Contratto di acquisto (tdpur3600m000)
Utilizzare questa sessione per visualizzare, immettere e gestire un contratto di acquisto specifico e le righe contratto di acquisto collegate.
È possibile specificare un'intestazione di contratto di acquisto e le righe di contratto di acquisto in un'unica schermata. La sessione consente di immettere rapidamente le informazioni più importanti relative a un contratto di acquisto e di gestire il contratto.
- È possibile avviare questa sessione dalla sessione Panoramica Contratti di acquisto (tdpur3100m000), facendo doppio clic su un record o immettendo un nuovo contratto di acquisto. In alternativa è possibile avviarla in modo autonomo.
- Per visualizzare i dettagli dell'intestazione del contratto di acquisto, scegliere Contratto acquisto (Dettagli) dal menu della sessione corrente. Verrà avviata la sessione di dettagli Contratti di acquisto (tdpur3100m000).
- Per visualizzare i dettagli di una riga contratto di acquisto, fare doppio clic su di essa. Verrà avviata la sessione Righe contratti di acquisto (tdpur3101m000).
Schede
Le righe presenti nelle schede fanno riferimento alle seguenti sessioni:
Righe contratto
Fa riferimento alla sessione Righe contratti di acquisto (tdpur3101m000). In questa scheda è possibile visualizzare, immettere e gestire le righe del contratto di acquisto. Fare doppio clic sulla riga per visualizzare ulteriori dettagli.Richieste di modifica
Fa riferimento alla sessione Richieste di modifica contratto di acquisto (tdpur3100m300). In questa scheda è possibile visualizzare e gestire le richieste di modifica collegate al contratto di acquisto. Se si fa doppio clic su una riga, viene avviata la sessione Richiesta di modifica contratto di acquisto (tdpur3600m100).Prezzi
Fa riferimento alla sessione Prezzi contratto di acquisto (tdpur3103m000). In questa scheda è possibile visualizzare, immettere e gestire revisioni prezzi del contratto di acquisto. Fare doppio clic sulla riga per visualizzare ulteriori dettagli.Analisi
Fa riferimento alla sessione Riga contratto di acquisto - Analisi (tdpur3513m000). In questa scheda è possibile visualizzare un'analisi dei risultati per le righe contratto di acquisto.Dati logistici righe contratti di acquisto
Fa riferimento alla sessione Dati logistici righe contratti di acquisto (tdpur3102m000). In questa scheda è possibile visualizzare, immettere e gestire accordi logistici per una riga contratto. Fare doppio clic sulla riga per visualizzare ulteriori dettagli.Termini e condizioni
Fa riferimento alla sessione Righe termini e condizioni (tctrm1120m000). In questa scheda è possibile visualizzare, immettere e gestire le righe di termini e condizioni dell'accordo su termini e condizioni collegato al contratto di acquisto. Fare doppio clic sulla riga per visualizzare ulteriori dettagli.
- È possibile collegare un ordine di acquisto o un programma acquisti a un contratto di acquisto con stato Attivo.
- Per attivare, disattivare o terminare un contratto, è possibile selezionare le opzioni corrispondenti nella sessione. L'attivazione o la disattivazione di un contratto determina, se possibile, l'attivazione o la disattivazione di tutte le righe contratto collegate.
- È possibile utilizzare la sessione Righe contratti di acquisto (tdpur3101m000) per attivare o disattivare una singola riga contratto di acquisto.
- Se si fa clic sul pulsante Mostra allegati, viene avviata la sessione Collegamenti oggetti (dmcom8110m000) in cui è possibile collegare un documento in un qualsiasi formato al contratto di acquisto oppure visualizzare i documenti collegati.
Informazioni sui campi
- Business Partner
-
Business Partner 'Origine vendita'
- Indirizzo 'Origine vendita'
-
Il codice indirizzo del Business Partner.
Valore predefinito
LN recupera l'indirizzo predefinito dalla sessione Business Partner (tccom4100s000) o Business Partner 'Origine vendita' (tccom4120s000).
- CAP
-
Il CAP del Business Partner 'Origine vendita'.
- Contatto 'Origine vendita'
-
Il codice del contatto 'Origine vendita'.
- Telefono
-
Il numero di telefono (diretto) del contatto.
- Addetto acquisti
-
Valore predefinito
LN recupera il responsabile acquisti predefinito dalla sessione Business Partner 'Origine vendita' (tccom4120s000).
- Ufficio responsabile
-
L'ufficio acquisti dell'impiegato al quale sono assegnati i permessi necessari per accedere al contratto. È possibile specificare il livello di autorizzazione dell'impiegato per il contratto.
Il livello di autorizzazione può essere impostato su:
-
Visualizzazione
È possibile visualizzare e stampare i contratti. -
Utilizzo
È possibile collegare, attivare, disattivare e valutare i contratti. -
Modifica
È possibile creare, aggiornare, eliminare e concludere i contratti, nonché ricalcolare i relativi dati.
NotaIl campo può essere convalidato tramite il processo di autorizzazione e protezione se:
- La casella di controllo Approvvigionamento della sessione Parametri di autorizzazione e protezione (tcsec0100m000) è selezionata.
- La casella di controllo Contratto di acquisto è selezionata e il campo Permesso per è impostato su Ufficio acquisti nella sessione Permessi per Approvvigionamento (tcsec3615m000).
-
- Tipo ordine di acquisto
-
Il tipo di ordine di acquisto predefinito durante la generazione di ordini di acquisto a partire da piani di consegna.
NotaNei contratti non sono consentiti i seguenti tipi di ordine di acquisto:
- Ordini di reso
- Ordini di consegna diretta
- Ordini di costo
- Ordini di pagamento scorte in conto deposito
- Ordini di vendita immediati
- Contratto di acquisto
-
Il numero del contratto di acquisto.
NotaIl gruppo di numeri predefinito è il gruppo di numeri collegato all'ufficio acquisti specificato nel campo Ufficio acquisti.
- Ufficio acquisti
-
Nota
Lasciare vuoto questo campo se si utilizza un contratto svincolato, ovvero un contratto che può essere utilizzato da più società logistiche in un ambiente multisocietà.
- Tipo di contratto
-
È possibile selezionare un tipo di contratto speciale o un tipo di contratto normale.
- Revisione
-
Il numero di revisione del contratto di acquisto, il cui valore aumenta in seguito all'elaborazione di una modifica del contratto approvata tramite richieste di modifica.
- ID termini e condizioni
-
L'accordo su termini e condizioni collegato al contratto di acquisto.
NotaPer generare un nuovo accordo su termini e condizioni da un modello di termini e condizioni della sessione Genera termini e condizioni da modello (tctrm2200m000), è possibile scegliere dal menu appropriato. L'accordo su termini e condizioni generato viene automaticamente inserito in questo campo.
- Testo
-
Se questa casella di controllo è selezionata, è presente un testo.
- Stato
-
Lo stato del contratto di acquisto.
È possibile assegnare uno stato a ciascun contratto utilizzando le seguenti opzioni:
NotaNella sessione Righe contratti di acquisto (tdpur3101m000) è possibile effettuare le seguenti operazioni:
- Gestire lo stato a livello di riga contratto indipendentemente dallo stato dell'intestazione.
- Immettere nuove righe per i contratti di acquisto con stato Libero o Attivo.
Valori consentiti
- Libero
-
Quando viene creato un contratto o una riga di contratto, il relativo stato viene automaticamente impostato su Libero. Se lo stato è Libero e per i contratti di acquisto non vengono utilizzate richieste di modifica, è possibile modificare il contratto o la relativa riga.
- Attivo
-
A un contratto o a una riga di contratto con stato Attivo è possibile collegare ordini, programmi o offerte di vendita.
- Terminato
-
Una volta impostato lo stato Terminato, un contratto o una riga di contratto non è più utilizzabile.
- Valuta
-
La valuta in cui sono espressi gli importi indicati nel contratto.
Valore predefinito
LN recupera la valuta predefinita dalla sessione Business Partner 'Origine fattura' (tccom4122s000).
- Importo contratto
-
Questo campo include la somma degli importi di tutte le righe di contratto collegate con stato Libero e Attivo.
L'importo della riga di contratto viene calcolato nel modo seguente:
Quantità convenuta * Prezzo - ScontiNotaIl prezzo e gli sconti vengono recuperati dalla revisione prezzi del contratto applicabile.
- Riferimento A
-
riferimento A
- Riferimento B
-
riferimento B
- Numero di conferma
-
Utilizzare questo campo per immettere il numero di conferma del Business Partner 'Origine vendita' o una nota per segnalare che il contratto è confermato.
Se la casella di controllo Conferma necessaria? della sessione Parametri contratti di acquisto (tdpur0100m300) è selezionata, per attivare il contratto di acquisto è necessario specificare un valore nel campo Numero di conferma. Se in questo campo non è specificato alcun valore, non è possibile attivare il contratto di acquisto.
- Data contratto
-
Inizialmente è la data di immissione del contratto, ma può essere modificata manualmente in una data passata o futura.
Valore predefinito
La data (di creazione) corrente.
- Data di validità
- Data di scadenza
- Termini di consegna
-
Valore predefinito
LN recupera il valore predefinito dalla sessione Business Partner 'Origine vendita' (tccom4120s000).
NotaLa descrizione dei termini di consegna viene stampata nella conferma del contratto.
- Punto di cambio proprietà legale
-
punto di cambio proprietà legale
- Termini di pagamento
-
Valore predefinito
- Se si immette il contratto, LN recupera i termini di pagamento predefiniti dalla sessione Business Partner 'Origine fattura' (tccom4122s000).
- Se il contratto di acquisto viene specificato manualmente nell'intestazione dell'ordine di acquisto, i termini di pagamento vengono automaticamente inseriti anche nell'intestazione dell'ordine.
- Se il contratto deriva da una richiesta di offerta, LN recupera i termini di pagamento predefiniti dalla sessione RFQ - Offerenti (tdpur1505m000).
NotaLa descrizione dei termini di pagamento viene stampata nella conferma del contratto.
- Contratto origin.
-
Il numero del contratto originario sul quale si basa il contratto di acquisto corrente.
Se questo contratto viene copiato da un altro contratto, in questo campo viene automaticamente inserito il numero del contratto originario.
È possibile specificare il campo anche manualmente.
- Conferma del contratto
-
È possibile specificare se è necessario stampare una conferma del contratto.
Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato nel campo Stampa conferma del contratto della sessione Parametri contratti di acquisto (tdpur0100m300).
- Stato di stampa
-
In questo campo viene visualizzato lo stato di stampa della conferma del contratto.
È possibile stampare le conferme dei contratti nella sessione Stampa conferme contratti di acquisto (tdpur3405m000).
NotaSe la casella di controllo Ristampa conferma del contratto dopo la modifica della sessione Parametri contratti di acquisto (tdpur0100m300) è selezionata e il contratto viene modificato dopo la stampa della conferma finale, lo stato di stampa viene automaticamente impostato su Modificato. È quindi possibile ristampare la conferma del contratto.
Se la casella di controllo Ristampa conferma del contratto dopo la modifica della sessione Parametri contratti di acquisto (tdpur0100m300) è deselezionata e viene apportata una modifica al contratto dopo la stampa della conferma finale, lo stato di stampa rimane impostato su Originale stampato.
Valori consentiti
- Non stampato
-
La conferma del contratto non è stata ancora stampata.
- Stampato
-
La conferma del contratto è stata stampata.
- Originale stampato
-
La conferma del contratto è stata stampata come conferma finale. Di conseguenza nella conferma del contratto vengono visualizzate solo le righe contratto e le revisioni dei prezzi attive.
- Bozza stampata
-
La conferma del contratto è stata stampata, ma non come conferma finale.
- Modificato
-
Il contratto è stato modificato dopo la stampa della conferma finale.
- Modifiche stampate
-
Il contratto Modificato viene stampato nuovamente come conferma finale.
- Business Partner
-
Il business partner 'Origine spedizione'
- Indirizzo
- Contatto
-
Il codice relativo al contatto del Business Partner 'Origine spedizione'.
- Nome e cognome
-
Il nome completo del contatto.
- Magazzino
-
Il codice del magazzino in cui il Business Partner 'Origine spedizione' deve consegnare gli articoli.
- Codice
-
Nota
Se non viene immesso un indirizzo di consegna specifico, LN utilizzerà l'indirizzo collegato al magazzino specificato nel campo Magazzino.
- Città
-
La città in cui ha sede il Business Partner 'Origine spedizione'.
- Paese
-
Il Paese in cui ha sede il Business Partner 'Origine spedizione'.
- Vettore/LSP
- Business Partner
-
business partner 'Origine fattura'
- Indirizzo
- Contatto
-
Il codice relativo al contatto del Business Partner 'Origine fattura'.
- Classific. imposta
-
Valore predefinito
Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato nel campo Classificazione imposta Business Partner della sessione Business Partner 'Origine fattura' (tccom4122s000).
- Business Partner
-
business partner 'Destinazione pagamento'
- Indirizzo
- Contatto
-
Il codice relativo al contatto del Business Partner 'Destinazione pagamento'.
- Ricarico per pagamento ritardato
-
ricarico per pagamento ritardato
Valore predefinito
LN recupera il ricarico per pagamento ritardato predefinito dalla sessione Business Partner 'Origine fattura' (tccom4122s000).
- Ufficio acquisti
-
Il codice della società logistica. La società logistica è necessaria per supportare una configurazione con più società logistiche a cui è associato lo stesso contratto di acquisto.
Nota- È necessario specificare questo valore se è stato inserito un valore nel campo Ufficio responsabile .
- Per impostazione predefinita, questo campo è impostato sulla società logistica corrente.