza in conto lavoro, questa casella di controllo è sempre selezionata.
- Testo ordine a saldo
-
Se questa casella di controllo è selezionata, e se il dettaglio della riga ordine è una riga ordine a saldo, a quest'ultima è collegato un testo.
- Distribuzione pegging
-
Se questa casella di controllo è selezionata, una distribuzione pegging è collegata a questa Riga ordine di acquisto.
NotaLe modifiche manuali apportate in questa sessione possono influire sulla distribuzione pegging collegata. In tal caso e se la casella di controllo Modifica manuale pegging progetto è selezionata nella sessione Parametri pegging progetto (tcpeg0100m000), viene visualizzata una finestra nella quale è necessario specificare il motivo di modifica. Le modifiche di pegging di progetto e i codici motivo vengono registrati nella sessione Storico controllo pegging costi (tpctm2500m000).
- Quantità richiesta
-
La quantità ordinata richiesta dal fornitore.
NotaIl package Pianificazione aziendale utilizza i valori relativi alla quantità ordinata e alla quantità ordinata richiesta, così come sono stati archiviati nelle transazioni scorte pianificate, per verificare se le quantità confermate sono sufficienti a coprire le quantità pianificate o se invece sono necessarie forniture aggiuntive.
- Unità di misura quantità richiesta
-
L'unità di misura in cui è espressa la quantità richiesta.
- Quantità richiesta
-
La quantità ordinata richiesta dal fornitore, espressa nell'unità di misura scorte.
NotaIl package Pianificazione aziendale utilizza i valori relativi alla quantità ordinata e alla quantità ordinata richiesta, così come sono stati archiviati nelle transazioni scorte pianificate, per verificare se le quantità confermate sono sufficienti a coprire le quantità pianificate o se invece sono necessarie forniture aggiuntive.
- Quantità confermata
-
La quantità ordinata confermata dal fornitore.
Nota- È possibile specificare un valore in questo campo solo se è selezionata la casella di controllo Usa conferma (Acquisti) della sessione Componenti software implementati (tccom0100s000).
- Questo campo non può essere utilizzato in caso di operazioni conto lavoro o per ordini con origine Ordine di acquisto conto lavoro.
- Il package Pianificazione aziendale utilizza i valori relativi alla quantità ordinata e alla quantità ordinata richiesta, così come sono stati archiviati nelle transazioni scorte pianificate, per verificare se le quantità confermate sono sufficienti a coprire le quantità pianificate o se invece sono necessarie forniture aggiuntive.
- Unità di misura quantità confermata
-
L'unità di misura in cui è espressa la Quantità confermata.
- Quantità confermata
-
La quantità ordinata confermata dal fornitore, espressa nell'unità di misura scorte.
Nota- È possibile specificare un valore in questo campo solo se è selezionata la casella di controllo Usa conferma (Acquisti) della sessione Componenti software implementati (tccom0100s000).
- Questo campo non può essere utilizzato in caso di operazioni conto lavoro o per ordini con origine Ordine di acquisto conto lavoro.
- Il package Pianificazione aziendale utilizza i valori relativi alla quantità ordinata e alla quantità ordinata richiesta, così come sono stati archiviati nelle transazioni scorte pianificate, per verificare se le quantità confermate sono sufficienti a coprire le quantità pianificate o se invece sono necessarie forniture aggiuntive.
- Conferma accettata
-
Se questa casella di controllo è selezionata, la Quantità confermata viene accettata dal responsabile acquisti. Non sono possibili ulteriori negoziazioni con il fornitore.
Nota- È possibile specificare un valore in questo campo solo se è selezionata la casella di controllo Usa conferma (Acquisti) della sessione Componenti software implementati (tccom0100s000).
- Se viene accettata una quantità confermata pari a zero, la riga ordine viene automaticamente annullata.
- Business Partner
-
Il business partner 'Destinazione vendita' a cui è stato impegnato definitivamente l'oggetto di fornitura corrente.
LN può utilizzare gli articoli forniti dall'ordine corrente per soddisfare un ordine per il Business Partner 'Destinazione vendita' visualizzato in questo campo. LN non utilizza questi articoli per altri Business Partner.
- Tipo Business Object
-
Il tipo di ordine a cui l'ordine corrente è stato impegnato definitivamente.
NotaI campi riportati di seguito vengono sempre utilizzati in combinazione poiché insieme identificano l'ordine o la riga ordine pertinente:
- Tipo Business Object
- Business Object
- Riferimento Business Object
Valori consentiti
- Assistenza (Manuale)
- Ordine di manutenzione postvendita
- Manutenzione postvendita (Manuale)
- Ordine intervento manutenzione
-
ordine di manutenzione
- Ordine intervento manutenzione (Manuale)
- Ordine di vendita
- Programma vendite
- Non applicabile
- Vendite (Manuale)
- Ordine di assistenza
- Business Object
-
L'ordine o la riga ordine a cui gli articoli dell'ordine corrente sono stati impegnati definitivamente.
NotaI campi riportati di seguito vengono sempre utilizzati in combinazione poiché insieme identificano l'ordine o la riga ordine pertinente:
- Tipo Business Object
- Business Object
- Riferimento Business Object
- Riferimento
-
Il codice di riferimento a cui è stato impegnato definitivamente l'oggetto di fornitura corrente.
LN può utilizzare solo gli articoli forniti dall'ordine corrente per soddisfare una domanda specificata dal riferimento visualizzato in questo campo.
LN può utilizzare questo campo in due modi:
- Se il valore del campo Business Partner 'Destinazione vendita' è specificato, LN utilizza il campo Riferimento per registrare un codice di riferimento definito da un cliente.
- Se il valore del campo Business Partner 'Destinazione vendita' è vuoto, LN utilizza il campo Riferimento per registrare un riferimento interno.
È possibile utilizzare un codice di riferimento per mantenere collegata una raccolta di parti incluse in cicli di spedizione differenti, ad esempio se alcune delle parti vengono trasportate a un terzista che provvederà a restituirle in un secondo momento.
- ID elenco opzioni
-
ID elenco opzioni
NotaGli ID elenco opzioni vengono utilizzati negli ordini di acquisto per gestire gli articoli configurati ricevuti non conformi agli articoli configurati ordinati.
Sono disponibili le seguenti opzioni:
- L'articolo configurato non conforme viene ricevuto come ricevimento in magazzino non previsto e registrato nella sessione Ordini di acquisto (tdpur4100m000) come ordine di acquisto con origine Ricevimento magazzino. L'articolo non conforme pertanto non viene ricevuto a fronte della riga di programma, che resta aperta per il ricevimento dell'articolo configurato corretto.
- L'articolo configurato non conforme viene innanzitutto ricevuto a fronte della riga di programma, ma successivamente viene restituito mediante un ordine di reso.
Questo campo, pertanto, può essere impostato soltanto se nella sessione Ordini di acquisto (tdpur4100m000) l'Origine dell'ordine di acquisto corrisponde a Ricevimento magazzino oppure l'ordine di acquisto è un ordine di reso del tipo di ordine Reso scorte.
Fare clic su per visualizzare le opzioni e le caratteristiche dell'articolo configurato nella sessione Elenco opzioni (tcibd4522m000).
- Attività
-
L'identificativo univoco di un'attività.
- Elemento
- Estensione
- Componente di costo
- Tipo di acquisto
-
Nota
Per ogni tipo di acquisto viene definito un conto di controllo. Quando le fatture di acquisto vengono registrate, LN recupera il tipo di acquisto per determinare il conto di controllo da utilizzare per la registrazione.
- Termini di pagamento
-
Valore predefinito
Vengono applicati i seguenti criteri di determinazione dei valori predefiniti:
- Se la riga di ordine di acquisto viene generata da un piano di consegna, per impostazione predefinita i termini di pagamento vengono ricavati dall'intestazione del contratto.
- Se la riga di ordine di acquisto viene generata da una richiesta di offerta (RFQ), per impostazione predefinita i termini di pagamento vengono ricavati dalla richiesta di offerta.
- Se la riga di ordine di acquisto è una riga di ordine di reso, i termini di pagamento vengono compilati per impostazione predefinita in base al valore immesso nel campo Termini di pagamento per note di accredito della sessione Business Partner 'Origine fattura' (tccom4122s000).
- Se la riga ordine di acquisto è stata generata da un'origine diversa da quelle elencate o è stata immessa manualmente, vengono applicati i seguenti criteri di determinazione dei valori predefiniti:
- Se alla riga di ordine di acquisto è collegato un contratto, per impostazione predefinita i termini di pagamento vengono ricavati dall'intestazione del contratto.
- Per impostazione predefinita, i termini di pagamento vengono ricavati dall'intestazione dell'ordine di acquisto.
- Accordo di pagamento
-
- Autofatturazione
-
Se questa casella di controllo è selezionata, per le righe di ordine di acquisto emesse al Business Partner 'Origine vendita' viene utilizzata l'autofatturazione.
Se questa casella di controllo è deselezionata, la fattura di acquisto viene creata dal Business Partner 'Origine vendita' e ricevuta dalla società dell'utente.
- Fatturazione dopo
-
Per una riga ordine di acquisto è possibile indicare quando può essere generata un'autofattura.
-
Ispezione
È possibile generare autofatture dopo l'ispezione e l'approvazione delle merci. -
Ricevimento
È possibile generare autofatture dopo il ricevimento o il consumo delle merci.
-
- Metodo autofatturazione
-
Se la casella di controllo Autofatturazione è selezionata, è necessario selezionare un metodo di autofatturazione per determinare la modalità di esecuzione dell'autofatturazione.
Il metodo di autofatturazione determina, tra l'altro, i criteri di composizione della fattura, l'intervallo di fatturazione, il supporto di output e così via.
- Pagamento
-
Utilizzare questo campo per definire i termini di pagamento tra l'ufficio acquisti, che emette l'ordine di acquisto, e il fornitore.
Nota- Questo campo è impostato su Pagamento al ricevimento se la casella di controllo In conto lavoro relativa alla riga ordine è selezionata.
- Questo campo viene impostato su Nessun pagamento se nella sessione Tipi ordine di acquisto (tdpur0194m000) la casella di controllo Materiali forniti dal cliente relativa al tipo di ordine è selezionata.
- Questo campo viene impostato su Pagamento all'utilizzo se nella sessione Tipi ordine di acquisto (tdpur0194m000) la casella di controllo Reintegrazione scorte in conto deposito relativa al tipo di ordine è selezionata.
-
Questo campo non può essere impostato su Pagamento al ricevimento per i seguenti tipi di ordine:
- Reintegrazione scorte in conto deposito
- Pagamento scorte in conto deposito
- Reso merci rifiutate (a meno che non sia applicabile l'opzione Pagabile a fornitore).
-
Questo campo non può essere impostato su Pagamento all'utilizzo nei casi indicati di seguito:
- La consegna non viene effettuata a un magazzino.
- La consegna non è a un magazzino progetti.
- Al magazzino è collegato un Business Partner 'Destinazione vendita'.
- La quantità relativa alle righe ordine di reso è inferiore a zero.
- L'articolo è un costo, un servizio, una serie di strumenti o un articolo di conto lavoro.
- Nella sessione Articoli - Acquisti (tdipu0101m000) viene deselezionata la casella di controllo Rilascio a Magazzino (WH) per l'articolo.
-
Questo campo non può essere impostato su Nessun pagamento nei casi indicati di seguito:
- La consegna non viene effettuata a un magazzino.
- La consegna non è a un magazzino progetti.
- Al magazzino è collegato un Business Partner 'Destinazione vendita'.
- L'ordine è un ordine di tipo Pagamento acquisto.
- L'ordine è un ordine di reintegrazione scorte in conto deposito in ingresso.
- L'articolo è un costo, un servizio, una serie di strumenti o un articolo di conto lavoro.
- Nella sessione Articoli - Acquisti (tdipu0101m000) viene deselezionata la casella di controllo Rilascio a Magazzino (WH) per l'articolo.
Valore predefinito
Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato nella sessione Termini e condizioni ordine (tctrm1130m000).
Valori consentiti
- Pagamento al ricevimento
- Pagamento all'utilizzo
- Nessun pagamento
- Non applicabile
- Propr.
-
Il proprietario della riga di ordine di acquisto.
È possibile specificare un proprietario soltanto se il campo Pagamento è impostato su Pagamento all'utilizzo o Nessun pagamento oppure se la riga di ordine di acquisto è una riga di consegna diretta VMI o se alla riga si applica l'assistenza in conto lavoro.
NotaQuesto campo è applicabile soltanto se la casella di controllo Proprietà esterna della sessione Componenti software implementati (tccom0100s000) è selezionata.
Valore predefinito
Un proprietario predefinito viene determinato come indicato di seguito:
-
Pagamento è Pagamento all'utilizzo
Per impostazione predefinita, viene utilizzato il valore specificato in Business Partner 'Origine vendita' in questa sessione. -
Pagamento è Nessun pagamento
Per impostazione predefinita, viene utilizzato il valore specificato in Business Partner 'Origine vendita' in questa sessione. - Se la riga di ordine di acquisto include materiale fornito dal cliente, per impostazione predefinita viene utilizzato il valore specificato per il Business Partner 'Destinazione vendita' dell'ordine di vendita della domanda di primo livello.
-
Consegna diretta VMI
Per impostazione predefinita, viene utilizzato il valore di BP 'Destinazione vendita' dell'ordine di vendita collegato. -
Manutenzione in conto lavoro
Viene ricavata per impostazione predefinita dall'ordine di assistenza o di lavoro collegato.
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- Proprietà resi
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Utilizzare questo campo per definire la proprietà delle merci, se queste devono essere restituite.
A seconda del campo Pagamento dell'ordine di acquisto, il proprietario può essere la società (Pagamento al ricevimento), il fornitore (Pagamento all'utilizzo) o il cliente (Nessun pagamento). Il campo Proprietà resi di Magazzino consente di determinare le scorte che devono essere restituite.
Nota- Se il campo Pagamento è impostato su Pagamento al ricevimento, questo campo viene impostato su Proprietà della società.
- Se il campo Pagamento è impostato su Nessun pagamento, questo campo viene impostato su Conto terzi o Proprietà di terzi.
Valori consentiti
- Proprietà della società
- Conto terzi
- Proprietà di terzi
- Resi come prelevati
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Quando gli articoli vengono restituiti dall'ambiente di produzione al magazzino, ad esempio perché è necessario un numero inferiore di articoli rispetto a quelli prelevati per la produzione, il proprietario originale al momento del prelievo tornerà ad essere il proprietario (a meno che gli articoli non siano danneggiati).
- Differita
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La data in cui la proprietà verrà trasferita dal fornitore al cliente non è ancora nota. La data di modifica viene determinata dopo il prelievo degli articoli e dipende dai due tipi di magazzino coinvolti nel trasferimento merci e nell'accordo tra fornitore e cliente.
- Non applicabile
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Le scorte sono di proprietà dell'organizzazione dell'utente. La proprietà si riferisce solo alle scorte non di proprietà.
- Pagamento (Interno)
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Utilizzare questo campo per definire i termini di pagamento tra l'ufficio acquisti, che emette l'ordine di acquisto, e il magazzino, che riceve l'ordine.
Questo campo può essere utilizzato solo se l'ufficio acquisti e il magazzino appartengono a unità aziendali diverse.
Nota- È possibile specificare un valore in questo campo solo se la casella di controllo Proprietà interna della sessione Componenti software implementati (tccom0100s000) è selezionata.
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Questo campo viene impostato su Non applicabile nei casi indicati di seguito:
- Il campo Pagamento è impostato su Nessun pagamento.
- La quantità relativa alle righe ordine di reso è inferiore a zero.
- Questo campo è impostato su Pagamento al ricevimento se la casella di controllo In conto lavoro relativa alla riga ordine è selezionata.
- Se il Business Partner 'Origine vendita' è un Business Partner interno, non è possibile impostare questo campo su Pagamento all'utilizzo.
Valore predefinito
Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato nella sessione Termini e condizioni ordine (tctrm1130m000).
Valori consentiti
- Pagamento al ricevimento
- Pagamento all'utilizzo
- Nessun pagamento
- Non applicabile
- Pagamento (Consegna diretta)
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Utilizzare questo campo per definire i termini di pagamento tra l'ufficio acquisti, che emette l'ordine di acquisto, e il cliente.
Questo campo è valido se viene creato un ordine di acquisto nell'ubicazione del fornitore per la consegna diretta di merci a un magazzino VMI nell'ubicazione del cliente tramite terze parti.
Nota- È possibile specificare un valore in questo campo solo se la casella di controllo Proprietà esterna della sessione Componenti software implementati (tccom0100s000) è selezionata.
- Se al magazzino non è collegato alcun Business Partner 'Destinazione vendita' o la consegna non è a un magazzino, questo campo viene impostato su Non applicabile.
- Se al magazzino è collegato un Business Partner 'Destinazione vendita', questo campo non può essere impostato su Non applicabile.
- Se la consegna diretta viene pianificata da Pianificazione aziendale e questo campo viene impostato su Pagamento al ricevimento, viene generato un ordine di vendita per gestire il pagamento tra l'ufficio acquisti e il destinatario delle merci.
Valore predefinito
Se al magazzino è collegato un Business Partner 'Destinazione vendita', per impostazione predefinita in questo campo viene inserito il valore specificato nella sessione Termini e condizioni ordine (tctrm1130m000).
Valori consentiti
- Pagamento al ricevimento
- Pagamento all'utilizzo
- Nessun pagamento
- Non applicabile
- Conferma ordine di acquisto
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Il codice della conferma ordine di acquisto.
- Sequenza ordini di modifica
- Motivo modifica
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Valore predefinito
Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato in uno dei seguenti campi della sessione Parametri ordini di acquisto (tdpur0100m400):
- Codice motivo di modifica predefinito per aggiunta riga ordine
- Codice motivo di modifica predefinito per modifica riga ordine
- Codice motivo di modifica predefinito per annullamento riga ordine
NotaSe necessario, è possibile sovrascrivere il codice motivo di modifica predefinito.
- Tipo di modifica
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Valore predefinito
Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato in uno dei seguenti campi della sessione Parametri ordini di acquisto (tdpur0100m400):
- Tipo di modifica predefinito per aggiunta riga ordine
- Tipo di modifica predefinito per modifica riga ordine
- Tipo di modifica predefinito per annullamento riga ordine
NotaSe necessario, è possibile sovrascrivere il codice del tipo di modifica predefinito.
- Data di carico pianificata
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Nota
Se la società acquirente è responsabile del trasporto, questa data corrisponde a quella in cui le merci devono essere pronte presso l'ubicazione dei fornitori per poter essere prelevate.
- Genera ordini di trasporto da acquisti
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Se questa casella di controllo è selezionata, è possibile generare un ordine di trasporto dal dettaglio della riga ordine di acquisto.
- Livello di servizio trasporto
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Immettere un livello di servizio per garantire che nell'ordine di trasporto e nell'ordine di acquisto venga utilizzato lo stesso livello.
Nota- Se in questo campo si immette un servizio e dall'ordine di acquisto viene generato un ordine di magazzino, per impostazione predefinita nel campo Livello di servizio trasporto della sessione Ordini di magazzino (whinh2100m000) viene inserito il valore specificato in questo campo. È possibile aggiornare il livello di servizio soltanto nella sessione corrente e non in Magazzino .
- Se questo campo viene lasciato vuoto, è possibile immettere o aggiornare il livello di servizio in Magazzino .
- Vettore vincolato
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Nota
- Se si seleziona questa casella di controllo e dall'ordine di acquisto viene generato un ordine di magazzino, viene selezionata anche la casella di controllo Vettore/LSP vincolato della sessione Ordini di magazzino (whinh2100m000). È possibile selezionare questa casella di controllo soltanto nella sessione corrente, non in Magazzino .
- Se questa casella di controllo viene deselezionata, è possibile gestirla in Magazzino .
- Vettore/LSP
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Nota
- Se in questo campo si immette un vettore e dall'ordine di acquisto viene generato un ordine di magazzino, per impostazione predefinita nel campo Vettore/LSP della sessione Ordini di magazzino (whinh2100m000) viene inserito il valore specificato in questo campo. È possibile aggiornare il vettore soltanto nella sessione corrente e non in Magazzino .
- Se questo campo viene lasciato vuoto, è possibile immettere o aggiornare un vettore in Magazzino .
- Itinerario
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Nota
- Se in questo campo si immette un itinerario e dall'ordine di acquisto viene generato un ordine di magazzino, per impostazione predefinita nel campo Itinerario della sessione Ordini di magazzino (whinh2100m000) viene inserito il valore specificato in questo campo. È possibile aggiornare l'itinerario soltanto nella sessione corrente e non in Magazzino .
- Se questo campo viene lasciato vuoto, è possibile immettere o aggiornare un itinerario in Magazzino .
- Informazioni aggiuntive
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- Campo aggiuntivo
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informazioni aggiuntive
Fare clic su per visualizzare tutti i campi di informazioni aggiuntive collegati al documento di acquisto nella sessione Informazioni aggiuntive estese (tcstl2110m000).