Negoziazione richiesta di offerta (tdpur1109m000)
Utilizzare questa sessione per specificare una risposta (offerta) dell'offerente oppure una controproposta all'offerta del negoziatore.
Questa sessione viene utilizzata sotto forma di scheda nella sessione Negoziazione richiesta di offerta (tdpur1606m000).
Una volta specificata un'offerta o una controproposta, è necessario selezionare la casella di controllo Confermato per la riga di negoziazione.
Successivamente, il processo di negoziazione può essere:
- Continuato, specificando un'altra offerta o controproposta
- Terminato, modificando lo stato della riga di risposta da Negoziazione a Accettata o Rifiutata nella sessione Risposte RFQ (tdpur1506m000)
Informazioni sui campi
- Richiesta di offerta
-
richiesta di offerta (RFQ)
- Stato
-
Lo stato della riga di risposta alla richiesta di offerta.
Valori consentiti
- Creata
-
L'oggetto richiesta di offerta è stato creato.
- Inviata
-
L'oggetto richiesta di offerta include uno o più offerenti e viene stampato nella sessione Stampa RFQ (tdpur1401m000).
- Modificata
-
L'oggetto richiesta di offerta viene modificato dopo la stampa.
- Con risposta
-
Una riga di risposta RFQ riceve automaticamente questo stato quando nella sessione Risposte RFQ (tdpur1506m000) viene aggiornata manualmente una riga di risposta con statoInviata. È inoltre possibile specificare manualmente questo stato nella sessione Risposte RFQ (tdpur1506m000).
Questo stato è applicabile solo a righe di risposta RFQ. Non è valido per intestazioni, righe e offerenti di richiesta di offerta.
- In elaborazione
-
Almeno una riga riposta è aggiornata nella sessione Risposte RFQ (tdpur1506m000), ovvero lo stato della risposta è Con risposta, Senza offerta, Senza risposta, Negoziazione, Accettata oppure Rifiutata.
Questo stato è applicabile solo a intestazioni, righe e offerenti di richiesta offerta. Non è valido per una riga di risposta RFQ.
- Senza offerta
-
Dall'offerente non verrà ricevuta alcuna riga di risposta per la (riga) richiesta di offerta. È necessario specificare manualmente questo stato nella sessione Risposte RFQ (tdpur1506m000). Non è possibile aggiornare righe di risposta con questo stato.
Questo stato è applicabile solo a righe di risposta RFQ. Non è valido per intestazioni, righe e offerenti di richiesta di offerta.
- Senza risposta
-
Dall'offerente non sono state ricevute righe di risposta RFQ per la (riga) richiesta di offerta. È necessario specificare manualmente questo stato nella sessione Risposte RFQ (tdpur1506m000). Non è possibile aggiornare righe di risposta con questo stato.
Questo stato è applicabile solo a righe di risposta RFQ. Non è valido per intestazioni, righe e offerenti di richiesta di offerta.
- Negoziazione
-
È in corso una negoziazione con l'offerente in relazione alla riga di risposta. Una riga di risposta riceve automaticamente questo stato quando per la riga di risposta viene specificato un record negoziazione nella sessione Negoziazione richiesta di offerta (tdpur1606m000).
Questo stato è applicabile solo a righe di risposta RFQ. Non è valido per intestazioni, righe e offerenti di richiesta di offerta.
- Accettata
-
La riga di risposta ricevuta dall'offerente per la (riga) richiesta di offerta viene accettata. È necessario specificare manualmente questo stato nella sessione Risposte RFQ (tdpur1506m000). Non è possibile aggiornare righe di risposta RFQ con questo stato.
Questo stato è applicabile solo a righe di risposta RFQ. Non è valido per intestazioni, righe e offerenti di richiesta di offerta.
- Rifiutata
-
La riga di risposta ricevuta dall'offerente per la (riga) richiesta di offerta viene rifiutata. È necessario specificare manualmente questo stato nella sessione Risposte RFQ (tdpur1506m000). Non è possibile aggiornare righe di risposta RFQ con questo stato.
Questo stato è applicabile solo a righe di risposta RFQ. Non è valido per intestazioni, righe e offerenti di richiesta di offerta.
- Elaborata
-
L'oggetto richiesta di offerta viene convertito nella sessione Conversione RFQ (tdpur1202m000) oppure una riga risposta con Azione conversione impostata su Ignora viene elaborata nella sessione Elaborazione risposte RFQ non convertite (tdpur1223m000).
- Riga
- Sequenza
-
Il numero di sequenza della riga richiesta di offerta, che è maggiore di uno se include un articolo che può rappresentare un'alternativa all'articolo preferito.
Nella sessione Righe RFQ (tdpur1502m000) è necessario specificare manualmente le alternative.
Esempio
I numeri di sequenza definiti nel campo corrente rappresentano le righe di richiesta di offerta nella sequenza alternativa ottimale. Il numero di sequenza uno rappresenta quindi l'articolo alternativo preferenziale all'articolo originariamente preferito, il numero di sequenza due il secondo articolo alternativo e così via.
- Offerente
-
Business Partner 'Origine vendita'
- Articolo
- Riga negoziazione
-
Il numero della riga di negoziazione collegata alla riga di risposta.
- Confermato
-
Se questa casella di controllo è selezionata, l'offerta o la controproposta viene confermata per la riga di negoziazione.
NotaPer selezionare questa casella di controllo, scegliere dal menu appropriato.
È possibile specificare una nuova riga di negoziazione soltanto se tutte le altre righe di negoziazione sono confermate per la riga di risposta.
- Data conferma
-
La data in cui l'offerta o la controproposta è stata confermata per la riga di negoziazione.
- Negoziatore
-
La persona che esegue le negoziazioni per la riga di negoziazione.
- Data risposta controproposta
-
La data in cui si prevede di ricevere una risposta alla controproposta del negoziatore.
- Data
-
La data in cui è stata specificata l'offerta.
Valore predefinito
Data corrente.
- Data controproposta
-
La data in cui è stata specificata la controproposta.
Valore predefinito
Data corrente.
- Data di ricevimento pianificata
-
La data in cui è programmata la consegna degli articoli indicati nella risposta.
Valore predefinito
L'Data di ricevimento pianificata presente nella sessione Risposte RFQ (tdpur1506m000).
- Data di scadenza
-
La data in cui scade l'offerta dell'offerente.
- Data di ricevimento controproposta
-
La data in cui è programmata la consegna degli articoli indicati nella controproposta.
- Data di inizio periodo ricev.
-
La data di inizio del periodo durante il quale è programmata la consegna degli articoli indicati nella risposta.
Valore predefinito
La data di inizio periodo ricev. della sessione Risposte RFQ (tdpur1506m000).
- Data di inizio periodo ricev. controprop.
-
La data di inizio del periodo durante il quale è programmata la consegna degli articoli indicati nella controproposta.
- Data di fine periodo ricev.
-
La data di fine del periodo durante il quale è programmata la consegna degli articoli indicati nella risposta.
Valore predefinito
La data di fine periodo ricev. della sessione Risposte RFQ (tdpur1506m000).
- Data di fine periodo ricev. controprop.
-
La data di fine del periodo durante il quale è programmata la consegna degli articoli indicati nella controproposta.
- Lead time
-
Il lead time ordine indicato nella risposta.
- Unità Lead time
-
L'unità in cui viene espresso il lead time.
- Lead time controproposta
-
Il lead time ordine indicato nella controproposta.
- Unità lead time controproposta
-
L'unità in cui viene espresso il lead time.
- Prezzo
-
Il prezzo per unità di articolo offerto dall'offerente. Il prezzo viene espresso nella valuta dell'offerente.
Modifica del prezzo
Quando i campi Articolo e Quantità vengono modificati, il prezzo viene aggiornato automaticamente.
NotaSe nella sessione Parametri prezzi materiali (tcmpr0100m000) è selezionata la casella di controllo Determinazione dei prezzi dei materiali in Approvvigionamento, questo prezzo comprende i prezzi base materiale.
- Prezzo materiale
-
Il prezzo materiale totale della risposta.
- Valuta
-
La valuta in cui viene espresso il prezzo dell'articolo.
Valore predefinito
Il valore predefinito è l'unità prezzo di acquisto registrata nella sessione Articoli - Acquisti (tdipu0101m000).
Gli articoli possono essere acquistati in unità di misura diverse da quelle registrate nelle rispettive scorte. Il prezzo può quindi essere dichiarato in unità differenti. Le merci, ad esempio, possono essere immagazzinate in grammi e acquistate in chilogrammi, ma prezzate in scatole.
NotaÈ necessario definire prima le unità valutarie nella sessione Unità (tcmcs0101m000). In questa sessione è possibile definire il fattore per la conversione dell'unità nell'unità di base. Se si desidera utilizzare un'unità di acquisto diversa dall'unità di base, è necessario definire prima tale unità nella sessione Fattori di conversione (tcibd0103m000). Nella sessione Fattori di conversione (tcibd0103m000) viene inoltre registrato il fattore per la conversione dall'unità alternativa (prezzo di acquisto) all'unità di misura scorte. Non è possibile utilizzare questo metodo per gli articoli di costo o i servizi. Per tali articoli, per i quali non è prevista la giacenza in magazzino, è possibile utilizzare tutte le unità.
- Unità di prezzo
- Counter Proposal Price
-
Il prezzo per unità di articolo offerto dal negoziatore.
NotaSe nella sessione Parametri prezzi materiali (tcmpr0100m000) è selezionata la casella di controllo Determinazione dei prezzi dei materiali in Approvvigionamento, questo prezzo comprende i prezzi materiale.
- Unità prezzo controproposta
- Counter Proposal Material Price
-
Il prezzo materiale totale della controproposta.
- Registro prezzi
-
Il registro prezzi indicato nella risposta.
- Counter Proposal Price Book
-
Il registro prezzi indicato nella controproposta.
- Fase prezzo
-
La fase prezzo indicata nella risposta.
- Price Stage
-
La fase prezzo indicata nella controproposta.
- Multi Level Discount
-
Se questa casella di controllo è selezionata, alla risposta viene applicato uno sconto multiplo.
- Counter Proposal Multi Level Discount
-
Se questa casella di controllo è selezionata, alla controproposta viene applicato uno sconto multiplo.
- Percentuale sconto
-
La percentuale di sconto indicata nella risposta.
- Counter Proposal Discount %
-
La percentuale di sconto indicata nella controproposta.
- Importo sconto
-
L’importo dello sconto indicato nella risposta.
- Counter Proposal Discount Amount
-
L’importo dello sconto indicato nella controproposta.
- Programma sconti
-
Il programma sconti indicato nella risposta.
- Counter Proposal Discount Schedule
-
Il programma sconti indicato nella controproposta.
- Codice sconto
-
Il codice sconto indicato nella risposta.
- Counter Proposal Discount Code
-
Il codice sconto indicato nella controproposta.
- Metodo sconto risposta
-
Il metodo di sconto indicato nella risposta.
- Metodo sconto controproposta
-
Il metodo di sconto indicato nella controproposta.
- Prezzo netto offerente
-
Il prezzo netto con inclusi i costi logistici dell’offerente indicato nella risposta.
- Counter Proposal Net Price incl. Bidder Landed Costs
-
Il prezzo netto con inclusi i costi logistici dell’offerente indicato nella controproposta.
- Prezzo netto
-
Il prezzo netto con inclusi tutti i costi logistici (offerente e terze parti) indicato nella risposta.
- Counter Proposal Net Price incl. Landed Costs
-
Il prezzo netto con inclusi tutti i costi logistici (offerente e terze parti) indicato nella controproposta.
- Prezzo netto
-
Il prezzo netto indicato nella risposta.
- Unità di prezzo
-
L'unità di misura in cui viene espresso il prezzo netto.
- Counter Proposal Net Price
-
Il prezzo netto indicato nella controproposta.
- Termini di consegna
-
I termini di consegna indicati nella risposta.
- Controproposta per termini di consegna
-
I termini di consegna indicati nella controproposta.
- Punto di cambio proprietà legale
-
Il punto di cambio proprietà legale indicato nella risposta.
- Controproposta per punto di cambio proprietà legale
-
Il punto di cambio proprietà legale indicato nella controproposta.
- Termini di pagamento
-
I termini di pagamento indicati nella risposta.
- Controproposta per termini di pagamento
-
I termini di pagamento indicati nella controproposta.
- Importo lordo
-
L’importo lordo totale indicato nella risposta.
L'importo viene calcolato nel modo seguente:
Quantità fornitura * Prezzo risposta corrente - Gross Amount
-
L’importo lordo totale indicato nella controproposta.
L'importo viene calcolato nel modo seguente:
Quantità fornitura * Prezzo controproposta corrente - Percentuale sconto
-
La percentuale di sconto totale indicata nella risposta.
La percentuale viene calcolata nel seguente modo:
Importo sconto risposta corrente / (Quantità fornitura * Prezzo risposta corrente) * 100% - Total Discount %
-
La percentuale di sconto totale indicata nella controproposta.
La percentuale viene calcolata nel seguente modo:
Importo sconto controproposta corrente / (Quantità fornitura * Prezzo controproposta corrente) * 100% - Importo sconto
-
L’importo dello sconto totale indicato nella risposta.
- Total Discount Amount
-
L’importo dello sconto totale indicato nella controproposta.
- Importo netto
-
L’importo netto totale indicato nella risposta.
- Total Net Amount
-
L’importo netto totale indicato nella controproposta.
- Offerente - Importo costi logistici
-
L’importo totale dei costi logistici di tutte le righe costi logistici offerente collegate alla risposta.
- Bidder Landed Costs Amount
-
L’importo totale dei costi logistici di tutte le righe costi logistici offerente collegate alla controproposta.
- Importo netto inclusi costi logistici offerente
-
L’importo netto totale inclusi i costi logistici dell’offerente indicato nella risposta.
- Net Amount incl. Bidder Landed Costs
-
L’importo netto totale inclusi i costi logistici dell’offerente indicato nella controproposta.
- Importo costi logistici terze parti
-
L’importo totale dei costi logistici di tutte le righe costi logistici terze parti collegate alla risposta.
NotaI costi logistici delle terze parti non sono negoziabili.
- 3rd Party Landed Costs Amount
-
L’importo totale dei costi logistici di tutte le righe costi logistici terze parti collegate alla controproposta.
NotaI costi logistici delle terze parti non sono negoziabili.
- Importo netto
-
L’importo netto con inclusi tutti i costi logistici (offerente e terze parti) indicato nella risposta.
Questo importo viene calcolato nel modo seguente:
Importo netto + Offerente - Importo costi logistici + Importo costi logistici terze parti - Importo netto inclusi costi logistici
-
L’importo netto con inclusi tutti i costi logistici (offerente e terze parti) indicato nella controproposta.
Questo importo viene calcolato nel modo seguente:
Importo netto + Offerente - Importo costi logistici + Importo costi logistici terze parti - Contatto
-
Il contatto dell’offerente.
- Nome e cognome
-
Il nome, il secondo nome e il cognome del contatto.
- Tel. ufficio
-
Il numero telefonico del recapito dell'ufficio.
- Cellulare
-
Il numero di telefono cellulare del contatto.
-
L'indirizzo e-mail del contatto.
- Nome contatto
-
Il contatto di un offerente indicato in modo informale. In questo campo è possibile specificare un nome contatto in forma libera.
- Telefono contatto
-
Il telefono di contatto di un offerente indicato in modo informale. In questo campo è possibile specificare un numero di telefono in forma libera.
- E-mail contatto
-
L’e-mail di contatto di un offerente indicata in modo informale. In questo campo è possibile specificare un indirizzo e-mail in forma libera.