Contratti di acquisto (tdpur3100m000)
Utilizzare questa sessione per visualizzare, immettere e gestire intestazioni contratto di acquisto.
Nell'intestazione dei contratti di acquisto sono presenti dati generali sui Business Partner, nonché dati per l'identificazione dei termini generali del contratto, ad esempio il periodo di validità e il tipo di contratto.
Per avviare questa sessione in modalità dettagli, scegliere una delle seguenti opzioni:
- dal menu appropriato della sessione Panoramica Contratti di acquisto (tdpur3100m000).
- Dettagli contratto di acquisto dal menu della sessione Contratto di acquisto (tdpur3600m000) .
Se si fa doppio clic su un record o si sceglie il pulsante Nuovo, verrà avviata la sessione Contratto di acquisto (tdpur3600m000).
È possibile aprire questa sessione in varie visualizzazioni. Per cambiare la visualizzazione, scegliere dal menu . LN modifica la barra del titolo, la sequenza delle colonne e il numero di campi di visualizzazione della sessione.
Informazioni sui campi
- Contratto di acquisto
-
Il numero del contratto di acquisto.
NotaIl gruppo di numeri predefinito è il gruppo di numeri collegato all'ufficio acquisti specificato nel campo Ufficio acquisti.
- Revisione
-
Il numero di revisione del contratto di acquisto, il cui valore aumenta in seguito all'elaborazione di una modifica del contratto approvata tramite richieste di modifica.
- Business Partner 'Origine vendita'
-
Business Partner 'Origine vendita'
- Tipo di contratto
-
È possibile selezionare un tipo di contratto speciale o un tipo di contratto normale.
- ID termini e condizioni
-
L'accordo su termini e condizioni collegato al contratto di acquisto.
- Stato contratto
-
Lo stato del contratto di acquisto.
A un contratto è possibile assegnare i seguenti stati:
-
Libero
Quando viene creato un contratto, il relativo stato viene automaticamente impostato su Libero. È possibile apportare modifiche a un contratto se lo stato del contratto è Libero. -
Attivo
A un contratto con stato Attivo è possibile collegare un ordine di acquisto, un programma acquisti o un'offerta di acquisto. Se lo stato è Attivo e la casella di controllo Consenti sempre gestione contratti della sessione Parametri contratti di acquisto (tdpur0100m300) è deselezionata, non è possibile disattivare il contratto. -
Terminato
Una volta terminato, un contratto non può più essere utilizzato.
È possibile assegnare uno stato a ciascun contratto utilizzando i seguenti comandi:
NotaNella sessione Righe contratti di acquisto (tdpur3101m000) è possibile effettuare le seguenti operazioni:
- Gestire lo stato a livello di riga contratto indipendentemente dallo stato dell'intestazione.
- Immettere nuove righe per i contratti di acquisto con stato Libero o Attivo.
-
- Data contratto
- Inizialmente è la data di immissione del contratto, ma può essere modificata manualmente in una data passata o futura. Il valore predefinito corrisponde alla data (di creazione) corrente.
- Ufficio acquisti
-
Il codice della società logistica. La società logistica è necessaria per supportare una configurazione con più società logistiche a cui è associato lo stesso contratto di acquisto.
Nota- È necessario specificare questo valore se è stato inserito un valore nel campo Ufficio responsabile.
- Per impostazione predefinita, questo campo è impostato sulla società logistica corrente.
- Ufficio acquisti
-
Nota
Lasciare vuoto questo campo se si utilizza un contratto svincolato, ovvero un contratto che può essere utilizzato da più società logistiche in un ambiente multisocietà.
- Addetto acquisti
-
Valore predefinito
LN recupera il responsabile acquisti predefinito dalla sessione Business Partner 'Origine vendita' (tccom4120s000).
- Ufficio responsabile
-
La società logistica associata all'ufficio acquisti, al sito e al magazzino.
Nota- È necessario specificare questo valore se sono specificati l'Ufficio acquisti, il Sito ricevente o il Magazzino.
- Per impostazione predefinita, questo campo è impostato sulla società logistica corrente.
- Ufficio responsabile
-
L'ufficio acquisti dell'impiegato al quale sono assegnati i permessi necessari per accedere al contratto. È possibile specificare il livello di autorizzazione dell'impiegato per il contratto.
Il livello di autorizzazione può essere impostato su:
-
Visualizzazione
È possibile visualizzare e stampare i contratti. -
Utilizzo
È possibile collegare, attivare, disattivare e valutare i contratti. -
Modifica
È possibile creare, aggiornare, eliminare e concludere i contratti, nonché ricalcolare i relativi dati.
NotaIl campo può essere convalidato tramite il processo di autorizzazione e protezione se:
- La casella di controllo Approvvigionamento della sessione Parametri di autorizzazione e protezione (tcsec0100m000) è selezionata.
- La casella di controllo Contratto di acquisto è selezionata e il campo Permesso per è impostato su Ufficio acquisti nella sessione Permessi per Approvvigionamento (tcsec3615m000).
-
- Classific. imposta
-
Valore predefinito
Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato nel campo Classificazione imposta Business Partner della sessione Business Partner 'Origine fattura' (tccom4122s000).
- Tipo di ordine
-
Il tipo di ordine di acquisto predefinito durante la generazione di ordini di acquisto a partire da piani di consegna.
NotaNei contratti non sono consentiti i seguenti tipi di ordine di acquisto:
- Ordini di reso
- Ordini di consegna diretta
- Ordini di costo
- Ordini di pagamento scorte in conto deposito
- Ordini di vendita immediati
- Indirizzo 'Origine vendita'
-
Il codice indirizzo del Business Partner.
Valore predefinito
LN recupera l'indirizzo predefinito dalla sessione Business Partner (tccom4100s000) o Business Partner 'Origine vendita' (tccom4120s000).
- Contatto 'Origine vendita'
-
Il codice del contatto 'Origine vendita'.
- Testo intestazione
-
Se questa casella di controllo è selezionata, è presente un testo relativo all'intestazione.
- Testo piè di pagina
-
Se questa casella di controllo è selezionata, è presente un testo relativo al piè di pagina.
- Testo di chiusura
-
Se questa casella di controllo è selezionata, è presente un testo di chiusura.
- Valuta
-
La valuta in cui sono espressi gli importi indicati nel contratto.
Valore predefinito
LN recupera la valuta predefinita dalla sessione Business Partner 'Origine fattura' (tccom4122s000).
- Riferimento A
-
riferimento A
- Riferimento B
-
riferimento B
- Importo contratto
-
Questo campo include la somma degli importi di tutte le righe di contratto collegate con stato Libero e Attivo.
L'importo della riga di contratto viene calcolato nel modo seguente:
Quantità convenuta * Prezzo - ScontiNotaIl prezzo e gli sconti vengono recuperati dalla revisione prezzi del contratto applicabile.
- Numero di conferma
-
Utilizzare questo campo per immettere il numero di conferma del Business Partner 'Origine vendita' o una nota per segnalare che il contratto è confermato.
Se la casella di controllo Conferma necessaria? della sessione Parametri contratti di acquisto (tdpur0100m300) è selezionata, per attivare il contratto di acquisto è necessario specificare un valore nel campo Numero di conferma. Se in questo campo non è specificato alcun valore, non è possibile attivare il contratto di acquisto.
- Data di validità
- Data/Ora di scadenza
- Termini di consegna
-
Valore predefinito
LN recupera il valore predefinito dalla sessione Business Partner 'Origine vendita' (tccom4120s000).
NotaLa descrizione dei termini di consegna viene stampata nella conferma del contratto.
- Punto di cambio proprietà legale
-
punto di cambio proprietà legale
- Termini di pagamento
-
Valore predefinito
- Se si immette il contratto, LN recupera i termini di pagamento predefiniti dalla sessione Business Partner 'Origine fattura' (tccom4122s000).
- Se il contratto di acquisto viene specificato manualmente nell'intestazione dell'ordine di acquisto, i termini di pagamento vengono automaticamente inseriti anche nell'intestazione dell'ordine.
- Se il contratto deriva da una richiesta di offerta, LN recupera i termini di pagamento predefiniti dalla sessione RFQ - Offerenti (tdpur1505m000).
NotaLa descrizione dei termini di pagamento viene stampata nella conferma del contratto.
- Contratto origin.
-
Il numero del contratto originario sul quale si basa il contratto di acquisto corrente.
Se questo contratto viene copiato da un altro contratto, in questo campo viene automaticamente inserito il numero del contratto originario.
È possibile specificare il campo anche manualmente.
- Conferma del contratto
-
È possibile specificare se è necessario stampare una conferma del contratto.
Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato nel campo Stampa conferma del contratto della sessione Parametri contratti di acquisto (tdpur0100m300).
- Stato di stampa
-
In questo campo viene visualizzato lo stato di stampa della conferma del contratto.
È possibile stampare le conferme dei contratti nella sessione Stampa conferme contratti di acquisto (tdpur3405m000).
NotaSe la casella di controllo Ristampa conferma del contratto dopo la modifica della sessione Parametri contratti di acquisto (tdpur0100m300) è selezionata e il contratto viene modificato dopo la stampa della conferma finale, lo stato di stampa viene automaticamente impostato su Modificato. È quindi possibile ristampare la conferma del contratto.
Se la casella di controllo Ristampa conferma del contratto dopo la modifica della sessione Parametri contratti di acquisto (tdpur0100m300) è deselezionata e viene apportata una modifica al contratto dopo la stampa della conferma finale, lo stato di stampa rimane impostato su Originale stampato.
Valori consentiti
- Non stampato
-
La conferma del contratto non è stata ancora stampata.
- Stampato
-
La conferma del contratto è stata stampata.
- Originale stampato
-
La conferma del contratto è stata stampata come conferma finale. Di conseguenza nella conferma del contratto vengono visualizzate solo le righe contratto e le revisioni dei prezzi attive.
- Bozza stampata
-
La conferma del contratto è stata stampata, ma non come conferma finale.
- Modificato
-
Il contratto è stato modificato dopo la stampa della conferma finale.
- Modifiche stampate
-
Il contratto Modificato viene stampato nuovamente come conferma finale.
- Business Partner 'Origine spedizione'
-
Il business partner 'Origine spedizione'
- Indirizzo 'Origine spedizione'
- Contatto 'Origine spedizione'
-
Il codice relativo al contatto del Business Partner 'Origine spedizione'.
- Nome e cognome
-
Il nome completo del contatto.
- Telefono
- Magazzino
-
Il codice del magazzino in cui il Business Partner 'Origine spedizione' deve consegnare gli articoli.
NotaQuesto campo è applicabile soltanto se è presente un valore nel campo Sito ricevente.
È necessario selezionare un magazzino associato alla società logistica specificata.
- Indirizzo ricevimento
-
Nota
Se non viene immesso un indirizzo di consegna specifico, LN utilizzerà l'indirizzo collegato al magazzino specificato nel campo Magazzino.
- Città
-
La città in cui ha sede il Business Partner 'Origine spedizione'.
- Paese
-
Il Paese in cui ha sede il Business Partner 'Origine spedizione'.
- Vettore/LSP
- Business Partner 'Origine fattura'
-
business partner 'Origine fattura'
- Indirizzo 'Origine fattura'
- Contatto 'Origine fattura'
-
Il codice relativo al contatto del Business Partner 'Origine fattura'.
- Business Partner 'Destinazione pagamento'
-
business partner 'Destinazione pagamento'
- Indirizzo 'Destinazione pagamento'
- Contatto 'Destinazione pagamento'
-
Il codice relativo al contatto del Business Partner 'Destinazione pagamento'.
- Ricarico per pagamento ritardato
-
ricarico per pagamento ritardato
Valore predefinito
LN recupera il ricarico per pagamento ritardato predefinito dalla sessione Business Partner 'Origine fattura' (tccom4122s000).
- Sito ricevente
-
Il sito per le righe di contratto di acquisto. È il sito in cui il Business Partner 'Origine spedizione' deve consegnare gli articoli.
Nota- Questo campo è applicabile soltanto se è presente un valore nel campo Ufficio acquisti.
- Per impostazione predefinita, questo valore viene inserito per l'Ufficio acquisti specificato.