Dettagli riga contratto acquisto (tdpur3101m100)
Utilizzare questa sessione per visualizzare, immettere e gestire dettagli riga contratto di acquisto.
È possibile avviare la sessione dalle seguenti posizioni:
- Dalla sessione panoramica Righe contratti di acquisto (tdpur3101m000), scegliendo dal menu appropriato
- Dalla sessione Contratto di acquisto, Riga (tdpur3601m000), facendo doppio clic su un dettaglio riga contratto di acquisto.
- In modo autonomo
Un dettaglio riga contratto di acquisto ha lo stesso stato della corrispondente riga (totale) contratto acquisto padre per la quale è possibile modificare lo stato nella sessione Righe contratti di acquisto (tdpur3101m000) o tramite la sessione Attivazione/Disattivazione contratti (tdpur3205m000).
Questa sessione è applicabile solo ai contratti di acquisto aziendali.
Informazioni sui campi
- Contratto di acquisto
-
Il numero del contratto di acquisto aziendale.
- Stato riga contratto
-
Lo stato della riga contratto acquisto padre e di conseguenza del dettaglio riga contratto di acquisto.
Valori consentiti
- Libero
-
Quando viene creato un contratto o una riga di contratto, il relativo stato viene automaticamente impostato su Libero. Se lo stato è Libero e per i contratti di acquisto non vengono utilizzate richieste di modifica, è possibile modificare il contratto o la relativa riga.
- Attivo
-
A un contratto o a una riga di contratto con stato Attivo è possibile collegare ordini, programmi o offerte di vendita.
- Terminato
-
Una volta impostato lo stato Terminato, un contratto o una riga di contratto non è più utilizzabile.
- Posizione
-
Il numero della riga contratto di acquisto.
NotaÈ possibile determinare l'intervallo di numerazione predefinito per le righe contratto nella sessione Parametri contratti di acquisto (tdpur0100m300). Questa operazione consente di inserire nuove righe in modo logico.
- Sito
- Il codice del sito.Nota
Questo campo viene visualizzato per i tipi di Riga contratto, Dettaglio e Riga contratto.
- In conto lavoro
-
Indica l'utilizzo della riga contratto in un contesto di conto lavoro.
Valori consentiti
- Sì
- No
- Non applicabile
- Sito del terzista
- Il sito del terzista. Questo campo è visibile soltanto se il campo In conto lavoro è impostato su Sì.Nota
Questo campo è abilitato soltanto se si verificano le seguenti condizioni:
- Il campo Risorse per Sito è impostato su Attivo nella sessione Componenti software implementati (tccom0100s000).
- Questo campo è visibile soltanto se la casella di controllo Conto lavoro con flusso di materiale della sessione Componenti software implementati (tccom0100s000) è selezionata.
- Ufficio acquisti
-
La società logistica associata all'ufficio acquisti, al sito, al sito ricevente e al magazzino.
NotaÈ necessario specificare questo valore se sono specificati i campi Magazzino, Ufficio acquisti, Sito e Sito ricevente.
- Ufficio acquisti
-
Il codice dell'ufficio acquisti.
Nota- È necessario specificare questo valore se la riga di contratto è di tipo Dettagli e se la casella di controllo Usa contratti acquisto aziend. è deselezionata.
- Questo campo è abilitato se l'Ufficio acquisti è impostato su un valore diverso da zero.
- Per impostazione predefinita, questo valore viene inserito per l'Ufficio acquisti.
- Se la riga di contratto è di tipo Dettagli, questo valore non può essere modificato.
- Ufficio acquisti
- Sito
-
Il codice del sito.
- Sequenza
-
Il numero del dettaglio riga contratto di acquisto.
NotaAl primo dettaglio riga contratto di una riga contratto di acquisto viene assegnato il numero uno, al secondo il numero due e così via.
- Business Partner 'Origine vendita'
-
Business Partner 'Origine vendita'
- Articolo
- MPN preferito
-
Il numero parte produttore (MPN) preferito per il dettaglio riga contratto di acquisto.
- Produttore
-
Il produttore dell'articolo o il produttore collegato al numero parte produttore (MPN).
- Descrizione
-
La descrizione del numero parte produttore (MPN).
- Quantità convenuta
-
La quantità convenuta del dettaglio riga contratto di acquisto.
- Unità di acquisto
- Quantità convenuta
-
La quantità convenuta del dettaglio riga contratto di acquisto.
- Unità di misura scorte
- Immagine
-
L'immagine dell'articolo, ricavata per impostazione predefinita dal campo Immagine della sessione Articoli (tcibd0501m000).
- Riferimento ordine Business Partner
-
Il numero di ordine utilizzato dal Business Partner 'Origine vendita' per identificare gli accordi specificati in questo dettaglio riga contratto.
- Ufficio acquisti
-
Nota
È necessario che l'Tipo di società sia Logistica o Entrambi.
La società deve essere condivisa con la società corrente.
Valore predefinito
La società corrente.
- Magazzino
-
Nota
Il magazzino non può far parte di un gruppo già collegato a un altro magazzino del dettaglio riga contratto di acquisto. Pertanto, per una riga contratto di acquisto può esistere soltanto un dettaglio riga contratto di acquisto per gruppo.
Nella sessione Articoli - Pianificazione (cprpd1100m000) devono essere presenti i dati di pianificazione articolo per l'articolo e il magazzino.
- Valuta
-
La valuta in cui sono espressi gli importi.
- In conto depos.
-
Se questa casella di controllo è selezionata, l'articolo specificato è di tipo scorte in conto deposito.
NotaPer collegare il pagamento relativo a un consumo di scorte in conto deposito direttamente al programma rifornimenti, non selezionare questa casella di controllo.
- Ispezione
-
Se questa casella di controllo è selezionata, l’articolo deve essere ispezionato al momento del ricevimento.
- Reportistica conformità
-
Il codice di reportistica conformità collegato all'articolo.
NotaÈ possibile specificare un codice di reportistica conformità soltanto se in questa sessione è selezionata la casella di controllo Ispezione.
- Testo
-
Se questa casella di controllo è selezionata, è presente un testo.
- Quantità minima
-
La quantità minima del dettaglio riga contratto di acquisto.
- Quantità massima
-
La quantità massima del dettaglio riga contratto di acquisto.
NotaSe viene raggiunta la quantità massima, il valore del campo Azione da intraprendere in caso di superamento quantità massima determina l'azione da eseguire.
- Azione da intraprendere in caso di superamento quantità massima
-
L'azione da eseguire quando viene raggiunta la quantità di contratto massima.
Valore predefinito
Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato nel campo Azione da intraprendere in caso di superamento quantità massima della sessione Righe contratti di acquisto (tdpur3101m000).
Valori consentiti
- Interattivo
-
Quando viene creata la riga dell'ordine di acquisto, viene visualizzato un messaggio per collegare, se necessario, la riga dell'ordine di acquisto al contratto. Per i programmi acquisti questa opzione non è applicabile e funziona come l'opzione Ignora contratto senza utilizzare una tolleranza della quantità.
- Ignora contratto
-
La riga dell'ordine di acquisto o del programma acquisti non è collegata al contratto. Nella riga di contratto è possibile specificare una tolleranza di cui può essere superata la quantità di contratto massima prima che il contratto venga ignorato.
- Accetta contratto
-
La riga dell'ordine di acquisto o del programma acquisti è collegata al contratto indipendentemente dal superamento della quantità di contratto massima.
- Tolleranza quantità massima
-
La quantità, espressa nell'unità di acquisto, di cui può essere superata la quantità di contratto massima prima che i programmi acquisti non possano più essere collegati ai dettagli della riga di contratto. Se le quantità rientrano in questo margine di tolleranza, è possibile utilizzare i dettagli della riga di contratto, tuttavia viene visualizzato un messaggio di avviso. Se le quantità non rientrano in questo margine di tolleranza, i dettagli della riga di contratto vengono ignorati e viene visualizzato un messaggio di errore.
NotaÈ possibile specificare questo campo solo se il campo Azione da intraprendere in caso di superamento quantità massima è impostato su Ignora contratto.
- Business Partner 'Origine spedizione'
-
Il business partner 'Origine spedizione'
- Indirizzo
- Contatto
-
Il codice relativo al contatto del Business Partner 'Origine spedizione'.
- Nome e cognome
-
Il nome completo del contatto.
- Sito ricevente
-
Il codice del sito in cui il Business Partner 'Origine spedizione' deve consegnare gli articoli.
Nota- Questo campo è abilitato se l'Ufficio acquisti è impostato su un valore diverso da zero.
- Per impostazione predefinita, questo valore viene inserito per l'Ufficio acquisti specificato.
- Indirizzo ricevimento
-
L'indirizzo di ricevimento delle merci.
- Termini di consegna
-
- Punto di cambio proprietà legale
-
punto di cambio proprietà legale
- Quantità consigliata
-
La quantità in avviso per il dettaglio riga contratto di acquisto che include le quantità pianificate di tutte le righe programma acquisti con stato Creato e collegate al dettaglio riga contratto.
- Quantità consigliata
-
La quantità in avviso per il dettaglio riga contratto di acquisto che include le quantità pianificate di tutte le righe programma acquisti con stato Creato e collegate al dettaglio riga contratto.
- Quantità ordinata
-
La somma delle quantità ordinate di tutte le righe programma acquisti collegate al dettaglio riga contratto.
La quantità ordinata viene aumentata quando una riga programma è collegata a un contratto e viene di nuovo diminuita quando una riga programma viene elaborata nella sessione Elabora programmi acquisti (tdpur3223m000).
- Quantità ordinata
-
La somma delle quantità ordinate di tutte le righe programma acquisti collegate al dettaglio riga contratto.
La quantità ordinata viene aumentata quando una riga programma è collegata a un contratto e viene di nuovo diminuita quando una riga programma viene elaborata nella sessione Elabora programmi acquisti (tdpur3223m000).
- Quantità fatturata
-
La somma delle quantità fatturate di tutte le righe programma acquisti collegate al dettaglio riga contratto.
La quantità fatturata viene aumentata quando le righe programma acquisti collegate vengono elaborate nella sessione Elabora programmi acquisti (tdpur3223m000).
- Quantità fatturata
-
La somma delle quantità fatturate di tutte le righe programma acquisti collegate al dettaglio riga contratto.
La quantità fatturata viene aumentata quando le righe programma acquisti collegate vengono elaborate nella sessione Elabora programmi acquisti (tdpur3223m000).
- Importo quantità ordinata
-
La somma degli importi quantità ordinata di tutte le righe programma acquisti collegate al dettaglio riga contratto.
L'importo quantità ordinata viene aumentato quando una riga programma è collegata a un contratto e viene di nuovo diminuito quando una riga programma viene elaborata nella sessione Elabora programmi acquisti (tdpur3223m000).
- Importo fatturato
-
La somma degli importi fatturati di tutte le righe programma acquisti collegate al dettaglio riga contratto.
L'importo fatturato viene aumentato quando le righe programma acquisti collegate vengono elaborate nella sessione Elabora programmi acquisti (tdpur3223m000).
- Classific. imposta
-
- Esenzione
-
Se questa casella di controllo è selezionata, viene applicata l'esenzione fiscale.
- Paese destinatario imposta
-
Il paese utilizzato ai fini fiscali.
- Propria partita IVA
-
partita IVA
- Codice imposta
-
Il codice imposta applicato al dettaglio riga contratto di acquisto.
NotaIn questo campo è possibile immettere soltanto un codice imposta di tipo IVA.
- Paese dest. imposta BP
-
Il paese relativo alla partita IVA del Business Partner.
- Partita IVA Business Partner
-
La partita IVA del Business Partner.
NotaLa partita IVA del Business Partner è soggetta a una data di validità. Per determinare e visualizzare la partita IVA del Business Partner corretta, LN utilizza la data corrente.
- Attest. esenzione
-
La propria attestazione di esenzione.
Nota- LN stampa i motivi dell'esenzione sulle fatture.
- Questo campo è valido solo se il parametro Livello esenzione fiscale della sessione Esteso è impostato su Parametri imposta (tctax0100m000).
- Per impostazione predefinita, in questo campo viene specificato il metodo utilizzato per recuperare i dettagli relativi alle imposte definito nella casella di gruppo Sequenza ricerca librerie imposte della sessione Parametri imposta (tctax0100m000).
- Motivo esenzione
-
Il motivo per cui la società è esente dall'imposta sulle vendite.
Nota- Questo campo è valido solo se il parametro Livello esenzione fiscale della sessione Parametri imposta (tctax0100m000) è impostato su Esteso.
- Per impostazione predefinita, in questo campo viene specificato il metodo utilizzato per recuperare i dettagli relativi alle imposte definito nella casella di gruppo Sequenza ricerca librerie imposte della sessione Parametri imposta (tctax0100m000).
- Il codice motivo deve essere di tipo Esenzione fiscale e soggetto a una data di validità, che viene calcolata in base al valore del campo Data contratto.
- Ufficio acquisti (reparto)
-
a
Nota- Questo valore deve essere associato alla società logistica specificata.