Righe contratti di acquisto (tdpur3101m000)

Utilizzare questa sessione per visualizzare, immettere e gestire righe contratto di acquisto.

È possibile avviare la sessione dalle seguenti posizioni:

Dalla sessione panoramica Contratti di acquisto (tdpur3100m000), scegliendo Righe contratto dal menu appropriato
Dalla sessione Contratto di acquisto (tdpur3600m000), facendo doppio clic su una riga contratto di acquisto
In modo autonomo

Nota

È possibile attivare, disattivare o terminare una singola riga contratto di acquisto. Di conseguenza, a righe diverse dello stesso contratto di acquisto possono essere associati stati differenti.
Se si fa clic su una delle opzioni di stato della sessione Contratti di acquisto (tdpur3100m000), tutte le righe contratto di acquisto vengono impostate sullo stesso stato.

Informazioni sui campi

Contratto di acquisto

Il numero del contratto di acquisto.

Stato

Lo stato della riga contratto di acquisto.

È possibile assegnare uno stato a ciascuna riga contratto utilizzando i seguenti comandi:

Attiva
Disattiva
Termina

Nota

Per i contratti di acquisto con stato Libero o Attivo nella sessione Contratti di acquisto (tdpur3100m000) è possibile specificare nuove righe contratto.
È possibile gestire lo stato a livello di contratto nella sessione Contratti di acquisto (tdpur3100m000). In questo caso, tutte le righe contratto vengono impostate sullo stesso stato.

Valori consentiti

Libero: Quando viene creato un contratto o una riga di contratto, il relativo stato viene automaticamente impostato su Libero. Se lo stato è Libero e per i contratti di acquisto non vengono utilizzate richieste di modifica, è possibile modificare il contratto o la relativa riga.
Attivo: A un contratto o a una riga di contratto con stato Attivo è possibile collegare ordini, programmi o offerte di vendita.
Terminato: Una volta impostato lo stato Terminato, un contratto o una riga di contratto non è più utilizzabile.

Tipo di contratto

Il tipo di contratto, che può essere un contratto speciale o un contratto normale.

Dettagli

Se questa casella di controllo è selezionata, la riga contratto ha dettagli della riga contratto di acquisto collegati.

Riga

Il numero della riga contratto di acquisto.

Nota

È possibile determinare l'intervallo di numerazione predefinito per le righe contratto nella sessione Parametri contratti di acquisto (tdpur0100m300). Questa operazione consente di inserire nuove righe in modo logico.

Tipo riga contratto

Il tipo di riga contratto.

Totale
La riga contratto è suddivisa in diversi dettagli. Le quantità e gli importi totalizzati sono visibili in questa riga.
Riga contratto
Questa riga è una riga normale. Può essere creata manualmente o generata automaticamente.

Ufficio acquisti

La società logistica associata all'ufficio acquisti, al sito, al sito ricevente e al magazzino.

Nota

È necessario specificare questo valore se sono specificati i campi Magazzino, Ufficio acquisti, Sito e Sito ricevente.

Ufficio acquisti

ufficio acquisti

Nota

Lasciare vuoto questo campo se si utilizza un contratto svincolato, ovvero un contratto che può essere utilizzato da più società logistiche in un ambiente multisocietà.

Sito

Il codice del sito.

Nota

Questo campo viene visualizzato per i tipi di Riga contratto, Dettaglio e Riga contratto.

In conto lavoro

Indica l'utilizzo della riga contratto in un contesto di conto lavoro.

Valori consentiti

Sì
No
Non applicabile

Sito del terzista

Il sito del terzista. Questo campo è visibile soltanto se il campo In conto lavoro è impostato su Sì.

Nota

Questo campo è abilitato soltanto se si verificano le seguenti condizioni:

Il campo Risorse per Sito è impostato su Attivo nella sessione Componenti software implementati (tccom0100s000).
Questo campo è visibile soltanto se la casella di controllo Conto lavoro con flusso di materiale della sessione Componenti software implementati (tccom0100s000) è selezionata.

Riferimento incrociato articolo

Il modo alternativo per comunicare al Business Partner informazioni relative agli articoli.

Valori consentiti

ICS: sistema di codifica articoli
MPN: numero parte produttore
Non applicabile: Non è applicabile alcun riferimento incrociato articolo.

Valore predefinito

Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato nel campo Riferimento incrociato articolo della sessione Business Partner 'Origine vendita' (tccom4120s000).

Sistema di codifica articoli

Il codice del sistema di codifica articoli. Questo sistema viene utilizzato per effettuare una ricerca alternativa di un articolo, ad esempio in base al codice articolo del Business Partner 'Origine vendita'.

Nota

È possibile specificare questo campo solo se il campo Riferimento incrociato articolo è impostato su ICS.

Articolo riferimento incrociato

Il codice utilizzato per indicare l'articolo presente nel campo Articolo.

L'impostazione del campo Riferimento incrociato articolo determina il codice articolo che è possibile selezionare.

ICS
È possibile selezionare un codice nel sistema di codifica articoli dalla sessione Sistema di codifica articoli - Articoli (tcibd0104m000).
MPN
Nella sessione Numeri parte produttore (tdipu0145m000) o Articoli per Numero parte produttore (MPN) (tdipu0149m000) è possibile selezionare un numero parte produttore.

Nota

Ai Business Partner è consentito fornire numeri parte produttore alternativi, ma solo se rispettano il prezzo di contratto originario.
Se un ordine di acquisto viene generato a partire da un piano di consegna, il numero parte produttore viene utilizzato come valore predefinito. Tuttavia, se a un ordine di acquisto è collegato un contratto di acquisto, l'utilizzo di valori predefiniti non è consentito.
Alla Data contratto il numero parte produttore deve avere lo stato Approvato.

Articolo

articolo

Nota

Quando il magazzino è controllato da WMS, possono verificarsi le seguenti situazioni:

Se nella sessione Parametri interfaccia WMS (whwmd2105m000) la casella di controllo Articoli BOM in ingresso/Elenco è deselezionata per il magazzino, non è possibile immettere in questo campo un articolo Elenco di tipo Kit.

Descrizione standard

Se questa casella di controllo è selezionata, nella conferma contratto vengono stampati sia il testo dipendente dall'articolo che il testo della riga contratto.

Se questa casella di controllo è deselezionata, nella conferma del contratto verrà stampato soltanto il testo della riga contratto.

Nota

È possibile collegare informazioni specifiche a una riga contratto utilizzando il pulsante Testo.

Se per il campo Gruppo prezzi di acquisto è specificato un valore, il campo Descrizione standard è disattivato.

Quantità convenuta

La quantità convenuta da ordinare. È la somma delle quantità convenute specificate per le righe di contratto di acquisto di tipo Totale.

Nota

La quantità convenuta deve superiore alla quantità di contratto minima e inferiore alla quantità di contratto massima.

È la somma delle quantità convenute specificate per le righe (di contratto) di tipo Totale.

MPN preferito

Il numero parte produttore (MPN) preferito per l'articolo.

Produttore

Il produttore dell'articolo o il produttore collegato al numero parte produttore (MPN).

Descrizione

La descrizione del numero parte produttore (MPN).

Codice identificativo di configurazione

codice identificativo di configurazione

Nota

Se il magazzino è controllato da WMS e nella sessione Parametri interfaccia WMS (whwmd2105m000) la casella di controllo Codici identificativi di configurazione è deselezionata per il magazzino, non è possibile immettere in questo campo un codice identificativo di configurazione.

Revisione elemento di progettazione

La revisione dell'elemento di progettazione.

Applica contratto per tutti gli articoli in gruppo prezzi

Se questa casella di controllo è selezionata, il prezzo o lo sconto specificato nella riga contratto viene applicato a tutti gli articoli appartenenti al gruppo di prezzi visualizzato nel campo Gruppo prezzi di acquisto.

Nota

Per registrare i contratti relativi a un gruppo di prezzi, tenere presente quanto segue:

Nel campo Articolo deve essere inserito uno degli articoli appartenenti al gruppo di prezzi.
Non è possibile immettere un piano di consegna.
Non è possibile collegare un programma acquisti al contratto.
È possibile lasciare il campo Unità di acquisto vuoto.
Non è consentito immettere in un unico contratto più righe per lo stesso gruppo di prezzi.
È possibile specificare un solo contratto normale con un Business Partner per ciascun gruppo di prezzi per un determinato periodo.

Gruppo prezzi di acquisto

Il gruppo di prezzi a cui appartiene l'articolo.

Nota

Se si seleziona la casella di controllo Applica contratto per tutti gli articoli in gruppo prezzi, il contratto viene applicato a tutti gli articoli appartenenti al gruppo di prezzi.

Quantità convenuta

quantità contratto

Nota

La quantità convenuta deve essere compresa tra la quantità di contratto minima e la quantità di contratto massima.

Se la riga contratto è una riga Totale, questo campo include la somma delle quantità convenute nei dettagli riga contratto di acquisto collegati.

Quantità ordinata

La somma delle quantità ordinate. È la somma delle quantità ordinate specificate per le righe di contratto di acquisto di tipo Totale.

Nota

Se la riga contratto è una riga Totale, questo campo include la somma delle quantità ordinate nei dettagli riga contratto di acquisto collegati.

In base alla quantità ordinata, alla data di validità e alla data di scadenza, è possibile calcolare la quantità totale possibile del contratto alla data di scadenza.

Quantità fatturata

La somma delle quantità fatturate. È la somma delle quantità fatturate specificate per le righe di contratto di acquisto di tipo Totale.

Nota

Se la riga contratto è una riga Totale, questo campo include la somma delle quantità fatturate nei dettagli riga contratto di acquisto collegati.

In base alla quantità fatturata, alla data di validità e alla data di scadenza, è possibile calcolare la quantità fatturata totale possibile alla data di scadenza.

Importo quantità ordinata

La somma degli importi delle quantità ordinate. È la somma degli importi delle quantità ordinate specificati per le righe di contratto di acquisto di tipo Totale.

Nota

Se la riga contratto è una riga Totale, questo campo include la somma degli importi quantità ordinata nei dettagli riga contratto di acquisto collegati.

In base agli importi delle quantità ordinate, alla data di validità e alla data di scadenza è possibile calcolare l'importo totale possibile del contratto alla data di scadenza.

Importo fatturato

La somma degli importi fatturati. È la somma degli importi fatturati specificati per le righe di contratto di acquisto di tipo Totale.

Nota

Se la riga contratto è una riga Totale, questo campo include la somma degli importi fatturati nei dettagli riga contratto di acquisto collegati.

In base agli importi fatturati, alla data di validità e alla data di scadenza, è possibile calcolare l'importo fatturato totale possibile alla data di scadenza.

Unità di acquisto

unità di acquisto

Agreed Quantity

quantità contratto

Nota

La quantità convenuta deve essere compresa tra la quantità di contratto minima e la quantità di contratto massima.

Se la riga contratto è una riga Totale, questo campo include la somma delle quantità convenute nei dettagli riga contratto di acquisto collegati.

Unità di misura scorte

unità di misura scorte

Immagine

L'immagine dell'articolo, ricavata per impostazione predefinita dal campo Immagine della sessione Articoli (tcibd0501m000).

Data contratto

Inizialmente è la data di immissione del contratto, ma può essere modificata manualmente in una data passata o futura.

Valore predefinito

La data contratto recuperata dalla sessione Contratti di acquisto (tdpur3100m000).

Data di validità

data di validità

Nota

È possibile definire un collegamento con un ordine di acquisto o un programma acquisti soltanto se la data ordine indicata nella riga ordine di acquisto o la data di consegna pianificata indicata nella riga programma acquisti è compresa nel periodo di validità del contratto.

Valore predefinito

LN recupera la data di validità predefinita dalla sessione Contratti di acquisto (tdpur3100m000). La data di validità della riga contratto di acquisto non può essere precedente alla data di validità o successiva alla data di scadenza del contratto di acquisto.

Data/Ora di scadenza

data di scadenza

Nota

Valore predefinito

Stato di stampa

In questo campo viene visualizzato lo stato di stampa della riga contratto.

È possibile stampare le conferme dei contratti nella sessione Stampa conferme contratti di acquisto (tdpur3405m000).

Nota

Se la casella di controllo Ristampa conferma del contratto dopo la modifica della sessione Parametri contratti di acquisto (tdpur0100m300) è selezionata e la riga contratto viene modificata dopo la stampa della conferma finale, lo stato di stampa viene automaticamente impostato su Modificato. È quindi possibile ristampare la conferma del contratto.

Se la casella di controllo Ristampa conferma del contratto dopo la modifica della sessione Parametri contratti di acquisto (tdpur0100m300) è deselezionata e viene apportata una modifica alla riga contratto dopo la stampa della conferma finale, lo stato di stampa rimane impostato su Originale stampato.

Valori consentiti

Non stampato: La conferma del contratto non è stata ancora stampata.
Stampato: La conferma del contratto è stata stampata.
Originale stampato: La conferma del contratto è stata stampata come conferma finale. Di conseguenza nella conferma del contratto vengono visualizzate solo le righe contratto e le revisioni dei prezzi attive.
Bozza stampata: La conferma del contratto è stata stampata, ma non come conferma finale.
Modificato: Il contratto è stato modificato dopo la stampa della conferma finale.
Modifiche stampate: Il contratto Modificato viene stampato nuovamente come conferma finale.

Prezzo attivo

Il prezzo corrente dell'articolo.

Il prezzo viene recuperato dai seguenti elementi:

Una revisione prezzo attiva nella sessione Prezzi contratto di acquisto (tdpur3103m000).
Un listino prezzi generico nel package Produzione se la casella di controllo Determinazione prezzi basata su opzioni è selezionata in questa sessione.

Nota

Se nella sessione Parametri prezzi materiali (tcmpr0100m000) è selezionata la casella di controllo Determinazione dei prezzi dei materiali in Approvvigionamento, questo prezzo comprende i prezzi base materiale.

Valuta

La valuta in cui sono espressi gli importi.

Unità di prezzo attiva

unità di prezzo

Prezzo materiale

Il prezzo materiale totale per l’articolo della riga contratto.

Nota

Poiché una riga di contratto non può includere ricarichi su prezzi dei materiali, in questo campo viene visualizzato il prezzo di base dei materiali totale.

Unità prezzo di acquisto

unità prezzo di acquisto

Prezzo di registro

prezzo di registro

Nota

Unità di prezzo

unità di prezzo

Ispezione

Se questa casella di controllo è selezionata, l’articolo deve essere ispezionato al momento del ricevimento.

Reportistica conformità

Il codice di reportistica conformità collegato all'articolo.

Nota

È possibile specificare un codice di reportistica conformità soltanto se in questa sessione è selezionata la casella di controllo Ispezione.

Valore predefinito

Se l'articolo è soggetto all'ispezione primo articolo, il codice di reportistica conformità viene ricavato per impostazione predefinita dalla sessione Regole specifiche per ispezione primo articolo (qmptc0116m100). Altrimenti è inserito per impostazione predefinita il codice specificato nelle sessioni Articoli - Business Partner acquisti (tdipu0110m000) o Articoli - Acquisti (tdipu0101m000).

Addetto acquisti

addetto agli acquisti

Valore predefinito

LN recupera l'addetto agli acquisti predefinito dal campo Addetto acquisti della sessione Contratti di acquisto (tdpur3100m000).

Riferimento ordine Business Partner

Il numero di ordine utilizzato dal Business Partner 'Origine vendita' per identificare gli accordi specificati in questa riga contratto.

In conto depos.

Se questa casella di controllo è selezionata, l'articolo specificato è di tipo scorte in conto deposito.

Nota

Per collegare il pagamento relativo a un consumo di scorte in conto deposito direttamente al programma rifornimenti, non selezionare questa casella di controllo.

Testo

Se questa casella di controllo è selezionata, è presente un testo.

Programma acquisti in uso

Se questa casella di controllo è selezionata,:

È possibile collegare un programma acquisti alla riga contratto di acquisto.
Per la riga contratto è necessario definire i dati logistici. Per definire tali dati, scegliere Dati logistici per avviare la sessione Dati logistici righe contratti di acquisto (tdpur3102m000).

Nota

La casella di controllo contratto di acquisto aziendale deve essere selezionata.

Se questa casella di controllo è selezionata, non è possibile selezionare la casella di controllo Piano di consegna disponibile.

Valore predefinito

È possibile selezionare questa casella di controllo soltanto se nella sessione Articoli - Acquisti (tdipu0101m000) è selezionata la casella di controllo Programma acquisti in uso.

Piano di consegna disponibile

Se questa casella di controllo è selezionata, per la riga di contratto di acquisto è possibile specificare un piano di consegna.

Nota

Se questa casella di controllo è selezionata ma disattivata, per la riga di contratto di acquisto è già presente un piano di consegna.
È possibile selezionare questa casella di controllo soltanto se le seguenti caselle di controllo sono deselezionate:
- Applica contratto per tutti gli articoli in gruppo prezzi
- Programma acquisti in uso
- Pegging progetto obbligatorio nella sessione Articoli (tcibd0501m000)
Se il contratto è un contratto di acquisto aziendale, questa casella di controllo è deselezionata e disattivata.

Determinazione prezzi basata su opzioni

Se questa casella di controllo è selezionata, il prezzo articolo viene recuperato dal listino prezzi generico nella sessione Listini prezzi generici (tipcf4101m000).

Se questa casella di controllo è deselezionata, il prezzo articolo viene recuperato dalla revisione prezzo del contratto di acquisto collegata nella sessione Prezzi contratto di acquisto (tdpur3103m000).

Nota

Se l'articolo è un articolo configurabile, questa casella di controllo è selezionata e disattivata.
Se il contratto è un contratto di acquisto aziendale, questa casella di controllo è deselezionata e disattivata.
Gli sconti vengono sempre recuperati dalla revisione dei prezzi del contratto di acquisto collegata.

Rideterminazione prezzi e sconti al ricevimento

Se questa casella di controllo è selezionata, e un programma acquisti è collegato a questa riga contratto, i prezzi e/o gli sconti della riga programma acquisti vengono ricalcolati durante il ricevimento. L'importo delle merci ricevute corrisponde pertanto alle informazioni sul prezzo di contratto effettivo. Le fatture vengono confrontate con il prezzo e gli sconti del ricevimento.

Il momento in cui i prezzi e gli sconti vengono rideterminati dipende dal valore del campo Pagamento della riga del programma acquisti.

Pagamento al ricevimento
I prezzi e gli sconti vengono ricalcolati al momento della conferma del ricevimento.
Pagamento all'utilizzo
I prezzi e gli sconti vengono ricalcolati al momento del consumo o del rifornimento del ricevimento.

Se questa casella di controllo è deselezionata, e a questa riga contratto è collegato un programma acquisti, il prezzo e gli sconti non possono essere rideterminati al momento del ricevimento. Le fatture vengono confrontate con il prezzo e gli sconti della riga di programma.

Nota

È possibile selezionare questa casella di controllo soltanto se è selezionata la casella di controllo Programma acquisti utilizzato.
Per visualizzare il prezzo e gli sconti ricalcolati per le merci ricevute, utilizzare la sessione Prezzi e sconti (tdpcg1600m000).

Quantità ordine minima

La quantità ordine minima espressa nell'unità di misura scorte.

Nota

Questo campo è utilizzato soltanto per i programmi acquisti e non per gli ordini di acquisto. Se per l'articolo indicato nella riga di contratto vengono generate righe di programma acquisti, tali righe vengono generate per la quantità minima ordine specificata in questo campo. Se vengono creati o generati ordini di acquisto, questo campo non viene preso in considerazione. La riga di contratto viene utilizzata soltanto per recuperare prezzi e sconti. Per specificare la quantità minima ordine per la combinazione articolo-fornitore, è possibile utilizzare la sessione Articoli - Business Partner acquisti (tdipu0110m000).

Quantità ordine massima

La quantità ordine massima espressa nell'unità di misura scorte.

Quantità ordine fissa

La quantità ordine fissa espressa nell'unità di misura scorte.

Se il metodo ordine di un articolo è del tipo Quantità ordine fissa che è possibile definire nel campo Metodo della sessione Articolo - Ordinazione (tcibd2100m000), nel campo corrente viene inserito per impostazione predefinita il valore del campo Quantità ordine fissa della sessione Articoli - Business Partner acquisti (tdipu0110m000). Se quest'ultimo non è disponibile, nel campo corrente viene inserito il valore del campo Quantità ordine fissa della sessione Articolo - Ordinazione (tcibd2100m000). Se non sono disponibili nemmeno i dati ordinazione articolo, il valore predefinito è 1.

Nota

Il valore di questo campo deve essere un multiplo del valore del campo Increm. quantità ordine.
Il valore di questo campo deve essere compreso tra i valori dei campi Quantità ordine minima e Quantità ordine massima.

Lotto economico

Il lotto economico espresso nell'unità di misura scorte.

Se il metodo ordine di un articolo è del tipo Lotto economico che è possibile definire nel campo Metodo della sessione Articolo - Ordinazione (tcibd2100m000), nel campo corrente viene inserito per impostazione predefinita il valore del campo Ordine economico della sessione Articoli - Business Partner acquisti (tdipu0110m000). Se quest'ultimo non è disponibile, nel campo corrente viene inserito il valore del campo Lotto economico della sessione Articolo - Ordinazione (tcibd2100m000). Se non sono disponibili nemmeno i dati ordinazione articolo, il valore predefinito è 1.

Increm. quantità ordine

Durante la generazione di ordini o programmi, LN verifica se la quantità ordine è un multiplo dell'incremento quantità ordine. Il valore di questo campo è espresso nell'unità di misura scorte.

Valore predefinito

Per impostazione predefinita, nel campo corrente viene inserito il valore specificato nel campo Incremento ordine della sessione Articoli - Business Partner acquisti (tdipu0110m000). Se quest'ultimo non è disponibile, viene utilizzato il valore del campo Incremento quantità ordine della sessione Articolo - Ordinazione (tcibd2100m000). Se non sono disponibili nemmeno i dati ordinazione articolo, il valore predefinito è 1.

Quantità minima

La quantità di contratto minima espressa nell'unità di acquisto.

Nota

Se la riga contratto è una riga Totale, questo campo include la somma delle quantità minime nei dettagli riga contratto di acquisto collegati.

Minimum Quantity

La quantità di contratto minima espressa nell'unità di misura scorte.

Nota

Se la riga contratto è una riga Totale, questo campo include la somma delle quantità minime nei dettagli riga contratto di acquisto collegati.

Quantità massima

La quantità di contratto massima della riga contratto di acquisto.

Nota

Se la riga contratto è una riga Totale, questo campo include la somma delle quantità massime nei dettagli riga contratto di acquisto collegati.

Se viene raggiunta la quantità massima, nel campo Azione da intraprendere in caso di superamento quantità massima della sessione corrente è possibile definire l'azione da eseguire.

Azione da intraprendere in caso di superamento quantità massima

Specificare l'azione da eseguire quando viene raggiunta la quantità di contratto massima.

Valore predefinito

Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato nel campo Azione da intraprendere in caso di superamento quantità massima della sessione Parametri contratti di acquisto (tdpur0100m300).

Valori consentiti

Interattivo: Quando viene creata la riga dell'ordine di acquisto, viene visualizzato un messaggio per collegare, se necessario, la riga dell'ordine di acquisto al contratto. Per i programmi acquisti questa opzione non è applicabile e funziona come l'opzione Ignora contratto senza utilizzare una tolleranza della quantità.
Ignora contratto: La riga dell'ordine di acquisto o del programma acquisti non è collegata al contratto. Nella riga di contratto è possibile specificare una tolleranza di cui può essere superata la quantità di contratto massima prima che il contratto venga ignorato.
Accetta contratto: La riga dell'ordine di acquisto o del programma acquisti è collegata al contratto indipendentemente dal superamento della quantità di contratto massima.

Tolleranza quantità massima

La quantità, espressa nell’unità di acquisto, rispetto alla quantità di contratto massima che può essere superata prima di non poter più collegare programmi e ordini di acquisto collegati alla riga contratto. Se le quantità rientrano in questo margine di tolleranza, è possibile utilizzare la riga di contratto, tuttavia viene visualizzato un messaggio di avviso. Se le quantità non rientrano in questo margine di tolleranza, la riga di contratto viene ignorata e viene visualizzato un messaggio di errore.

Nota

È possibile specificare questo campo solo se il campo Azione da intraprendere in caso di superamento quantità massima è impostato su Ignora contratto.

Se la riga contratto è una riga Totale, questo campo include la somma delle tolleranze massime di quantità dei dettagli riga contratto di acquisto collegati.

Valutazione [Sì/No/Ripeti]

In questo campo viene indicato se il contratto di acquisto è o deve essere valutato o rivalutato.

Se una riga di contratto viene modificata dopo la valutazione, il campo corrente viene impostato su Ripeti.

Nota

È possibile valutare o rivalutare il contratto di acquisto nella sessione Valutazione contratti di acquisto (tdpur3420m000).
Questo campo è impostato su Sì anche se la casella di controllo Report dettagliato della sessione Valutazione contratti di acquisto (tdpur3420m000) è deselezionata dopo la valutazione.

Quantità vincolata

In questo campo viene indicato se la quantità di contratto convenuta con il fornitore è una quantità da acquistare obbligatoriamente.

Se questa casella di controllo è selezionata, la sessione Valutazione contratti di acquisto (tdpur3420m000) consentirà di stampare tutte le differenze tra le seguenti quantità:

Quantità ordinata e quantità di contratto massima
Quantità ordinata e quantità di contratto minima

Se questa casella di controllo è deselezionata, e se i limiti immessi nella sessione Valutazione contratti di acquisto (tdpur3420m000) vengono superati, nella sessione Valutazione contratti di acquisto (tdpur3420m000) vengono stampate le righe che superano gli scostamenti consentiti.

Business Partner 'Origine spedizione'

Il business partner 'Origine spedizione'

Indirizzo

indirizzo

Contatto

Il codice relativo al contatto del Business Partner 'Origine spedizione'.

Nome e cognome

Il nome completo del contatto.

Sito ricevente

Il codice del sito in cui il Business Partner 'Origine spedizione' deve consegnare gli articoli.

Nota

Per impostazione predefinita, questo valore viene inserito per l'Ufficio acquisti specificato.
Per impostazione predefinita, LN recupera questo valore dal campo Sito nella sessione Dettagli riga contratto acquisto (tdpur3101m100)

Magazzino

Il codice del magazzino in cui il Business Partner 'Origine spedizione' deve consegnare gli articoli.

Nota

Il valore specificato deve essere associato alla società logistica indicata.
Questo campo è abilitato se si verificano le seguenti condizioni:
- Nel campo Sito ricevente è specificato un valore.
- La funzionalità multisito è implementata.

Descrizione

La descrizione o il nome del codice.

Unità aziendale

L unità aziendale del magazzino.

Indirizzo ricevimento

L'indirizzo di ricevimento delle merci.

Nota

Se nel magazzino sono presenti ubicazioni di carico/scarico (ricevimento), che è possibile definire nella sessione Magazzino - Ubicazioni di carico/scarico (whwmd2120m000), LN verifica se per l'ubicazione di ricevimento in questione è stato definito un indirizzo. In caso affermativo, viene visualizzato per impostazione predefinita l'indirizzo di ricevimento. In caso contrario, viene visualizzato l'indirizzo del magazzino.

Termini di consegna

termini di consegna

Punto di cambio proprietà legale

punto di cambio proprietà legale

Autofatturazione

Se questa casella di controllo è selezionata, la riga contratto di acquisto contiene gli articoli acquistati per i quali viene eseguita l'autofatturazione.

Fatturazione dopo

È possibile indicare quando può essere generata un'autofattura.

Ispezione
È possibile generare autofatture dopo l'ispezione e l'approvazione delle merci.
Ricevimento
È possibile generare autofatture dopo il ricevimento o il consumo delle merci.

Tipo di data autofatturazione

Se la casella di controllo Autofatturazione è selezionata, utilizzare questo campo per definire la data su cui si basano i pagamenti delle autofatture. Come data di fattura delle autofatture è possibile utilizzare la data di ricevimento o la data di spedizione.

Metodo autofatturazione

Se la casella di controllo Autofatturazione è selezionata, è necessario selezionare un metodo di autofatturazione per determinare la modalità di esecuzione dell'autofatturazione.

Il metodo di autofatturazione determina, tra l'altro, i criteri di composizione della fattura, l'intervallo di fatturazione, il supporto di output e così via.

Quantità consigliata

La quantità in avviso per la riga di contratto di acquisto, espressa nell'unità di acquisto.

La quantità in avviso è costituita dai seguenti elementi:

Le quantità ordinate di tutte le righe ordine di acquisto non approvate collegate alla riga contratto.
Le quantità pianificate di tutte le righe programma acquisti con stato Creato collegate alla riga contratto.

Nota

Se la riga contratto è una riga Totale, questo campo contiene la somma delle quantità in avviso indicate nei dettagli riga contratto di acquisto collegati.

Se necessario, è possibile ricalcolare la quantità in avviso nella sessione Ricostruzione quantità in avviso riga contratto (tdpur3209m000).

Quantità consigliata

La quantità in avviso per la riga contratto di acquisto, espressa nell'unità di misura scorte.

La quantità in avviso è costituita dai seguenti elementi:

Le quantità ordinate di tutte le righe ordine di acquisto non approvate collegate alla riga contratto.
Le quantità pianificate di tutte le righe programma acquisti con stato Creato collegate alla riga contratto o ai relativi dettagli della riga contratto.

Nota

Se la riga contratto è una riga Totale, questo campo contiene la somma delle quantità in avviso indicate nei dettagli riga contratto di acquisto collegati.

Quantità ordinata

La somma, espressa nell'unità di acquisto, delle quantità ordinate di tutte le righe ordine di acquisto o delle righe programma acquisti collegate alla riga contratto.

Nota

Se la riga contratto è una riga Totale, questo campo include la somma delle quantità ordinate nei dettagli riga contratto di acquisto collegati.
In base alla quantità ordinata, alla data di validità e alla data di scadenza, è possibile calcolare la quantità totale possibile del contratto alla data di scadenza.
Il valore di questo campo viene aggiornato soltanto se il campo Stato fattura dell'ordine di acquisto collegato al contratto è impostato su Approvato nella sessione Inserimento fattura di acquisto (tfacp2600m000) e l’ordine di acquisto viene elaborato tramite la sessione Elaborazione ordini acquisto consegnati (tdpur4223m000). Questo valore viene ridotto quando viene approvata la fattura di acquisto.
Se la riga ordine di acquisto collegata viene approvata, la Quantità ordinata specificata per la riga ordine di acquisto viene aggiunta alla Quantità ordinata.
Se la riga programma acquisti collegata viene approvata, la Quantità programmata specificata per la riga programma acquisti viene aggiunta alla Quantità ordinata .

Quantità fatturata

La somma, espressa nell'unità di acquisto, delle quantità fatturate di tutte le righe ordine di acquisto/programma acquisti collegate alla riga contratto.

Nota

Se la riga contratto è una riga Totale, questo campo include la somma delle quantità fatturate nei dettagli riga contratto di acquisto collegati.
In base alla quantità fatturata, alla data di validità e alla data di scadenza, è possibile calcolare la quantità fatturata totale possibile alla data di scadenza.
La quantità fatturata viene aumentata quando la riga ordine di acquisto o la riga programma acquisti collegata viene elaborata nella sessione Elaborazione ordini acquisto consegnati (tdpur4223m000) o Elabora programmi acquisti (tdpur3223m000).
Il valore di questo campo viene aggiornato soltanto se il campo Stato fattura dell'ordine di acquisto collegato al contratto è impostato su Approvato nella sessione Inserimento fattura di acquisto (tfacp2600m000) e l’ordine di acquisto viene elaborato tramite la sessione Elaborazione ordini acquisto consegnati (tdpur4223m000). Questo valore viene ridotto quando viene approvata la fattura di acquisto.

Importo quantità ordinata

La somma degli importi quantità ordinata di tutte le righe ordine di acquisto/programma acquisti collegate alla riga contratto.

Nota

Se la riga contratto è una riga Totale, questo campo include la somma degli importi quantità ordinata nei dettagli riga contratto di acquisto collegati.

In base agli importi delle quantità ordinate, alla data di validità e alla data di scadenza è possibile calcolare l'importo totale possibile del contratto alla data di scadenza.

L'importo quantità ordinata viene aumentato quando un ordine o un programma viene collegato a un contratto e viene di nuovo diminuito quando un riga ordine o una riga programma viene elaborata nella sessione o Elaborazione ordini acquisto consegnati (tdpur4223m000)Elabora programmi acquisti (tdpur3223m000).

Importo fatturato

La somma degli importi fatturati di tutte le righe ordine di acquisto/programma acquisti collegate alla riga contratto.

Nota

Se la riga contratto è una riga Totale, questo campo include la somma degli importi fatturati nei dettagli riga contratto di acquisto collegati.

In base agli importi fatturati, alla data di validità e alla data di scadenza, è possibile calcolare l'importo fatturato totale possibile alla data di scadenza.

L'importo fatturato viene aumentato quando le righe ordine di acquisto/programma acquisti collegate vengono elaborate nella sessione Elaborazione ordini acquisto consegnati (tdpur4223m000) o Elabora programmi acquisti (tdpur3223m000).

Classific. imposta

classificazione imposta

Valore predefinito

Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato nell'intestazione contratto di acquisto.

Esenzione

Se questa casella di controllo è selezionata, viene applicata l'esenzione fiscale.

Nota

Di seguito sono indicate le impostazioni del parametro Livello esenzione fiscale disponibile nella sessione Parametri imposta (tctax0100m000) e le relative implicazioni:

Se la casella di controllo viene selezionata manualmente e il parametro relativo al livello di esenzione fiscale è impostato su Limitato, nel campo Codice imposta viene inserito per impostazione predefinita il valore del campo Esenzione fiscale acquisti della sessione Gestione imposte (tctax0138m000). Se la casella di controllo viene deselezionata manualmente, il codice imposta rimane invariato.
Se la casella di controllo viene selezionata manualmente e il parametro relativo al livello di esenzione fiscale è impostato su Esteso, il valore del campo Codice imposta non viene modificato. Se la casella di controllo viene deselezionata manualmente, le impostazioni dei campi Motivo esenzione e Attest. esenzione vengono annullate e i campi vengono disattivati.

Paese destinatario imposta

Il paese utilizzato ai fini fiscali.

Propria partita IVA

partita IVA

Codice imposta

Il codice imposta applicato alla riga contratto di acquisto.

Nota

In questo campo è possibile immettere soltanto un codice imposta di tipo IVA.

Paese dest. imposta BP

Il paese relativo alla partita IVA del Business Partner.

Partita IVA Business Partner

La partita IVA del Business Partner.

Nota

La partita IVA del Business Partner è soggetta a una data di validità. Per determinare e visualizzare la partita IVA del Business Partner corretta, LN utilizza la data corrente.

Attest. esenzione

La propria attestazione di esenzione.

Nota

LN stampa i motivi dell'esenzione sulle fatture.
Questo campo è valido solo se il parametro Livello esenzione fiscale della sessione Esteso è impostato su Parametri imposta (tctax0100m000).
Per impostazione predefinita, in questo campo viene specificato il metodo utilizzato per recuperare i dettagli relativi alle imposte definito nella casella di gruppo Sequenza ricerca librerie imposte della sessione Parametri imposta (tctax0100m000).

Motivo esenzione

Il motivo per cui la società è esente dall'imposta sulle vendite.

Nota

Questo campo è valido solo se il parametro Livello esenzione fiscale della sessione Parametri imposta (tctax0100m000) è impostato su Esteso.
Per impostazione predefinita, in questo campo viene specificato il metodo utilizzato per recuperare i dettagli relativi alle imposte definito nella casella di gruppo Sequenza ricerca librerie imposte della sessione Parametri imposta (tctax0100m000).
Il codice motivo deve essere di tipo Esenzione fiscale e soggetto a una data di validità, che viene calcolata in base al valore del campo Data contratto.