RFQ - Offerenti (tdpur1505m000)

Informazioni sui campi

Richiesta di offerta

Il numero della richiesta di offerta (RFQ).

Stato

Lo stato dell'offerente della richiesta di offerta.

Valori consentiti

Creata

L'oggetto richiesta di offerta è stato creato.

Inviata

L'oggetto richiesta di offerta include uno o più offerenti e viene stampato nella sessione Stampa RFQ (tdpur1401m000).

Modificata

L'oggetto richiesta di offerta viene modificato dopo la stampa.

Con risposta

Una riga di risposta RFQ riceve automaticamente questo stato quando nella sessione Risposte RFQ (tdpur1506m000) viene aggiornata manualmente una riga di risposta con statoInviata. È inoltre possibile specificare manualmente questo stato nella sessione Risposte RFQ (tdpur1506m000).

Questo stato è applicabile solo a righe di risposta RFQ. Non è valido per intestazioni, righe e offerenti di richiesta di offerta.

In elaborazione

Almeno una riga riposta è aggiornata nella sessione Risposte RFQ (tdpur1506m000), ovvero lo stato della risposta è Con risposta, Senza offerta, Senza risposta, Negoziazione, Accettata oppure Rifiutata.

Questo stato è applicabile solo a intestazioni, righe e offerenti di richiesta offerta. Non è valido per una riga di risposta RFQ.

Senza offerta

Dall'offerente non verrà ricevuta alcuna riga di risposta per la (riga) richiesta di offerta. È necessario specificare manualmente questo stato nella sessione Risposte RFQ (tdpur1506m000). Non è possibile aggiornare righe di risposta con questo stato.

Questo stato è applicabile solo a righe di risposta RFQ. Non è valido per intestazioni, righe e offerenti di richiesta di offerta.

Senza risposta

Dall'offerente non sono state ricevute righe di risposta RFQ per la (riga) richiesta di offerta. È necessario specificare manualmente questo stato nella sessione Risposte RFQ (tdpur1506m000). Non è possibile aggiornare righe di risposta con questo stato.

Questo stato è applicabile solo a righe di risposta RFQ. Non è valido per intestazioni, righe e offerenti di richiesta di offerta.

Negoziazione

È in corso una negoziazione con l'offerente in relazione alla riga di risposta. Una riga di risposta riceve automaticamente questo stato quando per la riga di risposta viene specificato un record negoziazione nella sessione Negoziazione richiesta di offerta (tdpur1606m000).

Questo stato è applicabile solo a righe di risposta RFQ. Non è valido per intestazioni, righe e offerenti di richiesta di offerta.

Accettata

La riga di risposta ricevuta dall'offerente per la (riga) richiesta di offerta viene accettata. È necessario specificare manualmente questo stato nella sessione Risposte RFQ (tdpur1506m000). Non è possibile aggiornare righe di risposta RFQ con questo stato.

Questo stato è applicabile solo a righe di risposta RFQ. Non è valido per intestazioni, righe e offerenti di richiesta di offerta.

Rifiutata

La riga di risposta ricevuta dall'offerente per la (riga) richiesta di offerta viene rifiutata. È necessario specificare manualmente questo stato nella sessione Risposte RFQ (tdpur1506m000). Non è possibile aggiornare righe di risposta RFQ con questo stato.

Questo stato è applicabile solo a righe di risposta RFQ. Non è valido per intestazioni, righe e offerenti di richiesta di offerta.

Elaborata

L'oggetto richiesta di offerta viene convertito nella sessione Conversione RFQ (tdpur1202m000) oppure una riga risposta con Azione conversione impostata su Ignora viene elaborata nella sessione Elaborazione risposte RFQ non convertite (tdpur1223m000).

Offerente

L'offerente a cui è destinata la richiesta di offerta.

Nota

I seguenti campi vengono compilati per impostazione predefinita nella sessione corrente se sono stati specificati per l'offerente nella sessione Business Partner 'Origine vendita' (tccom4120s000):

• Settore di attività
• Area
• Sconto sull'ordine
• Listino prezzi di acquisto
• Valuta
• Determinatore tasso
• Indirizzo 'Origine vendita'
• Contatto 'Origine vendita'
• Business Partner 'Origine spedizione'
• Business Partner 'Origine fattura'
• Business Partner 'Destinazione pagamento'
• Termini di consegna

Settore di attività

settore di attività

Valore predefinito

Se questo campo indica un valore predefinito, LN lo recupera dal campo Settore di attività della sessione Business Partner 'Origine vendita' (tccom4120s000).

Area

L'area geografica dell'offerente da cui arriveranno gli articoli.

Data risposta

data risposta

Valore predefinito

La data di risposta recuperata dalla sessione Richiesta di offerta (tdpur1501m000).

Nota

Se la data di risposta è scaduta e non è stata ricevuta alcuna riga di risposta dall'offerente, è possibile rimuovere la richiesta di offerta utilizzando la sessione Eliminazione RFQ (tdpur1205m000).

Data di scadenza

La data di scadenza della riga di risposta.

Nota

La data di scadenza non può essere precedente alla data di risposta.

Reso il

La data in cui viene ricevuta la risposta dell'offerente.

Nota

È possibile specificare/aggiornare le risposte RFQ anche nella sessione Risposte RFQ (tdpur1506m000).

Sconto sull'ordine

Lo sconto valido per l'intera richiesta di offerta inviata all'offerente.

Lo sconto sull'ordine viene espresso sotto forma di percentuale della valuta della transazione. È anche la valuta in cui viene espressa la richiesta di offerta.

Nota

Questo sconto è indicato prima dello sconto offerto in ciascuna riga di richiesta di offerta.

Listino prezzi di acquisto

Il listino prezzi di acquisto valido per la combinazione richiesta di offerta-offerente.

Nota

In base al registro prezzi selezionato in questo campo, i campi dei prezzi e i campi degli sconti della sessione Risposte RFQ (tdpur1506m000) vengono specificati per impostazione predefinita.

Escludi da calcolo prezzo destinazione

Se questa casella di controllo è selezionata, l'offerente della richiesta di offerta viene escluso dal calcolo dei prezzi indicativi.

Nota

• Questa casella di controllo viene visualizzata soltanto se nella sessione Parametri Approvvigionamento (tdpur0100m000) è selezionata la casella di controllo Prezzo destinazione.
• Per impostazione predefinita, LN recupera questo valore dalla sessione Richiesta di offerta (tdpur1600m000).

Valuta

La valuta in cui viene espressa la risposta dell'offerente.

Tipo tasso di cambio

tipo di tasso di cambio

Determinatore tasso

determinatore del tasso

Nota

Le opzioni disponibili dipendono dal sistema valutario di una società, che è possibile definire nel campo Sistema valutario della sessione Società (tcemm1170m000).

Valori consentiti

Data documento

LN utilizza il tasso valido per la data e l'ora di creazione dei documenti. Il determinatore tasso Data documento è valido per tutti i tipi di transazioni. e può essere modificato manualmente.

Il tasso viene aggiornato da Fatturazione alla registrazione della fattura.

Immesso manualmente

È possibile inserire il tasso manualmente. Per impostazione predefinita, viene utilizzato il tasso valido alla data e all'ora di creazione dei documenti. Il determinatore tasso Immesso manualmente è valido per tutti i tipi di transazioni.

Data di consegna

Se le merci non sono ancora state consegnate, viene utilizzato il tasso valido alla data dell'ordine. Se la data dell'ordine è trascorsa, tuttavia, LN utilizza il tasso valido alla data corrente.

Se le merci sono state consegnate, viene utilizzato il tasso valido alla data di consegna effettiva.

Il determinatore tasso Data di consegna è valido solo per ordini di vendita, ordini di assistenza e fatture di vendita. e non può essere modificato manualmente.

Data ricevimento

LN utilizza il tasso valido per la data e l'ora in cui si prevede di ricevere le merci. Il determinatore tasso Data ricevimento è valido solo per ordini e fatture di acquisto. e non può essere modificato manualmente.

Data incasso prevista

LN utilizza il tasso valido per la data e l'ora per cui è previsto il pagamento della fattura di acquisto o di vendita.

Data incasso prevista = data consegna/ricevimento prevista + periodo di pagamento 

Il periodo di pagamento viene specificato nella sessione Termini di pagamento (tcmcs0113s000). Il determinatore tasso Data incasso prevista è valido per tutti i tipi di transazioni. e non può essere modificato manualmente.

Il tasso viene aggiornato da Fatturazione alla registrazione della fattura.

Fisso

Questo determinatore del tasso può essere utilizzato solo per un sistema valutario dipendente o per un sistema a valuta singola. Il determinatore tasso Fisso è valido per tutti i tipi di transazioni.

Se inseriti manualmente, i tassi di cambio tra la valuta transazione e le valute di riferimento sono fissi. In caso contrario, il tasso non è fisso e LN utilizzerà quello valido per la data e l'ora di creazione dei documenti.

Tasso fisso definitivo

Questo determinatore del tasso può essere utilizzato soltanto per un sistema valutario indipendente. Il determinatore tasso Tasso fisso definitivo è valido per tutti i tipi di transazioni.

Se inseriti manualmente, i tassi di cambio tra la valuta transazione e le valute di reportistica sono fissi. Il tasso di cambio locale si basa sulla data del documento effettivo.

Se non inseriti manualmente, i tassi di cambio tra la valuta transazione e le valute di reportistica non sono fissi e LN utilizzerà quelli validi per la data e l'ora di creazione dei documenti.

Tasso fisso locale

Questo determinatore del tasso può essere utilizzato soltanto per un sistema valutario indipendente. Il determinatore tasso Tasso fisso locale è valido per tutti i tipi di transazioni.

Se inserito manualmente, il tasso di cambio tra la valuta transazione e la valuta locale è fisso. Gli altri tassi di cambio si basano sulla data del documento effettivo.

Se il tasso di cambio locale non viene inserito manualmente, il tasso non è fisso e LN utilizzerà quello valido per la data e l'ora di creazione dei documenti.

Tasso fisso locale e definitivo

Questo determinatore del tasso può essere utilizzato soltanto per un sistema valutario indipendente. Il determinatore tasso Tasso fisso locale e definitivo è valido per tutti i tipi di transazioni.

Se inseriti manualmente, i tassi di cambio tra la valuta transazione e le valute locali sono fissi. Il tasso di cambio locale si basa sulla data del documento effettivo.

Se non inseriti manualmente, i tassi di cambio tra la valuta transazione e le valute locale non sono fissi e LN utilizzerà quelli validi per la data e l'ora di creazione dei documenti.

Tasso/Coefficiente del tasso

Il tasso di acquisto è il tasso di cambio utilizzato per calcolare la valuta dell'offerente convertita nella valuta locale.

Valore predefinito

LN recupera il tasso di acquisto predefinito dalla sessione Tassi di cambio (tcmcs0108m000). Il tasso di acquisto predefinito è basato sul valore del campo Tipo tasso di cambio della sessione Business Partner 'Origine fattura' (tccom4122s000). Se in tale sessione non è definito alcun tipo di tasso di cambio, il tasso di acquisto predefinito è basato sul valore del campo Acquisti della sessione Società (tcemm1170m000).

Coefficiente del tasso

Il coefficiente del tasso utilizzato per calcolare gli importi convertiti nella valuta locale.

Valore predefinito

LN recupera il coefficiente del tasso predefinito dalla sessione Tassi di cambio (tcmcs0108m000). Il coefficiente del tasso predefinito è basato sul valore del campo Tipo tasso di cambio della sessione Business Partner 'Origine fattura' (tccom4122s000). Se in tale sessione non è definito alcun tipo di tasso di cambio, il coefficiente del tasso predefinito è basato sul valore del campo Acquisti della sessione Società (tcemm1170m000).

Valuta

La valuta utilizzata nella richiesta di offerta.

Tasso/Coefficiente del tasso

La conversione tra la valuta locale e la valuta utilizzata nella richiesta di offerta.

Invia richiesta di offerta

Se questa casella di controllo è selezionata, la richiesta di offerta deve essere inviata all'offerente selezionato.

Nota

Per impostazione predefinita, il valore di questo campo viene inserito nella casella di controllo Invia richiesta di offerta della sessione Risposte RFQ (tdpur1506m000).

Indirizzo 'Origine vendita'

L'indirizzo dell'offerente.

Valore predefinito

LN recupera l'indirizzo predefinito dalla sessione Business Partner 'Origine vendita' (tccom4120s000).

Contatto 'Origine vendita'

contatto

Valore predefinito

LN recupera il contatto predefinito dalla sessione Business Partner 'Origine vendita' (tccom4120s000).

Business Partner 'Origine spedizione'

Il business partner 'Origine spedizione' che deve consegnare gli articoli.

Valore predefinito

LN recupera il Business Partner 'Origine spedizione' predefinito dalla sessione Business Partner 'Origine vendita' (tccom4120s000). Il valore predefinito è il Business Partner 'Origine spedizione' collegato al Business Partner 'Origine vendita' nel campo Offerente.

Il Business Partner 'Origine spedizione' immesso in questo campo deve essere correlato al Business Partner 'Origine vendita' specificato nel campo Offerente.

Nota

Se in questo campo viene inserito un valore, per impostazione predefinita vengono specificati anche i seguenti campi della sessione corrente:

• Indirizzo 'Origine spedizione'
• Contatto 'Origine spedizione'

Indirizzo 'Origine spedizione'

L'indirizzo del business partner 'Origine spedizione'.

Valore predefinito

LN recupera l'indirizzo 'Origine spedizione' predefinito dalla sessione Business Partner 'Origine spedizione' (tccom4121s000).

Nota

È possibile immettere un indirizzo 'Origine spedizione' soltanto se è stato specificato un Business Partner 'Origine spedizione' nel campo Business Partner 'Origine spedizione'.

Contatto 'Origine spedizione'

Il contatto 'Origine spedizione'.

Valore predefinito

LN recupera il contatto 'Origine spedizione' predefinito dalla sessione Business Partner 'Origine spedizione' (tccom4121s000).

Business Partner 'Origine fattura'

business partner 'Origine fattura'

Valore predefinito

LN recupera il Business Partner 'Origine fattura' predefinito dalla sessione Business Partner 'Origine fattura' (tccom4122s000). Il valore predefinito è il Business Partner 'Origine fattura' collegato al Business Partner 'Origine vendita' nel campo Offerente.

Nota

Per impostazione predefinita, nei seguenti campi della sessione RFQ - Offerenti (tdpur1505m000) vengono inseriti dei valori se sono stati definiti i campi corrispondenti per il Business Partner 'Origine fattura' nella sessione Business Partner 'Origine fattura' (tccom4122s000):

• Indirizzo 'Origine fattura'
• Contatto 'Origine fattura'
• Business Partner 'Destinazione pagamento'
• Ricarico per pagamento ritardato
• Termini di pagamento

Indirizzo 'Origine fattura'

L'indirizzo del business partner 'Origine fattura'.

Valore predefinito

LN recupera l'indirizzo 'Origine fattura' predefinito dalla sessione Business Partner 'Origine fattura' (tccom4122s000). Il valore predefinito è l'indirizzo 'Origine fattura' collegato al Business Partner 'Origine fattura' nel campo Business Partner 'Origine fattura'.

Nota

È possibile immettere un indirizzo 'Origine fattura' soltanto se è stato specificato un Business Partner 'Origine fattura' nel campo Business Partner 'Origine fattura'.

Contatto 'Origine fattura'

Il contatto 'Origine fattura'.

Valore predefinito

LN recupera il contatto 'Origine fattura' predefinito dalla sessione Business Partner 'Origine fattura' (tccom4122s000).

Business Partner 'Destinazione pagamento'

business partner 'Destinazione pagamento'

Valore predefinito

LN recupera il Business Partner 'Destinazione pagamento' predefinito dalla sessione Business Partner 'Origine fattura' (tccom4122s000). Il valore predefinito è il Business Partner 'Destinazione pagamento' collegato al Business Partner 'Origine fattura' definito nel campo Business Partner 'Origine fattura'.

Nota

Per impostazione predefinita, nei seguenti campi della sessione RFQ - Offerenti (tdpur1505m000) vengono inseriti dei valori se sono stati definiti i campi corrispondenti per il Business Partner 'Destinazione pagamento' nella sessione Business Partner 'Destinazione pagamento' (tccom4124s000):

• Indirizzo 'Destinazione pagamento'
• Contatto 'Destinazione pagamento'

Indirizzo 'Destinazione pagamento'

L'indirizzo del business partner 'Destinazione pagamento'.

Valore predefinito

LN recupera l'indirizzo 'Destinazione pagamento' predefinito dalla sessione Business Partner 'Destinazione pagamento' (tccom4124s000). Il valore predefinito è l'indirizzo 'Destinazione pagamento' collegato al Business Partner 'Destinazione pagamento' del campo Business Partner 'Destinazione pagamento'.

Nota

È possibile immettere un indirizzo 'Destinazione pagamento' soltanto se è stato specificato un Business Partner 'Destinazione pagamento' nel campo Business Partner 'Destinazione pagamento'.

Contatto 'Destinazione pagamento'

Il contatto 'Destinazione pagamento'.

Valore predefinito

LN recupera il contatto 'Destinazione pagamento' predefinito dalla sessione Business Partner 'Destinazione pagamento' (tccom4124s000).

Vettore/LSP

vettore

Termini di consegna

termini di consegna

Valore predefinito

Se questo campo indica un valore predefinito, LN lo recupera dalla sessione Business Partner 'Origine vendita' (tccom4120s000). I termini di consegna predefiniti sono i termini collegati al Business Partner 'Origine vendita' specificato nel campo Offerente della sessione corrente.

Nota

È possibile specificare i termini di consegna soltanto se questo campo è vuoto. Se in questo campo è specificato un valore, non è possibile modificare i termini di consegna.

Punto di cambio proprietà legale

punto di cambio proprietà legale

Termini di pagamento

termini di pagamento

Valore predefinito

Se questo campo indica un valore predefinito, LN lo recupera dalla sessione Business Partner 'Origine fattura' (tccom4122s000). I termini di pagamento predefiniti sono i termini collegati al Business Partner 'Origine fattura' specificato nel campo Business Partner 'Origine fattura' della sessione corrente.

Nota

È possibile specificare i termini di pagamento soltanto se questo campo è vuoto. Se in questo campo è specificato un valore, non è possibile modificare i termini di pagamento.

Ricarico per pagamento ritardato

ricarico per pagamento ritardato

Classific. imposta

classificazione imposta

Valore predefinito

Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato nel campo Classificazione imposta Business Partner della sessione Business Partner 'Origine fattura' (tccom4122s000).

Offerta fornitore

Il riferimento all'offerta dell'offerente, inoltrata in risposta alla richiesta di offerta.

Classificazione costi logistici

classificazione di costi logistici

Fattura a Business Partner esterno

Se questa casella di controllo è selezionata, i costi di trasporto vengono fatturati al business partner 'Destinazione fattura'.

Fattura costi di trasporto basata su

Una società può fatturare i costi di trasporto al Business Partner 'Destinazione fattura' in base a Costi di trasporto, Tariffe cliente e Costi di trasporto (aggiorn. consentito).

Stato sollecito

Consente di specificare l'azione da eseguire se un offerente non risponde alla richiesta di offerta (RFQ).

Nota

Se lo stato del campo è Sollecita:

• È possibile stampare solleciti nella sessione Stampa RFQ (tdpur1401m000).
• Non è possibile eliminare la richiesta di offerta nella sessione RFQ - Offerenti (tdpur1505m000).

Ringraz. per offerta

Se questa casella di controllo è selezionata, e la riga risposta dell'offerente viene rifiutata, è possibile stampare una lettera di ringraziamento per l'offerta utilizzando la sessione Stampa lettera relativa a offerte non accolte (tdpur1410m000).

Testo

Se questa casella di controllo è selezionata, è presente un testo.