Programma acquisti - Righe fornitura materiali (tdpur3118m100)

Utilizzare questa sessione per visualizzare, specificare e gestire le righe di fornitura materiali collegate al programma acquisti.

Informazioni sui campi

Programma

Il programma acquisti a cui è collegata la riga fornitura materiali del programma acquisti.

Tp progr. acquisti

Il tipo di programma acquisti.

Valori consentiti

Richieste richiamate: Un elenco di fabbisogni specifici tempificati di articoli acquistati, attivato dal modulo Controllo assemblaggio o dal package Magazzino tramite Kanban o Punto di riordino tempificato.
Richieste previste: Un elenco di fabbisogni pianificati tempificati, generati da Pianificazione aziendale, che vengono inviati al fornitore. I programmi richieste previste vengono utilizzati solo a scopo di previsione. Per ordinare effettivamente gli articoli, è necessario generare un programma richieste richiamate.
Forniture: Un elenco di fabbisogni tempificati, generati da un sistema di pianificazione centrale, ad esempio Pianificazione aziendale o Progetti e commesse, che vengono inviati al fornitore. I programmi forniture possono contenere sia una previsione a lungo termine sia ordini effettivi a breve termine.

Posizione

Il numero della riga programma acquisti collegata al programma acquisti.

Sequenza materiale

Il numero di sequenza relativo alla riga di fornitura materiali.

Nota

Il valore predefinito della prima riga è sempre uno e il valore è incrementale per la riga successiva.

Materiale

N. sequenza riferimento ordine di magazzino

Un numero di sequenza della fornitura materiali, utilizzato come riferimento univoco per le righe programma di ingresso e di uscita in Warehouse Management. Il numero di sequenza della fornitura materiali è univoco per ogni riga programma acquisti.

Articolo

Il codice dell'articolo relativo alla riga fornitura materiali.

Scorte di reparto

Indica se l'articolo è un articolo di scorte di reparto.

Codice identificativo di configurazione

L'unità di misura in cui è espresso il codice identificativo di configurazione relativo alla riga di fornitura materiali.

Selezione lotto

Specificare le condizioni per la spedizione di articoli a lotti.

Nota

Questa casella di controllo è abilitata soltanto se nella sessione Parametri dati principali Magazzino (WH) (whwmd0100s000) è selezionata la casella di controllo Gestione per lotti in uso.

Valori consentiti

Qualsiasi
Uguale
Specifico

Lotto

Il codice lotto del materiale associato all'articolo.

Nota

Questa casella di controllo è attiva soltanto se si verificano le seguenti condizioni:

La casella di controllo Gestione per lotti in uso nella sessione Parametri dati principali Magazzino (WH) (whwmd0100s000) è selezionata.
La casella di controllo Gestito per lotti relativa all'articolo è selezionata nella sessione Articoli (tcibd0501m000).
Il campo Selezione lotto è impostato su Uguale o Qualsiasi.

Numero di serie

Il numero di serie del materiale associato all'articolo.

Nota

Questa casella di controllo è attiva soltanto se si verificano le seguenti condizioni:

La casella di controllo Articoli con numero di serie in uso nella sessione Parametri dati principali Magazzino (WH) (whwmd0100s000) è selezionata.
La casella di controllo Con numero di serie relativa all'articolo è selezionata nella sessione Articoli (tcibd0501m000).

Quantità richiesta

La quantità di materiale necessaria per le righe di fornitura.

Unità

Il codice dell'unità di misura scorte in cui è espressa la quantità richiesta.

Data di ricevimento pianificata

La data pianificata per il ricevimento dei materiali specificati nella riga di fornitura materiali.

Distribuzione pegging

Se questa casella di controllo è selezionata, viene collegata una distribuzione pegging a questa riga fornitura materiali del programma acquisti.

Nota

Questa casella di controllo è abilitata soltanto se nella sessione Componenti software implementati (tccom0500m000) è selezionata la casella di controllo Pegging progetto.
Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato nel campo Distribuzione pegging della sessione Righe programma acquisti (tdpur3111m000).

Scorte con pegging a progetto

Se questa casella di controllo è selezionata, vengono utilizzate scorte con pegging a progetto quando vengono prelevati componenti per il terzista. Per l'ordine di fornitura e per la transazione scorte pianificate generati viene pertanto creata una distribuzione pegging.

Se questa casella di controllo è deselezionata, per l'ordine di fornitura e per la transazione scorte pianificate non viene creato alcun legame di pegging.

Nota

Questa casella di controllo è abilitata soltanto se si verificano le seguenti condizioni:

Nella sessione Componenti software implementati (tccom0500m000) è selezionata la casella di controllo Pegging progetto.
Il valore del campo Quantità consumo è zero.
Per la riga programma deve essere ancora registrato un ricevimento.
La riga programma non è stata annullata.

Il valore di questo campo viene ricavato automaticamente dalle seguenti origini, nell'ordine specificato:

Questa casella di controllo è deselezionata se è stata deselezionata la casella di controllo Distribuzione pegging.
Questa casella di controllo è selezionata se per l'articolo è stata selezionata la casella di controllo Eredita pegging progetto.

Fornitura

Sito 'Destinazione fornitura'

Il codice del sito a cui vengono forniti i materiali.

Magazzino destinazione fornitura

Il codice del magazzino associato al sito.

Indirizzo 'Destinazione fornitura'

L'indirizzo del Business Partner 'Destinazione spedizione' a cui vengono forniti i materiali.

Nome

Il nome del business partner 'Destinazione spedizione'.

Quantità fornitura rettificata

La quantità aggiuntiva di materiale da fornire. Se questo valore è positivo, è necessario fornire una maggiore quantità di materiale. Se questo valore è negativo, è necessario fornire una minore quantità di materiale.

Nota

Questo campo è abilitato soltanto se si verifica quanto segue:

La casella di controllo Resp. pianificazione fornitura è selezionata.
Il campo Sistema fornitura è impostato su Controllato da ordine/Unico.

Quantità fornitura

La quantità effettiva di materiale da fornire.

Nota

Quando si genera la riga ordine di fornitura, oltre a questo valore è necessario utilizzare anche il campo Quantità fornitura rettificata.

Resp. pianificazione fornitura

Se questa casella di controllo è selezionata, i componenti vengono forniti alle righe di fornitura materiali tramite un ordine di fornitura.

Sistema fornitura

Il sistema di fornitura applicabile alla riga di fornitura materiali.

Valori consentiti

Punto ordine tempificato: Punto ordine tempificato (TPOP)
Kanban: Il sistema Kanban viene in genere utilizzato per articoli componente a basso costo e non per articoli controllati mediante Kanban esterno. Vedere Kanban.
Controllato da ordine/Batch: Questa opzione viene utilizzata se è implementato il package Produzione. Vedere Impostazione di Controllato da ordine/batch e generazione ordini.
Controllato da ordine/SILS: Questa opzione viene utilizzata se è implementato il package Produzione. Vedere Impostazione di Controllato da ordine/SILS, kit assemblaggio e generazione ordini.
Controllato da ordine/Unico: Questa opzione viene utilizzata per gli articoli assemblato intermedio se è implementato il package Produzione. Vedere Impostazione di Controllato da ordine/Unico e generazione di ordini.
Nessuno: Questa opzione viene utilizzata per gli articoli configurabili acquistati.

Tipo fornitura

L'ubicazione da cui vengono forniti i materiali.

Valori consentiti

Magazzino: I materiali vengono forniti dal magazzino.
Fornitore: I materiali vengono forniti dal fornitore di un produttore (Business Partner 'Origine vendita').
Centro di lavoro: I materiali vengono forniti dal centro di lavoro.

Nota

Questo campo è abilitato soltanto se si verifica quanto segue:

La casella di controllo Resp. pianificazione fornitura è selezionata.
Il campo Sistema fornitura è impostato su Controllato da ordine/Unico.

Sito 'Origine fornitura'

Nota

Questo campo è abilitato soltanto se si verifica quanto segue:

La casella di controllo Resp. pianificazione fornitura è selezionata.
Il campo Sistema fornitura è impostato su Controllato da ordine/Unico.
Il campo Tipo fornitura è impostato su Magazzino.

Magazzino origine fornitura

Nota

Questo campo è abilitato soltanto se si verifica quanto segue:

La casella di controllo Resp. pianificazione fornitura è selezionata.
Il campo Sistema fornitura è impostato su Controllato da ordine/Unico.
Il campo Tipo fornitura è impostato su Magazzino.

Tipo trasfer.

Il tipo di ordine di trasferimento fornitura o programma di trasferimenti forniture tramite il quale i materiali vengono spediti dal produttore o dall'organizzazione di assistenza.

Valori consentiti

Trasferimento magazzino

Viene generato un ordine di magazzino il cui campo Origine ordine è impostato su Trasferimento nella sessione Ordini di magazzino (whinh2100m000).

Trasferimento ordine di vendita

Viene generato un ordine di vendita il cui campo Tipo di consegna è impostato su Magazzino nella sessione Righe ordini di vendita (tdsls4101m000) .

Un Trasferimento ordine di vendita presenta i seguenti vantaggi rispetto a un Trasferimento magazzino:

È possibile generare e confermare gli ordini tramite EDI.
È possibile eseguire la procedura degli ordini di vendita, compresa la stampa dei documenti.
È possibile utilizzare statistiche.

Trasferimento programma vendite

Viene generato un programma vendite il cui campo Flusso merci è impostato su Consegna trasferimento magazzino nella sessione Programmi vendite (tdsls3111m000).

Business Partner 'Origine vendita'

Nota

Questo campo è abilitato soltanto se si verifica quanto segue:

La casella di controllo Resp. pianificazione fornitura è selezionata.
Il campo Sistema fornitura è impostato su Controllato da ordine/Unico.
Il campo Tipo fornitura è impostato su Fornitore.

Il nome del business partner 'Origine vendita'.

Business Partner 'Origine spedizione'

Nota

Questo campo è abilitato soltanto se si verifica quanto segue:

La casella di controllo Resp. pianificazione fornitura è selezionata.
Il campo Sistema fornitura è impostato su Controllato da ordine/Unico.
Il campo Tipo fornitura è impostato su Fornitore.

Nome

Il nome del Business Partner 'Origine spedizione'.

Riga ordine fornitura

Il numero di sequenza dell'ordine di fornitura o del programma forniture generato per fornire i materiali dal produttore o dal fornitore del produttore.

Riga ordine fornitura

Il numero di posizione dell'ordine di fornitura o della riga programma.

Consumo

Quantità consumo mediante scarico a consuntivo: La quantità consumata mediante scarico a consuntivo durante il ricevimento dei materiali.
Se i consumi di materiale vengono aggiornati mediante scarico a consuntivo, nel campo Quantità consumata viene visualizzata la somma dei valori dei campi Quantità consumo mediante scarico a consuntivo e Quantità di rettifica consumo.
Quantità consumo mediante scarico a consuntivo prevista: La quantità che si prevede verrà consumata mediante scarico a consuntivo. Questo valore si basa sul numero totale di articoli finali che si prevede di ricevere.
Quantità di rettifica consumo: Nota
Il campo è abilitato soltanto se è deselezionata la casella di controllo Resp. pianificazione fornitura.
Quantità consumata: La quantità di materiale consumata dal terzista, espressa nell'unità di misura scorte. La quantità consumata viene aggiornata tramite messaggi di consumo o scarico a consuntivo.
Nota
Se i consumi di materiale per gli articoli di conto lavoro vengono aggiornati mediante scarico a consuntivo, in questo campo viene visualizzata la somma dei valori dei campi Quantità consumo mediante scarico a consuntivo e Quantità di rettifica consumo.
Lotto consumato: Il numero del lotto consumato.
N. serie consumato: Il numero dell'articolo con numero di serie consumato.

Specifiche

Pegging domanda

BP 'Destinazione vendita'

Se questa casella di controllo è selezionata, viene collegata una distribuzione pegging a questa riga fornitura materiali del programma acquisti.

Business Partner 'Destinazione spedizione'

Il business partner 'Destinazione spedizione' al cui oggetto di fornitura è stato applicato il pegging domanda.

LN può utilizzare gli articoli forniti dal programma corrente per soddisfare un programma per il Business Partner 'Destinazione spedizione' visualizzato in questo campo.

Tipo Business Object

Il componente della transazione, ad esempio opportunità, contratto e offerta, per il quale l'attività era stata originariamente specificata.

Valori consentiti

Assistenza (Manuale)
Ordine di manutenzione postvendita: ordine di manutenzione postvendita
Manutenzione postvendita (Manuale)
Ordine intervento manutenzione: ordine di manutenzione
Ordine intervento manutenzione (Manuale)
Ordine di vendita: ordine di vendita
Programma vendite: programma vendite
Non applicabile
Vendite (Manuale)
Ordine di assistenza: ordine di assistenza

Business Object

L'ordine o la riga ordine ai cui articoli nel programma è stato applicato il pegging di domanda.

Nota

I campi riportati di seguito vengono sempre utilizzati in combinazione poiché insieme identificano l'ordine o la riga ordine pertinente:

Tipo Business Object
Business Object
Riferimento Business Object

Riferimento Business Object

Il riferimento al Business Object.

Riferimento

Il codice di riferimento al cui oggetto di fornitura è stato applicato il pegging domanda.

LN può utilizzare solo gli articoli forniti dal programma corrente per soddisfare una domanda specificata dal riferimento visualizzato in questo campo.

LN può utilizzare questo campo in due modi:

Se il valore del campo Business Partner 'Destinazione vendita' è specificato, LN utilizza il campo Riferimento per registrare un codice di riferimento definito da un cliente.
Se il valore del campo Business Partner 'Destinazione vendita' è vuoto, LN utilizza il campo Riferimento per registrare un riferimento interno.

È possibile utilizzare un codice di riferimento per mantenere collegata una raccolta di parti incluse in cicli di spedizione differenti, ad esempio se alcune delle parti vengono trasportate a un terzista che provvederà a restituirle in un secondo momento.

Usa scorte non allocate

Se questa casella di controllo è selezionata, le scorte non allocate possono essere assegnate e utilizzate per soddisfare l'ordine di domanda. Vengono innanzitutto utilizzate le scorte allocate, quindi quelle non allocate.

Se questa casella di controllo è deselezionata, è possibile utilizzare solo le scorte allocate.

Scorte

Scorte in giacenza

Le scorte in giacenza allocate nel magazzino, espresse nell'unità di acquisto.

Scorte ordinate

La quantità totale di ordini di fornitura a cui è stato applicato il pegging di domanda e che verrà ricevuta nel magazzino, espressa nell'unità di acquisto.

Non allocato

Le scorte in giacenza che non sono state ancora allocate nel Magazzino, espresse nell'unità di acquisto.

Iniziale nascosta

Set di identificazione articolo consumato: Il set di identificazione articolo a cui è collegato il materiale consumato.