Ordine di acquisto - Righe (tdpur4100m900)

Informazioni sui campi

Business Partner

Business Partner 'Origine vendita'

Indirizzo

Il codice indirizzo del Business Partner 'Origine vendita'.

Settore di attività

Il settore di attività in cui è raggruppato il business partner 'Origine vendita'.

Area

area

Valore predefinito

L'area predefinita assegnata al business partner 'Origine vendita' viene ricavata dalla sessione Business Partner 'Origine vendita' (tccom4520m000).

Sconto sull'ordine

sconto sull'ordine

Nota

Per gli articoli di costo e di servizio, non viene calcolato alcuno sconto sull'intestazione dell'ordine.

Valore predefinito

Lo sconto sull'ordine predefinito viene recuperato dalla sessione Business Partner 'Origine vendita' (tccom4520m000).

Listino prezzi di acquisto

listino prezzi

Prezzi/Sconti Business Partner

Un Business Partner può essere selezionato come padre. Questo significa che i prezzi e gli sconti specificati per questo Business Partner costituiscono l'input per l'ordine in questione.

Se in un ordine è definito un Business Partner padre, LN esegue innanzitutto la ricerca dei dati relativi a prezzo e sconto definiti per tale Business Partner.

Se per il padre non sono specificate informazioni sul prezzo o sullo sconto, o se non è specificato alcun padre, LN esegue la ricerca dei dati relativi a prezzo e sconto specificati per il Business Partner indicato nell'ordine.

Testi Business Partner

Un Business Partner può essere selezionato come padre. Questo significa che i testi specificati per questo Business Partner costituiscono l'input per l'ordine in questione.

Se in un ordine è definito un Business Partner padre, LN esegue innanzitutto una ricerca per individuare i testi definiti per tale Business Partner.

Se non è specificato alcun Business Partner padre o se in relazione a quest'ultimo non è specificato alcun testo, LN esegue una ricerca per individuare i testi specificati per il Business Partner indicato nell'ordine.

CAP

Il CAP del Business Partner.

Contatto

Il codice del contatto del business partner 'Origine vendita'.

Nome

Il nome completo del contatto.

Telefono

Il numero di telefono (diretto) del contatto.

Ord. BP Orig. vend.

numero ordine fornitore

Escludi da calcolo prezzo destinazione

Se questa casella di controllo è selezionata, l'ordine di acquisto viene escluso dal calcolo dei prezzi indicativi.

Nota

• Questa casella di controllo viene visualizzata soltanto se nella sessione Parametri Approvvigionamento (tdpur0100m000) è selezionata la casella di controllo Prezzo destinazione.
• Per impostazione predefinita, viene inserito il valore specificato nella sessione Tipi ordine di acquisto (tdpur0194m000).
• Questa casella di controllo è abilitata soltanto se, per il Tipo ordine di acquisto specificato, nella sessione Tipi ordine di acquisto (tdpur0194m000) il campo Ordine di reso è impostato su No e se le seguenti caselle di controllo sono deselezionate:
  • Ordine conto lavoro
  • Materiali forniti dal cliente
  • Pagamento scorte in conto deposito
• Se questo campo viene modificato e sono presenti righe di ordine per l'ordine di acquisto, è possibile utilizzare l'opzione Ordine - Righe - Sincronizzazione per sincronizzare la modifica tra l'ordine e le righe.

Riferimento A

riferimento A

Riferimento B

riferimento B

Contratto di acquisto

contratto speciale

Dopo aver immesso il numero di contratto, i dati dell'intestazione ordine vengono caricati in base ai valori predefiniti dell'intestazione del contratto in questione. Vengono inoltre copiati indirizzi specifici. In questo modo i termini del contratto vengono utilizzati a livello di ordine, consentendo l'adozione del prezzo del contratto e/o dello sconto sul contratto.

Questo campo viene utilizzato per fornire il valore predefinito per la riga di ordine di acquisto. Le operazioni eseguite da LN per collegare un contratto alla riga di contratto dipendono dall'impostazione della casella di controllo Collegamento contratto interattivo nella sessione Parametri contratti di acquisto (tdpur0100m300).

Tipo documento originario

Il tipo di documento collegato al documento originario se il tipo di ordine di acquisto è un ordine di reso.

Valori consentiti

Ordine

Il numero dell'ordine di acquisto originario.

Ricevimento ordine

Il numero di ricevimento dell'ordine di acquisto originario.

Programma

Il numero del programma acquisti originario.

Ricevimento programma

Il numero di ricevimento del programma acquisti originario.

Numero documento originario

Il numero del documento originario relativo all'ordine di reso.

Nota

Se sono stati specificati dei valori nei campi della casella di gruppo Resi e si sceglie Copia da documento originario dal menu appropriato, a seconda del valore del campo Tipo documento originario, viene avviata una sessione in cui è possibile selezionare le righe del documento originario da copiare nell'ordine corrente. In questo caso viene creato un collegamento tra la riga dell'ordine originario e la riga dell'ordine di reso.

Motivo di reso

motivo di reso

Addetto acquisti

addetto agli acquisti

Pianificatore

pianificatore

Tipo ordine di acquisto

tipo di ordine di acquisto

Valore predefinito

Il valore predefinito è il tipo di ordine assegnato al Business Partner 'Origine vendita' nella sessione Business Partner 'Origine vendita' (tccom4520m000). Se al Business Partner 'Origine vendita' non è stato assegnato alcun tipo di ordine, il valore predefinito è il tipo di ordine assegnato al codice di accesso nella sessione Profili utente (tdpur0143m000).

Nota

Se il magazzino è controllato da WMS e nella sessione Parametri interfaccia WMS (whwmd2105m000) la casella di controllo Ordini di vendita immediati è deselezionata per il magazzino, non è possibile immettere in questo campo un ordine di vendita immediato.

Ordine di acquisto

Il numero che identifica l'ordine di acquisto.

Revisione

Il numero di revisione dell'ordine di acquisto, il cui valore aumenta in seguito all'elaborazione di una modifica dell'ordine approvata tramite richieste di modifica.

Data ordine

data ordine

Nota

È possibile modificare manualmente tale data in una data passata o futura.

Valore predefinito

• Inserimento manuale

  La data (di creazione) corrente.

• Generazione automatica

  Se la casella di controllo Usa data creaz. come data ordine durante generaz. ordine acquisto della sessione Parametri ordini di acquisto (tdpur0100m400) è selezionata, la data e l’ora di sistema vengono impostate automaticamente come data/ora ordine.

Ufficio acquisti

ufficio acquisti

Data di ricevimento pianificata

data di ricevimento pianificata

Data di ricevimento confermata

data di ricevimento confermata

Magazzino

magazzino

Indirizzo ricevimento

indirizzo di consegna

Itinerario

itinerario

Vettore/LSP

vettore

Termini di consegna

termini di consegna

Punto di cambio proprietà legale

punto di cambio proprietà legale

Business Partner

business partner 'Origine fattura'

Indirizzo

Il codice indirizzo del business partner 'Origine fattura'.

Contatto

Il codice del contatto del business partner 'Origine fattura'.

Stato

Lo stato dell'intestazione ordine di acquisto.

Valori consentiti

Creato

L'ordine è in attesa di raggruppamento o approvazione.

Nota

L'opzione Raggruppamento non è applicabile per ordini di approvvigionamento in conto lavoro (SPO) o per ordini di approvvigionamento attrezzatura (EPO).

Approvato

L'ordine è approvato.

Modificato

L'ordine viene modificato dopo l'approvazione a causa dell'aggiunta o della modifica di righe ordine. L'ordine deve pertanto essere nuovamente approvato.

Inviato

L'ordine è stato inviato al fornitore ed è in attesa di essere ricevuto.

In elaborazione

L'ordine può trovarsi in diverse fasi della procedura di ricevimento.

Nota

La procedura di ricevimento non è applicabile per ordini di approvvigionamento in conto lavoro (SPO) o per ordini di approvvigionamento attrezzatura (EPO). Solo la procedura di pagamento (AFP) è applicabile.

Bloccato

L'ordine è bloccato. La procedura relativa all'ordine potrà continuare solo dopo averlo sbloccato.

Annullato

Tutte le righe dell'ordine sono annullate.

Chiuso

In Approvvigionamento sono stati eseguiti tutti i passaggi della procedura relativa al tipo di ordine di acquisto.

Rilasciato

Uno stato tecnico/temporaneo durante l'inoltro all'attività di magazzino.

Nota

Questo stato non è applicabile per gli ordini di approvvigionamento in conto lavoro (SPO) o per gli ordini di approvvigionamento attrezzatura (EPO).

Per raggruppamento

Se questa casella di controllo è selezionata, viene generato un ordine di acquisto in attesa del raggruppamento. È necessario raggruppare e approvare l'ordine di acquisto raggruppato.

Nota

• Questa casella di controllo è disponibile solo se la casella di controllo Raggruppamento per è selezionata per l'origine appropriata nella sessione Parametri ordini di acquisto (tdpur0100m400).
• È possibile selezionare questa casella di controllo solo se lo stato dell'ordine di acquisto è impostato su Creato.

Testo

Se questa casella di controllo è selezionata, per l'ordine di acquisto è presente un testo relativo all'intestazione o al piè di pagina.

Business Partner

Il business partner 'Origine spedizione'

Indirizzo

Il codice indirizzo del Business partner 'Origine spedizione'.

Contatto

Il codice del contatto del business partner 'Origine spedizione'.

Peso ordine

Il peso totale degli articoli ordinati nelle righe dell'ordine di acquisto. Il peso viene calcolato in base alla quantità ordinata ed è espresso nell'unità di misura di base del peso della società, definito nel campo Peso della sessione Parametri MCS (tcmcs0100s000).

Nota

Il peso di un articolo può essere definito nella sessione Articoli (tcibd0501m000).

Dal calcolo del peso dell'ordine vengono escluse le seguenti righe:

• Righe dell'ordine con una quantità negativa
• Righe annullate
• Righe di ordini a saldo potenziali
• Righe del totale

Nota

• È necessario fare clic sul pulsante Calcola per calcolare il peso dell'ordine.
• Le righe bloccate e quelle di consegna diretta vengono incluse nel calcolo del peso dell'ordine.
• Le righe di ordine a saldo vengono incluse nel calcolo del peso dell'ordine, ma per eseguire tale calcolo viene utilizzata la differenza tra la quantità consegnata della riga dell'ordine e la quantità rifiutata.
• Il peso dell'imballaggio non viene considerato.

Valuta

valuta di acquisto

Nota

Non è possibile modificare la valuta se all'ordine di acquisto sono collegate righe ordine.

Importo ordine

L'importo totale dell'ordine. Si tratta del valore cumulativo di tutti gli importi delle righe di ordine di acquisto dopo la deduzione degli sconti.

Nota

Quando viene modificata una quantità ordinata in una riga di ordine a saldo, questa modifica viene riportata anche nell'importo dell'ordine. Se invece una riga ordine a saldo viene annullata o eliminata, l'importo dell'ordine viene determinato dalla quantità ordinata originaria.

Tipo tasso di cambio

tipo di tasso di cambio

Determinatore tasso

determinatore del tasso

Nota

Le opzioni disponibili dipendono dal sistema valutario di una società, che è possibile definire nel campo Sistema valutario della sessione Società (tcemm1170m000).

Valori consentiti

Data documento

LN utilizza il tasso valido per la data e l'ora di creazione dei documenti. Il determinatore tasso Data documento è valido per tutti i tipi di transazioni. e può essere modificato manualmente.

Il tasso viene aggiornato da Fatturazione alla registrazione della fattura.

Immesso manualmente

È possibile inserire il tasso manualmente. Per impostazione predefinita, viene utilizzato il tasso valido alla data e all'ora di creazione dei documenti. Il determinatore tasso Immesso manualmente è valido per tutti i tipi di transazioni.

Data di consegna

Se le merci non sono ancora state consegnate, viene utilizzato il tasso valido alla data dell'ordine. Se la data dell'ordine è trascorsa, tuttavia, LN utilizza il tasso valido alla data corrente.

Se le merci sono state consegnate, viene utilizzato il tasso valido alla data di consegna effettiva.

Il determinatore tasso Data di consegna è valido solo per ordini di vendita, ordini di assistenza e fatture di vendita. e non può essere modificato manualmente.

Data ricevimento

LN utilizza il tasso valido per la data e l'ora in cui si prevede di ricevere le merci. Il determinatore tasso Data ricevimento è valido solo per ordini e fatture di acquisto. e non può essere modificato manualmente.

Data incasso prevista

LN utilizza il tasso valido per la data e l'ora per cui è previsto il pagamento della fattura di acquisto o di vendita.

Data incasso prevista = data consegna/ricevimento prevista + periodo di pagamento 

Il periodo di pagamento viene specificato nella sessione Termini di pagamento (tcmcs0113s000). Il determinatore tasso Data incasso prevista è valido per tutti i tipi di transazioni. e non può essere modificato manualmente.

Il tasso viene aggiornato da Fatturazione alla registrazione della fattura.

Fisso

Questo determinatore del tasso può essere utilizzato solo per un sistema valutario dipendente o per un sistema a valuta singola. Il determinatore tasso Fisso è valido per tutti i tipi di transazioni.

Se inseriti manualmente, i tassi di cambio tra la valuta transazione e le valute di riferimento sono fissi. In caso contrario, il tasso non è fisso e LN utilizzerà quello valido per la data e l'ora di creazione dei documenti.

Tasso fisso definitivo

Questo determinatore del tasso può essere utilizzato soltanto per un sistema valutario indipendente. Il determinatore tasso Tasso fisso definitivo è valido per tutti i tipi di transazioni.

Se inseriti manualmente, i tassi di cambio tra la valuta transazione e le valute di reportistica sono fissi. Il tasso di cambio locale si basa sulla data del documento effettivo.

Se non inseriti manualmente, i tassi di cambio tra la valuta transazione e le valute di reportistica non sono fissi e LN utilizzerà quelli validi per la data e l'ora di creazione dei documenti.

Tasso fisso locale

Questo determinatore del tasso può essere utilizzato soltanto per un sistema valutario indipendente. Il determinatore tasso Tasso fisso locale è valido per tutti i tipi di transazioni.

Se inserito manualmente, il tasso di cambio tra la valuta transazione e la valuta locale è fisso. Gli altri tassi di cambio si basano sulla data del documento effettivo.

Se il tasso di cambio locale non viene inserito manualmente, il tasso non è fisso e LN utilizzerà quello valido per la data e l'ora di creazione dei documenti.

Tasso fisso locale e definitivo

Questo determinatore del tasso può essere utilizzato soltanto per un sistema valutario indipendente. Il determinatore tasso Tasso fisso locale e definitivo è valido per tutti i tipi di transazioni.

Se inseriti manualmente, i tassi di cambio tra la valuta transazione e le valute locali sono fissi. Il tasso di cambio locale si basa sulla data del documento effettivo.

Se non inseriti manualmente, i tassi di cambio tra la valuta transazione e le valute locale non sono fissi e LN utilizzerà quelli validi per la data e l'ora di creazione dei documenti.

Usa tassi di acquisto per ricevimenti

Se questa casella di controllo è selezionata,LN utilizza i dati relativi al tasso di acquisto per la colonna dare dell'ordine di acquisto o della transazione di ricevimento.

Nota

Il valore di questo campo viene recuperato dal campo corrispondente nella sessione Business Partner 'Origine vendita' (tccom4120s000).

Tasso di acquisto

tasso di acquisto

Valore predefinito

Il tasso di acquisto predefinito viene ricavato dalla sessione Tassi di cambio (tcmcs0108m000). Il tasso di acquisto può essere modificato rispettando determinate limitazioni.

Per utilizzare lo stesso tasso di acquisto per l'intera durata della procedura relativa all'ordine, il tasso viene assegnato all'ordine di acquisto al momento della creazione o della generazione.

Non è possibile modificare questo campo nei seguenti casi:

• Sono state inserite righe per l'ordine selezionato.
• La valuta dell'ordine corrisponde alla valuta locale.
• Nel campo Determinatore tasso è impostato il valore Data documento, Data ricevimento o Data incasso prevista.

Coefficiente del tasso

coefficiente del tasso

Valore predefinito

Il coefficiente del tasso predefinito è il coefficiente assegnato alla valuta, che può essere modificato se sono valide determinate condizioni (vedere il campo Tasso/Coefficiente del tasso).

Nota

Se viene creato o generato un ordine di acquisto, il coefficiente del tasso assegnato alla valuta viene assegnato anche all'ordine di acquisto. In questo modo, lo stesso coefficiente del tasso è valido per l'intera durata della procedura.

Tasso/Coefficiente del tasso

La conversione tra la valuta locale e la valuta utilizzata nell'ordine di acquisto.

Autofatturazione

Se questa casella di controllo è selezionata, per gli ordini di acquisto emessi al Business Partner 'Origine vendita' viene utilizzata l'autofatturazione.

Valore predefinito

Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato nel campo Autofatturazione della sessione Business Partner 'Origine vendita' (tccom4120s000).

Se questa casella di controllo è deselezionata, la fattura di acquisto viene creata dal Business Partner 'Origine vendita' e ricevuta dalla società dell'utente.

Fatturazione dopo

Per un ordine di acquisto è possibile indicare quando può essere generata un'autofattura.

• Ispezione

  È possibile generare autofatture dopo l'ispezione e l'approvazione delle merci.

• Ricevimento

  È possibile generare autofatture dopo il ricevimento o il consumo delle merci.

Valore predefinito

Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato nel campo Fatturazione dopo della sessione Business Partner 'Origine vendita' (tccom4120s000).

Metodo autofatturazione

Se la casella di controllo Autofatturazione è selezionata, utilizzare questo campo per selezionare un metodo di autofatturazione e determinare così la modalità di esecuzione dell'autofatturazione.

Il metodo di autofatturazione determina, tra l'altro, i criteri di composizione della fattura, l'intervallo di fatturazione, il supporto di output e così via.

Classific. imposta

classificazione imposta

Valore predefinito

Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato nel campo Classificazione imposta Business Partner della sessione Business Partner 'Origine fattura' (tccom4122s000).

Classificazione costi logistici

classificazione di costi logistici

Fattura a Business Partner esterno

Se questa casella di controllo è selezionata, al Business Partner esterno vengono fatturati i costi di trasporto sostenuti.

Nota

• Se questa casella di controllo è selezionata, non è possibile collegare all'ordine di acquisto le righe di costo logistico il cui Metodo di calcolo è impostato su Per Spedizioni.
• Il business partner 'Destinazione fattura' corrisponde al business partner 'Origine fattura' se a quest'ultimo è assegnato il ruolo 'Destinazione fattura'. In caso contrario, il Business Partner 'Destinazione fattura' è determinato dal Business Partner padre.
• Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato nel campo Fattura trasporto a Business Partner della sessione Business Partner 'Origine vendita' (tccom4120s000).

Fattura costi di trasporto basata su

Una società può fatturare i costi di trasporto al Business Partner esterno in base a Costi di trasporto, Tariffe cliente e Costi di trasporto (aggiorn. consentito).

Nota

Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato nel campo Fattura per trasporto in base a della sessione Business Partner 'Destinazione fattura' (tccom4112s000).

Business Partner

business partner 'Destinazione pagamento'

Indirizzo

Il codice indirizzo del business Partner 'Destinazione pagamento'.

Contatto

Il codice contatto del business Partner 'Destinazione pagamento'.

Termini di pagamento

termini di pagamento

Ricarico per pagamento ritardato

ricarico per pagamento ritardato

Accordo di rimessa

accordo di rimessa

Lettera di credito necessaria

Se questa casella di controllo è selezionata, al documento corrente deve essere collegata una lettera di credito (L/C).

ID lettera di credito

La lettera di credito (L/C) collegata al documento corrente.

Tipo di commercio

Il tipo di effetto commerciale della lettera di credito (L/C).

Garanzia banc. - Beneficiaria richiesta

Se questa casella di controllo è selezionata, la garanzia bancaria definita come beneficiario deve essere collegata al documento corrente.

Nota

Questo campo viene visualizzato soltanto se si verificano le seguenti condizioni:

• La casella di controllo Gestione commerciale nella sessione Componenti software implementati (tccom0100s000) è selezionata.
• Nella sessione Parametri finanziari conformità regole commerciali (tcgtc9199m000) sono selezionate le caselle di controllo Importazione e Commercio interno in entrata per tutte le società finanziarie.

Questo campo non è applicabile se si verificano le seguenti condizioni:

• L'ordine di acquisto è composto da righe di un ordine di reso.
• Per la riga ordine non è specificato il campo Magazzino.
• Almeno una riga ordine correlata è collegata a una garanzia bancaria come beneficiario.

Non è possibile modificare il valore di questo campo se si verificano le seguenti condizioni:

• All'ordine di acquisto è collegata una garanzia bancaria come beneficiario.
• Per la riga ordine viene eseguito il ricevimento.
• Almeno una riga ordine correlata viene inoltrata al package Magazzino .

Per impostazione predefinita, questo valore viene ricavato dal campo Garanzia banc. - Beneficiaria richiesta per le righe ordine di dettaglio e le righe ordine a saldo se nella sessione Ordini di acquisto (tdpur4100m000) è selezionata la casella di controllo Garanzia banc. - Beneficiaria richiesta per l'ordine di acquisto.

ID garanzia bancaria

Il numero identificativo univoco della garanzia bancaria come beneficiario collegato al documento corrente.

Garanzie bancarie multiple

Se è visualizzato un segno di spunta, al documento corrente sono collegate più garanzie bancarie come beneficiario.

Garanzia bancaria - Ordinante richiesto

Se questa casella di controllo è selezionata, la garanzia bancaria definita come ordinante deve essere collegata al documento corrente.

Nota

Questo campo viene visualizzato soltanto se si verificano le seguenti condizioni:

• La casella di controllo Gestione commerciale nella sessione Componenti software implementati (tccom0100s000) è selezionata.
• Nella sessione Parametri finanziari conformità regole commerciali (tcgtc9199m000) sono selezionate le caselle di controllo Importazione e Commercio interno in entrata per tutte le società finanziarie.

Questo campo non è applicabile se si verificano le seguenti condizioni:

• L'ordine di acquisto è un ordine di reso.
• Almeno una riga ordine correlata è collegata a una garanzia bancaria come ordinante.

Non è possibile modificare il valore di questo campo se si verificano le seguenti condizioni:

• All'ordine di acquisto è collegata una garanzia bancaria come beneficiario.
• Per la riga ordine viene eseguito il ricevimento.
• Almeno una riga ordine correlata viene inoltrata al package Magazzino .

Per impostazione predefinita, questo valore viene ricavato dal campo Garanzia bancaria - Ordinante richiesto per le righe ordine di dettaglio e le righe ordine a saldo se nella sessione Ordini di acquisto (tdpur4100m000) è selezionata la casella di controllo Garanzia bancaria - Ordinante richiesto per l'ordine di acquisto.

ID garanzia bancaria

Il numero identificativo univoco della garanzia bancaria come ordinante collegato al documento corrente.

Garanzie bancarie multiple

Se è visualizzato un segno di spunta, al documento corrente sono collegate più garanzie bancarie come ordinante.

Conferma

Il codice della conferma.

Sequenza ordini di modifica

numero di sequenza ordine di modifica

Motivo di modifica

codici motivo di modifica

Tipo di modifica

tipo di modifica

Importo imposta

L'importo IVA totale dell'ordine di acquisto, espresso nella valuta ordine.

Informazioni aggiuntive

Campo aggiuntivo

informazioni aggiuntive

Fare clic su Informazioni aggiuntive estese per visualizzare tutti i campi di informazioni aggiuntive collegati al documento di acquisto nella sessione Informazioni aggiuntive estese (tcstl2110m000).