Elaborazione risposta richiesta di offerta (tdpur1626m000)

Informazioni sui campi

Generale

Richiesta di offerta

Il numero della richiesta di offerta (RFQ).

Riga

Il numero della riga di richiesta di offerta (RFQ), che corrisponde alla riga di risposta nella sessione.

Totale

Alternativa

Il numero di sequenza della riga richiesta di offerta, che è maggiore di uno se include un articolo che può rappresentare un'alternativa all'articolo preferito.

Nella sessione Righe RFQ (tdpur1502m000) è necessario specificare manualmente le alternative.

Esempio

I numeri di sequenza definiti nel campo corrente rappresentano le righe di richiesta di offerta nella sequenza alternativa ottimale. Il numero di sequenza uno rappresenta quindi l'articolo alternativo preferenziale all'articolo originariamente preferito, il numero di sequenza due il secondo articolo alternativo e così via.

Primaria

La richiesta di offerta viene identificata come primaria.

Offerente

Il business partner 'Origine vendita' che rappresenta l'offerente.

Stato

Lo stato della riga di risposta alla richiesta di offerta.

Valori consentiti

Creata

L'oggetto richiesta di offerta è stato creato.

Inviata

L'oggetto richiesta di offerta include uno o più offerenti e viene stampato nella sessione Stampa RFQ (tdpur1401m000).

Modificata

L'oggetto richiesta di offerta viene modificato dopo la stampa.

Con risposta

Una riga di risposta RFQ riceve automaticamente questo stato quando nella sessione Risposte RFQ (tdpur1506m000) viene aggiornata manualmente una riga di risposta con statoInviata. È inoltre possibile specificare manualmente questo stato nella sessione Risposte RFQ (tdpur1506m000).

Questo stato è applicabile solo a righe di risposta RFQ. Non è valido per intestazioni, righe e offerenti di richiesta di offerta.

In elaborazione

Almeno una riga riposta è aggiornata nella sessione Risposte RFQ (tdpur1506m000), ovvero lo stato della risposta è Con risposta, Senza offerta, Senza risposta, Negoziazione, Accettata oppure Rifiutata.

Questo stato è applicabile solo a intestazioni, righe e offerenti di richiesta offerta. Non è valido per una riga di risposta RFQ.

Senza offerta

Dall'offerente non verrà ricevuta alcuna riga di risposta per la (riga) richiesta di offerta. È necessario specificare manualmente questo stato nella sessione Risposte RFQ (tdpur1506m000). Non è possibile aggiornare righe di risposta con questo stato.

Questo stato è applicabile solo a righe di risposta RFQ. Non è valido per intestazioni, righe e offerenti di richiesta di offerta.

Senza risposta

Dall'offerente non sono state ricevute righe di risposta RFQ per la (riga) richiesta di offerta. È necessario specificare manualmente questo stato nella sessione Risposte RFQ (tdpur1506m000). Non è possibile aggiornare righe di risposta con questo stato.

Questo stato è applicabile solo a righe di risposta RFQ. Non è valido per intestazioni, righe e offerenti di richiesta di offerta.

Negoziazione

È in corso una negoziazione con l'offerente in relazione alla riga di risposta. Una riga di risposta riceve automaticamente questo stato quando per la riga di risposta viene specificato un record negoziazione nella sessione Negoziazione richiesta di offerta (tdpur1606m000).

Questo stato è applicabile solo a righe di risposta RFQ. Non è valido per intestazioni, righe e offerenti di richiesta di offerta.

Accettata

La riga di risposta ricevuta dall'offerente per la (riga) richiesta di offerta viene accettata. È necessario specificare manualmente questo stato nella sessione Risposte RFQ (tdpur1506m000). Non è possibile aggiornare righe di risposta RFQ con questo stato.

Questo stato è applicabile solo a righe di risposta RFQ. Non è valido per intestazioni, righe e offerenti di richiesta di offerta.

Rifiutata

La riga di risposta ricevuta dall'offerente per la (riga) richiesta di offerta viene rifiutata. È necessario specificare manualmente questo stato nella sessione Risposte RFQ (tdpur1506m000). Non è possibile aggiornare righe di risposta RFQ con questo stato.

Questo stato è applicabile solo a righe di risposta RFQ. Non è valido per intestazioni, righe e offerenti di richiesta di offerta.

Elaborata

L'oggetto richiesta di offerta viene convertito nella sessione Conversione RFQ (tdpur1202m000) oppure una riga risposta con Azione conversione impostata su Ignora viene elaborata nella sessione Elaborazione risposte RFQ non convertite (tdpur1223m000).

Invia richiesta di offerta

Se questa casella di controllo è selezionata, la richiesta di offerta deve essere inviata all'offerente selezionato.

Data risposta

La data della risposta.

Varie

Fattura per Pagamenti rateali

Se questa casella di controllo è selezionata, è necessario utilizzare pagamenti rateali per la combinazione articolo-Business Partner.

Escludi da calcolo prezzo destinazione

Se questa casella di controllo è selezionata, l'ordine di acquisto viene escluso dal calcolo dei prezzi indicativi.

Soggetto a conformità regole commerciali

Indica che per la riga vale la conformità commercio globale.

Testo

Indica che alla riga viene applicato un testo.

Articolo

Sistema di codifica articoli

Il sistema di codifica articoli.

Articolo

L'articolo.

Descrizione standard

Indica che è stata specificata la descrizione standard per aggiungere un testo generale.

Gruppo articoli

Gruppo di articoli con caratteristiche simili. Ogni articolo appartiene a un determinato gruppo di articoli. Per impostare i valori predefiniti dell'articolo vengono utilizzati sia il gruppo di articoli sia il tipo di articolo.

Numero parte produttore

Il numero parte produttore (MPN) per l'articolo.

Produttore

Il produttore dell'articolo o il produttore collegato al numero parte produttore (MPN).

Revisione elemento di progettazione

La revisione dell'elemento di progettazione.

Codice identificativo di configurazione

Il codice identificativo di configurazione utilizzato per il calcolo dei prezzi.

Quantità

La quantità espressa nell'unità di acquisto.

Unità di acquisto

L'unità di acquisto in cui viene espressa la quantità.

Dimensioni articolo

Avvia la sessione Gestione dimensioni articolo (tdpur4811s000).

Immagine

L'immagine dell’articolo.

Logistica

Ricevimento

Sito

Il codice del sito.

Magazzino

Il magazzino da cui devono essere spedite le merci.

Indirizzo ricevimento

L'indirizzo di ricevimento delle merci.

Nome

Il nome dell'addetto agli acquisti.

Data di ricevimento pianificata

La data in cui è programmata la consegna degli articoli.

Periodo ricevimento

La data di inizio del periodo durante il quale è programmata la consegna degli articoli per cui viene inviata la richiesta di offerta.

La data di inizio del periodo durante il quale è programmata la consegna degli articoli per cui viene inviata la richiesta di offerta.

Lead time

Il tempo totale dall'inizio del processo fino alla sua conclusione.

Unità Lead time

L'unità in cui viene espresso il lead time.

Valori consentiti

Giorni

Ore

Ispezione primo articolo necessaria

Indica se è necessario effettuare l'ispezione del primo articolo per ogni parte o assemblato manufatto.

Reportistica conformità

Il codice della reportistica conformità collegato all'articolo.

Spedizione

Business Partner 'Origine spedizione'

Il codice relativo al business partner 'Origine spedizione'.

Nome

Il nome dell'addetto agli acquisti.

Indirizzo 'Origine spedizione'

L'indirizzo del business partner 'Origine spedizione'.

Contatto 'Origine spedizione'

Il contatto del Business Partner 'Origine spedizione'.

Nome e cognome

Il nome completo del contatto.

Termini di consegna

I termini di consegna per i quali viene creato il calcolo dei prezzi.

Punto di cambio proprietà legale

Il punto di cambio proprietà legale utilizzato per il calcolo dei prezzi.

Contabilità

Dati imposte personali

Classific. imposta

Il codice di classificazione imposta relativo all'ordine di vendita.

Esenzione

Indica l'esenzione fiscale per la richiesta di offerta.

Paese destinatario imposta

Il paese utilizzato ai fini fiscali.

Regione/Provincia imposte

Il codice della regione per cui sono applicabili i dati relativi alle imposte.

Codice imposta

Il codice imposta applicato alla riga ordine di vendita.

Numero identificativo

Il numero di identificazione fiscale del Business Partner a cui è collegato il tipo di registrazione.

Dettagli imposte e registrazione

Dettagli relativi alle imposte e alla registrazione.

Ragione sociale

Il nome collegato all'ID di registrazione che è possibile utilizzare nei report di natura ufficiale.

Attestazione esenzione

Il numero dell'attestazione di esenzione fiscale.

Motivo esenzione

Il codice che indica il motivo per cui un Business Partner può usufruire di esenzione fiscale per una determinata transazione e giurisdizione.

Dati imposte Business Partner

Paese destinatario imposta

Il paese relativo alla partita IVA del Business Partner.

Regione/Provincia imposte

Il codice della regione per cui sono applicabili i dati relativi alle imposte.

Numero identificativo

Il numero di identificazione fiscale del Business Partner a cui è collegato il tipo di registrazione.

Ragione sociale

Il nome collegato all'ID di registrazione che è possibile utilizzare nei report di natura ufficiale.

Prezzo destinazione

Prezzo destinazione

Il prezzo indicativo recuperato per la risposta alla richiesta di offerta.

La valuta in cui vengono espressi gli importi delle transazioni.

Unità di prezzo

L'unità in cui è espresso il prezzo di acquisto.

Registro prezzi destinazione

Il codice del registro dei prezzi indicativi in cui devono essere aggiornati i prezzi indicativi calcolati.

Riga registro prezzi destinazione

Il numero di riga del Registro prezzi destinazione da cui viene recuperato il prezzo indicativo per risposta della richiesta di offerta.

Origine

Il tipo di documento da cui viene recuperato il prezzo indicativo.

Valori consentiti

Acquisto medio articolo

Ultimo acquisto articolo

Registro prezzi

Risposta RFQ

Prezzo contratto di acquisto

Riga ordine di acquisto

Media righe ordine di acquisto

Acquisto articolo

Acquisto simulato articolo

Non applicabile

Il nome del componente transazione.

Il numero di riga del componente transazione.

BP - Origine

Il Business Partner collegato al componente transazione.

Modifiche

Motivo

Il codice motivo di modifica per l'intestazione ordine di acquisto.

Tipo

Il tipo di modifica per l'intestazione ordine di vendita.