Righe programma acquisti (tdpur3111m000)

Informazioni sui campi

Programma

Il numero del programma acquisti.

Nel caso di programmi richieste, è possibile che lo stesso numero di programma sia presente due volte nella sessione Programmi vendite (tdpur3110m000). Il primo numero rappresenta il tipo di programma Richieste previste, mentre il secondo rappresenta il tipo di programma Richieste richiamate.

Nota

È possibile specificare il gruppo di numeri predefinito per i programmi acquisti nel campo Gruppo numeri della sessione Parametri programma acquisti (tdpur0100m500).

È possibile determinare la serie predefinita per il gruppo di numeri dei programmi acquisti nelle seguenti sessioni:

• Uffici acquisti (tdpur0112m000)
• Profili utente (tdpur0143m000)

Origine

L'origine della riga programma acquisti.

Valori consentiti

Pianificazione aziendale

L'ordine è il risultato dell'esecuzione della sessione Pianificazione ordini di trasferimento (cppat1210m000) nel package Pianificazione aziendale .

Vendite

• L'ordine deriva da un ordine di consegna diretta o cross-dock ed è generato dalla sessione Trasferimento avviso ordine di acquisto (whina3212m000) nel package Magazzino .
• L'ordine è il risultato dell'esecuzione della sessione Generazione ordini di acquisto (tdsls4241m000).

Assistenza

L'ordine è il risultato dell'esecuzione della sessione Pianificazione risorse ordine di assistenza (tssoc2260m000) nel package Assistenza .

Richiesta

L'oggetto di acquisto è il risultato dell'esecuzione della sessione Conversione richieste di acquisto (tdpur2201m000).

Copia da ordine effettivo

L'ordine è il risultato dell'esecuzione della sessione Copia ordine di acquisto (tdpur4201s000).

Copia da storico

L'ordine è il risultato dell'esecuzione della sessione Copia ordine di acquisto (tdpur4201s000).

ASC

L'ordine è il risultato dell'esecuzione della sessione Generazione trasferimento semilavorati (tiasc7200m000) nel package Produzione .

Raggruppamento

L'ordine è il risultato dell'esecuzione della sessione Raggruppamento ordini di acquisto (tdpur4210m000).

Manutenzione

L'ordine è il risultato dell'esecuzione della sessione Pianificazione ordini di lavoro (tswcs3200m000) nel package Assistenza .

INH

L'ordine è il risultato dell'esecuzione di una delle seguenti sessioni nel package Magazzino :

• Trasferimento avviso ordine di acquisto (whina3212m000)
• Generazione ordini (KANBAN) (whinh2200m000)
• Generazione ordini (TPOP) (whinh2201m000)
• Generazione ordini (OCB) (whinh2205m000)

Contratti

L'ordine è il risultato dell'esecuzione della sessione Generazione ordini di acquisto (tdpur3204m000) o la richiesta di offerta deriva dall'esecuzione della sessione Generazione richieste di offerta da contratti (tdpur3201m000).

Richiesta di offerta

L'ordine è il risultato dell'esecuzione della sessione Conversione richieste di offerta (tdpur1202m000).

Manuale

L'oggetto di acquisto viene specificato manualmente nella sessione pertinente.

Esterno

L'oggetto di acquisto è stato creato mediante un'applicazione diversa da LN.

Gestione produzione per reparti

L'ordine o la richiesta deriva dalla generazione di un servizio in conto lavoro per un ordine di produzione nel package Produzione . È possibile utilizzare questa origine in caso di operazioni conto lavoro.

Ciclo di operazioni

La richiesta di acquisto deriva dalla generazione di un servizio in conto lavoro per un'operazione del ciclo di produzione nel package Produzione . È possibile utilizzare questa origine in caso di operazioni conto lavoro.

Ordine di acquisto conto lavoro

L'ordine di acquisto o il programma acquisti della fornitura viene generato nella sessione Righe fornitura materiali ordine di acquisto (tdpur4116m000) o Generazione ordini fornitura per conto lavoro (tdpur4216m000). L'ordine di acquisto o il programma acquisti contiene righe di fornitura per ordinare il materiale necessario dal Business Partner 'Origine vendita' che consegna le merci al magazzino amministrato (magazzino destinazione fornitura), che rappresenta il magazzino reparto produzione del terzista.

Progetto

L'ordine è il risultato dell'esecuzione della sessione Trasferimento ordini di acquisto PRP pianificati (tppss6230m000) nel package Progetti e commesse .

Ricevimento magazzino

L'ordine viene generato automaticamente per un ricevimento magazzino non previsto. È così possibile ricevere le merci per l'ordine di acquisto generato.

Possono essere generati ordini di acquisto Ricevimento magazzino solo se nella sessione Articoli - Business Partner acquisti (tdipu0110m000) la casella di controllo Genera ordine per ricevimento magazzino non previsto è selezionata per l'articolo e il Business Partner.

Pagamento acquisto

L'ordine viene generato automaticamente per un consumo di scorte conto terzi che non è possibile collegare a un ordine di acquisto o un programma acquisti esistente.

Questo vale nelle seguenti situazioni:

• Il tipo di ordine di acquisto è Reintegrazione scorte in conto deposito, in base a quanto definito nella sessione Tipi ordine di acquisto (tdpur0194m000).
• Per il programma acquisti è selezionata la casella di controllo In conto deposito nella sessione Programmi vendite (tdpur3110m000).
• Il consumo si riferisce a un ordine di rettifica.
• Le scorte conto terzi vengono reintegrate mediante un ordine di magazzino Acquisti (manuale).
• Le scorte dell'articolo vengono gestite per componente e il consumo è specificato per componente.

Se non sono ancora disponibili ricevimenti, ne viene generato uno nel modulo Gestione acquisti in base al gruppo di numeri per i ricevimenti magazzino e viene creata una ricevuta di pagamento acquisti.

Tp progr. acquisti

Il tipo di programma acquisti.

Valori consentiti

Richieste richiamate

Un elenco di fabbisogni specifici tempificati di articoli acquistati, attivato dal modulo Controllo assemblaggio o dal package Magazzino tramite Kanban o Punto di riordino tempificato.

Richieste previste

Un elenco di fabbisogni pianificati tempificati, generati da Pianificazione aziendale, che vengono inviati al fornitore. I programmi richieste previste vengono utilizzati solo a scopo di previsione. Per ordinare effettivamente gli articoli, è necessario generare un programma richieste richiamate.

Forniture

Un elenco di fabbisogni tempificati, generati da un sistema di pianificazione centrale, ad esempio Pianificazione aziendale o Progetti e commesse, che vengono inviati al fornitore. I programmi forniture possono contenere sia una previsione a lungo termine sia ordini effettivi a breve termine.

Stato

Lo stato della riga programma.

Nota

Se la casella di controllo Usa conferma della sessione Business Partner 'Origine vendita' (tccom4120s000) è selezionata, non è possibile approvare una riga di programma di acquisti finché non viene specificato un valore per i campi Quantità confermata e Data conferma.

Valori consentiti

Creato

Assegnato non appena viene creata una riga da IRP, Progetti e commesse, SIC oppure se la riga viene inserita manualmente.

Approvato

Assegnato a righe che sono approvate e che possono essere copiate in un ordine.

Disapprovato

Assegnato a righe che vengono respinte durante il processo di approvazione. Alle righe precedentemente comunicate al fornitore e per le quali sono state ridotte le quantità viene assegnato lo stato Annullato.

ASN ricevuto

Assegnato alle righe in cui viene ricevuto un preavviso di spedizione. Se le quantità cumulative sono registrate, la quantità cumulativa spedita viene rettificata ora.

Ordine generato

• Per i programmi forniture, questo stato viene assegnato alle righe per le quali viene ricevuto un preavviso di spedizione eliminato di nuovo nella sessione Note di spedizione (whinh3100m000). La riga programma forniture può ricevere pertanto solo lo stato Ordine generato dallo stato ASN ricevuto.
• Per i programmi richieste richiamate questo stato viene assegnato alle righe per le quali viene generato un ordine di magazzino.

Ricevimento parziale

Assegnato alle righe in cui sono state ricevute alcune merci, ma non è stato ancora ricevuto o approvato tutto.

Ricevimento finale

Assegnato alle righe in cui sono state ricevute e approvate tutte le merci richieste.

Fatturato

Assegnato alle righe la cui fattura è approvata. Pertanto, la data della fattura ora risulta specificata.

Elaborato

Assegnato alle righe i cui fabbisogni vengono elaborati nella sessione Elabora programmi acquisti (tdpur3223m000).

Annullato

Assegnato alle righe che sono state annullate perché le merci non sono più richieste.

Riga programma

numero di posizione del programma

Nota

Per le righe programma acquisti specificate manualmente è possibile determinare l'intervallo di numerazione predefinito nel campo Intervallo di numerazione per righe della sessione Parametri programma acquisti (tdpur0100m500). Per evitare che i numeri di posizione si esauriscano troppo rapidamente, per i programmi acquisti generati in modo automatico viene utilizzato l'intervallo di numerazione 1.

Transazioni registrate

Se questa casella di controllo è selezionata, sono state registrate delle transazioni per la riga programma.

Nota

Le transazioni vengono registrate in base al valore del campo Barriera temporale transazione della sessione Dati logistici righe contratti di acquisto (tdpur3102m000) o Articoli - Business Partner acquisti (tdipu0110m000).

Testo programma

Se questa casella di controllo è selezionata, è disponibile un testo specifico contenente, ad esempio, informazioni di riferimento aggiuntive.

Pianificato definitivamente

Se questa casella di controllo è selezionata, la riga programma non può essere modificata durante la successiva esecuzione di Pianificazione aziendale .

Nota

Se si sceglie Rilascio definitivo dal menu appropriato di questa sessione, è possibile modificare lo stato della riga di programma in Effettivo.

Distribuzione pegging

Se questa casella di controllo è selezionata, una distribuzione pegging è collegata a questa Riga programma acquisti.

Nota

Le modifiche manuali apportate in questa sessione possono influire sulla distribuzione pegging collegata. In tal caso e se la casella di controllo Modifica manuale pegging progetto è selezionata nella sessione Parametri pegging progetto (tcpeg0100m000), viene visualizzata una finestra nella quale è necessario specificare il motivo di modifica. Le modifiche di pegging di progetto e i codici motivo vengono registrati nella sessione Storico controllo pegging costi (tpctm2500m000).

Soggetto a conformità regole commerciali

Se questa casella di controllo è selezionata, per la riga vale la conformità commercio globale.

Nota

Questo campo è disponibile solo se è selezionata la casella di controllo Importazione nella sessione Parametri conformità regole commerciali (tcgtc0100m000).

ID riferimento

L'identificativo univoco del richiamo collegato a un programma con numeri di riferimento recuperato da un sistema di fornitura.

L'ID di riferimento può essere recuperato da uno dei seguenti sistemi di fornitura:

• Controllato da ordine/SILS
• Controllato da ordine/batch
• Kanban
• Punto di riordino tempificato

Generazione di righe di programma da Controllo assemblaggio (ASC)

Se il sistema di fornitura è controllato da ordini nel sequenziamento per linea (SILS), nel modulo Controllo assemblaggio (ASC) viene generato un numero/ID di riferimento che rappresenta una combinazione di numero identificativo del veicolo (VIN), stazione di linea e kit di assemblaggio. Per questo motivo esiste una relazione uno a uno tra il riferimento della riga programma e i dati relativi al programma di spedizione supplementare archiviati nella sessione Dati programma di spedizione supplementare (tdpur3517m000). L'ID di riferimento è un campo univoco in cui vengono visualizzate informazioni relative a tutti gli articoli da imballare insieme o da considerare come singola entità.

Se il sistema di fornitura è controllato da ordini/batch, nel modulo Controllo assemblaggio (ASC) viene creato un ID di riferimento per ciascuna riga materiale.

Generazione di righe programma da Magazzino

Se le righe del programma richieste richiamate vengono generate in Magazzino , l'ID di riferimento viene generato durante la creazione della riga programma acquisti. L'ID di riferimento archiviato nel campo corrente viene utilizzato come riferimento singolo per la riga del programma richieste chiamate.

Nota

Se le righe del programma richieste richiamate vengono generate in Magazzino, l'ID di riferimento generato viene ricavato dal gruppo di numeri immesso nel campo Gruppo numeri per richiami della sessione Parametri programma acquisti (tdpur0100m500).

Sito

Il codice del sito.

Sito del terzista

Il codice del sito del terzista.

• Questo campo viene visualizzato soltanto se si verificano le seguenti condizioni:
  • Nella sezione Produzione della sessione Componenti software implementati (tccom0100s000) è selezionata la casella di controllo Conto lavoro con flusso di materiale.
  • La casella di controllo Conto lavoro con Programmi di acquisto della sessione Parametri programma acquisti (tdpur0100m500) è selezionata.

Revisione modello prodotto

Il numero di revisione del modello di prodotto.

Nota

• Questo campo viene visualizzato soltanto se si verificano le seguenti condizioni:
  • Nella sezione Produzione della sessione Componenti software implementati (tccom0100s000) è selezionata la casella di controllo Conto lavoro con flusso di materiale.
  • Questo campo è applicabile soltanto se nella sessione Programmi vendite (tdpur3110m000) è selezionata la casella di controllo In conto lav. per il programma acquisti correlato.

Business Partner 'Origine vendita'

Il business partner 'Origine vendita' ricavato dall'intestazione programma.

Nota

Questo campo non può essere modificato a livello di riga programma.

Business Partner 'Origine spedizione'

Il business partner 'Origine spedizione' ricavato dall'intestazione programma.

Nota

Questo campo non può essere modificato a livello di riga programma.

Indirizzo

L'indirizzo del business partner 'Origine spedizione'.

Tipo di fabbisogno

Il tipo di fabbisogno della riga programma acquisti.

Se il tipo di fabbisogno della riga programma viene modificato a seguito di un'operazione di rigenerazione, tale tipo viene aggiornato in base al nuovo set di segmenti. Il nuovo tipo di fabbisogno viene quindi archiviato nella riga programma.

Nota

• Per i programmi richieste di tipo Richiamo non viene utilizzato alcun set di segmenti. Il tipo di fabbisogno è sempre Effettivo.
• Questo campo può essere impostato su Ordine a saldo solo se il campo Flusso merci della sessione Programmi vendite (tdsls3111m000) è impostato su Consegna diretta.

Valori consentiti

Effettivo

fabbisogno permanente

Immediato

fabbisogno immediato

Pianificato

fabbisogno pianificato

Ordine a saldo

ordine a saldo

Contatto

Il contatto del business partner 'Origine spedizione'.

Magazzino

Il codice del magazzino in cui devono essere consegnate le merci.

Nel caso di articoli standard, in questo campo deve essere specificato un valore. Nel caso invece di articoli di costo, servizi, conto lavoro progetto e articoli di attrezzatura, il campo deve essere lasciato vuoto. Gli articoli progetto e di attrezzatura vengono consegnati all'indirizzo del progetto.

Indirizzo

indirizzo magazzino

Informazioni Intrastat aggiuntive

informazioni Intrastat aggiuntive

Valore agli effetti doganali

L'imposta applicata al valore di un articolo di esportazione.

Il valore agli effetti doganali viene utilizzato durante il controllo doganale. Se in questo campo è presente un valore, non sarà necessario calcolare il valore agli effetti doganali alla dogana, consentendo così un risparmio di tempo e di costi di trasporto.

Restrizioni Il valore agli effetti doganali viene applicato solo nei seguenti casi:

• Alle consegne, non ai ricevimenti. È pertanto possibile inserire un valore in questo campo solo se le merci devono essere restituite.
• Le merci vengono consegnate da Magazzino . Se in questo campo viene specificato un valore e l'ordine viene inoltrato a Magazzino, il valore agli effetti doganali viene inserito per impostazione predefinita nella sessione Righe ordine di uscita (whinh2120m000).

Nota

Se il campo Pagamento è impostato su Nessun pagamento, per impostazione predefinita viene visualizzato il costo standard dell'articolo.

Data di ricevimento pianificata

data di ricevimento pianificata

La data di ricevimento pianificata è importante per i programmi di tipo Basato su ricevimento, come ricavato per impostazione predefinita dal campo Basato su spedizione/ricevimento della sessione Programmi vendite (tdpur3110m000).

La data di ricevimento pianificata viene utilizzata per effettuare le seguenti operazioni:

• Registrare transazioni scorte pianificate.
• Determinare il segmento in cui è incluso il programma e quindi consolidare le righe programma e calcolare il tipo di fabbisogno di una riga.

Nota

Se il programma è di tipo Basato su spedizione, è possibile calcolare la data di ricevimento pianificata a partire dalla data di spedizione pianificata.

Data di spedizione pianificata

data di spedizione pianificata

La data di spedizione pianificata è importante per i programmi di tipo Basato su spedizione, come ricavato per impostazione predefinita dal campo Basato su spedizione/ricevimento della sessione Programmi vendite (tdpur3110m000).

La data di spedizione pianificata viene utilizzata per determinare il segmento in cui è incluso il programma e quindi per consolidare le righe programma e calcolare il tipo di fabbisogno di una riga.

Nota

Se il programma è di tipo Basato su ricevimento, è possibile calcolare la data di spedizione pianificata a partire dalla data di ricevimento pianificata.

Data conferma

La data di conferma della quantità programmata da parte del fornitore.

Valore predefinito

Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato nel campo Data conferma della sessione Riga rilascio acquisti - Dettagli (tdpur3522m000).

Conferma accettata

Se questa casella di controllo è selezionata, la Quantità confermata viene accettata dal responsabile acquisti. Non sono possibili ulteriori negoziazioni con il fornitore.

Nota

• È possibile specificare un valore in questo campo solo se è selezionata la casella di controllo Usa conferma (Acquisti) della sessione Componenti software implementati (tccom0100s000).
• Se viene accettata una quantità confermata pari a zero, la riga programma viene automaticamente annullata.

Valore predefinito

Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato nel campo Conferma accettata della sessione Riga rilascio acquisti - Dettagli (tdpur3522m000).

Rilascia

Il numero del rilascio acquisti.

Se in questo campo è specificato un valore, un rilascio acquisti è già stato inviato al fornitore per questa specifica riga programma.

Ultimo ASN fornitore

L'ultimo numero di preavviso di spedizione (ASN) ricevuto dal fornitore per le merci da spedire.

Fare clic su Nota di spedizione per visualizzare informazioni sull'ultimo ASN fornitore nella sessione Nota di spedizione (whinh3600m000).

ID ultima spedizione

L'ultimo ID di spedizione collegato alla riga di programma.

Fare clic su Nota di spedizione per visualizzare informazioni relative all'ID ultima spedizione nella sessione Nota di spedizione (whinh3600m000).

Ricevimento

L'ultimo numero di ricevimento che identifica un ricevimento di merci nella riga programma. Appena i ricevimenti vengono confermati in Magazzino , il numero viene comunicato al modulo Gestione acquisti .

Nota

In una riga programma possono essere presenti più ricevimenti. Per visualizzare i dettagli del ricevimento parziale per una riga programma, scegliere Ricevimenti dal menu appropriato. In questo modo viene avviata la sessione Programma acquisti - Ricevimenti (tdpur3115m200), in cui è possibile visualizzare tutte le quantità ricevimento e i numeri di ricevimento per una determinata riga programma.

Data di ricevimento

L'ultima data di ricevimento delle merci.

Nota

Appena un ricevimento viene confermato in Magazzino, la data viene comunicata al modulo Gestione acquisti (PUR).

BP 'Destinazione vendita'

Il business partner 'Destinazione vendita' al cui oggetto di fornitura è stato applicato il pegging di domanda.

LN può utilizzare gli articoli forniti dal programma corrente per soddisfare un programma per il Business Partner 'Destinazione vendita' visualizzato in questo campo.

Business Partner 'Destinazione spedizione'

Il business partner 'Destinazione spedizione' al cui oggetto di fornitura è stato applicato il pegging domanda.

LN può utilizzare gli articoli forniti dal programma corrente per soddisfare un programma per il Business Partner 'Destinazione spedizione' visualizzato in questo campo.

Tipo Business Object

Il tipo di ordine al cui programma è stato applicato il pegging di domanda.

Nota

I campi riportati di seguito vengono sempre utilizzati in combinazione poiché insieme identificano l'ordine o la riga ordine pertinente:

• Tipo Business Object
• Business Object
• Riferimento Business Object

Valori consentiti

Assistenza (Manuale)

Ordine di manutenzione postvendita

ordine di manutenzione postvendita

Manutenzione postvendita (Manuale)

Ordine intervento manutenzione

ordine di manutenzione

Ordine intervento manutenzione (Manuale)

Ordine di vendita

ordine di vendita

Programma vendite

programma vendite

Non applicabile

Vendite (Manuale)

Ordine di assistenza

ordine di assistenza

Business Object

L'ordine o la riga ordine ai cui articoli nel programma è stato applicato il pegging di domanda.

Nota

I campi riportati di seguito vengono sempre utilizzati in combinazione poiché insieme identificano l'ordine o la riga ordine pertinente:

• Tipo Business Object
• Business Object
• Riferimento Business Object

Riferimento

Il codice di riferimento al cui oggetto di fornitura è stato applicato il pegging domanda.

LN può utilizzare solo gli articoli forniti dal programma corrente per soddisfare una domanda specificata dal riferimento visualizzato in questo campo.

LN può utilizzare questo campo in due modi:

• Se il valore del campo Business Partner 'Destinazione vendita' è specificato, LN utilizza il campo Riferimento per registrare un codice di riferimento definito da un cliente.
• Se il valore del campo Business Partner 'Destinazione vendita' è vuoto, LN utilizza il campo Riferimento per registrare un riferimento interno.

È possibile utilizzare un codice di riferimento per mantenere collegata una raccolta di parti incluse in cicli di spedizione differenti, ad esempio se alcune delle parti vengono trasportate a un terzista che provvederà a restituirle in un secondo momento.

ID elenco opzioni

ID elenco opzioni

Nota

Fare clic su Elenco opzioni per visualizzare le opzioni e le caratteristiche dell'articolo configurato nella sessione Elenco opzioni (tcibd4522m000).

Scorte in giacenza

Le scorte in giacenza allocate nel magazzino, espresse nell'unità di acquisto.

Scorte disponibili

Le scorte in giacenza allocate nel magazzino, espresse nell'unità di misura scorte.

Scorte ordinate

La quantità totale di ordini di fornitura a cui è stato applicato il pegging di domanda e che verrà ricevuta nel magazzino, espressa nell'unità di acquisto.

Scorte ordinate

La quantità totale di ordini di fornitura a cui è stato applicato il pegging di domanda e che verrà ricevuta nel magazzino, espressa nell'unità di misura scorte.

Non allocato

Le scorte in giacenza che non sono state ancora allocate nel Magazzino, espresse nell'unità di acquisto.

Quantità non allocata

Le scorte in giacenza che non sono state ancora allocate nel Magazzino, espresse nell'unità di misura scorte.

Data fattura

data fattura

Fattura

numero fattura

Pagamento

Utilizzare questo campo per definire i termini di pagamento tra l'ufficio acquisti, che emette il programma acquisti, e il fornitore.

Nota

Questo campo viene impostato sui seguenti valori:

• Pagamento all'utilizzo se la casella di controllo In conto depos. relativa al programma acquisti è selezionata.
• Pagamento al ricevimento in caso di consegna a un magazzino con un Business Partner 'Destinazione vendita' collegato.
• Pagamento al ricevimento per gli articoli non ricevuti in un magazzino.

Per i programmi forniture con un ordine quadro di magazzino collegato, per impostazione predefinita in questo campo viene inserito il valore specificato nel campo Pagamento della sessione Programmi vendite (tdpur3110m000).

Per i programmi di spedizione supplementare, se è specificato il valore di ID elenco opzioni per uno dei record di dati dei programmi di spedizione supplementare collegati della sessione Dati programma di spedizione supplementare (tdpur3517m000), non è possibile selezionare Pagamento all'utilizzo o Nessun pagamento.

Valori consentiti

Pagamento al ricevimento

Pagamento all'utilizzo

Nessun pagamento

Non applicabile

Pagamento (Interno)

Utilizzare questo campo per definire i termini di pagamento tra l'ufficio acquisti, che emette il programma acquisti, e il magazzino, che riceve il programma.

Nota

Questo campo:

• Viene impostato su Pagamento al ricevimento in caso di consegna a un progetto (senza un magazzino) o un centro di lavoro.
• Viene impostato su Non applicabile se il campo Pagamento è impostato su Nessun pagamento.
• Non può essere impostato su Nessun pagamento.
• È impostato automaticamente in base al campo Pagamento (Interno) della sessione Programmi vendite (tdpur3110m000) per programmi forniture con un ordine quadro di magazzino collegato.

Valori consentiti

Pagamento al ricevimento

Pagamento all'utilizzo

Nessun pagamento

Non applicabile

Pagamento (Consegna diretta)

Utilizzare questo campo per definire i termini di pagamento tra l'ufficio acquisti, che emette il programma acquisti, e il cliente.

Questo campo è valido se viene creato un programma acquisti nell'ubicazione del fornitore per la consegna diretta di merci a un magazzino VMI nell'ubicazione del cliente tramite terze parti.

Nota

Questo campo:

• Deve essere impostato su Pagamento all'utilizzo o Nessun pagamento se al magazzino è collegato un Business Partner 'Destinazione vendita’.
• Viene impostato su Non applicabile se al magazzino non è collegato alcun Business Partner 'Destinazione vendita'.
• Non può essere impostato su Pagamento al ricevimento, poiché non possono essere generati ordini di vendita per programmi acquisti.
• È impostato automaticamente in base al campo Pagamento (Consegna diretta) della sessione Programmi vendite (tdpur3110m000) per programmi forniture con un ordine quadro di magazzino collegato.

Valori consentiti

Pagamento al ricevimento

Pagamento all'utilizzo

Nessun pagamento

Non applicabile

Tipo di acquisto

tipo di acquisto

Nota

Per ogni tipo di acquisto viene definito un conto di controllo. Quando le fatture di acquisto vengono registrate, LN recupera il tipo di acquisto per determinare il conto di controllo da utilizzare per la registrazione.

Imposta

Classific. imposta

classificazione imposta

Valore predefinito

Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato nell'intestazione programma acquisti.

Esenzione

Se questa casella di controllo è selezionata, viene applicata l'esenzione fiscale.

Nota

Di seguito sono indicate le impostazioni del parametro Livello esenzione fiscale disponibile nella sessione Parametri imposta (tctax0100m000) e le relative implicazioni:

• Se la casella di controllo viene selezionata manualmente e il parametro relativo al livello di esenzione fiscale è impostato su Limitato, nel campo Codice imposta viene inserito per impostazione predefinita il valore del campo Esenzione fiscale acquisti della sessione Gestione imposte (tctax0138m000). Se la casella di controllo viene deselezionata manualmente, il codice imposta rimane invariato.
• Se la casella di controllo viene selezionata manualmente e il parametro relativo al livello di esenzione fiscale è impostato su Esteso, il valore del campo Codice imposta non viene modificato. Se la casella di controllo viene deselezionata manualmente, le impostazioni dei campi Motivo esenzione e Attestazione esenzione vengono annullate e i campi vengono disattivati.

Paese destinatario imposta

Il paese utilizzato ai fini fiscali.

Propria partita IVA

partita IVA

Codice imposta

Il codice imposta applicato alla riga programma acquisti.

Nota

In questo campo è possibile immettere soltanto un codice imposta di tipo IVA.

Paese destinatario imposta Business Partner

Il paese relativo alla partita IVA del Business Partner.

Partita IVA Business Partner

La partita IVA del Business Partner.

Nota

La partita IVA del Business Partner è soggetta a una data di validità. Per determinare e visualizzare la partita IVA corretta del Business Partner, LN utilizza la data di ricevimento pianificata.

Motivo esenzione

Il motivo per cui la società è esente dall'imposta sulle vendite.

Nota

• Questo campo è valido solo se il parametro Livello esenzione fiscale della sessione Esteso è impostato su Parametri imposta (tctax0100m000).
• Per impostazione predefinita, in questo campo viene specificato il metodo utilizzato per recuperare i dettagli relativi alle imposte definito nella casella di gruppo Sequenza ricerca librerie imposte della sessione Parametri imposta (tctax0100m000).
• Il codice motivo deve essere di tipo Esenzione fiscale e soggetto a una data di validità, che viene calcolata in base al valore del campo Data di ricevimento pianificata.

Attestazione esenzione

La propria attestazione di esenzione.

Nota

• LN stampa i motivi dell'esenzione sulle fatture.
• Questo campo è valido solo se il parametro Livello esenzione fiscale della sessione Esteso è impostato su Parametri imposta (tctax0100m000).
• Per impostazione predefinita, in questo campo viene specificato il metodo utilizzato per recuperare i dettagli relativi alle imposte definito nella casella di gruppo Sequenza ricerca librerie imposte della sessione Parametri imposta (tctax0100m000).

Quantità ordinata richiesta

La quantità programmata richiesta dal fornitore.

Nota

In Pianificazione aziendale questo campo viene utilizzato per verificare che le quantità confermate siano sufficienti a coprire le quantità pianificate o se invece siano necessarie forniture aggiuntive.

Unità quantità ordinata richiesta

L'unità di misura in cui è espressa la Quantità ordinata richiesta.

Quantità ordinata richiesta

La quantità programmata richiesta dal fornitore, espressa nell'unità di misura scorte.

Nota

In Pianificazione aziendale questo campo viene utilizzato per verificare che le quantità confermate siano sufficienti a coprire le quantità pianificate o se invece siano necessarie forniture aggiuntive.

Quantità confermata

La quantità programmata confermata dal fornitore.

Nota

In Pianificazione aziendale questo campo viene utilizzato per verificare che le quantità confermate siano sufficienti a coprire le quantità pianificate o se invece siano necessarie forniture aggiuntive.

Valore predefinito

Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato nel campo Quantità confermata della sessione Riga rilascio acquisti - Dettagli (tdpur3522m000).

Unità di misura quantità confermata

L'unità di misura in cui è espressa la Quantità confermata.

Valore predefinito

Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato nel campo Unità di misura quantità confermata della sessione Riga rilascio acquisti - Dettagli (tdpur3522m000).

Quantità confermata

La quantità programmata confermata dal fornitore, espressa nell'unità di misura scorte.

Nota

In Pianificazione aziendale questo campo viene utilizzato per verificare che le quantità confermate siano sufficienti a coprire le quantità pianificate o se invece siano necessarie forniture aggiuntive.

Valore predefinito

Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato nel campo Quantità ordinata confermata della sessione Riga rilascio acquisti - Dettagli (tdpur3522m000).

Quantità programmata

La quantità programma espressa nell'unità di acquisto.

In questo campo viene inserito il valore specificato in uno dei seguenti campi:

• Quantità confermata se nel campo Data conferma è specificato un valore.
• Quantità ordinata richiesta, se il campo Data conferma è vuoto.

Unità di acquisto

unità di acquisto

Nota

Il set di unità in cui l'unità è archiviata deve essere collegato all'articolo nella sessione Articoli - Valori predefiniti (tcibd0102m000).

È possibile definire le unità nella sessione Unità (tcmcs0101m000), i set di unità nella sessione Set di unità (tcmcs0106m000) e le unità per Set di unità nella sessione Unità per Set di unità (tcmcs0112m000).

Nota

• Un fattore di conversione deve essere collegato all'articolo nella sessione Fattori di conversione (tcibd0103m000).
• Se al programma è collegato un contratto, per impostazione predefinita viene utilizzata l'unità specificata nella sessione Righe contratti di acquisto (tdpur3101m000). Se non è collegato alcun contratto, LN utilizza l'unità di acquisto specificata nella sessione Articoli - Acquisti (tdipu0101m000).

Quantità ordinata in unità di misura scorte

La quantità programma convertita nell'unità di misura scorte.

In questo campo viene inserito il valore specificato in uno dei seguenti campi:

• Confirmed Quantity se nel campo Data conferma è specificato un valore.
• Quantità programmata richiesta se il campo Data conferma è vuoto.

Quantità fatturata

La quantità fatturata, espressa nell'unità di misura scorte, di tutte le fatture approvate collegate a questa riga programma.

Nota

Se nel campo Metodo di calcolo del prezzo medio di acquisto della sessione Parametri ordini di acquisto (tdpur0100m400) è specificato il valore Scorte correnti, al momento dell'approvazione delle fatture parziali viene inserito un valore anche nel campo corrente. Questo meccanismo consente di effettuare calcoli corretti per il prezzo di acquisto medio.

Quantità fatturata

La quantità fatturata, espressa nell'unità di acquisto, di tutte le fatture approvate collegate a questa riga programma.

Importo fattura

La quantità fatturata moltiplicata per il prezzo di acquisto di tutte le fatture approvate collegate a questa riga programma.

Valuta

La valuta in cui sono espressi gli importi indicati nel programma acquisti.

Nota

Se la valuta della revisione prezzo contratto di acquisto collegata viene modificata, cambia anche la valuta del programma.

Prezzo

prezzo di acquisto

Nota

• Se il Business Partner è di tipo esterno, per impostazione predefinita i prezzi e gli sconti vengono ricavati dalla sessione Prezzi contratto di acquisto (tdpur3103m000) collegata.
• Se l'articolo è un articolo configurabile e la casella di controllo Determinazione prezzi basata su opzioni è selezionata nella sessione Righe contratti di acquisto (tdpur3101m000), il prezzo viene recuperato dal listino prezzi generico della sessione Listini prezzi generici (tipcf4101m000).
• Se il campo Pagamento è impostato su Nessun pagamento, il prezzo è zero.
• In questo prezzo possono essere inclusi i prezzi dei materiali, se nella sessione Parametri prezzi materiali (tcmpr0100m000) è selezionata la casella di controllo Determinazione dei prezzi dei materiali in Approvvigionamento.

/

unità prezzo di acquisto

Importo sconto totale

L'importo di sconto totale della riga di programma.

Percentuale sconto totale

Il totale degli sconti applicati alla riga programma, espresso come percentuale.

Importo netto

L'importo netto totale della riga di programma acquisti.

L'importo netto viene calcolato nel modo seguente:

Quantità riga programma acquisti * Prezzo - Sconto 

Nota

Se il programma acquisti è collegato a un contratto, per impostazione predefinita i prezzi e gli sconti vengono ricavati dai valori della sessione Prezzi contratto di acquisto (tdpur3103m000) collegata. Se al programma acquisti non è collegato alcun contratto, i prezzi e gli sconti vengono recuperati dal modulo Dati di acquisto articolo .

Importo costi logistici

costi logistici

Quantità spedita

La quantità spedita espressa nell'unità di acquisto.

Nota

In questo campo viene specificato un valore soltanto se si utilizzano i preavvisi di spedizione.

Quantità spedita

La quantità spedita espressa nell'unità di misura scorte.

Nota

In questo campo viene specificato un valore soltanto se si utilizzano i preavvisi di spedizione.

Unità di misura scorte

unità di misura scorte

Quantità ricevuta

La quantità effettivamente consegnata, espressa nell'unità di acquisto, degli articoli indicati nella riga programma acquisti.

Quando un ricevimento viene confermato o corretto in Magazzino , la quantità viene aggiornata in Controllo acquisti.

Quantità ricevuta

La quantità effettivamente consegnata, espressa nell'unità di misura scorte, degli articoli indicati nella riga programma acquisti.

Prima spedizione

La prima spedizione collegata alla fattura di acquisto.

Merci in transito

Il numero di merci in transito è collegato alla riga ordine di acquisto.

Goods in Transit in Inventory Unit

Il numero di merci in transito è collegato alla riga ordine di acquisto nell'unità di misura scorte.

Quantità approvata

La quantità approvata, espressa nell'unità di acquisto, indicata nella riga programma.

Se all'interno di una società le merci ricevute devono essere ispezionate, LN recupera la quantità approvata dalla sessione Panoramica ispezioni magazzino (whinh3122m000). Se non è necessario che le merci ricevute vengano ispezionate, il valore di questo campo corrisponde a quello del campo Quantità ricevuta.

Nota

Nel campo Ispezione della sessione Righe contratti di acquisto (tdpur3101m000) e/o nel campo Ispezione della sessione Articoli - Business Partner acquisti (tdipu0110m000) è possibile definire, in relazione a una società, se le merci devono essere ispezionate al momento del ricevimento.

Quantità approvata

La quantità approvata, espressa nell'unità di misura scorte, indicata nella riga programma.

Quantità rifiutata

La quantità respinta, espressa nell'unità di acquisto, indicata nella riga programma.

Se all'interno di una società le merci ricevute devono essere ispezionate, LN recupera la quantità respinta dalla sessione Panoramica ispezioni magazzino (whinh3122m000). Se non è necessario che le merci ricevute vengano ispezionate, il valore di questo campo è sempre 0.

Nota

Nel campo Ispezione della sessione Righe contratti di acquisto (tdpur3101m000) e/o nel campo Ispezione della sessione Articoli - Business Partner acquisti (tdipu0110m000) è possibile definire, in relazione a una società, se le merci devono essere ispezionate al momento del ricevimento.

Quantità rifiutata

La quantità respinta, espressa nell'unità di misura scorte, indicata nella riga programma.

Importo ricevuto

La quantità ricevuta * (prezzo - importo dello sconto per riga di programma).

Nota

Se viene confermato il ricevimento di un articolo configurato diverso dall'articolo configurato ordinato, nella sessione Dati programma di spedizione supplementare (tdpur3517m000) LN recupera il prezzo e gli sconti dall'ultima revisione della riga di programma di spedizione supplementare Inviato con un articolo configurato uguale all'articolo configurato ricevuto. In caso contrario, per calcolare l'importo vengono utilizzati il prezzo e gli sconti della sessione corrente.

MPN preferito

Il numero parte produttore (MPN) preferito per l'articolo programmato.

Nota

Alla data del fabbisogno, ovvero alla data di consegna pianificata, lo stato del numero parte del produttore (MPN) deve essere impostato su Approvato.

Produttore

Il produttore dell'articolo o il produttore collegato al numero parte produttore (MPN).

Revisione elemento di progettazione

La revisione dell'elemento di progettazione.

Articolo

articolo

Business Partner 'Origine vendita'

Il business partner 'Origine vendita' ricavato dall'intestazione programma.

Nota

Questo campo non può essere modificato a livello di riga programma.

Bloccato

Lo stato di blocco della riga programma.

Nota

In relazione a un Business Partner esterno è possibile determinare i periodi di blocco dei fabbisogni specificati nelle righe programma nei seguenti campi della sessione Dati logistici righe contratti di acquisto (tdpur3102m000):

• Aumento tempo di blocco.
• Periodo bloccato (-).

Per un Business Partner interno è possibile definire questi periodi nei seguenti campi della sessione Articoli - Business Partner acquisti (tdipu0110m000):

• Periodo bloccato per quantità in aumento.
• Periodo bloccato per quantità in diminuzione.

LN inserisce automaticamente un valore nel campo pertinente della sessione corrente. Per determinare il valore di questo campo, LN confronta le date specificate nella riga programma con il periodo definito nei campi indicati in precedenza.

Valori consentiti

Periodo bloccato

Il periodo bloccato. Quando si è in un periodo in cui non è possibile modificare le quantità programmate, si riceve un avviso.

Periodo bloccato (+)

Il periodo bloccato +. Quando si è in un periodo in cui non è possibile aumentare le quantità programmate, si riceve un avviso.

Periodo bloccato (-)

Il periodo bloccato -. Quando si è in un periodo in cui non è possibile ridurre le quantità programmate, si riceve un avviso.

Libero

È possibile apportare qualsiasi modifica alla riga programma.

Articolo

L'articolo ricavato dall'intestazione programma.

Nota

Se in questa sessione viene specificato anche l'ID elenco opzioni, l'articolo è un articolo configurato.

Stato

Lo stato del programma acquisti.

Valori consentiti

Attivo

Il programma è attivo.

In fase di chiusura

Il programma è terminato, ma le righe del programma devono ancora essere chiuse. Non è possibile aggiungere nuove righe al programma.

Terminato

Il programma è terminato. Tutte le righe con stato In fase di chiusura sono chiuse.

Posizioni programma esaurite

I numeri di posizione sono esauriti e pertanto non è più possibile aggiungere righe al programma. Le righe di programma esistenti vengono trattate normalmente.

Elaborato

Vengono elaborati il programma e tutte le relative righe.

Saldo aperto

saldo aperto

Saldo aperto

La valuta in cui viene espresso il saldo aperto.

Progetto

Il codice del progetto per cui è richiesto l'articolo.

Nota

• In questo campo è possibile immettere soltanto progetti TP. I progetti PCS non sono consentiti.
• È possibile immettere un codice progetto in questo campo soltanto per i programmi forniture.

Elemento

elemento

Attività

L'identificativo univoco di un'attività.

Estensione

estensione

Nota

Se nella sessione è selezionata la casella di controllo Distribuzione pegging, questo campo è vuoto e disattivato.

Componente di costo

componente di costo

Nota

Se nella sessione è selezionata la casella di controllo Distribuzione pegging, questo campo è vuoto e disattivato.

Informazioni aggiuntive

Campo aggiuntivo

informazioni aggiuntive

Fare clic su Informazioni aggiuntive estese per visualizzare tutti i campi di informazioni aggiuntive collegati al documento di acquisto nella sessione Informazioni aggiuntive estese (tcstl2110m000).