Righe richiesta di acquisto (tdpur2502m000)

Informazioni sui campi

Richiesta

Il numero che identifica la richiesta di acquisto.

Stato

Lo stato della richiesta di acquisto.

Valori consentiti

Creato

La richiesta di acquisto è stata creata dal richiedente ed è pronta per essere inoltrata per l'approvazione.

Approvazione in sospeso

La richiesta è pronta per essere approvata da un reparto di approvazione valido o da un ratificatore valido. Il ratificatore o il reparto di approvazione deve essere un impiegato o un reparto valido presente nell'elenco dei ratificatori. Il ratificatore può anche respingere la richiesta se ad esempio sono necessarie delle modifiche.

Approvato

La richiesta è stata approvata ed è pronta per essere convertita in una richiesta di offerta o in un ordine di acquisto.

L'elenco dei ratificatori determina quanti ratificatori devono approvare la richiesta. Soltanto i reparti ratificatori corrispondenti a un ufficio acquisti e i singoli ratificatori dell'ufficio acquisti sono autorizzati a eseguire l'approvazione finale su una richiesta di acquisto.

In elaborazione

Alcune righe della richiesta, ma non tutte, vengono convertite in una richiesta di offerta o un ordine di acquisto nella sessione Conversione richieste di acquisto (tdpur2201m000).

Elaborata

Tutte le righe della richiesta vengono convertite in una richiesta di offerta o un ordine di acquisto nella sessione Conversione richieste di acquisto (tdpur2201m000). È possibile eliminare una richiesta elaborata.

Eliminato

Una volta eliminata dal file attivo, la richiesta viene automaticamente registrata nello storico con lo stato Eliminato. La richiesta può essere eliminata soltanto se lo stato corrente è Elaborata o Annullato.

Rifiutato

Se un ratificatore o un reparto di approvazione non approva una richiesta di acquisto, questa può essere rifiutata. Una richiesta di acquisto può essere respinta se è associata allo stato Approvazione in sospeso.

Modificato

Un richiedente può modificare una richiesta con stato Approvato, Rifiutato o In elaborazione. Per impostare una richiesta sullo stato Modificato, modificare qualsiasi intestazione o riga, quindi salvare la modifica. La richiesta modificata deve quindi essere inoltrata di nuovo per l'approvazione.

Annullato

Una richiesta con stato , CreatoModificato o Rifiutato può essere annullata dal richiedente. Una richiesta annullata non può essere modificata.

Totale richieste

Il riepilogo di tutti gli importi di riga associati alla richiesta. Se la valuta associata ai dati di riga corrisponde alla valuta dei dati di intestazione, viene calcolato il totale della richiesta.

Pos.

La riga di richiesta è identificata dal numero di posizione, che ha la funzione di numero di riga. Le righe vengono visualizzate o stampate in sequenza di numero di riga.

Business Partner 'Origine vendita'

Il codice che identifica il business partner 'Origine vendita' a cui è diretta la richiesta di acquisto.

Nota

È possibile lasciare vuoto questo campo per un nuovo Business Partner 'Origine vendita'.

Descrizione Business Partner

La descrizione del Business Partner 'Origine vendita'.

Nota

Se il campo Business Partner 'Origine vendita' è vuoto, utilizzare questo campo per inserire la descrizione di un nuovo Business Partner 'Origine vendita'.

Riferimento incrociato articolo

Il modo alternativo per comunicare al Business Partner informazioni relative agli articoli.

Valori consentiti

ICS

sistema di codifica articoli

MPN

numero parte produttore

Non applicabile

Non è applicabile alcun riferimento incrociato articolo.

Sistema di codifica articoli

Il codice del sistema di codifica articoli. Questo sistema viene utilizzato per effettuare una ricerca alternativa di un articolo, ad esempio in base al codice articolo del Business Partner 'Origine vendita'.

Nota

È possibile specificare un valore in questo campo soltanto se il campo Riferimento incrociato articolo è impostato su ICS.

Articolo riferimento incrociato

Il codice utilizzato per indicare l'articolo presente nel campo Articolo.

L'impostazione del campo Riferimento incrociato articolo determina il codice articolo che è possibile selezionare.

• ICS

  È possibile selezionare un codice nel sistema di codifica articoli dalla sessione Sistema di codifica articoli - Articoli (tcibd0104m000).

• MPN

  Nella sessione Numeri parte produttore (tdipu0145m000) o Articoli per Numero parte produttore (MPN) (tdipu0149m000) è possibile selezionare un numero parte produttore.

Nota

Lo stato del numero di parte del produttore (MPN) deve essere impostato su Approvato o Per approvazione in Data della richiesta.

Articolo

Il codice dell'articolo richiesto.

Nell'elenco seguente sono indicati i tipi di articolo è possibile includere in una richiesta:

articolo di costo	sì
servizio	sì
servizi in conto lavoro	sì
articolo generico	no
articolo Elenco	solo articoli di tipo kit
attrezzatura	no
articolo prodotto	sì
articolo acquistato	sì

Nota

È possibile includere sia articoli nuovi che esistenti.

Descrizione articolo

La descrizione dell'articolo.

Nota

Quando si immette un codice articolo esistente nel campo Articolo, in questo campo viene visualizzata la descrizione generale dell'articolo.

Se il campo Articolo è vuoto, è possibile immettere una nuova descrizione dell'articolo in questo campo.

Numero di serie

numero di serie

MPN preferito

Il numero parte produttore (MPN) preferito per l'articolo.

Produttore

Il produttore dell'articolo o il produttore collegato al numero parte produttore (MPN).

Nota

Nella sessione Approvato il produttore deve essere impostato sullo stato Per approvazione o Produttori (tcmcs0160m000).

Articolo produttore

Il codice articolo utilizzato dal produttore per identificare l'articolo specificato.

Codice identificativo di configurazione

codice identificativo di configurazione

Progetto

Il codice del progetto per cui è richiesto l'articolo.

Nota

Se il codice articolo è vuoto, è possibile utilizzare qualsiasi codice di progetto valido.

Immagine

L'immagine dell'articolo, ricavata per impostazione predefinita dal campo Immagine della sessione Articoli (tcibd0501m000).

Urgente

Se questa casella di controllo è selezionata, la riga di richiesta è contrassegnata come urgente nella home page del responsabile acquisti.

Soggetto a conformità regole commerciali

Se questa casella di controllo è selezionata, per la riga vale la conformità commercio globale.

Nota

Questo campo è disponibile solo se è selezionata la casella di controllo Importazione nella sessione Parametri conformità regole commerciali (tcgtc0100m000).

In conto lavoro

Se questa casella di controllo è selezionata, per l'articolo è applicabile la modalità operazione conto lavoro o assistenza in conto lavoro.

Distribuzione pegging

Se questa casella di controllo è selezionata, una distribuzione pegging è collegata a questa Riga richiesta.

Nota

Le modifiche manuali apportate in questa sessione possono influire sulla distribuzione pegging collegata. In tal caso e se la casella di controllo Modifica manuale pegging progetto è selezionata nella sessione Parametri pegging progetto (tcpeg0100m000), viene visualizzata una finestra nella quale è necessario specificare il motivo di modifica. Le modifiche di pegging di progetto e i codici motivo vengono registrati nella sessione Storico controllo pegging costi (tpctm2500m000).

Eccezione budget

Se questa casella di controllo è selezionata, la verifica del budget ha avuto esito negativo per la riga di richiesta.

Per proseguire con la procedura relativa alla richiesta di acquisto, è necessario prima risolvere l'eccezione del budget. È ad esempio possibile modificare l'importo della riga o la ripartizione conti budget (BAD) collegata nella sessione Ripartizione conti budget (tcbgc1100m000).

Nota

È possibile selezionare questa casella di controllo soltanto se si verificano le seguenti condizioni:

• La casella di controllo Verifica budget disponibile è selezionata nella scheda Richieste di acquisto della sessione Criterio Controllo budget (tfbgc0110m000).
• Il budget disponibile per la riga verificata non è sufficiente.
• Il campo Al superamento del budget è impostato su Blocca nella sessione Criterio Controllo budget (tfbgc0110m000).

Convertito

Se questa casella di controllo è selezionata, la riga di richiesta è stata convertita in un ordine di acquisto o in una richiesta di offerta.

Testo riga

Se questa casella di controllo è selezionata, è presente un testo.

Data consegna

La data in cui deve essere ricevuto l'articolo richiesto.

Valore predefinito

LN ricava il valore predefinito dall'intestazione richiesta.

Quantità ordine

quantità ordine

Unità di acquisto

L'unità di acquisto in cui viene espressa la quantità dell'ordine.

Valore predefinito

Se il codice articolo è vuoto, il valore predefinito dell'unità di acquisto è EACH.

Nota

Questa unità di acquisto deve inoltre essere associata al set di unità collegato all'articolo specificato.

Prezzo

Il prezzo unitario dell'articolo.

Valuta

La valuta in cui sono espressi gli importi della richiesta.

/

L'unità di misura in cui viene espresso il prezzo di acquisto inserito.

Nota

Questa unità di misura può essere diversa dall'unità di misura scorte dell'articolo. Ad esempio, è possibile immagazzinare le merci in chilogrammi, acquistarle in balle e registrare il prezzo per pezzo.

Importo

L'importo della riga nella valuta ordine.

Questo importo viene calcolato nel modo seguente:

Importo = Prezzo * Quantità ordine. 

Tipo conversione

Il Conversion Type per la riga di richiesta.

Nota

• Il tipo di conversione viene recuperato dalla sessione Richieste di acquisto (tdpur2501m000) ma può essere modificato per la riga di richiesta nella sessione Preparazione conversione righe richieste di acquisto (tdpur2502m100).
• Se una riga di richiesta include un'assistenza in conto lavoro e non è collegata ad alcun ordine di produzione, che è possibile visualizzare nella sessione Dati riga richiesta collegati (tdpur2502s000), è possibile convertirla solo in una richiesta di offerta e non in un ordine di acquisto.

Magazzino

Il codice magazzino per la consegna degli articoli quando la richiesta viene convertita in un ordine di acquisto o in una richiesta di offerta (RFQ).

Valore predefinito

Per impostazione predefinita, il magazzino viene ricavato dai dati utente definiti nella sessione Profili utente (tdpur0143m000).

Indirizzo ricevimento

indirizzo magazzino

Addetto acquisti

addetto agli acquisti

Nota

Se nella sessione Parametri richieste di acquisto (tdpur0100m200) è selezionata la casella di controllo Addetto acquisti in riga richiesta in questo campo è possibile specificare un addetto agli acquisti per la riga di richiesta.

Valore predefinito

Se la casella di controllo Addetto acquisti in riga richiesta è selezionata nella sessione Parametri richieste di acquisto (tdpur0100m200), l’addetto agli acquisti viene recuperato da una delle seguenti sessioni in questo ordine di priorità:

1. Articoli - Acquisti (tdipu0101m000)
2. Business Partner 'Origine vendita' (tccom4520m000)
3. Richieste di acquisto (tdpur2501m000)
4. Profili utente (tdpur0143m000)

Se la casella di controllo Addetto acquisti in riga richiesta è deselezionata, l’addetto agli acquisti viene recuperato dall’intestazione della richiesta (sessione Richieste di acquisto (tdpur2501m000)). L’addetto agli acquisti non può venire aggiornato nella sessione corrente.

Rifiutato

Se questa casella di controllo è selezionata, la riga di richiesta è respinta.

Nota

Dopo l'inoltro della richiesta di acquisto per l'approvazione, un ratificatore può selezionare questa casella di controllo per respingere una singola riga della richiesta prima dell'approvazione. Una riga respinta può essere accettata dal ratificatore successivo.

Motivo rifiuto

Se un ratificatore respinge una riga di richiesta, è possibile utilizzare codici motivo per indicare la ragione del rifiuto della richiesta.

Nota

• È possibile definire e modificare i codici motivo nella sessione Motivi (tcmcs0105m000).
• Il codice motivo deve essere di tipo Rifiuto della richiesta.

Elemento

L'elemento collegato al progetto.

Attività

L'attività collegata al progetto.

Estensione

estensione.

Componente di costo

componente di costo

Nota

In Progetti e commesse , i dati possono essere gestiti in modi diversi. È possibile utilizzare i componenti di costo per eseguire le analisi dei costi correlate alle strutture di progetto definite.

È necessario assegnare componenti di costo a tutte le unità di costo. È possibile assegnare lo stesso componente di costo a un'attività e a un articolo. Ad esempio, è possibile aggregare tutti i costi di progetto correlati a lavori in muratura.

I componenti di costo vengono sempre inseriti al livello standard e sono indipendenti dal progetto.

Contabilità generale

codice contabilità

Nota

• È possibile immettere un codice contabilità solo in presenza delle seguenti condizioni:
  • L'articolo è un articolo di costo o un articolo di servizio.
  • La casella di controllo Usa codici Contabilità generale per inserimento conto contabile nella sessione Parametri Approvvigionamento (tdpur0100m000) è selezionata.
• Non è possibile immettere un codice contabilità se è in uso un progetto LN.
• Contabilità verifica se il codice contabilità generale esiste nella società finanziaria della transazione finanziaria. La società finanziaria utilizzata dipende dall'ufficio acquisti.
• Non è obbligatorio immettere un codice contabilità.
• Questo campo è obbligatorio e valido per un articolo di costo, un articolo di servizio o uno strumento, soltanto se si verificano le seguenti condizioni:
  • La transazione della riga di richiesta di acquisto non ha legami di pegging con un progetto (il Progetto non è specificato o la casella di controllo Distribuzione pegging è deselezionata) e
  • La casella di controllo Codice contabilità generale obbligatorio è selezionata nella sessione Parametri Approvvigionamento (tdpur0100m000).

Conto contabile

conto contabile

Nota

• È possibile immettere un solo conto contabile in presenza delle seguenti condizioni:
  • L'articolo è un articolo di costo o un articolo di servizio.
  • La casella di controllo Usa codici Contabilità generale per inserimento conto contabile della sessione Parametri Approvvigionamento (tdpur0100m000) è deselezionata.
• Non è possibile immettere un conto contabile se è in uso un progetto LN.
• Contabilità verifica se nella società finanziaria della transazione finanziaria è presente il conto contabile. La società finanziaria utilizzata dipende dall'ufficio acquisti.
• L'immissione di un conto contabile non è obbligatoria.
• Questo campo è obbligatorio e valido per un articolo di costo, un articolo di servizio o uno strumento, soltanto se si verificano le seguenti condizioni:
  • La transazione della riga di richiesta di acquisto non ha legami di pegging con un progetto (il Progetto non è specificato o la casella di controllo Distribuzione pegging è deselezionata) e
  • La casella di controllo Codice contabilità generale obbligatorio è selezionata nella sessione Parametri Approvvigionamento (tdpur0100m000).

Dimensione 1

Utilizzare questo campo per selezionare la dimensione di questo tipo di dimensione da utilizzare.

Nota

• È possibile immettere un solo conto contabile e relative dimensioni in presenza delle seguenti condizioni:
  • L'articolo è un articolo di costo o un articolo di servizio.
  • La casella di controllo Usa codici Contabilità generale per inserimento conto contabile della sessione Parametri Approvvigionamento (tdpur0100m000) è deselezionata.
• Non è possibile immettere un conto contabile e relative dimensioni se è in uso un progetto LN.
• Contabilità verifica se nella società finanziaria della transazione finanziaria è presente il conto contabile. La società finanziaria utilizzata dipende dall'ufficio acquisti.
• L'immissione di un conto contabile e relative dimensioni non è obbligatoria.
• Questo campo è obbligatorio e valido per un articolo di costo, un articolo di servizio o uno strumento, soltanto se si verificano le seguenti condizioni:
  • La transazione della riga di richiesta di acquisto non ha legami di pegging con un progetto (il Progetto non è specificato o la casella di controllo Distribuzione pegging è deselezionata) e
  • La casella di controllo Codice contabilità generale obbligatorio è selezionata nella sessione Parametri Approvvigionamento (tdpur0100m000).

Informazioni aggiuntive

Campo aggiuntivo

informazioni aggiuntive

Fare clic su Informazioni aggiuntive estese per visualizzare tutti i campi di informazioni aggiuntive collegati al documento di acquisto nella sessione Informazioni aggiuntive estese (tcstl2110m000).