Risposte RFQ (tdpur1506m100)

Utilizzare questa sessione per visualizzare le risposte alle richieste di offerta che visibili in base alle impostazioni di filtro nella sessione Richiesta di offerta (tdpur8310m000).

Se si fa doppio clic su una riga, viene avviata la sessione Risposte RFQ (tdpur1506m000).

Informazioni sui campi

Data di scadenza risposta

Il numero di giorni trascorsi i quali scade la riga di risposta.

Nota
  • Se la riga di risposta è già scaduta, viene visualizzato un valore negativo e viene riportato il numero di giorni successivi alla data risposta.
  • Se lo stato della riga di risposta viene impostato su Accettata o Elaborata, in questo campo non viene specificato alcun valore.
Offerente

Business Partner 'Origine vendita'

Richiesta di offerta

Il numero della richiesta di offerta (RFQ) a fronte della quale l’offerente ha restituito o deve restituire i dati della risposta.

Riga

Il numero della riga richiesta di offerta a fronte della quale l’offerente ha restituito o deve restituire i dati della risposta.

Alternativo

Il numero di sequenza della riga richiesta di offerta, che è maggiore di uno se include un articolo che può rappresentare un'alternativa all'articolo preferito.

Nella sessione Righe RFQ (tdpur1502m000) è necessario specificare manualmente le alternative.

Esempio

I numeri di sequenza definiti nel campo corrente rappresentano le righe di richiesta di offerta nella sequenza alternativa ottimale. Il numero di sequenza uno rappresenta quindi l'articolo alternativo preferenziale all'articolo originariamente preferito, il numero di sequenza due il secondo articolo alternativo e così via.

Articolo

articolo

Nota

Quando il magazzino è controllato da WMS, possono verificarsi le seguenti situazioni:

  • Se nella sessione Parametri interfaccia WMS (whwmd2105m000) la casella di controllo Articoli BOM in ingresso/Elenco è deselezionata per il magazzino, non è possibile immettere in questo campo un articolo Elenco di tipo Kit.
  • Se nella sessione Parametri interfaccia WMS (whwmd2105m000) la casella di controllo Articoli con N. di serie in scorte è deselezionata per il magazzino, non è possibile immettere un articolo con numero di serie per cui la casella di controllo Numeri di serie in scorte della sessione Articolo - Magazzino (whwmd4600m000) è selezionata.
  • Se nella sessione Parametri interfaccia WMS (whwmd2105m000) la casella di controllo Articoli con N. di serie non in scorte è deselezionata per il magazzino, non è possibile immettere un articolo con numero di serie per cui la casella di controllo Numeri di serie in scorte della sessione Articolo - Magazzino (whwmd4600m000) è deselezionata.
  • Se nella sessione Parametri interfaccia WMS (whwmd2105m000) la casella di controllo Lotti non in scorte è deselezionata per il magazzino, non è possibile immettere un articolo gestito per lotti per cui la casella di controllo Lotti in scorte della sessione Articolo - Magazzino (whwmd4600m000) è deselezionata.

Prezzo

Il prezzo per unità di articolo offerto dall'offerente. Il prezzo viene espresso nella valuta dell'offerente.

Modifica del prezzo

Quando i campi Articolo e Quantità vengono modificati, il prezzo viene aggiornato automaticamente.

Nota

Se nella sessione Parametri prezzi materiali (tcmpr0100m000) è selezionata la casella di controllo Determinazione dei prezzi dei materiali in Approvvigionamento, questo prezzo comprende i prezzi base materiale.

Motivo esenzione

Il motivo per cui la società è esente dall'imposta sulle vendite.

Nota
  • Questo campo è valido solo se il parametro Livello esenzione fiscale della sessione Parametri imposta (tctax0100m000) è impostato su Esteso.
  • Per impostazione predefinita, in questo campo viene specificato il metodo utilizzato per recuperare i dettagli relativi alle imposte definito nella casella di gruppo Sequenza ricerca librerie imposte della sessione Parametri imposta (tctax0100m000).
  • Il codice motivo deve essere di tipo Esenzione fiscale e soggetto a una data di validità, che viene calcolata in base al valore del campo Data risposta.

Data di scadenza

La data di scadenza della riga di risposta.

Pegging progetto obbligatorio

Se questa casella di controllo è selezionata, è necessario creare un legame di pegging tra l’articolo e un progetto, ossia l’articolo deve essere collegato a un pegging.

Valore predefinito

Pegging prog. obblig. nella sessione Articoli (tcibd0501m000).

In conto lavoro

Se questa casella di controllo è selezionata, per l'articolo è applicabile la modalità operazione conto lavoro o assistenza in conto lavoro.

Testo riga richiesta di offerta

Se questa casella di controllo è selezionata, viene collegato un testo alla riga di richiesta di offerta.

Testo risposta

Se questa casella di controllo è selezionata, viene collegato un testo alla riga risposta.

Prezzo materiale

Il prezzo del materiale totale relativo alla riga di risposta.

Nota

Poiché una riga risposta non può avere ricarichi del prezzo materiale, questo campo visualizza il prezzo base materiale totale.

Valuta

valuta

Prezzo di acquisto

prezzo netto

Prezzo netto offerente

Il prezzo netto inclusi i costi logistici dell'offerente.

Questo importo viene calcolato nel modo seguente:

(Importo netto + Offerente - Importo costi logistici) / Quantità
Prezzo netto

Il prezzo netto inclusi tutti i costi logistici (dell'offerente e di terze parti).

Questo importo viene calcolato nel modo seguente:

(Importo netto + Offerente - Importo costi logistici + Importo costi logistici terze parti) / Quantità
Escludi da calcolo prezzo destinazione

Se questa casella di controllo è selezionata, la risposta alla richiesta di offerta viene esclusa dal calcolo dei prezzi indicativi.

Nota
  • Questa casella di controllo viene visualizzata soltanto se nella sessione Parametri Approvvigionamento (tdpur0100m000) è selezionata la casella di controllo Prezzo destinazione.
  • Per impostazione predefinita, viene inserito il valore specificato nella sessione RFQ - Offerenti (tdpur1505m000).

Prezzo destinazione

Il prezzo indicativo recuperato per la risposta alla richiesta di offerta.

Nota
  • Il campo viene visualizzato soltanto se la casella di controllo Prezzo destinazione della sessione Parametri Approvvigionamento (tdpur0100m000) è selezionata.
  • LN recupera automaticamente il prezzo indicativo se si verificano le seguenti condizioni:
    • La risposta viene creata.
    • Il campo Articolo è stato modificato.
    • Il Registro prezzi destinazione viene modificato per la richiesta di offerta correlata nella sessione Richiesta di offerta (tdpur1600m000) e viene sincronizzato con le risposte.
  • Se non è possibile determinare un prezzo indicativo per la risposta, in questo campo non viene visualizzato alcun valore.
  • Il prezzo è espresso nella Valuta specificata per un offerente richiesta di offerta nella sessione RFQ - Offerenti (tdpur1505m000), per ogni Unità di prezzo.
Registro prezzi destinazione

Il codice del registro dei prezzi indicativi. LN recupera il prezzo indicativo per la risposta RFQ da questo registro prezzi.

Nota
  • Il campo viene visualizzato soltanto se la casella di controllo Prezzo destinazione della sessione Parametri Approvvigionamento (tdpur0100m000) è selezionata.
  • LN utilizza i seguenti criteri di ricerca per impostare il registro prezzi di destinazione:
    1. Il registro prezzi specificato nella sessione Richiesta di offerta (tdpur1600m000).
    2. Il registro prezzi da cui viene recuperato il prezzo indicativo, se il Registro prezzi destinazione non è specificato nella sessione Richiesta di offerta (tdpur1600m000).
  • Se non è possibile determinare un valore con questi criteri di ricerca, in questo campo non viene visualizzato alcun valore.
Riga registro prezzi destinazione

Il numero di riga del Registro prezzi destinazione da cui viene recuperato il prezzo indicativo per risposta della richiesta di offerta.

Nota
  • Il campo viene visualizzato soltanto se la casella di controllo Prezzo destinazione della sessione Parametri Approvvigionamento (tdpur0100m000) è selezionata.
  • LN imposta automaticamente la riga del registro prezzi indicativi da cui viene recuperato il prezzo indicativo. Il prezzo indicativo viene recuperato quando viene creata la risposta o viene modificato l'Articolo. Se non è possibile determinare un prezzo indicativo per la risposta, in questo campo non viene visualizzato alcun valore.
Origine prezzo indicativo

Il tipo di documento da cui viene recuperato il prezzo indicativo.

Valori consentiti

Acquisto medio articolo
Ultimo acquisto articolo
Registro prezzi
Risposta RFQ
Prezzo contratto di acquisto
Riga ordine di acquisto
Media righe ordine di acquisto
Acquisto articolo
Acquisto simulato articolo
Non applicabile
Comp. transaz.

Il nome del componente transazione.

Riga

Il numero di riga del componente transazione.

BP origine prezzo indicativo

Il Business Partner collegato al Comp. transaz..

Unità di prezzo

unità prezzo di acquisto

Stato

Lo stato della riga di risposta alla richiesta di offerta.

Valori consentiti

Creata

L'oggetto richiesta di offerta è stato creato.

Inviata

L'oggetto richiesta di offerta include uno o più offerenti e viene stampato nella sessione Stampa RFQ (tdpur1401m000).

Modificata

L'oggetto richiesta di offerta viene modificato dopo la stampa.

Con risposta

Una riga di risposta RFQ riceve automaticamente questo stato quando nella sessione Risposte RFQ (tdpur1506m000) viene aggiornata manualmente una riga di risposta con statoInviata. È inoltre possibile specificare manualmente questo stato nella sessione Risposte RFQ (tdpur1506m000).

Questo stato è applicabile solo a righe di risposta RFQ. Non è valido per intestazioni, righe e offerenti di richiesta di offerta.

In elaborazione

Almeno una riga riposta è aggiornata nella sessione Risposte RFQ (tdpur1506m000), ovvero lo stato della risposta è Con risposta, Senza offerta, Senza risposta, Negoziazione, Accettata oppure Rifiutata.

Questo stato è applicabile solo a intestazioni, righe e offerenti di richiesta offerta. Non è valido per una riga di risposta RFQ.

Senza offerta

Dall'offerente non verrà ricevuta alcuna riga di risposta per la (riga) richiesta di offerta. È necessario specificare manualmente questo stato nella sessione Risposte RFQ (tdpur1506m000). Non è possibile aggiornare righe di risposta con questo stato.

Questo stato è applicabile solo a righe di risposta RFQ. Non è valido per intestazioni, righe e offerenti di richiesta di offerta.

Senza risposta

Dall'offerente non sono state ricevute righe di risposta RFQ per la (riga) richiesta di offerta. È necessario specificare manualmente questo stato nella sessione Risposte RFQ (tdpur1506m000). Non è possibile aggiornare righe di risposta con questo stato.

Questo stato è applicabile solo a righe di risposta RFQ. Non è valido per intestazioni, righe e offerenti di richiesta di offerta.

Negoziazione

È in corso una negoziazione con l'offerente in relazione alla riga di risposta. Una riga di risposta riceve automaticamente questo stato quando per la riga di risposta viene specificato un record negoziazione nella sessione Negoziazione richiesta di offerta (tdpur1606m000).

Questo stato è applicabile solo a righe di risposta RFQ. Non è valido per intestazioni, righe e offerenti di richiesta di offerta.

Accettata

La riga di risposta ricevuta dall'offerente per la (riga) richiesta di offerta viene accettata. È necessario specificare manualmente questo stato nella sessione Risposte RFQ (tdpur1506m000). Non è possibile aggiornare righe di risposta RFQ con questo stato.

Questo stato è applicabile solo a righe di risposta RFQ. Non è valido per intestazioni, righe e offerenti di richiesta di offerta.

Rifiutata

La riga di risposta ricevuta dall'offerente per la (riga) richiesta di offerta viene rifiutata. È necessario specificare manualmente questo stato nella sessione Risposte RFQ (tdpur1506m000). Non è possibile aggiornare righe di risposta RFQ con questo stato.

Questo stato è applicabile solo a righe di risposta RFQ. Non è valido per intestazioni, righe e offerenti di richiesta di offerta.

Elaborata

L'oggetto richiesta di offerta viene convertito nella sessione Conversione RFQ (tdpur1202m000) oppure una riga risposta con Azione conversione impostata su Ignora viene elaborata nella sessione Elaborazione risposte RFQ non convertite (tdpur1223m000).

Data risposta

data risposta

Valore predefinito

La data risposta predefinita è determinata dal numero di giorni definito nel campo Termini predefiniti per richieste di offerta rese della sessione Parametri richieste di offerta (RFQ) (tdpur0100m100). Il numero di giorni definito nel campo Termini predefiniti per richieste di offerta rese viene aggiunto alla data richiesta di offerta.

Esempio

Se la data della richiesta di offerta è l'1/1/2000 e il valore del campo Termini predefiniti per richieste di offerta rese è 10 giorni, LN indica come data risposta predefinita l'11/1/2000.

Nota

Se la data di risposta è scaduta e non è stata inoltrata alcuna risposta alla richiesta di offerta, è possibile rimuovere la richiesta di offerta nella sessione Eliminazione RFQ (tdpur1205m000).

La data risposta specificata nell'intestazione richiesta di offerta viene utilizzata come data risposta predefinita per tutti gli offerenti selezionati per la richiesta di offerta. La data risposta predefinita per gli offerenti può essere sovrascritta nella sessione RFQ - Offerenti (tdpur1505m000).

La data risposta non può essere precedente alla data della richiesta di offerta.

Data di ricevimento pianificata

La data in cui è programmata la consegna degli articoli.

Nota

La data di ricevimento viene copiata nell'ordine di acquisto, nel contratto di acquisto o nel registro prezzi quando si copia la riga di risposta alla richiesta di offerta nella sessione Conversione RFQ (tdpur1202m000).

Questa data non può essere precedente alla data richiesta di offerta.

Azione conversione

Specificare l'azione da intraprendere nella riga di risposta.

Nota

È possibile specificare questo campo solo se il campo Stato è impostato su Senza offerta, Senza risposta, Accettata o Rifiutata.

Valori consentiti

Converti

La riga risposta è Accettata è deve essere convertita in uno dei seguenti elementi:

  • Ordine di acquisto
  • Contratto di acquisto
  • Registro prezzi
  • Ordine e contratto di acquisto
  • Ordine di acquisto e Registro prezzi

Per convertire la riga risposta, utilizzare la sessione Conversione RFQ (tdpur1202m000).

Ignora

La riga risposta deve essere ignorata e non deve essere né convertita né eliminata.

Per elaborare la riga risposta, eseguire la sessione Elaborazione risposte RFQ non convertite (tdpur1223m000) con la casella di controllo Elabora risposte ignorate selezionata.

Elimina

La riga risposta deve essere eliminata e non deve essere convertita.

Per eliminare la riga risposta, eseguire la sessione Elaborazione risposte RFQ non convertite (tdpur1223m000) con la casella di controllo Elimina offerte contrassegnate come 'Da eliminare' selezionata.

In sospeso

La riga risposta è Accettata e in attesa che venga specificata l'azione di conversione, che può essere Converti, Ignora o Elimina.

Quando a una riga di risposta viene assegnato lo stato Accettata, il campo Azione conversione viene automaticamente impostato su In sospeso.

Non applicabile

Non è (ancora) possibile specificare un'azione di conversione.

Tipo conversione

Specificare il tipo di conversione per la riga di risposta.

Nota

Per specificare questo campo, è necessario che il campo Azione conversione sia impostato su Converti per la riga di risposta.

È possibile convertire la riga di risposta nella sessione Conversione RFQ (tdpur1202m000).

Valori consentiti

Ordine di acquisto

La riga risposta deve essere convertita in un ordine di acquisto.

Contratto di acquisto

La riga risposta deve essere convertita in un contratto di acquisto.

Registro prezzi

La riga risposta deve essere convertita in un registro prezzi fornitore.

Ordine e contratto di acquisto

La riga risposta deve essere convertita in un ordine di acquisto e in un contratto di acquisto.

Ordine di acquisto e Registro prezzi

La riga risposta deve essere convertita in un ordine di acquisto e in un registro prezzi fornitore.

Non applicabile

Non è possibile convertire la riga risposta.

Importo netto

L’importo netto totale della riga risposta, espresso nella valuta di acquisto.

Fattura per Pagamenti rateali

Se questa casella di controllo è selezionata, l'articolo deve essere fatturato tramite pagamenti rateali.

Dal menu appropriato è possibile avviare la sessione Pagamenti rateali fornitore (tdpur5120m000), in cui è possibile visualizzare, immettere e gestire i pagamenti rateali.

Questo campo viene disattivato nei seguenti casi:

  • Lo stato della riga risposta è impostato su Senza risposta, Senza offerta, Accettata o Rifiutata
  • Le righe pagamenti rateali sono collegate alla risposta alla richiesta di offerta.

Valore predefinito

Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato nella sessione Articoli - Business Partner acquisti (tdipu0110m000) o Articoli - Acquisti (tdipu0101m000).

Invia

Se questa casella di controllo è selezionata, la riga richiesta di offerta deve essere inviata all’offerente.

Valore predefinito

Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato nella casella di controllo Invia richiesta di offerta della sessione RFQ - Offerenti (tdpur1505m000).

Per impostazione predefinita, la casella di controllo Invia richiesta di offerta è deselezionata se vengono soddisfatte le seguenti condizioni:

  • È presente un contratto attivo per la combinazione articolo-offerente.
  • La combinazione articolo-offerente non è definita nella sessione Articoli - Business Partner acquisti (tdipu0110m000) e la casella di controllo Invia RFQ a BP 'Origine vendita' non approvato della sessione Parametri richieste di offerta (RFQ) (tdpur0100m100) è deselezionata.
Nota

Se questa casella di controllo è deselezionata, non è possibile stampare la richiesta di offerta utilizzando la sessione Stampa RFQ (tdpur1401m000).

Soggetto a conformità regole commerciali

Se questa casella di controllo è selezionata, per la riga vale la conformità commercio globale.

Nota

Questo campo è disponibile solo se è selezionata la casella di controllo Importazione nella sessione Parametri conformità regole commerciali (tcgtc0100m000).

Distribuzione pegging

Se questa casella di controllo è selezionata, una distribuzione pegging è collegata a questa Risposta RFQ.

Sistema di codifica

Il codice del sistema di codifica articoli. Il sistema di codifica articoli viene utilizzato per effettuare una ricerca alternativa di un articolo, ad esempio in base al codice articolo dell'offerente.

Descrizione standard

Se questa casella di controllo è selezionata, LN stampa sia la descrizione dell'articolo standard che il testo della riga di richiesta di offerta specifica.

Se questa casella di controllo è deselezionata, LN stampa soltanto il testo della riga di richiesta di offerta specifica.

Numero parte produttore

Il numero parte produttore (MPN) preferito per l’articolo e l’offerente.

Valore predefinito

Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato nel campo Numero parte produttore della sessione Righe RFQ (tdpur1502m000). Se tuttavia per un offerente non è consentito il numero parte produttore preferito della riga di richiesta di offerta, LN recupera il numero parte produttore preferito per l'offerente dalla sessione Num. parte produttore (MPN) per Articolo - Business Partner (tdipu0148m000).

Produttore

Il produttore collegato al numero parte produttore (MPN).

Quantità

quantità ordinata

Unità di acquisto

L'unità in cui viene espressa la quantità dell'articolo.

Valore predefinito

Il valore predefinito è l'unità prezzo di acquisto registrata nella sessione Articoli - Acquisti (tdipu0101m000).

Gli articoli possono essere acquistati in unità di misura diverse da quelle registrate nelle rispettive scorte. Le merci, ad esempio, possono essere immagazzinate in grammi e acquistate in chilogrammi.

Nota

È necessario definire prima tutte le unità nella sessione Unità (tcmcs0101m000). In questa sessione è possibile definire il fattore per la conversione dell'unità nell'unità di base. Se si desidera utilizzare un'unità di acquisto diversa dall'unità di base, è necessario definire prima tale unità nella sessione Fattori di conversione (tcibd0103m000). Nella sessione Fattori di conversione (tcibd0103m000) viene inoltre registrato il fattore per la conversione dall'unità alternativa all'unità di misura scorte. Non è possibile utilizzare questo metodo per gli articoli di costo o i servizi. Per tali articoli, per i quali non è prevista la giacenza in magazzino, è possibile utilizzare tutte le unità.

Codice identificativo di configurazione

codice identificativo di configurazione

Nota

Se il magazzino è controllato da WMS e nella sessione Parametri interfaccia WMS (whwmd2105m000) la casella di controllo Codici identificativi di configurazione è deselezionata per il magazzino, non è possibile immettere in questo campo un codice identificativo di configurazione.

Registro prezzi

registro prezzi

Origine prezzo

L'origine del prezzo.

Valori consentiti

Dati di acquisto articolo
Dati di vendita articolo
Dati assistenza articoli
Registro prezzi fornitore
Registro prezzi predefinito
Struttura prezzo
Non applicabile
Esterno
Consumo
Listino prezzi generico
Manuale
Oggetto di costo progetto
Contratto
Variante
Definizione matrice prezzo

definizione di matrice

Nota

È possibile specificare questo campo solo se alla domanda Recuperare prezzi e sconti predefiniti? si è risposto Sì e LN ha rilevato un prezzo esistente per l'offerente nella matrice prezzo visualizzata in questo campo.

Dopo il recupero dei prezzi esistenti, è comunque possibile sovrascrivere i prezzi predefiniti con i prezzi restituiti dall'offerente.

Sequenza matrici prezzi

priorità di matrice

Sconti multipli

Se questa casella di controllo è selezionata, alla riga viene applicato uno sconto multiplo.

Percentuale sconto

percentuale di sconto

A questa riga è possibile collegare fino a cinque percentuali di sconto offerte dall'offerente. La prima percentuale di sconto può essere immessa manualmente. Per immettere altre percentuali di sconto, è necessario eseguire lo zoom nella sessione Sconti riga (tdpcg0200m200).

Nota
  • Se alla riga risposta è collegato un listino sconti, il campo Percentuale sconto è disattivato.
  • Quando si immette un valore nel campo Articolo o Data di scadenza, LN immette automaticamente una percentuale di sconto nel campo corrente.
Importo sconto

importo di sconto

Nota

In questo campo è possibile immettere un importo di sconto solo se il campo Percentuale sconto è vuoto.

Origine sconto

L'origine dello sconto.

Valori consentiti

Struttura sconto registro prezzi

Lo sconto ha origine dal registro prezzi a cui è collegato un programma sconti.

Esterno

Lo sconto ha origine da un package esterno.

Manuale

Lo sconto viene immesso manualmente.

Contratto

Lo sconto ha origine da un contratto.

Struttura sconto

Lo sconto ha origine da una matrice di Determinazione dei prezzi (PCG) del tipo matrice di sconto. Per ulteriori informazioni, vedere: Impostazione di una matrice di sconto.

Non applicabile
Programma sconti

Il programma sconti collegato alla riga risposta.

Nota

Se si immette un programma sconti in questo campo, non è possibile immettere un importo sconto nel campo Importo sconto.

Definizione matrice sconto

La definizione matrice della matrice sconto, se il campo Origine sconto è impostato su Struttura sconto.

Seq. matrice sconto

priorità di matrice

Percentuale sconto totale

La percentuale di sconto della riga sottratta dall'importo lordo.

La percentuale viene calcolata nel seguente modo:


               Importo sconto riga / (quantità fornitura * prezzo) * 100%
Importo sconto tot.

L'importo di sconto della riga sottratto dall'importo lordo.

Codice sconto

codice di sconto

Importo sconto sull'ordine

L'importo di sconto sottratto dall'importo netto.

Offerente - Importo costi logistici

L’importo totale dei costi logistici di tutte le righe costi logistici offerente collegate alla riga risposta.

Importo costi logistici terze parti

L’importo totale dei costi logistici di tutte le righe costi logistici terze parti collegate alla riga risposta.

Importo totale

L'importo totale della riga di risposta. Per questo importo sono presi in considerazione gli sconti e i costi logistici.

Determinante

Se questa casella di controllo è selezionata, la riga risposta viene presa in considerazione quando viene calcolato il valore totale della risposta per applicare sconti totali alle risposte relative alle richieste di offerta.

Valido

Se questa casella di controllo è selezionata, LN applica la percentuale di sconto calcolata alla riga di risposta.

Business Partner 'Origine spedizione'

Il business partner 'Origine spedizione' che deve consegnare gli articoli.

Valore predefinito

LN recupera il Business Partner 'Origine spedizione' predefinito dalla sessione Business Partner 'Origine vendita' (tccom4120s000). Il valore predefinito è il Business Partner 'Origine spedizione' collegato al l'offerente nel campo Offerente.

Il Business Partner 'Origine spedizione' immesso in questo campo deve essere correlato all’offerente specificato nel campo Offerente.

Nota

In base al Business Partner 'Origine spedizione' specificato in questo campo, per impostazione predefinita vengono specificati i seguenti campi della sessione corrente:

  • Indirizzo 'Origine spedizione'
  • Contatto 'Origine spedizione'
Indirizzo 'Origine spedizione'

L'indirizzo del business partner 'Origine spedizione'.

Valore predefinito

LN recupera l'indirizzo 'Origine spedizione' predefinito dalla sessione Business Partner 'Origine spedizione' (tccom4121s000).

Nota

È possibile immettere un indirizzo 'Origine spedizione' soltanto se è stato specificato un Business Partner 'Origine spedizione' nel campo Business Partner 'Origine spedizione'.

Contatto 'Origine spedizione'

Il contatto 'Origine spedizione'.

Valore predefinito

LN recupera il contatto 'Origine spedizione' predefinito dalla sessione Business Partner 'Origine spedizione' (tccom4121s000).

Nome e cognome

Il nome completo del contatto.

Termini di consegna

termini di consegna

Punto di cambio proprietà legale

punto di cambio proprietà legale

Genera ordini di trasporto da acquisti

Se questa casella di controllo è selezionata, gli ordini di trasporto possono essere generati da una riga ordine di acquisto.

Nota

Non è possibile generare ordini di trasporto direttamente dalle risposte. Di conseguenza, nella sessione Risposte RFQ (tdpur1506m000) vengono definiti tutti i dati relativi al trasporto per fornire le informazioni necessarie quando la risposta viene convertita in un ordine di acquisto nella sessione Conversione RFQ (tdpur1202m000).

Vettore/LSP

vettore

Vettore vincolato

vettore vincolato

Nota

Selezionare questa casella di controllo per garantire che nell'ordine di trasporto e nell'ordine di acquisto venga utilizzato lo stesso vettore.

Livello di servizio trasporto

livello di servizio trasporto

Nota

Immettere un livello di servizio per garantire che nell'ordine di trasporto e nell'ordine di acquisto venga utilizzato lo stesso livello.

Magazzino

Il magazzino in cui devono essere consegnati gli articoli.

Valore predefinito

LN recupera il magazzino predefinito dalle seguenti posizioni:

  • La sessione Richiesta di offerta (tdpur1501m000)
  • Se nella sessione Richiesta di offerta (tdpur1501m000) non è definito alcun indirizzo per il magazzino di consegna, LN recupera l'indirizzo di consegna dalla sessione Profili utente (tdpur0143m000).
  • Se nella sessione Profili utente (tdpur0143m000) non è definito alcun indirizzo per il magazzino di consegna, LN recupera l'indirizzo di consegna dalla sessione Articoli - Acquisti (tdipu0101m000).
  • Se nella sessione Articoli - Acquisti (tdipu0101m000) non è definito alcun indirizzo per il magazzino di consegna, LN recupera l'indirizzo di consegna dalla sessione Articoli (tcibd0501m000).
Indirizzo ricevimento

L'indirizzo di ricevimento delle merci.

Nota

Se nel magazzino sono presenti ubicazioni di carico/scarico (ricevimento), che è possibile definire nella sessione Magazzino - Ubicazioni di carico/scarico (whwmd2120m000), LN verifica se per l'ubicazione di ricevimento in questione è stato definito un indirizzo. In caso affermativo, viene visualizzato per impostazione predefinita l'indirizzo di ricevimento. In caso contrario, viene visualizzato l'indirizzo del magazzino.

Data di inizio periodo ricev.

La data di inizio del periodo durante il quale è programmata la consegna degli articoli per cui è stata inviata la richiesta di offerta.

Valore predefinito

LN recupera la data di inizio predefinita dalla sessione Richiesta di offerta (tdpur1501m000).

Nota

La data di inizio viene copiata nell'ordine di acquisto, nel contratto di acquisto o nel registro prezzi quando si copia la riga di risposta alla richiesta di offerta nella sessione Conversione RFQ (tdpur1202m000).

Se è definita una data di ricevimento, non è possibile definire un periodo di ricevimento.

Data di fine periodo ricev.

La data di fine del periodo durante il quale è programmata la consegna degli articoli per cui è stata inviata la richiesta di offerta.

Valore predefinito

LN recupera la data di fine predefinita dalla sessione Richiesta di offerta (tdpur1501m000).

Nota

La data di fine viene copiata nell'ordine di acquisto, nel contratto di acquisto o nel registro prezzi quando si copia la riga di risposta alla richiesta di offerta nella sessione Conversione RFQ (tdpur1202m000).

Se è definita una data di ricevimento, non è possibile definire un periodo di ricevimento.

Lead time

Se si specifica la richiesta di offerta manualmente, è possibile definire un lead time che viene utilizzato nell'ordine di acquisto per determinare la data di consegna.

Data di consegna = Data ordine + Lead time
Unità Lead time

L'unità in cui viene espresso il lead time.

Esenzione

Se questa casella di controllo è selezionata, viene applicata l'esenzione fiscale.

Nota

Di seguito sono indicate le impostazioni del parametro Livello esenzione fiscale disponibile nella sessione Parametri imposta (tctax0100m000) e le relative implicazioni:

  • Se la casella di controllo viene selezionata manualmente e il parametro relativo al livello di esenzione fiscale è impostato su Limitato, nel campo Codice imposta viene inserito per impostazione predefinita il valore del campo Esenzione fiscale acquisti della sessione Gestione imposte (tctax0138m000). Se la casella di controllo viene deselezionata manualmente, il codice imposta rimane invariato.
  • Se la casella di controllo viene selezionata manualmente e il parametro relativo al livello di esenzione fiscale è impostato su Esteso, il valore del campo Codice imposta non viene modificato. Se la casella di controllo viene deselezionata manualmente, le impostazioni dei campi Motivo esenzione e Attestazione esenzione vengono annullate e i campi vengono disattivati.

Paese destinatario imposta

Il paese utilizzato ai fini fiscali.

Codice imposta

Il codice imposta applicato agli articoli indicati nella risposta alla richiesta di offerta.

Nota

Per gli articoli di costo e di assistenza è possibile utilizzare un codice imposta di gruppo. Il codice imposta di gruppo deve soddisfare le condizioni della classificazione imposta del Business Partner. Inoltre, la funzionalità relativa alla ritenuta di acconto deve essere applicabile alla società finanziaria relativa all'ufficio acquisti dell'ordine di acquisto.

Numero identificativo

partita IVA

Paese dest. imposta BP

Il paese relativo alla partita IVA dell’offrente.

Classific. imposta

classificazione imposta

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